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| 南华生物(000504) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,703.80 | 14,867.95 | 4,485.90 | 1,653.29 | |
| 交易性金融资产 | 65.73 | 87.97 | 69.99 | 89.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,879.07 | 9,785.90 | 4,374.35 | 3,852.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,879.07 | 9,785.90 | 4,374.35 | 3,852.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,333.05 | 298.26 | 254.11 | 270.46 | |
| 其他应收款(合计) | 233.50 | 467.08 | 271.33 | 398.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |
| 其他应收款 | 233.50 | -- | 267.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,493.06 | 1,791.07 | 1,781.81 | 1,788.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,588.92 | 932.60 | 932.60 | 932.60 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 423.43 | 460.03 | 419.00 | 2,453.19 | |
| 流动资产合计 | 47,970.07 | 28,690.86 | 12,589.07 | 11,439.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 2,574.01 | 3,443.15 | 3,459.77 | |
| 长期股权投资 | 629.91 | 661.60 | 661.60 | 1,710.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,159.52 | 1,113.69 | 1,128.15 | 1,143.58 | |
| 固定资产净额 | 1,159.52 | -- | 1,128.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 154.36 | 187.52 | 221.95 | 256.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,123.09 | 1,123.09 | 1,123.09 | 1,123.09 | |
| 长期待摊费用 | 4,144.94 | 4,250.63 | 4,402.05 | 4,573.53 | |
| 递延所得税资产 | 95.86 | 56.72 | 56.72 | 46.77 | |
| 其他非流动资产 | 336.26 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 7,643.94 | 9,967.26 | 11,036.72 | 12,313.66 | |
| 资产总计 | 55,614.01 | 38,658.12 | 23,625.79 | 23,753.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,301.53 | 3,004.17 | 2,002.78 | 2,003.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,069.24 | 4,645.99 | 1,471.97 | 1,605.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,069.24 | 4,645.99 | 1,471.97 | 1,605.78 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 4,084.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 406.66 | 232.20 | 237.86 | 168.12 | |
| 应交税费 | 1,129.02 | 523.43 | 346.64 | 279.86 | |
| 其他应付款(合计) | 26,133.72 | 12,939.59 | 2,878.59 | 3,818.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | |
| 其他应付款 | 26,040.61 | -- | 2,785.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 456.78 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,826.12 | 26,239.52 | 11,285.77 | 11,959.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期应付款 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 117.60 | 134.73 | 152.00 | 169.58 | |
| 长期递延收益 | 122.14 | 126.41 | 130.69 | 134.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 339.74 | 361.14 | 382.68 | 404.53 | |
| 负债合计 | 42,165.87 | 26,600.66 | 11,668.45 | 12,363.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | |
| 资本公积 | 15,179.34 | 15,179.34 | 15,179.34 | 15,179.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -47,134.45 | -48,299.50 | -48,158.92 | -48,109.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,656.85 | 1,491.81 | 1,632.38 | 1,681.39 | |
| 少数股东权益 | 10,791.30 | 10,565.65 | 10,324.96 | 9,707.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,448.15 | 12,057.46 | 11,957.34 | 11,389.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,614.01 | 38,658.12 | 23,625.79 | 23,753.05 | |
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