读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
大庆华科:内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

目录

一、内部控制审计报告…………………………………………第1—2页

二、附件…………………………………………………………第3—6页

页共6页

内部控制审计报告天健审〔2024〕4133号大庆华科股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大庆华科股份有限公司(以下简称大庆华科公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大庆华科公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,大庆华科公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规

页共6页

范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国·杭州中国注册会计师:

二〇二四年四月二十五日

页共6页仅为大庆华科股份有限公司2023年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经

本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

页共6页

仅为大庆华科股份有限公司2023年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

页共6页仅为大庆华科股份有限公司2023年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件,仅用于说明章方杰是中国注册会计师未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途。亦不得向第三方传送或披露。

页共6页仅为大庆华科股份有限公司2023年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件,仅用于说明敖沅凯是中国注册会计师未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途。亦不得向第三方传送或披露。


  附件:公告原文
返回页顶