京能置业(600791)_财务附注

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	货币名称
2007-12-31	深圳长城物业北京分公司	58333.33	1年以内		人民币元
	第五大道健身有限公司	147577	1年以内		人民币元
	中国歌剧舞剧院	6302400	1年以内		人民币元
	第五大道娱乐发展有限公司	240483	1年以内		人民币元
	北京市工商行政管理局东城区分局	2000000	1年以内		人民币元
2005-06-30	购房者	4089596.3		购房尾款	人民币元
	购房者	10800000		购房尾款	人民币元
	购房者	368912		购房尾款	人民币元
	购房者	3442286		购房尾款	人民币元
	购房者	5000000		购房尾款	人民币元
2004-12-31	购房者	84833		购房尾款	人民币元
	购房者	128223.81		购房尾款	人民币元
	购房者	80478.98		购房尾款	人民币元
	购房者	368912		购房尾款	人民币元
	购房者	68822		购房尾款	人民币元
2003-12-31	购房者	58984		购房尾款	人民币元
	购房者	144647.39		购房尾款	人民币元
	购房者	80478.98		购房尾款	人民币元
	购房者	58237		购房尾款	人民币元
	购房者	68822		购房尾款	人民币元
2002-12-31	购房者	39936		购房尾款	人民币元
	中国联通毕节分公司	61260		装修工程款	人民币元
	长江医院	250000		装修工程款	人民币元
	金果园工程	80000		装修工程款	人民币元
	购房者	59625.81		购房尾款	人民币元
2002-06-30	中国联通都匀分公司	22835		工程尾款	人民币元
	中国联通毕节分公司	61260		保修尾款	人民币元
	中信实业银行	11415208		购房款	人民币元
2001-12-31	天创世缘购房者	231711		购房尾款	人民币元
2001-12-31	中国联通毕节分公司	61260		保修尾款	人民币元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	货币名称
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	货币名称
2008-06-30	周转材料	49724	0	人民币元
	开发产品	397342499.96	4713420.16	人民币元
	开发成本	892112544.85	0	人民币元
2007-12-31	低值易耗品	49724	0	人民币元
	开发成本	74332348.71	0	人民币元
	开发产品	417046610.58	4713420.16	人民币元
2007-06-30	开发成本	472479736.89	0	人民币元
	开发产品	593222119.19	0	人民币元
	周转材料	49724	0	人民币元
2006-12-31	开发产品	192177902.81		人民币元
	开发成本	172166742.66		人民币元
	低值易耗品	15324		人民币元
	出租开发产品	25337208.4		人民币元
	分期收款开发产品	37319527.88		人民币元
2006-06-30	开发成本	226016770.77		人民币元
	开发产品	290752346.82		人民币元
	低值易耗品	17224		人民币元
	发出商品	18102639.37		人民币元
	出租开发产品	16224926.03		人民币元
2005-12-31	开发成本	218424378.5		人民币元
	开发产品	305146652.2		人民币元
	低值易耗品	17224		人民币元
	出租开发产品	16224926.03		人民币元
	分期收款发出商品	37319527.88		人民币元
2005-06-30	开发成本	189425772.05		人民币元
	低值易耗品	13724		人民币元
	开发产品	348987595.44		人民币元
2004-12-31	低值易耗品	11824		人民币元
	开发成本	179814426.72		人民币元
	开发产品	388984153.3		人民币元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	货币名称
2008-06-30	4-5年	29178.65	20589.32	0.37	人民币元
	3-4年	47109.12	11777.28	0.6	人民币元
	2-3年	45946.11	18317	0.58	人民币元
	1年以内	7069715.9	0	89.62	人民币元
	5年以上	696848.62	696848.62	8.83	人民币元
2007-12-31	2-3年	163756.91	24563.54	1.7	人民币元
	3-4年	47109.12	11777.28	0.48	人民币元
	1年以内	8753273.56	0	90.07	人民币元
	5年以上	704020.5	704020.5	7.24	人民币元
	4-5年	49685.04	24842.52	0.51	人民币元
2007-06-30	4-5年	49685.04	24842.52	0.16	人民币元
	2-3年	45946.11	6891.92	0.15	人民币元
	5年以上	979110.5	909714.5	3.15	人民币元
	1年以内	10831337.76	1047305.06	34.8	人民币元
	1-2年	19166950.57	1916695.06	61.59	人民币元
	3-4年	47109.12	9421.82	0.15	人民币元
2006-12-31	3-4年	66107.62	13221.52	0.21	人民币元
	5年以上	925538.55	925538.55	2.94	人民币元
	1年以内	1411405.57	70570.28	4.49	人民币元
	2-3年	47109.12	7066.37	0.15	人民币元
	1-2年	28984741.64	2898474.16	92.21	人民币元
2006-06-30	2-3年	66107.62	9916.14	0.07	人民币元
	4-5年	1234917.15	617458.57	1.37	人民币元
	1-2年	96973.09	9697.31	0.11	人民币元
	1年以内	88566862.24	3120297.6	98.45	人民币元
2005-12-31	2-3年	66107.62	9916.14	0.1	人民币元
	4-5年	1234917.15	617458.57	1.94	人民币元
	1年以内	62405951.95	3120297.6	97.81	人民币元
	1-2年	96973.09	9697.31	0.15	人民币元
2005-06-30	1年以内	23876188.52	1193809.43	93.28	人民币元

税率明细
公告日期	起始月份	终止月份	税率(%)
2007-12-31	1	12	33
2006-12-31	1	12	33
2005-12-31	1	12	33
2004-12-31	1	12	33
2003-12-31	1	12	33
2002-12-31	1	12	33
2001-12-31	1	12	33
2000-12-31	1	12	15
1999-12-31	1	12	15
1998-12-31	1	12	0
1997-12-31	1	12	15
1996-12-31	1	12	15

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2008-06-30	房地产开发	38294971.35	100	19704110.62	100
2007-12-31	物业管理费	4706840.2
2007-12-31	商品房销售	1373838912.11	98.1	945457961.53	99.47
2007-06-30	商品房销售	288171084.19	100	203355970.45	100
2006-12-31	商品房出租	4652316.62	1.14	653411.14
2006-12-31	商品房销售	402024178.53	98.86	271849358.39	99.76
2006-06-30	商品房销售	138682368.47	100	90775708.62	100
2006-03-31	商品房销售	40610732	100	28255095.96	100
2005-12-31	商品房销售	290724595.1	100	192190499.97	100
2005-09-30	房地产	85921457.3	100	48712833.95	100
2005-06-30	房地产	70556533.3	100	40014557.86	100
2005-03-31	商品房销售	29935963.3	100	15608589.68	100
2004-12-31	商品房销售	215528435.31	100	112509255.65	100
2004-06-30	房地产开发业	85551051	100	46508389.77	100
2004-03-31	商品房销售	25177325	100	14191762.88	100
2003-12-31	商品房销售	262971706	99.91	153577952.47	99.85
2003-12-31	装饰装潢	237009		237585
2003-09-30	商品房销售	49697943.61	25.67	18214457.87	20.34
2003-06-30	商品房销售	143890179.16	100	71331369	100
2003-03-31	商品房销售	62621082	99.71	34928854	99.64
2002-12-31	装饰装潢	1978730.86		1724235.12		254495.74
	商品房销售	347017995	99.43	207542824.9	99.17	139475170.1	115.68
	商品零售	8085.42		9466.83		-1381.41
2001-12-31	商品房销售	289526300	94.8	232545100	94.9
2000-12-31	餐饮、住宿	10823537.22	9.12	2021638.68	1.7
	装饰装潢	342346.51		464725.37
	商品零售	45590340.51	38.4	55680172.86	46.95

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2005-09-30	天创科技大厦	85921457.3	100	48712833.95	100
2005-06-30	天创科技大厦	70556533.3	100	40014557.86	100
2003-12-31	天创世缘商品房	262971706	99.91	153577952.47	99.85

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2008-06-30	北京	38294971.35	100
2007-12-31	北京	1378545752.31	98.43
2007-06-30	北京市	288171084.19	100
2006-12-31	北京市	406676495.15	100
2006-06-30	北京市	138682368.47	100
2005-12-31	贵州省	368657
2005-12-31	北京市	290355938.1	99.87
2005-06-30	北京	70556533.3	100
2004-12-31	北京市	214735766.06	99.63	111912108.51	99.47
2004-12-31	贵州省	792669.25		597147.14
2004-06-30	北京地区	85551051	100
2003-12-31	北京市	262971706	99.91	153577952.47	99.85
2003-12-31	贵州省	237009		237585
2003-06-30	北京地区	143890179.16	100
2002-12-31	贵州省	2915674.28		2425588.08	1.16	490086.2
2002-12-31	北京市	346089137	99.16	206850938.77	98.84	139238198.23	115.48

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