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| 宁波联合(600051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,028.96 | 46,546.92 | 51,304.47 | 51,837.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 0.49 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 496.20 | 1,458.30 | 969.70 | 1,022.90 | |
| 应收账款 | 21,443.19 | 7,220.76 | 8,884.45 | 7,456.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,417.43 | 10,388.06 | 11,054.11 | 11,263.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 48.00 | 48.00 | |
| 其他应收款 | 8,077.39 | 6,468.50 | 5,016.50 | 8,300.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 539,781.71 | 528,189.34 | 515,870.30 | 500,195.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | 101.31 | -- | -- | 58.26 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,707.95 | 13,961.03 | 11,135.94 | 8,264.70 | |
| 流动资产合计 | 629,054.14 | 614,232.92 | 604,283.96 | 588,447.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 57,042.24 | 49,995.81 | 79,976.44 | 79,151.91 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,252.94 | 6,414.88 | 5,948.43 | 6,724.01 | |
| 投资性房地产 | 14,699.63 | 13,642.78 | 11,240.85 | 11,305.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 285.37 | 7,047.38 | 4,962.74 | 3,672.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 80,946.74 | 65,457.49 | 66,528.63 | 68,395.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,016.77 | 8,082.96 | 8,150.77 | 8,219.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 192.83 | 173.86 | 134.68 | 146.11 | |
| 递延所得税资产 | 13,031.59 | 12,614.50 | 21,361.68 | 15,757.14 | |
| 其他非流动资产 | 43.60 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 181,511.73 | 163,429.66 | 198,304.22 | 193,371.42 | |
| 资产总计 | 810,565.87 | 777,662.59 | 802,588.18 | 781,819.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,700.95 | 64,836.99 | 89,687.81 | 90,370.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,203.61 | 9,241.83 | 9,232.23 | 8,842.03 | |
| 应付账款 | 95,080.16 | 31,712.93 | 38,730.76 | 39,729.04 | |
| 预收款项 | 198,990.32 | 233,622.49 | 214,431.49 | 187,887.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,812.97 | 2,799.32 | 2,834.02 | 2,855.50 | |
| 应交税费 | 22,096.90 | 21,483.48 | 29,351.87 | 30,843.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 453.16 | 331.72 | 332.26 | 191.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,726.79 | 38,846.28 | 41,230.62 | 35,934.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,345.94 | 14,095.94 | 22,254.07 | 15,324.38 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 469,410.79 | 416,970.96 | 448,085.13 | 411,977.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 118,258.52 | 137,608.52 | 101,750.40 | 108,554.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,341.93 | 12,607.76 | 20,102.91 | 21,277.00 | |
| 长期递延收益 | 3,423.22 | 3,954.28 | 4,336.62 | 4,661.70 | |
| 其他非流动负债 | 1,024.38 | 1,024.38 | 1,024.38 | 1,536.58 | |
| 非流动负债合计 | 137,048.05 | 155,194.95 | 127,214.32 | 136,030.05 | |
| 负债合计 | 606,458.84 | 572,165.91 | 575,299.45 | 548,007.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,088.00 | 31,088.00 | 31,088.00 | 31,088.00 | |
| 资本公积 | 14,372.49 | 22,419.84 | 22,338.35 | 22,187.03 | |
| 减：库存股 | 1,536.58 | 1,536.58 | 1,536.58 | 2,560.96 | |
| 其他综合收益 | 40,937.91 | 35,732.24 | 58,211.57 | 57,598.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,860.20 | 20,293.60 | 20,293.60 | 20,293.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,880.43 | 81,244.12 | 80,562.68 | 79,008.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,602.47 | 189,241.22 | 210,957.64 | 207,614.52 | |
| 少数股东权益 | 16,504.55 | 16,255.46 | 16,331.09 | 26,196.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,107.02 | 205,496.68 | 227,288.73 | 233,811.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 810,565.87 | 777,662.59 | 802,588.18 | 781,819.16 | |
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