2016 年半年度报告
公司代码：601555 公司简称：东吴证券
东吴证券股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 韩晓梅 公务原因 裴平
董事 张统 公务原因 朱剑
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人范力、主管会计工作负责人马震亚及会计机构负责人（会计主管人员）王菁声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本报告期未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 10
第五节 重要事项........................................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 37
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 39
第十节 财务报告........................................................................................................................... 42
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 213
第十二节 证券公司信息披露......................................................................................................... 214
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
东吴证券/本公司/公司 指 东吴证券股份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
国发集团 指 苏州国际发展集团有限公司
《章程》 指 《东吴证券股份有限公司章程》
上交所 指 上海证券交易所
东吴创投 指 东吴创业投资有限公司
东吴创新资本 指 东吴创新资本管理有限责任公司
东吴期货 指 东吴期货有限公司
东吴基金 指 东吴基金管理有限公司
东吴新加坡 指 东吴证券中新（新加坡）有限公司
东吴香港 指 东吴证券（香港）金融控股有限公司
元 指 人民币元
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 东吴证券股份有限公司
公司的中文简称 东吴证券
公司的外文名称 Soochow Securities Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 SCS
公司的法定代表人 范力
公司总经理 范力
注册资本和净资本
本报告期末 上年度末
注册资本 3,000,000,000 2,700,000,000
净资本 15,981,698,818.82 14,458,387,480.79
公司的各单项业务资格情况
公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证
券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务、
融资融券业务，代销金融产品业务。
公司的主要业务资格如下：
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1、2001 年 5 月 6 日，中国证券监督管理委员会以“证监信息字[2001]5 号”文批准公司网上
证券委托业务资格。
2、2002 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会以“证监机构字[2002]231 号”文《关于东吴
证券有限责任公司股票主承销商资格的批复》，核准公司股票主承销商资格。
3、2002 年 8 月 13 日，中国证券监督管理委员会以“证监机构字[2002]244 号”文《关于核
准东吴证券有限责任公司受托投资管理业务资格的批复》，核准公司受托投资管理业务资格。
4、2003 年 4 月 1 日，中国人民银行以“银复[2003]68 号”文，中国人民银行《关于东吴证
券有限责任公司等 7 家证券公司成为全国银行间同业拆借市场成员的批复》，批准公司成为全国
银行间同业拆借市场成员资格。
5、2003 年 12 月 12 日，中国证券监督管理委员会以“证监基金字[2003]141 号”文《关于东
吴证券有限责任公司开放式证券投资基金代销业务资格的批复》，批准公司开放式证券投资基金
代销业务资格。
6、2004 年 11 月 25 日，上海证券交易所以“上证会字[2004]44 号”文，《关于上海证券交
易所国债买断式回购交易参与主体认定的通知》，批准公司为上海证券交易所国债买断式回购交
易参与主体。
7、2005 年 5 月 30 日，中国证监会以”机构部部函[2005]208 号”《 关于同意东吴证券有限
责任公司申请企业年金基金投资管理人资格的函》，核准企业年金基金投资管理人资格。
8、2008 年 7 月 10 日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2008]909 号”《关于核准东
吴证券有限责任公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》，核准公司为期货公司提供中间
介绍业务资格。
9、2009 年 3 月 9 日，中国证券业协会以“中证协函[2009]78 号” 《 关于授予从事代办股
份转让主办券商业务资格的函》，授予公司从事代办股份转让主办券商业务资格。
10、2009 年 3 月 9 日 ，中国证券业协会以“中证协函[2009]79 号”《关于授予东吴证券有
限责任公司报价转让业务资格的函》，授予公司报价转让业务资格。
11、2009 年 9 月 9 日，中国证监会以“机构部部函[2009]416 号”《关于对东吴证券有限责
任公司开展直接投资业务试点的无异议函》，批准公司可设立全资专业子公司开展直接投资业务。
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12、2010 年 5 月 28 日，江苏证监局批准公司自营参与股指期货交易。
13、2012 年 4 月 26 日，中国证券监督管理委员会以“机构部部函[2012]206 号”《关于东吴
证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函》，核准公司从事债券质押
式报价回购业务。
14、2012 年 4 月 27 日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2012]604 号”《关于核准东
吴证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》，批准公司开展融资融券业务资格。
15、2012 年 6 月 11 日，中国证券业协会，中证协函[2012]373 号《关于反馈证券公司中小企
业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函》，批准公司小企业私募债券承销业务试点
资格。
16、2012 年 7 月 6 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局以“苏证监机构函[2012]293 号”
《关于东吴证券资产管理业务参与股指期货交易的备案函》，批准公司资产管理业务参与股指期
货交易资格。
17、2012 年 9 月 27 日，上海证券交易所以“上证会字〔2012〕191 号”《关于确认东吴证券
股份有限公司约定购回式证券交易权限的通知》批准公司开展约定购回式证券交易业务。
18、2012 年 9 月 19 日，中国保险监督管理委员会以“资金部函［2012］20 号”《关于向保
险机构投资者提供综合服务的评估函》，批准公司向保险机构投资者提供交易单元。
19、2012 年 11 月 8 日，中国证券金融股份有限公司以“中证金函〔2012〕154 号”《关于申
请参与转融通业务的复函》，批准公司参与转融通业务。
20、2013 年 1 月 12 日，深圳证券交易所“深证会〔2013〕15 号” 《关于约定购回式证券交
易权限开通的通知》，批准公司开展约定购回式证券交易业务。
21、2013 年 1 月 28 日 ，中国证券监督管理委员会江苏监管局以“苏证监机构字[2013]37
号”《关于核准东吴证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》，批准公司代销金融产品
业务资格
22、2013 年 7 月 1 日，上海证券交易所以“上证会字〔2013〕73 号”《关于确认东吴证券
股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》，核准公司开展股票质押式回购业务
23、2013 年 11 月 8 日，公司提交的《投资管理人受托管理保险资金报告材料》获得中国保
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险监督管理委员会备案通知，公司可以开展受托管理保险资金业务。
24、2014 年 2 月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司以《关于代理证券质押登记业务资
格确认函》，批准公司代理证券质押登记业务资格。
25、2014 年 6 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司以“股转系统函[2014]727
号”《关于主办券商业务备案函》，核准公司全国中小企业股份转让系统做市商资格。
26、2014 年 10 月 10 日，上海证券交易所以“上证函[2014]599 号”《关于同意开通东吴证
券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》，同意开通公司 A 股交易单元的港股通业务交易权
限。
27、2014 年 11 月 24 日，中国证券投资者保护基金公司以“证保函[2014]277 号”《关于东
吴证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》，批准公司开展私募基金综合托管
业务。
28、2014 年 12 月 16 日，中国证券业协会以“中证协函[2014]776 号”《关于同意开展柜台
市场试点的函》，同意公司开展柜台市场试点。
29、 2015 年 1 月 23 日，上海证券交易所以“上证函[2015]135 号”《关于东吴证券股份有
限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》，同意公司成为上海证券交易所股票期
权交易参与人，获准开通股票期权经纪业务。
30、2015 年 1 月 28 日，上海证券交易所以“上证函[2015]197 号”《关于开通股票期权自营
交易权限的通知》，开通公司自营业务交易权限。
31、2015 年 3 月 3 日，中国证券业协会以“中证协函[2015]115 号“《关于同意开展互联网
证券业务试点的函》，同意公司开展互联网证券业务试点。
32、2015 年 6 月 1 日，中国证券登记结算有限责任公司以“中国结算办字[2015]451 号“《关
于东吴证券单项视频开户创新方案的无异议函》，同意公司单向视频开户试点资格。
33、2015 年 6 月 1 日，中国证券登记结算有限责任公司以“中国结算办字[2015]457 号“《关
于东吴证券 H5 引流开户方案的无异议函》，同意公司非现场开户试点资格。
34、公司还具备上海证券交易所会员资格、深圳证券交易所会员资格、中国国债协会会员资
格、中国证券业协会会员资格、江苏省证券业协会会员资格，中国证券登记结算有限责任公司结
算参与人资格、中国证券投资基金业协会资格。
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二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏纯 李明娟
联系地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号 江苏省苏州工业园区星阳街5号
电话 0512-62601555 0512-62601555
传真 0512-62938812 0512-62938812
电子信箱 weich@dwzq.com.cn dwzqdb@dwzq.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.dwzq.com.cn
电子信箱 dwzqdb@dwzq.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
http://www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 江苏省苏州工业园区星阳街5号公司董事会办公室
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 东吴证券
六、 报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016 年 2 月 5 日
注册登记地点 江苏省工商行政管理局
统一社会信用代码 91320000137720519P
报告期内注册变更情况查询索引 详情请见公司刊载于上交所及指定信息披露媒体的
《东吴证券关于公司完成工商变更登记及营业执照、
组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1-6月） 年同期增减(%)
营业收入 1,828,567,461.51 3,969,982,512.87 -53.94
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归属于母公司股东的净利润 614,288,143.57 1,828,281,968.76 -66.40
归属于母公司股东的扣除非经常性 614,459,978.72 1,824,623,807.11 -66.32
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -2,768,001,101.02 22,170,596,546.41 -112.49
其他综合收益 -603,886,632.66 15,543,584.32 -3,985.12
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
资产总额 79,947,865,708.48 80,589,136,533.56 -0.80
负债总额 60,679,817,201.66 63,836,767,667.55 -4.95
归属于母公司股东的权益 19,036,861,638.57 16,539,917,099.39 15.10
所有者权益总额 19,268,048,506.82 16,752,368,866.01 15.02
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.21 0.68 -69.12
稀释每股收益（元／股） 0.21 0.68 -69.12
扣除非经常性损益后的基本每股
0.21 0.68 -69.12
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.17 12.19 减少9.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
3.17 12.16 减少8.99个百分点
净资产收益率（%）
(三) 母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
净资本 15,981,698,818.82 14,458,387,480.79
净资产 18,692,340,842.92 16,238,764,267.81
净资本/各项风险准备之和(%) 507.15 509.94
净资本/净资产(%) 85.50 89.04
净资本/负债(%) 64.69 45.66
净资产/负债(%) 75.66 51.29
自营权益类证券及证券衍生品/ 70.24 76.36
净资本(%)
自营固定收益类证券/净资本(%) 72.37 90.04
注：1、净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算,计算过程详见财务报表附注补充
资料中的 16.2 每股收益及净资产收益率。2016 年 1 月 13 日，公司完成非公开发行股票事宜，发
行数量 3 亿股，总股本由 27 亿股变更为 30 亿股。上表计算报告期每股收益时按照增发后的股数
进行了计算，具体详见财务报表附注 5.52。
2、以净资本为核心的各项风险控制指标以母公司数据计算。截至报告期末，公司各项指标满
足监管要求。
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二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -231,940.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 5,606,227.59
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,422,621.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -885,583.87
所得税影响额 -237,916.24
合计 -171,835.15
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，中国经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。国内经济正处在结构调整、
转型升级的关键阶段，短期来看，经济运行中的矛盾和问题依然突出，同时出口需求疲软，经济
增速面临下行调整的压力。上半年国家采用稳健偏宽松的货币政策和稳健的财政政策，房地产和
基建类投资对经济发挥了一定的托底效应。从趋势来看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，
尽管面临一定的经济下行压力，国内宏观经济总体仍保持了平稳运行。2016 年上半年，证券市场
经历了较大的监管政策改革。监管层明确注册制、战略新兴板需要较长时间的充分准备过程，并
推出对于上市公司重大重组、证券公司风险控制指标等多个方面的全新监管办法，同时，深港通
的持续推进、启动退市程序也带来新的市场运行机制，证券市场挑战与机遇并存，在震荡中寻找
机会。受去年市场剧烈波动的影响，再加上年初熔断政策的短期实施因素，今年上半年，国内股
市在暴跌后逐步企稳，市场整体较为低迷,上证综指下跌 17.22%，深证综指下跌 14.49%，沪深两
市股票日均成交额为 5304.40 亿元，同比下滑 54.20%。
面对复杂的市场形势和严峻挑战，公司上下迎难而上、合力攻坚，加快各项业务转型创新,保
障公司稳步健康发展。为了进一步提升资本实力，保障发展战略顺利实施，报告期内公司顺利完
成了上市以来第二次非公开发行股票工作，募集资金 35.4 亿元，并通过公司债、次级债、短期融
资券、收益凭证等多种渠道融入资金，公司主体信用等级上调至最高级别 AAA 级,合理的融资结构
和较低的融资成本保障了公司业务良性发展。公司创新转型打开新局面，分公司转型持续推进，
互联网金融初具规模，控股集团建设迈出新步伐，“走出去”战略加速实施，新加坡子公司取得
资产管理及相关业务资格，香港子公司注册成立。报告期内，公司实现营业收入 18.29 亿元，实
现利润总额 8.26 亿元，净利润 6.21 亿元，归属于母公司股东的净利润 6.14 亿元。报告期末，公
司总资产 799.48 亿元，归属于上市公司股东的净资产 190.37 亿元。在 2016 年证券公司分类监管
评级中，公司获得 A 类 A 级券商评级。
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(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,828,567,461.51 3,969,982,512.87 -53.94
营业成本 1,004,013,790.62 1,480,165,365.23 -32.17
经营活动产生的现金流量净额 -2,768,001,101.02 22,170,596,546.41 -112.49
投资活动产生的现金流量净额 -71,212,350.78 -153,011,189.95 -
筹资活动产生的现金流量净额 -376,944,919.98 10,693,952,243.92 -103.52
(1) 按业务分部成本分析表
单位：（人民币）元
本期占 上年同期 本期金额较
成本构
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
成项目
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
经纪及
财富管 408,422,248.47 43.72 548,886,685.94 37.47 -25.59
理业务
投资银
276,297,828.85 29.58 166,482,998.24 11.36 65.96
行业务 业务及
投资与 管理费、
交易业 营业税 52,151,488.29 5.58 223,362,240.31 15.25 -76.65
务 金及附
资管及 加
基金管 142,099,836.24 15.21 143,609,778.70 9.80 -1.05
理业务
信用交
56,909,341.21 6.09 77,768,462.74 5.31 -26.82
易业务
(2) 费用分析表
单位：（人民币）元
项目名称 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减百分比（%）
业务及管理费 834,894,459.59 1,226,511,651.86 -31.93
营业税金及附加 99,194,061.23 237,894,869.29 -58.30
营业收入变动原因说明:公司营业收入同比下降了 53.94%，主要原因是 2016 年上半年与 2015 年
同期相比，证券市场交投萎缩，公司经纪及财富管理业务、投资与交易业务、信用交易业务等收
入较上年同期均较大幅度下降。
营业成本变动原因说明:公司营业成本同比下降了 32.17%，主要原因是 2016 上半年公司经纪及财
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富管理业务、投资与交易业务、信用交易业务等收入与 2015 年同期相比较大幅度下降，营业收入
下降引起的业务及管理费、营业税金及附加等均较 2015 年同期有不同程度的下降。从各分部主营
业务成本占公司总成本的比例情况看，2016 年上半年经纪及财富管理业务成本占公司营业成本
43.72%，较上年同期增长了 6.25 个百分点；投资银行业务成本占公司营业成本 29.58%，较上年
同期增长了 18.22 个百分点；投资与交易业务成本占比有所下降，较上年同期下降 9.67 个百分点；
资管及基金管理业务、信用交易业务成本占比均略有增长，分别增长 5.41 个百分点和 0.78 个百
分点。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净流出为 27.68 亿元，主要流
入项目为：收取利息、手续费及佣金的现金 24.46 亿元，融出资金净减少额 28.56 亿元，收到其
他与经营活动有关的现金净额 40.43 亿元；主要流出项目为：处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净减少额 20.74 亿元，代理买卖证券支付的现金净额 13.89 亿元，支付利息、
手续费及佣金的现金 4.60 亿元，拆入资金净减少额 3.50 亿元，回购业务资金净减少额 56.06 亿
元，支付给职工以及为职工支付的现金 8.56 亿元，支付的各项税费 6.16 亿元，支付的其他与经
营活动有关的现金 7.62 亿元。经营活动产生的现金流量净额比上年下降的主要原因是公司报告期
内处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额，代理买卖证券收到的现金净
额，回购业务资金净增加额减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净流出为 0.71 亿元，主要流入
项目为收到其他与投资活动有关的现金 0.01 亿元；主要流出项目为：购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 0.41 亿元，为取得子公司及其他营业单位而支付的现金 0.31 亿元。投
资活动产生的现金流量净额比上年增加的主要原因是公司报告期内购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金和为取得子公司及其他营业单位而支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净流出 3.77 亿元，主要流入项
目为：吸收投资收到的现金 34.35 亿元，发行债券收到的现金 23.30 亿元，收到其他与筹资活动
有关的现金 1.30 亿元；主要流出项目为：偿还债务支付的现金 45.54 亿元，本期分配股利及偿付
利息支付的现金 15.69 亿元，支付其他与筹资活动有关的现金 1.48 亿元。筹资活动产生的现金流
量净额比上年下降的主要原因是公司报告期内发行债券收到的现金减少。将净利润调节为经营活
动现金流量净额的详细内容见财务报表附注 5.54 现金流量表补充披露。
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2016 年半年度报告
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：（人民币）元
本期占利润总 上年同期占利润
业务类别 本期金额 上年同期金额 增减
额的比例（%） 总额的比例（%）
经纪及财富
410,863,847.73 49.77 1,091,436,693.50 44.33 增加 5.44 个百分点
管理业务
投资银行业
240,077,435.63 29.08 116,305,224.56 4.72 增加 24.36 个百分点
务
投资与交易
-22,412,566.21 -2.72 1,118,103,794.19 45.41 减少 48.13 个百分点
业务
资管及基金
36,140,965.40 4.38 55,123,278.46 2.24 增加 2.14 个百分点
管理业务
信用交易业
192,705,750.74 23.34 313,180,178.03 12.72 增加 10.62 个百分点
务
注：报告期内本表按经营分部口径统计，统计金
