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| 退市明科(600091) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 866.14 | 758.73 | 1,133.66 | 763.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 849.44 | -- | 523.03 | -- | |
| 应收票据 | 369.10 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 480.34 | 526.16 | 523.03 | 790.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 279.68 | 490.15 | 99.86 | 269.01 | |
| 其他应收款(合计) | 5,341.62 | -- | 5,171.66 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,341.62 | 19,496.08 | 5,171.66 | 5,226.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 26.71 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 79,158.85 | 66,800.00 | 47,600.00 | 49,600.00 | |
| 流动资产合计 | 86,495.73 | 88,097.82 | 54,528.20 | 56,649.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,559.40 | 27,562.94 | 53,306.79 | 54,185.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,169.20 | -- | 1,215.62 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,169.20 | 1,196.22 | 1,215.62 | 1,183.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,016.77 | 11,077.13 | 11,772.52 | 11,836.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 39,745.37 | 39,836.29 | 66,294.93 | 67,204.88 | |
| 资产总计 | 126,241.10 | 127,934.11 | 120,823.13 | 123,854.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,573.42 | -- | 1,771.01 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,573.42 | 1,641.63 | 1,771.01 | 2,084.77 | |
| 预收款项 | 0.20 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,597.12 | 1,676.98 | 1,856.19 | 1,965.14 | |
| 应交税费 | 2,930.80 | 2,394.95 | 2,212.83 | 1,998.64 | |
| 其他应付款(合计) | 3,909.98 | -- | 2,489.17 | -- | |
| 应付利息 | -- | 155.96 | 186.27 | 247.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,909.98 | 2,305.45 | 2,302.90 | 2,702.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 143.16 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,154.68 | 8,309.45 | 8,463.67 | 9,133.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,431.60 | 1,982.33 | 2,323.98 | 2,280.45 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 25,718.95 | 25,100.81 | 25,855.20 | 26,604.82 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,150.55 | 27,083.13 | 28,179.18 | 28,885.27 | |
| 负债合计 | 37,305.23 | 35,392.58 | 36,642.86 | 38,018.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,741.25 | 43,741.25 | 43,741.25 | 43,741.25 | |
| 资本公积 | 167,037.93 | 167,037.93 | 167,037.93 | 167,037.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 187.34 | 306.52 | |
| 盈余公积 | 6,443.08 | 6,443.08 | 6,443.08 | 6,443.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -128,286.40 | -124,680.74 | -133,229.34 | -131,693.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,935.87 | 92,541.53 | 84,180.27 | 85,835.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,935.87 | 92,541.53 | 84,180.27 | 85,835.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,241.10 | 127,934.11 | 120,823.13 | 123,854.10 | |
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