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中国人保(601319) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 3,989,600.00 | 3,988,200.00 | |||
拆出资金 | -- | -- | |||
交易性金融资产 | 3,517,100.00 | -- | |||
衍生金融资产 | 300.00 | 400.00 | |||
买入返售金融资产 | 692,500.00 | -- | |||
应收保费 | 1,265,800.00 | -- | |||
应收利息 | 1,003,500.00 | -- | |||
应收分保账款 | 2,168,100.00 | -- | |||
应收分保未到期责任准备金 | 1,011,700.00 | -- | |||
应收分保未决赔款准备金 | 2,046,200.00 | -- | |||
应收分保寿险责任准备金 | 200.00 | -- | |||
应收分保长期健康险责任准备金 | 13,700.00 | -- | |||
保户质押贷款 | 282,300.00 | -- | |||
可供出售金融资产 | 23,407,900.00 | -- | |||
持有至到期投资 | 12,183,100.00 | -- | |||
长期股权投资 | 8,583,400.00 | 5,539,300.00 | |||
存出资本保证金 | 991,100.00 | 941,200.00 | |||
应收款项类投资 | 16,877,800.00 | 13,056,700.00 | |||
固定资产 | 2,385,600.00 | 2,318,200.00 | |||
无形资产 | 527,900.00 | 93,300.00 | |||
商誉 | -- | -- | |||
独立账户资产 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 630,600.00 | 554,000.00 | |||
投资性房地产 | 1,069,500.00 | 1,045,800.00 | |||
定期存款 | 9,188,400.00 | 11,870,200.00 | |||
其他资产 | 549,900.00 | 2,379,800.00 | |||
资产总计 | 93,218,200.00 | 90,227,600.00 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
拆入资金 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
衍生金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 3,306,600.00 | 2,378,800.00 | |||
预收账款 | -- | -- | |||
预收保费 | 2,151,300.00 | -- | |||
应付手续费及佣金 | 737,600.00 | -- | |||
应付分保账款 | 1,930,200.00 | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,701,000.00 | 281,000.00 | |||
应交税费 | 827,500.00 | 362,700.00 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付赔付款 | 1,240,000.00 | -- | |||
应付保单红利 | 687,000.00 | 753,100.00 | |||
保户储金及投资款 | 4,015,000.00 | -- | |||
未到期责任准备金 | 11,554,100.00 | -- | |||
未决赔款准备金 | 13,061,100.00 | -- | |||
寿险责任准备金 | 26,384,200.00 | -- | |||
长期健康险责任准备金 | 2,540,200.00 | -- | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | 4,608,400.00 | 3,405,400.00 | |||
独立账户负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 75,200.00 | 105,400.00 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 251,300.00 | 7,428,700.00 | |||
负债合计 | 76,203,000.00 | 73,884,700.00 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 4,242,400.00 | 4,242,400.00 | |||
资本公积金 | 460,800.00 | -- | |||
其他综合收益 | 478,200.00 | -- | |||
盈余公积金金 | 141,000.00 | -- | |||
未分配利润 | 6,394,900.00 | -- | |||
一般风险准备 | 706,300.00 | -- | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司的股东权益合计 | 12,553,600.00 | 12,093,900.00 | |||
少数股东权益 | 4,461,600.00 | 4,249,000.00 | |||
所有者权益合计 | 17,015,200.00 | 16,342,900.00 | |||
负债及股东权益总计 | 93,218,200.00 | 90,227,600.00 |
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