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南华生物(000504) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,671.98 | 241.58 | 188.44 | 1,734.55 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 863.43 | 1,058.62 | 1,107.09 | 1,250.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 24.12 | 10.89 | 10.89 | 52.03 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 23.21 | 538.38 | 589.49 | 530.85 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9.81 | 15.56 | 16.40 | 24.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3.27 | -- | -- | 1.46 | |
流动资产合计 | 3,595.83 | 1,865.04 | 1,912.31 | 3,594.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 164.91 | 164.91 | 164.91 | 164.91 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 5,157.52 | 5,366.02 | 5,416.14 | 5,464.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,744.97 | 2,177.67 | 2,195.78 | 2,211.79 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 7,067.41 | 7,708.60 | 7,776.83 | 7,841.33 | |
资产总计 | 10,663.23 | 9,573.64 | 9,689.14 | 11,435.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,003.29 | 1,149.03 | 937.20 | 945.00 | |
预收款项 | 465.67 | 523.82 | 524.09 | 495.78 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 208.55 | 146.42 | 146.53 | 151.22 | |
应交税费 | 452.21 | 144.66 | 333.28 | 1,374.94 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | |
其他应付款 | 7,587.69 | 6,650.81 | 6,344.21 | 7,652.01 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 9,810.52 | 8,707.85 | 8,378.42 | 10,712.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
专项应付款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 649.81 | 667.38 | 702.50 | |
非流动负债合计 | 150.00 | 799.81 | 817.38 | 852.50 | |
负债合计 | 9,960.52 | 9,507.67 | 9,195.79 | 11,564.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | |
资本公积 | 8,512.57 | 4,508.74 | 6,585.39 | 5,532.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | 2,076.65 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -42,653.59 | -41,366.09 | -40,943.72 | -40,514.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 470.94 | -168.74 | 253.63 | -370.64 | |
少数股东权益 | 231.77 | 234.71 | 239.71 | 241.57 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 702.72 | 65.97 | 493.34 | -129.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,663.23 | 9,573.64 | 9,689.14 | 11,435.50 |
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