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退市明科(600091) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,992.85 | 300.04 | 31,508.16 | 31,617.64 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 310.00 | 140.00 | 40.00 | 247.26 | |
应收账款 | 399.83 | 1,327.88 | 1,134.98 | 987.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 952.71 | 7,218.67 | 6,524.45 | 8,580.68 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 510.17 | 706.86 | 706.86 | 821.15 | |
其他应收款 | 7,023.39 | 2,508.10 | 2,468.15 | 2,204.05 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 37,444.43 | 750.58 | 867.76 | 623.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 49,633.38 | 12,952.13 | 43,250.35 | 45,081.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 78,884.57 | 113,870.38 | 96,172.29 | 139,967.53 | |
投资性房地产 | 747.65 | 751.54 | 755.43 | 759.35 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 12,597.29 | 54,761.42 | 55,930.91 | 57,091.99 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,826.65 | 1,838.51 | 1,850.37 | 1,862.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,723.19 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 97,784.98 | 171,227.48 | 154,714.64 | 199,686.71 | |
资产总计 | 147,418.36 | 184,179.61 | 197,964.99 | 244,768.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 10,625.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | 3,957.00 | 4,257.00 | |
应付账款 | 6,365.50 | 7,215.69 | 9,181.59 | 6,710.06 | |
预收款项 | 703.43 | 816.81 | 1,423.50 | 2,402.48 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 41,241.24 | 3,236.49 | 2,554.25 | 2,682.65 | |
应交税费 | -319.57 | -300.27 | -337.07 | -377.33 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 562.97 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 20,138.41 | 7,698.05 | 14,907.39 | 53,201.71 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 75,691.98 | 25,666.77 | 38,686.66 | 79,501.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,190.55 | 3,373.93 | 3,271.58 | 3,211.92 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,190.55 | 3,373.93 | 3,271.58 | 3,211.92 | |
负债合计 | 78,882.53 | 29,040.69 | 41,958.24 | 82,713.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,652.60 | 33,652.60 | 33,652.60 | 33,652.60 | |
资本公积 | 121,787.99 | 121,787.99 | 121,787.99 | 121,787.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,988.76 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,443.08 | 6,443.08 | 6,443.08 | 6,443.08 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -95,336.61 | -6,744.76 | -5,876.93 | 171.27 | |
归属于母公司股东权益合计 | 68,535.83 | 155,138.92 | 156,006.75 | 162,054.95 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 68,535.83 | 155,138.92 | 156,006.75 | 162,054.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,418.36 | 184,179.61 | 197,964.99 | 244,768.44 |
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