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| 报告期:2005-12-31 |
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`税项
税 项 计税基础 税率%
增值税 应税销售收入 6%
营业税 应税营业收入 3%、5%
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
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| 报告期:2005-06-30 |
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`税项
税 项 计税基础 税率%
增值税 应税销售收入 6%
营业税 应税营业收入 3%、5%
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
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| 报告期:2004-12-31 |
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`税项
税 项 计税基础 税率%
增值税 应税销售收入 6%
营业税 应税营业收入 3%、5%
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
依据吉林省地方税务局、吉林省劳动厅1999年8月20日下发的吉地税联字[1999]7号
文件，本公司控股95%的子公司吉林常青房地产有限责任公司根据安置下岗职工的比例
，申请免交2002、2003度企业所得税累计12,707,391.23元，在2004年企业所得税减免
时获批。由于上述免税，根据本公司持股比例，本公司相应增加净资产12,072,021.67
元。对该等事项的会计处理本公司进行了追溯调整，即2004年度合并会计报表调增了年
初未分配利润12,072,021.67元及少数股东权益635,369.56元，调减了应交税金12,707
,391.23元；2003年度合并会计报表调减了所得税3,991,305.42元、调增了少数股东损
益199,565.27元、调增了年初未分配利润8,280,281.52元，调增了少数股东权益635,3
69.56元、调减了应交税金12,707,391.23元、调增了未分配利润12,072,021.67元。
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| 报告期:2004-06-30 |
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`税项
税 项 计税基础 税率%
增值税 应税销售收入 6%
营业税 应税营业收入 3%、5%
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
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| 报告期:2003-12-31 |
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`税项
税项 计税基础 税率%
增值税 应税销售收入 6%
营业税 应税营业收入 3%、5%
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
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| 报告期:2003-06-30 |
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`税项
增值税：公司按销售收入的13%或17%计算销项税额,扣除进项税额后的差额计缴。
营业税：按应纳税收入的5%计缴。
城市维护建设税和教育费附加：按公司应缴流转税额的7%和3%计缴。
房产税：分别按公司房屋出租收入的12%或房屋原值（扣除30%）1.2%计缴。
所得税：公司吉林省境内企业按33%交纳所得税，其他子公司分别执行各地区税收
政策。
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| 报告期:2002-12-31 |
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`税项
税项 计税基础 税率%
增值税 应税销售收入 6%
营业税 应税营业收入 3%、5%
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
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| 报告期:2002-06-30 |
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`税项
增值税：公司按销售收入的13%或17%计算销项税额,扣除进项税额后的差额计缴。
营业税：按应纳税收入的5%计缴。
城市维护建设税和教育费附加：按公司应缴流转税额的7%和3%计缴。
房产税分别按公司房屋出租收入的12%或房屋原值（扣除30% ）1.2%计缴。
所得税：公司吉林省境内企业按33%交纳所得税，其他子公司分别执行各地区税收
政策。
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| 报告期:2001-12-31 |
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`税项
增值税：公司按销售收入的13％或17％计算销项税额, 扣除进项税额后的差额 计缴。 营业税：按应纳税收入的5％计缴。 城市维护建设税和教育费附加：按公司应缴流转税额的7％和3％计缴。 房产税：分别按公司房屋出租收入的12％或房屋原值（扣除30％）1.2％计缴。 所得税：公司吉林省境内企业按33％交纳所得税，其他子公司分别执行各地区 税收政策。 |
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| 报告期:2001-06-30 |
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`投资收益
项 目 2000年1－6月 2001年1－6月 股权投资收益 663,200.00 联营分利 3,151.47 合计 3,151.47 663,200.00
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| 报告期:2000-12-31 |
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`税项
增值税：公司按销售收入的13％或17％计算销项税额, 扣除进项税额后的差额 计缴。 营业税：按应纳税收入的5％计缴。 城市维护建设税和教育费附加：按公司应缴流转税额的7％和3％计缴。 资源税：公司按采油量每吨8元计缴。 房产税：分别按公司房屋出租收入的12％或房屋原值（扣除30％）1.2％计缴。 所得税：公司吉林省境内企业按33％交纳所得税，其他子公司分别执行各地区 税收政策。
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| 报告期:2000-06-30 |
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`投资收益
项目 金额 联营分利 3,151.47 合计 3,151.47
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| 报告期:1999-12-31 |
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` 税项
(1)增值税：公司按销售收入的 17％计算销项税额, 扣除进项税额后的差额计 缴。 (2)营业税:按房地产经营收入、租金收入的5％计缴。 (3)城市维护建设税和教育费附加：按公司应缴流转税额的7％和3％计缴。 (4)资源税: 公司按采油量每吨8元计缴。 (5)房产税：分别按公司房屋出租收入的12％和房屋原值(扣除30％)1.2％计缴 (6)所得税：公司吉林省境内企业按33％交纳所得税， 其他子公司分别执行各 地区税收政策，差额未进行调整。 |
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| 报告期:1999-06-30 |
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`投资收益
19,000元系非控股公司分来的利润, 较上年同期大幅下降系其它被 投资企业上半年利润未予分配所致。 |
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| 报告期:1998-12-31 |
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`税顶
（1）增值税：公司按销售收入的17％计算销项税额,扣除进项税额后的差额计 缴。 （2）营业税：按房地产经营收入、租金收入的5％计缴。 （3）城市维护建设税和教育费附加：按公司应缴流转税额的7％和3％计缴。 （4）资源税：公司按采油量每吨8元计缴。 （5）房产税：分别按公司房屋出租收入的12％和房屋原值（扣除30％）1.2％ 计缴。 （6）所得税：公司吉林省境内企业按33％交纳所得税, 其他子公司分别执行 各地区税收政策,差额未进行调整。 |
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| 报告期:1998-06-30 |
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`投资收益
股票投资 债券投资 其他投资
投资收益较上年同期下降8,220,953.86元, 主要系受资方中期收益未预分所影 响。 |
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| 报告期:1997-12-31 |
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`税项
A.增值税：公司按销售收入的17％计算销项税额，扣除进项税额后的差额计 缴； B.营业税：按房地产经营收入、租金收入的5％税率计缴； C.城建税及教育费附加：公司按应缴流转税额的7％和3％分别计缴； D.资源税：公司按采油数量每吨8元缴纳； E.房产税：公司房屋出租收入按12％的比例计缴，其他房屋建筑物按原值（ 扣除30％）的1.2％计缴。 F.所得税：公司所属吉林省境内企业按33％交纳所得税，其他全资子公司和 控股公司分别执行各地区税收政策，差额未进行调整。 |
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| 报告期:1997-06-30 |
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`投资收益
较上年同期增加12043438.47元， 主要系合作经营房地产业取得的收益所增加。
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| 报告期:1996-12-31 |
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`税项及附加
A：增值税：公司按销售收入的17%计算销项税额。扣除进项税额后的差额计缴； B：营业税：公司所属房地产开发企业按房地产经营收入的5%税率计缴， 租金 收入和向其他单位拆借资金利息收入按5%税率计缴； C：城建税及教育费附加：公司按应缴值税和营业税额的7%和3%分别计缴； D：资源税：公司按采油数量每吨8元缴纳； E：房产税：公司房屋出租收入按12%的比例计缴，其他房屋建筑物按原值扣除 30%后余额的1.2%计缴。 F：所得税：公司所属吉林省境内企业按33%交纳所得税，其他控股企业分别执 行各地区税收政策，差额未进行调整。 |
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| 报告期:1996-06-30 |
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`损益表中“投资收益”项目
本期比上年同期增加284. 1万元,增长48％,主要是上年度下半年新投资大麦、玉米 项目的收益影响所致。 |
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| 报告期:1995-12-31 |
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`税项
A、营业税:公司房地产销售按销售额5%缴纳营业税. B、城建税及教育费附加:公司按应纳税款的7%缴纳起建税,按应纳税款3% 缴纳教育 费附加. C、增值税:公司按商品销售额的17%纳增值税. D、房产税:按房屋租金收入的12%的缴纳. E、资源税:按采油数量每吨8元缴纳. F、所得税:吉林省内按33%缴纳,外埠按15%缴纳. |
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| 报告期:1995-06-30 |
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`与上年同期相比投资收益
降低59.59%,降低额为871万元。主要一是今年初收回长期投资1000万元, 减少收益 158万元;二是参股投资减少收益205万元;三是证券投资受大市不景气影响, 较上年 同期减少收益508万元。 |
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| 报告期:1994-12-31 |
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`投资收益
一年来公司在抓规模经济、抓基础产业、抓向工业实体化转轨的同时, 还增加 了合作经营、联合开发、参股等项目的投资,当年累计实现投资收益2,803.37万元, 其中:证券投资收益961.53万元,联合经营合作投资收益:1,583.57万元,参股性投资 收益:245万元,国库券投资收益:13.17万元。 |
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| 报告期:1994-06-30 |
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`投资收益
增长较高,主要是由上年参股长期投资今年分利结算,其中参股投 资收益1216.4万元,证券投资收益197.5万元。明细如下: 1四平红啤酒厂 476.5万元; 2海南农业租赁股份有限公司 39.6万元; 3吉林白山航空股份有限公司 37.5万元; 4吉林省开发建设投资股份有限公司 7.5万元; 5吉林省敖东药业股份有限公司 33万元; 6北海利达物业公司 290万元; 7鄂奥建筑工程有限公司海南分公司 100万元; 8海南定安一达生物液化气厂 24.3万元; 9海南大地咨询公司 97.7万元; 10珠海经济特区三力公司 158.3万元;
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