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退市中房(600890) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,938.78 | 10,596.57 | 9,506.73 | 9,926.25 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | -- | 135.04 | 138.55 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 106.64 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 27.40 | 330.61 | 296.30 | 167.27 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 71.76 | 62.40 | 20,590.47 | 20,589.31 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 12,144.59 | 10,989.57 | 30,528.55 | 30,821.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,246.12 | 9,058.13 | -- | -- | |
投资性房地产 | 17,172.95 | 17,468.13 | 17,514.86 | 17,744.39 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 55.26 | 81.93 | 166.16 | 242.53 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 0.95 | 1.27 | 1.33 | 1.52 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | 32.70 | 32.70 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 26,475.29 | 26,609.46 | 17,715.05 | 18,021.13 | |
资产总计 | 38,619.88 | 37,599.03 | 48,243.59 | 48,842.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,270.66 | 2,242.77 | 2,242.77 | 2,244.72 | |
预收款项 | 258.67 | 227.41 | 274.71 | 336.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 149.06 | 145.45 | 149.52 | 143.92 | |
应交税费 | 26.79 | 122.93 | -26.82 | -2.04 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 304.27 | 304.27 | 304.27 | 304.27 | |
其他应付款 | 2,199.08 | 3,432.43 | 15,011.66 | 14,851.32 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 5,208.52 | 6,475.27 | 17,956.12 | 17,878.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 3,009.63 | 3,009.63 | 3,009.63 | |
递延所得税负债 | 288.77 | 288.77 | 288.77 | 288.77 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 288.77 | 3,298.40 | 3,298.40 | 3,298.40 | |
负债合计 | 5,497.29 | 9,773.66 | 21,254.51 | 21,176.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,919.49 | 57,919.49 | 57,919.49 | 57,919.49 | |
资本公积 | 2,033.79 | 2,033.79 | 2,033.79 | 2,033.79 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,491.62 | 8,491.62 | 8,491.62 | 8,491.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -35,479.03 | -40,776.28 | -41,612.59 | -40,841.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 32,965.87 | 27,668.62 | 26,832.31 | 27,602.92 | |
少数股东权益 | 156.73 | 156.75 | 156.77 | 62.75 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 33,122.59 | 27,825.37 | 26,989.08 | 27,665.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,619.88 | 37,599.03 | 48,243.59 | 48,842.51 |
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