云南旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文
云南旅游股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
云南旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人王冲先生、主管会计工作负责人张晓翊先生及会计机构负责人
(会计主管人员)王忆峥女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资
者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 28
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 54
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 68
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 74
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 188
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释义
释义项 指 释义内容
\"本公司\"、\"公司\"、\"云南旅游\" 指 云南旅游股份有限公司
\"世博旅游控股集团\"、\"集团公司\"、\"控股股
指 云南世博旅游控股集团有限公司
东\"
\"世博景区公司\"、\"景区公司\" 指 云南世博旅游景区投资管理有限公司
\"世博园艺公司\"、\"园艺公司\" 指 云南世博园艺有限公司
\"世博园物业服务公司\"、\"物业公司\" 指 昆明世博园物业服务有限公司
\"丽江国旅\" 指 云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司
\"世博会议中心公司\"、\"世博会议中心\" 指 昆明世博会议中心有限公司
\"世博兴云房地产\" 指 云南世博兴云房地产有限公司
\"世博花园酒店\"、\"花园酒店\" 指 云南世博花园酒店有限公司
\"酒店管理公司\" 指 云南世博酒店管理有限公司
\"世博出租汽车公司\"、\"世博出租\" 指 云南世博出租汽车有限公司
\"旅游汽车公司\"、云旅汽车\" 指 云南旅游汽车有限公司
\"江南园林\" 指 江南园林有限公司
\"中驰投资\" 指 常州中驰投资合伙企业（有限合伙）
\"运动休闲公司\" 指 昆明世博运动休闲有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 云南旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 云南旅游股份有限公司
公司的中文简称 云南旅游
公司的外文名称（如有） Yunnan Tourism Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Yunnan Tourism
公司的法定代表人 王冲
注册地址 云南省昆明市白龙路世博园
注册地址的邮政编码 650224
办公地址 云南省昆明市世博路 10 号云南旅游股份有限公司办公楼
办公地址的邮政编码 650224
公司网址 www.expo99km.com
电子信箱 expo99km@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 毛新礼 马 薇
联系地址 云南省昆明市盘龙区世博路 10 号 云南省昆明市盘龙区世博路 10 号
电话 0871－65012059 0871－65012363
传真 0871－65012227 0871－65012227
电子信箱 mxl.expo99@163.com mwei_expo99@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 9153000071947854XF
公司上市以来主营业务的变化情况（如 2014 年 2 月 14 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于修改公
有） 司章程的议案》，公司主营业务删除了\"游乐场经营项目\"。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 中国北京
签字会计师姓名 张为、杨文华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融街 35 号国
西南证券股份有限公司 孙菊、江亮君 2014.1.1-2015.12.31
际企业大厦 A 座 4 层
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,426,497,461.04 941,476,399.14 51.52% 702,146,562.93
归属于上市公司股东的净利润
83,454,749.75 65,021,489.48 28.35% 63,232,857.85
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
78,860,716.89 51,033,974.89 54.53% 24,906,253.19
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
89,668,954.81 -67,785,124.89 232.28% 84,801,506.08
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1142 0.1027 11.20% 0.1077
稀释每股收益（元/股） 0.1142 0.1027 11.20% 0.1077
加权平均净资产收益率 5.11% 5.71% -0.60% 8.22%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 4,040,532,673.71 3,874,874,155.74 4.28% 2,106,428,781.72
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归属于上市公司股东的净资产
1,675,578,732.81 1,590,606,686.88 5.34% 1,073,834,833.60
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 199,321,129.94 320,426,871.26 308,953,009.80 597,796,450.04
归属于上市公司股东的净利润 -2,930,499.45 14,003,306.82 34,576,107.35 37,805,835.03
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,752,891.05 15,831,463.33 32,595,567.04 35,186,577.57
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -85,446,302.17 -8,507,054.39 4,709,536.83 178,912,774.54
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-6,839,431.14 12,786,673.75 733,133.84
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,704,262.24 2,767,952.86 927,541.00
受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
27,652,514.16
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
3,914,138.12 247,500.00 214,500.00
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 20,859,971.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,149,761.25 1,345,769.35 981,063.85
减：所得税影响额 1,013,999.39 2,703,553.78 5,977,491.59
少数股东权益影响额（税后） 320,698.22 456,827.59 7,064,628.27
合计 4,594,032.86 13,987,514.59 38,326,604.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所处行业的发展
我国旅游行业经过多年的发展，市场日趋成熟，旅游产品逐步丰富。近年来，我国居民的旅游消费需求也发生新的变化，
不再满足于单纯的景观旅游，对集合文化旅游、休闲度假旅游及景观旅游的旅游度假综合体的消费需求日趋强烈。
2009年，国家做出部署，建设云南省、海南岛、桂林市3个国家旅游综合改革试验区。近年来，云南省政府积极推动
云南省旅游行业“二次创业”，通过提升旅游服务质量，大力发展休闲度假旅游、探险旅游、科考旅游、房车旅游等旅游新业
态，创新文化与旅游的结合方式，提升旅游的文化内涵，以实现云南从旅游大省向旅游强省的跨越。
2010年，云南省将昆明世博新区列为旅游综合改革试点之一，在《云南省旅游产业改革发展规划纲要》中，将昆明世
博新区作为旅游综合改革试点，计划将世博新区发展成为集旅游观光、休闲度假、生态体验、会议商务、商业娱乐、文化创
意、康体养生等功能为一体的现代旅游综合体。
公司所处行业为旅游业，随着社会和国内经济的持续发展，人均可支配收入的不断提升，以及带薪休假、法定节假日等
制度的进一步落实，我国居民的旅游消费能力与意愿不断增强，促进了我国旅游市场快速发展，旅游业已成为全球经济中发
展势头和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社
会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业成为中国经济发展的支柱性产业之一。
（二）公司的主要业务
经依法登记，公司营业执照登记的营业范围为：景区景点投资、经营及管理，园林园艺产品展示，旅游房地产投资，生
物产品开发及利用，旅游商贸，旅游商品设计、开发、销售，旅游服务（景区导游礼仪服务，园区旅游交通服务，摄影摄像
和照像业务），婚庆服务，会议会务接待，渡假村开发经营，广告经营、会展、旅游咨询，旅游商品开发，文化产品开发，
进出口业务。公司主营业务涵盖景区运营、旅游酒店、旅游交通、旅游地产、旅行社及园林园艺等多个业务板块，形成了公
司较为完整的旅游产业链。公司各业务板块能形成协同效应，盈利能力得到有效提升，促使公司向“城市生态旅游综合体开
发运营商”的战略定位和发展目标迈进。具体各业务板块如下：
（1）旅游景区板块。借力5A创建，更好的凝集了团队精神，焕发了工作活力，提升了管理水平和服务品质，加快转型，
寻求突破。2015年，成功举办“昆明文化旅游博览会”，接待游客23万人次，实现收入118万元；2015年争取到省、市相关政
府部门扶助资金支持，获政府补助资金370万元。
（2）旅游地产板块。世博低碳中心如期交房，成功申报云南省低碳示范项目，获得专项引导资金100万元奖励。鸣凤邻
里项目顺利推进。
（3）旅游交通板块。云旅汽车深化改革，理顺股权关系，业务拓展成效显著。世博出租汽车公司转变作风，规范管理，
顺利完成630辆出租车辆更新。
（4）园林园艺板块。江南园林主动谋划、转型升级、积极探索PPP项目合作新模式。园艺公司和物业公司打造“世博园
艺”、“世博物业”品牌，市场开拓取得新成效。
（5）会议酒店板块。世博花园酒店积极对外拓展业务， “世博管家”和“餐饮管理”业务输出取得较大突破，2015年实现
新业务收入500多万元，并通过了“云南名牌”产品的评选，获得政府奖励10万元。世博会议中心公司积极探索新产品、新服
务，通过举办各项活动，丰富品牌内涵，积极申报云南名牌产品，已完成评审工作。酒店管理公司努力挖掘潜能，开源节流，
成功实现减亏130万元。
（6）旅行社板块。丽江国旅面对困难挑战，创新业务类型，积极拓展散客业务，逆境中求生存、谋发展、出成效。
报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
较年初数减少 113.44 万元，下降 36.72%，是由于联营企业云南旅游散客集散中心
股权资产
有限公司 2015 年度亏损，权益法下确认的投资损益为负数。
较年初数增加 830.99 万元，增长 1.45%。是由于公司全资子公司云南世博出租汽车
固定资产
有限公司 630 辆出租车置换更新所致。
无形资产 较年初数减少 3533.43 万元，下降 9.11%。是由于本期正常的资产摊销所致。
较年初数增加 424.42 万元，增长 26.88%。是由于云南省旅游服务综合广场项目本
在建工程
期增加投资所致。
较年初数增加 572.30 万元，增长 346.85%，是由于公司全资子公司云南旅游汽车有
可供出售金融资产 限公司出售下属子公司云南高快物流有限公司部分股权，不再纳入合并报表范围，
划分至可供出售金融资产核算所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司作为城市生态文化旅游发展商和现代服务产业运营商，不断推进旅游产业链的整合与延伸，在旅游度假、景区运营、
酒店运营、旅游交通、城市出租、地产开发、园艺景观等领域具有竞争优势。
一是具有业务协同、资源整合能力。成功打造旅游景区、旅游地产、交通运输、会议酒店、旅行社、园艺物业等业务板
块，构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素的产业链，相关业务板块之间整合资源，发挥协同效应，实现一体化
发展。
二是具备资本运营的平台。做为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作，
通过畅通的市场融资渠道，整合省内和行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作双轮驱动效
应。
三是具有云南旅游品牌效应。公司以打造城市生态文化旅游综合体为核心，注重为城市居民提供品质休闲服务，为游客
提供观光、休闲、度假服务，树立具有良好美誉度、影响力的品牌。致力于提升业务服务质量，打造业务品牌，世博园景区、
世博生态城、云旅汽车、世博出租、世博花园酒店、世博会议婚宴、江南园林成为公司的品牌产品。
四是具有丰富的运营管理经验。公司持续优化业务流程，强化管控职能，形成行之有效的管控模式。以明晰产权为前提，
理顺业务和管理流程，加强基础管理，形成总部管控有效，资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。公司在
景区运营、地产开发、旅游交通、城市出租、酒店餐饮、旅行社、园林园艺等方面积累了丰富的经验，拥有了一支管理和专
业技术人才队伍，为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，公司董事会认真履行“公司法”和“公司章程”等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会和董事会决议，推动
公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效的发挥了董事会的作用。在董事会的领导下，经营管理团队根据2015年度
目标任务以及总体工作部署和要求，抓住国家大力发展旅游服务业的良好契机，优化运营管控模式，扎实推进项目建设和各
项重点工作，为公司战略发展目标奠定了良好的基础，主要经济指标及工作情况如下：
(一)主要经济指标情况如下：
2015年度，公司实现营业收入142,650万元，同比增长51.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为8,345.47万元，同比
增长28.35％；截止2015年12月31日，公司资产总额为404,053.27万元，较上年增长4.28%；归属于母公司的所有者权益为
167,557.87万元，较上年增长5.34%。具体经营情况如下（按汇总口径）：
1．旅游景区：实现营业收入11,534万元，同比下降0.36%；利润总额 79万元，同比下降86.81；
2．旅游地产：实现营业收入25,484万元，同比增长25.35 %；利润总额4,031万元，同比增长25.62 %。
3．旅游交通：实现营业收入25,810万元，同比下降7.77%；利润总额3,375万元，同比下降25.73%。
4．园林园艺：实现营业收入59,653万元，同比增长370.93%；利润总额9,203万元，同比增长415.57%。
5．会议酒店：实现营业收入13,157万元，同比下降5.30%；利润总额-1万元，同比减少201万元。其主要原因是世博会
议中心收入及利润较上年降幅较大，酒店管理公司利润亏损增加。 其中：世博花园酒店实现营业收入7,703万元，同比增长
4.59%；实现利润总额513万元，同比增长2.19%。世博会议中心实现营业收入3,911万元，同比下降20.69%；实现利润总额139
万元，同比下降71.04%。酒店管理公司实现营业收入1,543万元，同比下降3.38%；实现利润总额-653万元，同比减少亏损129
万元。
6．旅行社：实现营业收入11,398万元，同比增长4.14%；实现利润总额38万元，同比下降5.00%。
（二）报告期内公司从事的主要工作
2015年，公司经营班子紧紧围绕年初董事会确定的经营工作目标，在经营管理、资本运作、内控建设、项目开发、产品
创新等方面积极探索，努力推进年度经营工作计划和重点投资项目的落实。
1、配合集团战略实施，充分发挥抓手和平台作用
集团“313”战略路径中的“1”即建设“一个核心”—世博新区核心区。作为集团公司重要的抓手和平台，2015年公司积极配
合集团抓好世博核心区控制性详细规划的修改、完善、报批工作，三个重点项目规划条件已经获批，即将全面启动。
2、持续推进资本运作，实现企业规模快速扩张
6月，完成4亿元公司债的公开发行工作。12月，启动新一轮再融资工作，公司拟非公开发行1.29亿股，募资不超过13.7
亿元，用于“昆明故事”项目、设立婚庆产业公司和世博生态城鸣凤邻里项目开发建设，同时4亿元补充公司流动资金。通过
此次增发募资，将加快世博园景区旅游资源的开发，进一步推动世博园景区向文化旅游综合体的转型升级。
3、扎实推进内控建设，促进企业持续健康发展
抓牢抓实内控体系建设工作，组织完成了公司本部、景区投资管理公司、云旅汽车、世博花园酒店“1+3”的内控体系建
设工作。公司还同步开展了公司制度建设工作，梳理、修订、完善和新增制度130多个，有效提升了公司管理水平更高。
4、以创带建提升品质，5A工作扎实推进
公司以国家5A级景区创建为契机，全面提升景区管理水平，通过5A创建，带动园内基础设施修缮、改造，进一步提升
景区景观质量，促进了世博园软、硬件服务水平和能力的改善。目前，5A创建的景观提升改造工作大部分已完成，服务体
系进一步完善，游客体验感、满意度都有了大幅提升。
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二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,426,497,461.04 100% 941,476,399.14 100% 51.52%
分行业
景区板块 100,905,220.47 7.07% 104,853,974.31 11.14% -3.77%
酒店板块 128,659,465.25 9.02% 138,667,965.19 14.73% -7.22%
房地产板块 254,819,877.16 17.86% 203,290,266.24 21.59% 25.35%
交通运输板块 250,409,674.95 17.55% 270,694,141.86 28.75% -7.49%
旅行社板块 113,984,136.27 7.99% 109,453,725.30 11.63% 4.14%
园林、园艺板块 577,719,086.94 40.50% 114,516,326.24 12.16% 404.49%
分产品
主营业务 1,409,173,655.67 98.79% 905,900,287.35 96.22% 55.56%
其他业务 17,323,805.37 1.21% 35,576,111.79 3.78% -51.30%
分地区
云南省 892,528,101.03 62.57% 861,328,809.31 91.49% 3.62%
江苏省 533,969,360.01 37.43% 80,147,589.83 8.51% 566.23%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
房地产板块 254,819,877.16 118,764,615.55 53.39% 25.35% 40.70% -5.09%
交通运输板块 250,409,674.95 165,760,658.77 33.80% -7.49% -13.23% 4.38%
园林、园艺板块 577,719,086.94 428,458,768.63 25.84% 404.49% 337.20% 11.41%
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分产品
主营业务 1,409,173,655.67 954,665,962.00 32.25% 55.56% 60.13% -1.93%
分地区
云南省 892,528,101.03 576,939,846.45 35.36% 3.62% 2.85% 0.49%
江苏省 533,969,360.01 379,907,469.73 28.85% 566.23% 504.06% 7.32%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
景区板块 营业成本 48,829,812.78 5.10% 45,349,424.02 7.27% 7.67%
酒店板块 营业成本 89,005,749.78 9.30% 101,581,401.12 16.28% -12.38%
房地产板块 营业成本 118,764,615.55 12.41% 84,409,830.06 13.53% 40.70%
交通运输板块 营业成本 165,760,658.77 17.32% 191,043,906.96 30.62% -13.23%
旅行社板块 营业成本 106,027,710.67 11.08% 103,464,075.37 16.58% 2.48%
园林、园艺版块 营业成本 428,458,768.63 44.78% 98,001,193.42 15.71% 337.20%
合计 956,847,316.18 100.00% 623,849,830.95 100.00% 53.38%
说明
房地产销售成本同比增加40.70%，主要原因是公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司开发的低碳中心项目销售
收入增长，对应的销售成本增加。
园林、园艺板块主要为园林园艺、物业等业务，成本同比增长337.20%，主要原因是本年园林园艺板块含江南园林有限
公司1-12月份数据，而上年江南园林有限公司从12月1日才纳入合并，营业成本只有一个月数据。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
云南旅游股份有限公司 2015 年年度报告全文
本年与上年相比，因原孙公司－云南高快物流有限公司本年末持股比率降低为19%，故本年末不再纳入子公司－云南旅
游汽车有限公司的合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 450,177,814.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.56%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 深圳市世博兴云旅游投资中心(有限合伙) 170,669,251.00 11.96%
2 邳州市旅游园林局 106,503,155.14
