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| 万和电气(002543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,895.27 | 92,872.16 | 76,843.46 | 82,119.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 49,941.06 | 44,632.95 | 41,300.30 | 40,784.52 | |
| 应收账款 | 33,600.27 | 30,864.36 | 39,383.56 | 23,942.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,298.42 | 10,711.23 | 6,757.98 | 11,338.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,152.34 | 3,190.93 | 3,344.72 | 1,110.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,622.95 | 55,513.16 | 48,555.40 | 50,008.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 4,100.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 240,510.31 | 237,784.78 | 220,285.42 | 209,304.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,867.95 | 12,425.42 | 12,223.67 | 12,014.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 385.74 | 881.17 | 475.95 | 325.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 70,066.57 | 66,773.95 | 66,139.60 | 66,597.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,141.20 | 21,097.35 | 16,930.56 | 17,050.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,590.29 | 8,263.77 | 8,088.35 | 8,286.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,214.12 | 1,229.35 | 953.64 | 1,222.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 4,018.23 | -- | |
| 非流动资产合计 | 115,265.86 | 110,671.00 | 108,829.99 | 105,496.84 | |
| 资产总计 | 355,776.17 | 348,455.79 | 329,115.41 | 314,801.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,055.56 | 3,070.81 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,034.27 | 17,228.62 | 12,747.32 | 8,310.56 | |
| 应付账款 | 57,300.19 | 50,829.25 | 49,791.20 | 45,684.61 | |
| 预收款项 | 9,714.41 | 9,804.83 | 8,266.47 | 9,660.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,428.91 | 1,594.17 | 1,547.15 | 1,599.61 | |
| 应交税费 | 1,553.69 | 3,051.55 | 1,582.94 | 490.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,397.51 | 4,421.40 | 3,914.33 | 3,582.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 80.81 | 4,266.55 | 86.55 | 3,084.96 | |
| 流动负债合计 | 97,509.79 | 94,251.93 | 81,006.78 | 72,413.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 174.72 | 313.85 | 115.59 | 239.22 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,579.14 | 4,624.56 | 4,645.02 | 863.26 | |
| 非流动负债合计 | 4,753.86 | 4,938.42 | 4,760.61 | 1,102.48 | |
| 负债合计 | 102,263.65 | 99,190.35 | 85,767.40 | 73,516.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 130,288.43 | 130,288.43 | 130,288.43 | 150,288.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,619.03 | 4,185.75 | 4,185.75 | 4,185.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,030.20 | 71,218.58 | 65,347.52 | 63,305.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,747.55 | 245,515.80 | 239,658.88 | 237,635.89 | |
| 少数股东权益 | 3,764.96 | 3,749.64 | 3,689.14 | 3,648.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 253,512.52 | 249,265.44 | 243,348.02 | 241,284.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 355,776.17 | 348,455.79 | 329,115.41 | 314,801.04 | |
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