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| 香江控股(600162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 260,387.94 | 231,239.69 | 190,276.18 | 227,378.80 | |
| 交易性金融资产 | 951.52 | 873.19 | 744.94 | 880.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,036.37 | 3,330.36 | 4,318.85 | 2,945.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,515.08 | 38,081.28 | 38,500.47 | 24,648.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,188.91 | 7,318.87 | 7,128.02 | 7,500.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 316,605.32 | 317,089.93 | 284,727.53 | 275,113.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 625,685.13 | 597,933.31 | 525,695.99 | 538,466.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,335.00 | 1,335.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | |
| 投资性房地产 | 59,606.58 | 55,998.83 | 56,390.38 | 56,892.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 33,108.86 | 32,395.49 | 28,484.76 | 26,162.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,818.73 | 3,655.75 | 3,323.52 | 2,985.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,619.73 | 4,147.61 | 4,175.73 | 4,228.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 99.37 | 109.57 | 7.78 | 125.50 | |
| 递延所得税资产 | 2,244.22 | 953.51 | 958.87 | 1,075.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 106,832.49 | 98,595.76 | 94,431.05 | 92,559.62 | |
| 资产总计 | 732,517.62 | 696,529.07 | 620,127.04 | 631,026.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 应付账款 | 78,208.21 | 62,126.02 | 58,059.89 | 52,481.65 | |
| 预收款项 | 60,461.95 | 102,119.22 | 26,497.87 | 33,656.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,637.75 | 139.63 | 124.28 | 101.94 | |
| 应交税费 | 18,882.10 | 11,799.72 | 16,076.14 | 30,105.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 80.05 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 3,577.00 | 1,381.19 | 1,381.19 | |
| 其他应付款 | 77,578.87 | 73,538.92 | 73,264.25 | 73,704.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,500.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | 24,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 263,348.94 | 281,200.52 | 203,303.63 | 215,631.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 291,400.00 | 256,000.00 | 235,300.00 | 236,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 286.73 | 267.15 | 235.08 | 278.26 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 291,686.73 | 256,267.15 | 235,535.08 | 236,778.26 | |
| 负债合计 | 555,035.67 | 537,467.66 | 438,838.71 | 452,410.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,781.26 | 76,781.26 | 76,781.26 | 76,781.26 | |
| 资本公积 | 2,195.30 | 2,195.30 | 3,334.04 | 3,334.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,227.50 | 2,527.92 | 9,284.75 | 9,284.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,134.63 | 43,936.51 | 45,670.83 | 45,535.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,338.69 | 125,440.99 | 135,070.87 | 134,935.59 | |
| 少数股东权益 | 40,143.26 | 33,620.42 | 46,217.45 | 43,680.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,481.95 | 159,061.41 | 181,288.32 | 178,616.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 732,517.62 | 696,529.07 | 620,127.04 | 631,026.51 | |
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