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| 宁波联合(600051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,681.07 | 56,572.86 | 62,898.41 | 72,921.69 | |
| 交易性金融资产 | 5.82 | 1.90 | 3.22 | 0.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,758.78 | -- | 21,918.03 | 23,864.31 | |
| 应收票据 | 1,854.82 | 1,858.61 | 2,349.91 | 3,736.43 | |
| 应收账款 | 15,903.95 | 20,616.86 | 19,568.12 | 20,127.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,889.07 | 16,449.46 | 10,456.37 | 11,611.51 | |
| 其他应收款(合计) | 11,641.36 | -- | 19,023.54 | 7,506.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 153.54 | -- | |
| 其他应收款 | 11,641.36 | 8,046.99 | 18,870.00 | 7,506.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 328,363.27 | 422,105.62 | 448,517.76 | 502,853.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 309.06 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,543.24 | 10,817.86 | 16,311.35 | 19,073.33 | |
| 流动资产合计 | 448,882.60 | 536,470.15 | 579,128.69 | 638,140.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50,286.16 | 61,645.57 | 52,030.29 | 47,836.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,696.92 | 6,210.54 | 5,835.32 | 6,903.26 | |
| 投资性房地产 | 66,446.54 | 57,167.40 | 50,993.46 | 51,008.19 | |
| 在建工程(合计) | 1,593.43 | -- | 6,632.18 | 3,392.34 | |
| 在建工程 | 1,593.43 | 6,404.50 | 6,632.18 | 3,392.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,875.98 | -- | 71,728.24 | 70,801.54 | |
| 固定资产净额 | 74,875.98 | 70,606.09 | 71,728.24 | 70,801.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,522.87 | 8,009.12 | 8,079.33 | 8,032.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,442.82 | 7,690.69 | 5,322.45 | 5,003.78 | |
| 递延所得税资产 | 8,195.01 | 10,941.44 | 13,649.33 | 14,640.87 | |
| 其他非流动资产 | 768.48 | 855.08 | 855.08 | 3,884.96 | |
| 非流动资产合计 | 229,828.22 | 229,530.42 | 215,125.70 | 211,504.18 | |
| 资产总计 | 678,710.82 | 766,000.57 | 794,254.39 | 849,644.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,685.61 | 41,217.69 | 31,097.71 | 34,184.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 115,761.63 | -- | 104,196.78 | 71,700.89 | |
| 应付票据 | 8,467.61 | 7,690.79 | 7,577.23 | 11,060.34 | |
| 应付账款 | 107,294.01 | 99,867.62 | 96,619.54 | 60,640.55 | |
| 预收款项 | 73,062.38 | 163,041.57 | 282,583.07 | 343,436.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,629.64 | 2,981.06 | 3,111.15 | 3,036.09 | |
| 应交税费 | 30,250.95 | 15,385.82 | 12,634.94 | 11,634.33 | |
| 其他应付款(合计) | 67,587.62 | -- | 31,442.52 | 32,733.75 | |
| 应付利息 | 143.30 | 464.63 | 161.25 | 316.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 67,444.32 | 81,324.69 | 31,281.27 | 32,416.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,540.00 | 40,920.00 | 43,144.38 | 18,670.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 331,517.84 | 452,893.85 | 508,210.56 | 515,396.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,274.77 | 65,194.77 | 61,364.77 | 105,114.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,912.70 | 15,459.59 | 13,055.77 | 12,007.36 | |
| 长期递延收益 | 1,430.08 | 1,365.40 | 1,458.84 | 1,490.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,024.38 | |
| 非流动负债合计 | 77,617.56 | 82,019.77 | 75,879.38 | 119,637.44 | |
| 负债合计 | 409,135.39 | 534,913.62 | 584,089.94 | 635,034.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,088.00 | 31,088.00 | 31,088.00 | 31,088.00 | |
| 资本公积 | 14,729.87 | 14,680.97 | 14,680.97 | 14,657.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 1,024.38 | 1,024.38 | |
| 其他综合收益 | 35,772.35 | 44,293.38 | 37,088.26 | 33,943.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,674.68 | 24,123.02 | 24,123.02 | 24,123.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 132,056.16 | 98,822.56 | 92,098.54 | 91,853.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,321.06 | 213,007.92 | 198,054.40 | 194,641.26 | |
| 少数股东权益 | 27,254.37 | 18,079.03 | 12,110.05 | 19,968.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,575.43 | 231,086.95 | 210,164.45 | 214,610.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 678,710.82 | 766,000.57 | 794,254.39 | 849,644.18 | |
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