天津汽车模具股份有限公司 2015 年年度报告全文
天津汽车模具股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
天津汽车模具股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
1、经济周期性调整波及汽车模具行业的风险
汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策周期
性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重
大影响。总体而言，汽车行业的周期与经济周期保持正相关。本公司是一家面
向全球供货的国内最大的汽车覆盖件模具供应商，也必然受到经济周期性波动
的影响。
2、市场风险
本公司是中国最大的汽车覆盖件模具供应商。近年来，我国汽车模具行业
快速成长，虽然行业进入壁垒较高，但新进入企业仍不断增加。目前，全国汽
车模具制造企业约 300 家，汽车模具行业竞争日趋激烈。如果本公司在激烈的
市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量，以增强产品市场竞争力，公
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司将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。
3、月度收入与利润不均衡的风险
近年来，公司经营规模不断扩大，核心竞争力不断提升，但汽车模具收入
在各月度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新车型开发计
划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开
发一个车型所需的多套模具，合同金额较大，小则数百万元大则上亿元，公司
承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨
慎性原则在客户对产品最终验收后或发货后一次性确认收入，更使收入呈现不
均衡的特征。受上述因素的影响，公司可能会出现某个月或某个季度营业收入
和利润较少甚至亏损的现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总
额具有相对稳定性。
4、应收账款发生坏账的风险
近年来，公司应收账款规模随收入的增长不断增大。应收账款债务方主要
为与公司有多年合作关系、信誉较高、盈利能力强的大型汽车制造厂商，应收
账款回收有一定保障，而且公司在销售过程中非常重视应收账款的回收和风险
控制，应收账款发生坏账的风险较小，但如果未来汽车行业景气度下降或公司
主要客户生产经营发生不利变化，则应收账款发生坏账的可能性增大，从而对
公司经营成果造成一定的不利影响。
5、汇率风险
随着经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售
大部分以美元或欧元结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平
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发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。
6、高层次技术人才相对短缺的风险
汽车模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较
高的依赖性。本公司经过四十多年的发展，形成了以董事长兼总工程师常世平
为领导的模具领域高素质的核心管理团队及技术队伍。公司大量的人才储备和
合理的人才结构铸就了公司一流的技术研发水平。公司大部分技术骨干持有公
司股权，形成了公司与个人利益联动的机制，这种机制使得公司技术队伍更加
稳固。但公司的快速发展，需要更多的高层次人才，而行业内优秀人才尤其是
模具开发人员和调试工人匮乏，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端
人才相对短缺的风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 411,520,000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 10 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .........................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................8
第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................................12
第四节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................................................................14
第五节 重要事项 .......................................................................................................................................................................25
第六节 股份变动及股东情况.............................................................................................................................................39
第七节 优先股相关情况 .......................................................................................................................................................44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................................................45
第九节 公司治理 .......................................................................................................................................................................51
第十节 财务报告 .......................................................................................................................................................................57
第十一节 备查文件目录 .....................................................................................................................................................172
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、本集团、公司、天汽模 指 天津汽车模具股份有限公司
胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、王子玲、
实际控制人、一致行动人、控股股东 指
鲍建新 9 名自然人股东
汽车部件公司 指 天津天汽模汽车部件有限公司，本公司全资子公司
车身装备公司 指 天津天汽模车身装备技术有限公司，本公司全资子公司
志诚模具公司 指 天津志诚模具有限公司，本公司全资子公司
模具部件公司 指 天津天汽模模具部件有限公司，本公司全资子公司
敏捷网络公司 指 天津敏捷网络技术有限公司，本公司全资子公司
黄骅模具公司 指 黄骅天汽模汽车模具有限公司，本公司控股子公司
欧洲天汽模公司 指 Tianjin Motor Dies Europe GmbH，本公司全资子公司
天淇模具公司 指 鹤壁天淇汽车模具有限公司，本公司全资子公司
湖南技术公司 指 天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司，本公司控股子公司
湘潭热成型公司 指 湘潭天汽模热成型技术有限公司，本公司全资子公司
武汉志信公司 指 武汉天汽模志信汽车模具有限公司，本公司控股子公司
东风实业 指 东风实业有限公司
武汉实业 指 东风（武汉）实业有限公司，本公司的参股公司
一汽模 指 一汽模具制造有限公司
东风汽模 指 东风模具冲压技术有限公司
成飞集成 指 四川成飞集成科技股份有限公司
普什模具 指 四川宜宾普什模具有限公司
比亚迪模具 指 北京比亚迪模具有限公司
上海屹丰模具 指 上海屹丰模具制造有限公司
瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
各类汽车零部件制造中所必需的专用工艺设备，包括冲压模（含覆盖
件模具）、注塑模、橡胶模、锻模等。汽车模具以冲压模具为主，因
汽车模具 指
此按照业内约定俗成的习惯，汽车模具一般专指汽车冲压模具。本报
告中也简称为模具。
通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离而获得的、满足
冲压件 指
形状和尺寸要求的工件。
汽车覆盖件 指 构成汽车车身表面和内部的冲压件，具有材料薄、形状复杂、结构尺
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寸大及表面质量要求高等特点，既有外观装饰性的零件，又有封闭薄
壳状的受力零件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节之一。
为方便检查批量生产的冲压件尺寸和型面精度而设计制作的专用检
检具 指
查工具。
将若干不同的冲压件焊接成分总成或整车时，用来保证其相互间定位
装焊夹具、夹具 指
精度及稳定性、重复性的专用工装和设备。
实型 指 模具铸造前预制的与所需要的铸造毛坯形状和尺寸相同的泡沫模型。
为汽车车身模具单位产品当量计算单位，参照日本丰田汽车公司模具
标准套 指 制造能力的评价方法：1 标准套（C）=普通轿车车门内板（不带窗框）
拉伸模具的设计、加工、调试的全部工作量。
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 天汽模 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天津汽车模具股份有限公司
公司的中文简称 天汽模
公司的外文名称（如有） TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TQM
公司的法定代表人 常世平
注册地址 天津空港经济区航天路 77 号
注册地址的邮政编码 300308
办公地址 天津空港经济区航天路 77 号
办公地址的邮政编码 300308
公司网址 www.tqm.cn
电子信箱 zq@tqm.comcn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 任伟 孟宪坤
联系地址 天津空港经济区航天路 77 号 天津空港经济区航天路 77 号
电话 022-24895297 022-24895297
传真 022-24895279 022-24895279
电子信箱 zq@tqm.com.cn mxk@tqm.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 10307058-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 韩勇、任俊英
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,804,705,044.99 1,489,125,918.35 21.19% 1,166,543,877.03
归属于上市公司股东的净利润（元） 164,170,753.82 166,423,622.79 -1.35% 122,528,891.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
158,788,733.32 159,757,110.41 -0.61% 115,285,309.93
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 73,507,838.68 -1,902,317.14 -3,964.12% 99,420,548.58
基本每股收益（元/股） 0.40 0.40 0.00% 0.30
稀释每股收益（元/股） 0.40 0.40 0.00% 0.30
加权平均净资产收益率 9.50% 10.39% -0.89% 8.22%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 3,718,133,459.50 3,508,156,076.71 5.99% 2,974,905,660.95
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,787,816,995.00 1,668,757,400.80 7.13% 1,539,371,215.69
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 305,100,154.16 540,756,037.34 264,973,412.92 693,875,440.57
归属于上市公司股东的净利润 17,850,012.50 63,769,386.95 24,895,112.68 57,656,241.69
归属于上市公司股东的扣除非经
17,061,754.42 60,853,977.31 24,202,017.42 56,670,984.17
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -21,815,870.96 43,425,529.67 24,515,232.66 27,382,947.31
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-203,147.04 60,648.18 730,221.83
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,236,506.68 6,816,670.40 8,343,208.24
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 356,008.37
债务重组损益 259,281.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
-746,889.00 513,930.00
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
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可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -946,130.62 27,771.11 -374,032.79
减：所得税影响额 1,217,643.16 956,806.62 1,419,782.61
少数股东权益影响额（税后） -41.89 151,709.06 36,033.48
合计 5,382,020.50 6,666,512.38 7,243,581.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖
件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具，所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。该行业集传统产业与高科技于一
身，在整个汽车工业体系中占据重要地位，是汽车工业发展的基础和效益放大器。
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、品牌优势——稳定而广泛的客户资源
多年来，公司以优质的产品和良好的服务取得了国内外客户的广泛信赖。“天汽模”已成为汽车模具行业公认的优质品牌。
在国内市场，公司客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业。多年来，公司为上海通用、上海大众、武汉神龙、
一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、广州本田、观致汽车等合资企业配套了“皇冠”、“奔驰”、
“宝马”、“迈腾”、“速腾”、“明锐”、“朗逸”、“佳美”、“花冠”、“宝来”、“标致”、“捷达”、“桑塔纳”等几十款中高档轿车部分
覆盖件模具，并为奇瑞汽车、长城汽车、华晨金杯等国内自主品牌汽车企业提供了多款新车型整车模具的开发制造服务。
在国际市场，公司陆续为包括通用、福特、菲亚特、标致雪铁龙、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、路虎、保时捷、OPEL、塔
塔、特斯拉等众多国际著名汽车企业提供模具开发制造服务。
2、规模优势——全球生产规模最大
国内汽车覆盖件模具行业处于成长阶段，行业集中度较低。据中国模具工业协会统计，目前我国汽车模具制造企业约300
家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。而本公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商。根据中国模具工业
协会统计，2012年全国28家收入超千万元的主要汽车模具企业模具收入总计43亿元，其中本公司所占比例为13.62%，稳居
行业首位。行业领先的规模使公司在成本控制、大额订单的承接及快速响应能力方面具有明显优势。
3、技术优势——坚持创新，始终走在行业前列
汽车覆盖件模具设计、生产的各个环节对装备、技术水平要求较高，公司在行业内拥有明显的技术优势。在设计技术方
面，公司居国内领先地位，集多年实践经验，公司建成了囊括车身所有冲压件的工艺分析和模具结构设计的数据库，为模具
开发提供了有力的技术支持；在计算机软件应用方面，公司达到了国际先进水平，实现了100%的制件CAE分析、100%的模
具全三维实体设计、100%的模具设计防干涉检查、100%的实型数控加工等；在研发装备方面，公司拥有多种先进的测量手
段，所采用的数码照相、光学投影、机械触指等各种原理的大型测量设备和技术都达到了国际先进水平。
此外，公司通过承接并主导“国家863”计划、“国家十一五”科技支撑计划等高层次科技研发项目，掌握了汽车模具开发
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的多项关键技术，提升了公司的整体技术水平。截至2015年末，公司拥有软件著作权41项，专利136项，其中实用新型专利
117项，发明专利19项。
4、装备优势——国际领先
通过近几年大力度的投资改造，公司现已装备了具有国际先进水平的CAE/CAD/CAM系统，建立了完善的计算机信息网
络，实现了管理信息网、CAE/CAD/CAM产品数据网互连，达到了电子信息交换和信息共享。截至报告期末，公司主要生产
设备包括约百台大型高速数控机床、约五十台大吨位大台面冲压机床、八台大型三座标测量机及一台大工作台面数控激光切
割机等。公司装备规模居于国际领先地位。
5、人才优势——高素质团队及优秀人才储备
经过四十多年的沉淀和积累，公司成就了以董事长兼总工程师常世平为首的模具领域高素质的核心管理团队及技术队
伍。截至2015年12月末，公司在职员工2,987人，其中具有大学以上学历1,725人。技术研发人员871人，研发人员中特殊津贴
专家、授衔专家、硕士、高级工程师和高级技师以上高级人才近72名，其中19名入选天津市“131”人才工程。优秀人才的储
备和合理的人才结构铸就了本公司一流的技术研发水平。
6、一体化优势——较强的快速响应能力及提供新车开发全套工艺装备
公司按照“统一市场、统一设计、统一采购、专业制造”的原则，通过控股、参股的方式，集合了多家具有一定制造能力
的模具企业，形成了对外营销高度集中，对内专业分工的集团化运作模式。上述运作模式在提高公司快速响应能力的同时，
大大降低了模具生产成本。
凭借在模具领域技术、客户资源等方面的优势，公司以模具业务为基础，开发了汽车检具和装焊夹具产品，具备了为客
户新车型开发提供全套“模、检、夹”工艺装备和整车技术协调服务的一体化配套服务能力，同时公司积极拓展汽车冲压件业
务，进一步完善了产品链，扩大了盈利空间。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，在整体经济增速放缓的大背景下，国内外经济形势依然严峻。面对复杂多变的经济环境，公司管理层积极应对，
较好的完成了年初预定的各项目标。
模具业务方面：
1、报告期内，公司累计新签定订单10.54亿元。
2、报告期内，集团公司完成了标准化工厂和各事业部的组织调整工作。为提高生产效率，提升专业化水平，持续推进
模具生产方式的创新，打破传统的小而全的传统工厂模式，公司集团内部调整和组建了10个专业化的模具制造标准工厂。其
中，为客户量身订制了一个美标工厂和一个欧标工厂。
3、优化了集团公司模具制造服务事业部、技术事业部和营销事业部的组织结构，健全和完善了事业部的职能，通过内
部竞聘选拔优秀的管理者，组建专业化的团队，推动事业部实现市场化运作，各事业部为集团的模具制造事业提供专业化的
服务，将来各事业部要逐步走出去，以为整个模具行业服务为奋斗目标，通过上述调整以提高集团整体的效率和效益。
4、欧洲天汽模公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH因承接了部分具有较高战略意义的高端模具项目，费用较高，短期
内造成了一定的亏损。中德两国公司不断加强学习交流和培训，从合作的经验中取长补短，共同进步和发展。德国公司是公
司承接欧洲订单和售后服务的窗口，有利于提升公司模具技术水平和品牌知名度。
冲压件业务方面：报告期内，公司冲压业务市场开拓顺利，冲压件业务销售收入增长显著。
对外投资方面：公司参股子公司东风（武汉）实业有限公司经营状况良好，贡献了部分投资收益。
报告期内，公司完成了公开发行可转换公司债券的申报工作，公司募集资金项目大型多工位级进模具制造及应用产业化
项目建设进展顺利。
报告期内，公司各项经济指标稳步增长，实现营业收入180,470.50万元，较上年同期增长21.19%；2015年度实现归属于
上市公司股东的净利润16,417.08万元，同比降低1.35%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为
15,878.87万元，同比降低0.61%。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,804,705,044.99 100% 1,489,125,918.35 100% 21.19%
分行业
天津汽车模具股份有限公司 2015 年年度报告全文
制造业 1,784,274,981.97 98.87% 1,465,929,043.92 98.44% 21.72%
其他 20,430,063.02 1.13% 23,196,874.43 1.56% -11.93%
分产品
模具 1,254,624,644.76 69.52% 975,378,366.86 65.50% 28.63%
冲压件 470,612,450.86 26.08% 416,930,891.00 28.00% 12.88%
检具夹具 39,425,611.28 2.18% 59,996,341.90 4.03% -34.29%
修理等零活 19,612,275.07 1.09% 13,623,444.16 0.91% 43.96%
其他 20,430,063.02 1.15% 23,196,874.43 1.56% -11.93%
分地区
国内 1,210,086,764.43 67.05% 933,836,262.40 62.71% 29.58%
国外 594,618,280.56 32.95% 555,289,655.95 37.29% 7.08%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
制造业 1,784,274,981.97 1,339,814,664.14 24.91% 21.72% 30.06% -4.82%
分产品
模具 1,254,624,644.76 894,742,586.29 28.68% 28.63% 43.38% -7.34%
冲压件 470,612,450.86 406,208,845.45 13.69% 12.88% 12.29% 0.45%
检具夹具 39,425,611.28 29,046,669.69 26.33% -34.29% -22.68% -11.06%
修理等零活 19,612,275.07 9,816,562.71 49.95% 43.96% 44.16% -0.07%
分地区
国内 1,189,656,701.41 886,424,836.58 25.49% 30.64% 29.01% 0.94%
国外 594,618,280.56 453,389,827.56 23.75% 7.08% 32.15% -14.46%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
模具 销售量 标准套 4,293.95 3,239.36 32.56%
天津汽车模具股份有限公司 2015 年年度报告全文
生产量 标准套 3,112.69 4,111.81 -24.30%
库存量 标准套 4,246.19 5,340.41 -20.49%
销售量 件 20,125,823 16,071,161 25.23%
冲压件 生产量 件 20,404,756 15,677,998 30.15%
库存量 件 946,231 641,885 47.41%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，冲压件的销量同比增加25.23%，生产量同比增加30.15%，库存量同比增加47.41%是因为冲压件收入同比增加
12.88%，以及冲压件产品结构的变化导致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
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