广东全通教育股份有限公司 2015 年第一季度报告
广东全通教育股份有限公司
2015 年第一季度报告
（公告编号：2015-043）
2015 年 04 月
广东全通教育股份有限公司 2015 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈炽昌、主管会计工作负责人孙光庆及会计机构负责人方君乐声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 49,114,405.16 37,711,114.26 30.24%
归属于上市公司普通股股东的净利润
5,696,746.51 7,370,595.98 -22.71%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -7,577,028.96 6,424,237.38 -217.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.078 0.066 -218.18%
股）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00%
加权平均净资产收益率 1.52% 3.33% -1.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.54% 3.03% -1.49%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 395,791,244.92 395,659,165.02 0.03%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
376,879,789.47 371,183,042.96 1.53%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.8774 3.8188 1.53%
产（元/股）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,683.18 处置固定资产损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,999.38 捐赠等支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 78,246.56 理财产品收益
减：所得税影响额 -13,865.40
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少数股东权益影响额（税后）
合计 -78,570.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）在线教育业务市场拓展不达预期的风险
公司于2014年8月正式发布互联网教育平台全课网，秉承“服务校园、面向家庭”的发展基因，围绕
“校园和班级教学应用场景”以及“家庭学习和交流应用场景”，提供多点在线应用，深度服务教师、学
生和家长用户。截至报告期末，全课网共有近700所学校、约14,000位老师、超100万名学生、超320万名
家长正在使用。
2014年，互联网教育行业呈现出突飞猛进的发展态势，产业投资热度急剧增长，应用与服务呈现出更
为个性化、智能化的趋势，行业竞争愈发激烈。公司在新地市的拓展、与教育主管部门或基础运营商的商
务洽谈周期、产品使用软硬件环境的建设周期和新进地市的业务运营情况等方面均存在不确定性，可能面
临在线教育业务市场拓展不达预期或发展缓慢的风险。
针对上述风险，公司将强化面向教师、学生和家长的入口能力，持续获取用户流量，通过丰富产品矩
阵提高用户粘性和提升ARPU值，并采用外延资本并购，整合教育产业链，以应对市场拓展带来的风险和挑
战。
（二）核心技术和业务人才短缺的风险
目前，公司处于快速发展阶段，地域的扩张和资本整合等都需要高素质的专业人才，这些人才需要拥
有较宽的专业知识、较高的专业技术和较长的经验积累。行业企业对优秀人才的争夺日趋激烈，在未来发
展过程中，能否快速吸引、任用、留住高素质的专业人才，或新引进的人才能否快速的与公司文化实现有
效融合，是公司持续发展需要面对的一个重要的风险因素。
针对上述风险，公司确定了“广纳贤才、人尽其才”的人才建设思路，与外部人才机构深入合作引入
人才，通过培训体系实现内部人才快速开发，推行“内部人才合伙人制”，形成竞争性的选人用人机制，
构建人才建设长效激励机制。
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（三）规模扩张导致的管理风险
近年来公司业务快速发展，公司的市场覆盖、人员规模迅速扩大，下属子公司也逐渐增加，对公司的
经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。一方面，跨区域经营受到各地区的经济、文化差
异影响较大；另一方面，快速扩大的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而使公司在业务持续、快速增长
过程中对管理、营运能力的要求大幅提高。若公司无法在人力资源、风险控制、营销方式等管理控制方面
采取更有针对性的措施，可能将增加公司的管理成本和经营风险，对公司未来业务的发展带来一定的影响。
针对上述风险，公司将不断完善公司及其子公司在运营管理、财务管控、人才建设等方面的管理制度
并付诸实施，不断加强公司内控建设及流程优化，有效降低各种财务费用及运营成本，并全面提升公司核
心管理团队的管理水平。
（四）重大资产重组存在不确定性的风险
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京继教网技术有限公司100%股权和西安习悦信息技术有
限公司100%股权。经第二届董事会第十五次会议审议通过，公司于2015年4月18日披露了《发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。本次交易尚需履行相应的决策
和审批程序方可完成，包括但不限于公司召开股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国
证监会对本次交易的核准等，上述审批事项能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性。
（五）收购整合的风险
目前，公司已收购河北皇典电子商务有限公司，并正在实施北京继教网技术有限公司、西安习悦信息
技术有限公司的收购事项。如交易顺利完成，公司的资产规模和渠道覆盖都将大幅增加，公司与标的公司
在企业文化、经营管理、业务拓展等方面能否顺利实现整合具有不确定性，若公司未能及时制定并实施与
之相适应的整合措施，可能存在无法达到预期协同效应的风险。
针对上述风险，公司将尽量保持标的公司管理团队和业务团队的基本稳定，避免标的公司的日常经营
受到重大不利影响，同时公司将派驻具有丰富经验的投后管理团队到标的公司，使之能够尽快实现业务整
合和协同效应。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,224
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
陈炽昌 境内自然人 31.89% 31,000,200 31,000,200 质押 31,000,000
中山市优教投资
境内非国有法人 12.03% 11,695,800 11,695,800
管理有限公司
广东中小企业股
权投资基金有限 国有法人 5.53% 5,372,400 2,686,200
公司
北京中泽嘉盟投
资中心（有限合 境内非国有法人 5.14% 4,999,950 2,499,975
伙）
林小雅 境内自然人 3.99% 3,874,950 3,874,950 质押 3,874,900
王海芳 境内自然人 2.99% 2,906,250 2,179,687 质押 750,000
周卫 境内自然人 2.55% 2,480,100 1,860,075 质押 580,000
万坚军 境内自然人 2.55% 2,480,100 2,480,100 质押 2,480,100
汪凌 境内自然人 2.39% 2,325,150 1,743,862
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 2.19% 2,127,600 1,063,800
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东中小企业股权投资基金有限
2,686,200 人民币普通股 2,686,200
公司
北京中泽嘉盟投资中心（有限合
2,499,975 人民币普通股 2,499,975
伙）
交通银行－易方达科讯股票型证
2,078,528 人民币普通股 2,078,528
券投资基金
中国工商银行－汇添富美丽 30 股
1,860,577 人民币普通股 1,860,577
票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－泰
达宏利市值优选股票型证券投资 1,361,897 人民币普通股 1,361,897
基金
全国社保基金六零一组合 1,350,907 人民币普通股 1,350,907
中国工商银行股份有限公司－中
欧明睿新起点混合型证券投资基 1,091,148 人民币普通股 1,091,148
金
全国社会保障基金理事会转持三
1,063,800 人民币普通股 1,063,800
户
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中国工商银行－嘉实策略增长混
731,496 人民币普通股 731,496
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
方达新兴成长灵活配置混合型证 729,720 人民币普通股 729,720
券投资基金
公司控股股东、实际控制人陈炽昌通过 100%控股中山市优教投资管理有限公司而间接持
上述股东关联关系或一致行动的
有公司 12.03%股份，与公司股东、董事林小雅是配偶关系，陈炽昌、林小雅 2 人构成一
说明
致行动人。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
广东中小企业股
权投资基金有限 5,372,400 2,686,200 0 2,686,200 首发限售承诺 2015-2-10
公司
全国社会保障基
金理事会转持三 2,127,600 1,063,800 0 1,063,800 首发限售承诺 2015-2-10
户
北京中泽嘉盟投
资中心（有限合 4,999,950 2,499,975 0 2,499,975 首发限售承诺 2015-2-10
伙）
肖杰 3,487,500 3,487,500 0 0 首发限售承诺 2015-2-10
首发限售承诺、
王海芳 2,906,250 726,563 0 2,179,687 2015-2-10
高管锁定
首发限售承诺、
万坚军 2,480,100 0 0 2,480,100 2015-2-10
高管锁定
首发限售承诺、
周卫 2,480,100 620,025 0 1,860,075 2015-2-10
高管锁定
首发限售承诺、
汪凌 2,325,150 581,288 0 1,743,862 2015-2-10
高管锁定
合计 26,179,050 11,665,351 0 14,513,699 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、预付账款较期初增长237.53%，主要是预付设备款增加所致。
2、其他应收款较期初增长155.51%，主要是员工备用金和保证金增加所致。
3、其他流动资产较期初增长982.74%，主要是待认证进项税增加所致。
4、固定资产较期初增长32.49%，主要是设备投入增加所致。
5、递延所得税资产较期初增长54.5%，主要是子公司待抵扣所得税增加所致。
6、应付账款较期初下降45.83%，主要是支付了工程款所致。
（二）利润表项目
1、营业收入较上年同期增长30.24%，主要是新产品收入增加、原有产品收费用户数增加所致。
2、营业成本较上年同期增长51.96%，主要是区域规模扩张和高端人才引入，导致人工成本上升。
3、管理费用较上年同期增长45.02%，主要是公司的市场覆盖、人员规模迅速扩大，导致管理、职能人员
增加，人工成本上升。
4、财务费用较上年同期增长49.03%，主要是利息收入减少所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降217.94%，主要是购买商品、接受劳务、支付给职工以及
为职工支付的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降28,559.87%，主要是预付股权收购款增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少119,644,637.8元，主要是2014年公司首次公开发行股票
募集资金到位所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入 4911.44 万元，比上年同期增长 30.24 %；归属于上市公司股东的净利
润为 569.67 万元，比上年同期下降 22.71 %。报告期内，公司直接服务地级城市从 51 个增长到 55 个，
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业务规模扩张直接带动公司服务用户数的增长，同时全课网各项应用服务已形成免费到高 ARPU 值的完整
产品体系，进入规模化推广阶段，通过多触点满足用户需求进一步提高公司服务用户数及用户粘性，提升
单用户 ARPU 值，实现公司营业收入稳定增长。截止报告期末，共有 968 所学校、17693 所教师、127 万学
生、367 万家长正在使用全课网。
报告期内，公司加大了人力资源投入，积极吸纳高端技术和业务人才，为公司业务规模的快速扩张提
供人才支持和储备，报告期内公司人事费用为 2093.01 万元，比上年同期增长 35.48%，占公司营业总收入
的 42.61%。2014 年度公司直接服务地级城市从 29 个增长到 51 个地市，报告期内，公司一方面加大在 2014
年度新进地市的业务拓展和规模推广力度，另一方面继续拓展新进地市，直接服务地级城市从 51 个增长
到 55 个地市。同时，公司以城市级应用为核心，与多个地方教育主管部门共建智慧教育新模式，前期一
次性免费投入软硬件教育基础设施。因此，报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期相比有所下
降。
报告期内，公司业务进展情况如下：
（一）四层路径强化教师、学生和家长入口能力，持续获取用户流量
1、在与地市教育主管部门共建智慧教育新模式的业务层面：
（1）公司参与招投标并中标，与中山市东区教育事务指导中心签署《中山市东区教育信息化服务采购
项目合同书》，为中山市东区近万名 K12 学生及家长、约 1500 名教师提供智能校园管理服务、教学辅助服
务、在线学习服务、家庭教育服务等教育信息化服务，致力打造“中山市教育信息化示范区”，报告期内
各项在线教育产品及信息服务已实现全覆盖。
（2）2014 年度，公司与广东省中山市教育局、清远市教育局、韶关市教育局、江西省萍乡市电化教育
馆共建城市级“学业评估中心”、“智慧教育”等应用平台。报告期内，公司又与湖南省长沙市教育局、江
西省吉安市电化教育馆、十堰市教育科学研究院共建“学业评估中心”、“智慧教育”等应用平台。截止报
告期末，公司已在 7 个地市构建城市智慧教育入口，届时将覆盖超 5000 所学校，服务超 300 万用户。
（3）公司联合相关地市教育主管部门等以全课网为互联网平台，合作举办“我和春天有个约会-主题
征文比赛”、“美国留学记”、“寒假周周记”、“单词状元争霸赛”等专题活动，活动共覆盖超 800 所学校，
吸引数万名学生用户使用，有效提升平台学生使用活跃度。
2、在与基础运营商深度合作的业务层面：（1）公司全课网进入规模推广阶段，基于 2014 年度公司运
营的中国移动省级平台 48000 所学校 3500 万用户的存量用户基数，公司进一步加强与基础运营商深度合
作，提升运营商平台存量用户应用全课网的粘性和频度，进一步推进全课网的业务拓展和规模化推广。（2）
截止报告期末，公司与基础运营商合作开发的家校互动手机客户端注册用户达到 260 万，比 2014 年末增
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长 53%，其中广东地区注册用户超过 190 万，比 2014 年末增长 72%。
3、在 O2O 模式服务垂直行业应用的业务层面：报告期内，公司直接服务地级城市从 51 个增长到 55 个，
直接服务学校数从 10539 所增长到 11059 所。其中，慧作文在广东、福建省 6 个新地市进行业务拓展，慧
成长新进湖北省武汉，慧英语新在四川省试点运营，智校园在河北、福建省多个新地市试点运营。结合
BOSP（业务运营支撑平台）、CRM、呼叫中心 Evoice 三套信息化管理系统的支撑，公司到校服务团队工作
效率显著提升。通过线上线下相结合，提升到校服务的频度和厚度，有效支撑校园云评测、作业平台和活
动竞赛等全课网核心应用的推广普及。
4、在为教师提供互联网应用工具和服务的业务层面：报告期内，公司与东莞市教育局英语教研室联合
邀请中国教育科学研究院研究员龚亚夫老师为东莞市近 400 名英语骨干教师举办“东莞市小学英语教学设
计专题研讨活动”，获取教师入口。未来收购继教网完成，可以充分进行资源整合，进一步解决 300 万位
教师授课和日常教研的痛点，布局教师入口。
（二）持续外延资本并购，强化 O2O 渠道优势
报告期内，公司拟使用募集资金和自有资金收购与公司主营业务相关的河北皇典电子商务有限公司股
权及并对其增资，实现控股河北皇典 51%股权。河北皇典主要从事面向 K12 基础教育信息服务产品的推广
和运营，拥有 100 多名线下服务团队，在河北省石家庄、唐山、保定和邢台等地市具有较高的市场占有率，
当地业务实现从市区到村级全覆盖，共服务超 5000 所学校 300 多万用户。本次收购将进一步补充、完善
公司线下服务渠道，强化 O2O 渠道优势，拓宽业务覆盖区域，增强公司市场竞争力，巩固和提升公司品牌。
（三）运营众创空间，聚集产业资源
报告期内，公司与中山市人民政府东区办事处签署了《中山紫马智慧教育集聚区项目战略合作框架协
议》，筹划 2015 年将在中山打造智慧教育集聚区，设立智慧教育孵化中心并设立集聚区产业投资基金，聚
集产业优秀人才，共同打造教育服务生态圈。通过孵化中心获取优质教育产品，实现公司内生增长与外延
扩张。
目前，已建设完成“中山创客.众创空间”孵化器，并吸引数十家种子企业入驻。“中山创客.众创空
间”孵化器是智慧教育集聚区中创业人才的“苗圃+孵化器+加速器”，致力于立足中山，辐射全国，与创
业者、政府、企业等携手，共同打造适宜大众创业万众创新的优质创业生态环境。孵化器基于中山优越、
舒适的生活环境，通过国际级的运营、服务、退出机制，募集雄厚的资本支持，使创业者享受全国顶尖的
创业服务，并具有全通教育全国最大的O2O教育产品发行渠道，进入孵化器的创客将拥有全国独一无二的
创业黄金通道。
重大已签订单及进展情况
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√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司中标中山市东区教育信息化服务采购项目，并与中山市东区教育事务指导中心正式签署《中山市东区教
育信息化服务采购项目合同书》，合同金额4,922,000元，合同所涉基础平台的建设已在签订合同后20个日历日内全部交付
使用。基本平台建设完成后，全通教育将在合同服务期限1年内提供技术、运营等服务支撑。具体内容详见公司分别于2015
年2月12日、2015年3月18日在巨潮资讯网上披露的《关于中山市东区教育信息化服务采购项目中标的提示性公告》、《关于
公司中标项目正式签订合同的公告 》。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期公司前5大供应商采购金额为3,184,725.28元，占采购总额的22.39%，比去年同期增加835,239.20元，占比下降
8.52%。本报告期前五大供应商中的一个供应商为上年同期的前五大供应商，变化的主要原因：本期增加了短信采购量；本
期工程采购商发生了变化。从总体上看，前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期公司前5大客户销售金额为21,707,479.86元，占销售总额的44.20%，比去年同期增加3,917,073.16元，占比下降
2.98%。上年同比前五大客户中有三个客户进入本期报告的前五大客户，前五大客户的变化情况对公司未来经营不构成重大
影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕2014年部署的产品矩阵平台布局积极推进各项工作，全课网各项应用服务已形成免费到高ARPU值的
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完整产品体系，并进入规模化推广阶段。同时，公司拟使用募集资金和自有资金收购与公司主营业务相关的河北皇典电子商
务有限公司股权及并对其增资，实现控股河北皇典51%股权，本次收购将进一步补充、完善公司线下服务渠道，强化O2O渠道
优势，拓宽业务覆盖区域，增强公司市场竞争力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上市之日起三十六个月 报告期内承诺人
陈炽昌；林小雅；
之内，不转让或者委托他人管理本 2013 年 12 截止到 2017 严格履行承诺，未
中山市优教投资
人直接或者间接持有的公司股份， 月 19 日 年 1 月 20 日 发生违反上述承
管理有限公司
也不由公司回购该部分股份。 诺的情况。
自公司就其增资入股变更工商登记
之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或者间接持有
的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。自公司股票上市之日起十
广东中小企业股 二个月内，不转让或者委托他人管
报告期内承诺人
权投资基金有限 理本公司直接或者间接持有的公司
2013 年 12 截止到 2016 严格履行承诺，未
公司；北京中泽嘉 股份，也不由公司回购其直接或者
月 19 日 年 1 月 20 日 发生违反上述承
盟投资中心（有限 间接持有的公司股份；且自公司股
诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作 合伙） 票上市之日起二十四个月内，转让
承诺 的上述股份不超过其直接或者间接
持有的公司股份总额的 50%；自持股
限售期结束日起二十四个月内减持
的，减持比例最高可至其持有的股
份总额的 100%。
自公司股票上市之日起十二个月 报告期内承诺人
万坚军；汪凌；周 内，不转让或者委托他人管理本人 2013 年 12 截止到 2015 严格履行承诺，未
卫；王海芳；肖杰 直接或者间接持有的公司股份，也 月 19 日 年 1 月 20 日 发生违反上述承
不由公司回购该部分股份。 诺的情况。
根据《境内证券市场转持部分国有
报告期内承诺人
全国社会保障基 股充实全国社会保障基金实施办
2013 年 12 截止到 2016 严格履行承诺，未
金理事会转持三 法》（财企【2009】94 号）的有关规
月 19 日 年 1 月 20 日 发生违反上述承
户 定，公司首发上市时，公司国有股
诺的情况。
东广东中小企业股权投资基金有限
广东全通教育股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司将其持有公司的 1,418,400
股划转给全国社会保障基金理事会
转持三户持有。经过公司 2013 年度
权益分派，全国社会保障基金理事
会转持三户持有公司股份数为
2,127,600 股。全国社会保障基金
理事会转持三户将承继广东中小企
业股权投资基金有限公司向公司承
诺的禁售期义务，即自公司股票上
市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理本人直接或者间接持
有的公司股份，也不由公司回购该
部分股份；且自公司股票上市之日
