东莞劲胜精密组件股份有限公司 2016 年半年度报告全文
东莞劲胜精密组件股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
东莞劲胜精密组件股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 3
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 6
第三节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 46
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 54
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 56
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 147
东莞劲胜精密组件股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告的财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人王九全、主管会计工作负责人方荣水及会计机构负责人(会计主管人员)朱邓平声明：保证
本半年度报告中财务报告的真实、完整。
董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
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释 义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
劲胜精密、本公司、公司 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司
劲辉国际 指 劲辉国际企业有限公司，劲胜精密控股股东
新余市嘉众实业投资有限公司（原为“东莞市嘉众实业投资有限公
嘉众实业 指
司”），劲胜精密股东
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原为“东莞晨星实业
晨星投资 指
投资有限公司”），劲胜精密股东
劲胜通信 指 东莞劲胜通信电子精密组件有限公司，劲胜精密全资子公司
华清光学 指 东莞华清光学科技有限公司，劲胜精密全资子公司
Janus C&I Co.,Ltd.(中文名原为“东莞劲胜产品研发中心有限公司”)，
韩国劲胜 指
劲胜精密全资子公司
华晟电子 指 东莞华晟电子科技有限公司，劲胜精密全资子公司
华杰通讯 指 东莞华杰通讯科技有限公司，劲胜精密全资子公司
唯仁电子 指 东莞唯仁电子有限公司，劲胜精密全资子公司
华晶 MIM 指 东莞华晶粉末冶金有限公司，劲胜精密全资子公司
香港劲胜 指 劲胜技术责任有限公司，劲胜精密全资子公司
前海劲胜 指 前海劲胜（深圳）控股有限公司，劲胜精密全资子公司
华程金属 指 东莞华程金属科技有限公司，劲胜精密全资子公司
东莞奥科 指 东莞奥科表面处理有限公司，劲胜精密全资孙公司
创世纪 指 深圳市创世纪机械有限公司，劲胜精密全资子公司
东莞创群 指 东莞市创群精密机械有限公司，劲胜精密全资孙公司
创智自动化 指 深圳市创智自动化有限公司，劲胜精密全资孙公司
嘉熠精密 指 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司，创世纪持有其 40%股权
东莞富兰地工具股份有限公司（原为“东莞市富兰地切削工具有限公
富兰地 指
司”），劲胜精密关联方
艾普工华 指 艾普工华科技（武汉）有限公司，劲胜精密参股 8.42%的公司
超胜电子 指 东莞超胜电子科技有限公司，劲胜精密参股 40%的公司
向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股票，募集配套资金
募集配套资金 指
不超过 150,000.00 万元
东莞劲胜精密组件股份有限公司与夏军、何海江、凌慧、钱业银、贺
发行股份及支付现金购买
指 洁、董玮、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）之发行股份及支付现
资产协议
金购买资产协议
东莞劲胜精密组件股份有限公司与夏军、何海江、凌慧、深圳市创世
盈利预测补偿与奖励协议 指
纪投资中心（有限合伙）之盈利预测补偿与奖励协议
公司法 指 中华人民共和国公司法
上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则
运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
公司章程 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司章程
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首期股票期权激励计划 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司第一期股票期权激励计划
股票期权激励计划（二期） 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司第二期股票期权激励计划
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的各类塑胶、玻璃、金属、粉
精密结构件 指 末冶金精密结构件，包括外观件、内置件、支架、按键、卡托、装饰
件、视窗保护屏等。
计算机数字控制机床（Computer numerical control）的简称，是一
种由过程控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编
CNC、数控机床 指
码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执
行事先设定动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件。
是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在
制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。
智能制造 指 通过人与智能机器的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家
在制造过程中的脑力劳动。它把制造自动化的概念更新，扩展到柔性
化、智能化和高度集成化。
制取金属或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原
粉末冶金 指 料，经过成形和烧结，制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的
工艺技术。
三星 指 Samsung Electronics Co.,Ltd.及其全球子公司
华为 指 华为终端有限公司及其子公司
中兴 指 中兴通讯股份有限公司及其子公司
TCL 指 TCL 集团股份有限公司及其子公司
OPPO 指 广州欧珀移动通信有限公司及其子公司
魅族 指 魅族科技（中国）有限公司
成立于美国旧金山的智能穿戴设备公司，国内外第一家上市可穿戴设
Fitbit 指
备公司
比亚迪集团及其下属公司（惠州比亚迪电子有限公司、深圳市比亚迪
比亚迪 指
锂电池有限公司、西安比亚迪电子有限公司）
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 劲胜精密 股票代码
公司的中文名称 东莞劲胜精密组件股份有限公司
公司的中文简称（如有） 劲胜精密
公司的外文名称（如有） JANUS (Dongguan) Precision Components Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） JANUS
公司的法定代表人 王九全
注册地址 东莞市长安镇上角村
注册地址的邮政编码
办公地址 东莞市长安镇上角村
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.januscn.com
电子信箱 ir@januscn.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 周洪敏
联系地址 东莞市长安镇上角村
电话 0769-82288265
传真 0769-85075902
电子信箱 ir@januscn.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定
http://www.cninfo.com.cn
网站的网址
公司半年度报告备置地点 公司证券部办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
本报告期 上年同期
年同期增减
营业总收入（元） 2,400,033,027.77 1,409,226,592.65 70.31%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 50,398,593.51 -168,853,447.79 129.85%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性
36,772,987.81 -170,097,843.20 121.62%
损益后的净利润（元）
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经营活动产生的现金流量净额（元） -108,793,295.78 -220,189,955.78 50.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0764 -0.9649 92.08%
基本每股收益（元/股） 0.040 -0.840 104.76%
稀释每股收益（元/股） 0.040 -0.840 104.76%
加权平均净资产收益率 1.01% -9.85% 10.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.73% -9.92% 10.65%
率
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 8,805,785,793.44 8,772,688,059.69 0.38%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益
5,036,622,388.14 4,983,305,051.75 1.07%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元
3.5380 14.0022 -74.73%
/股）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,423,578,568
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0354
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,302,861.91 --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
12,824,731.88 --
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,078,590.38 --
减：所得税影响额 974,854.65 --
合计 13,625,605.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□ 适用 √ 不适用
七、重大风险提示
1、市场竞争加剧的风险
近几年来，随着部分东南亚国家利用劳动力优势加入消费电子制造业，行业内市场竞争趋于激烈。受
到宏观经济下行、人力成本上升等影响，塑胶产品制造业面临不利的外部环境，客户产品策略的调整、厂
商间市场竞争加剧使产品销量及毛利率下降，对于公司塑胶精密结构件业务造成明显冲击，如公司不能适
时推进产品与制造的转型升级，将可能面临业绩下滑风险。
公司将继续推进产品与制造的升级，积极落实智能制造战略，通过推动高端装备制造业务、智能制造
业务等产能和盈利空间释放，增强公司盈利能力。
2、客户集中的风险
公司消费电子精密结构件产品以世界500强及国内百强电子企业为主要服务对象，与三星、中兴、华
为、TCL、OPPO等建立了长期稳定的战略合作关系。数控机床等制造装备业务主要以比亚迪等为服务对象。
优质的客户资源决定了公司客户集中度较高，如某一客户生产经营状况发生重大不利变化或调整合作方
式，可能影响公司当期经营业绩。
公司坚持实施大客户战略，并积极开发新客户，扩大优质的客户群体，不断优化公司客户结构；同时
通过产品和技术创新，增加新产品、新技术储备，较好地满足客户的各项需求，不断深化与新老客户的合
作，从而预防客户集中的风险。
3、成本与费用增加的风险
公司的经营成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等，若出现原材料价格、人力成本的大幅上升，
新投资项目固定资产折旧费用、待摊费用、产品试产及人机磨合费用的过快增长，将对公司成本控制产生
不利影响。
公司将充分发挥核心竞争优势、通过推动产品与制造升级提高产品附加值，同时完善和细化成本控制
体系、持续推进经营革新、提高自动化水平，实施精细化成本控制、增强盈利能力。
4、管理风险
随着公司重大资产重组的实施完成，公司业务、机构和人员进一步扩张，对公司现有的管理团队将提
出更高的要求，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面也将面临
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更大的挑战。如果公司不能根据市场情况及时调整发展战略、发展方向及业务定位，没有同步建立起适应
未来发展所需的管理体系，形成更加完善的约束和激励机制，可能对公司的运营管理产生一定的影响。
公司将继续加强人才的培养、引进和储备，建立有效的考核与激励机制，吸引和留住优秀的技术和管
理人才；同时大力推进精益生产、加强企业文化建设，打造一个团结协作、充满活力的经营队伍，为公司
持续发展提供保障。
5、收购整合风险
公司2015年度完成发行股份及支付现金购买资产后，需在发展战略、组织建设、企业文化、客户资源、
技术创新等各个方面充分发挥协同效应，与创世纪共同发展。若公司没有同步建立起有助于实现收购整合
目标的管理体系，可能对本公司的经营业绩提升有一定的影响。
公司发行股份及支付现金购买创世纪100%股权后，将在保证创世纪运营独立的基础上积极推动双方优
势互补，资源整合，并在技术研发、市场推广、资本与平台运作等多个重要方面实现更充分的合作，发挥
协同效应，降低整合风险。
6、商誉减值风险
截至报告期末，公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉为16.54亿元。根据《企业会计准则》
规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。如果创世纪未来经
营状况恶化，将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。本次交易完成后，本公司将利
用与创世纪在技术、人员、市场、资金等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提
高创世纪的竞争力，尽可能降低商誉减值风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
为推进公司发展战略的落实，报告期内公司管理层积极实施2016年经营管理计划。消费电子产品精密
结构件业务重点开展精益生产，进一步提升金属精密结构件生产良率，同时推动塑胶、压铸、强化光学玻
璃、粉末冶金等项目建设自动化生产线，改良生产方式，提升制造良率和效率，继续增强公司消费电子精
密结构件一站式综合服务方案的能力；高端装备制造业务重点保持钻铣攻牙机市场已有的份额或争取更多
的市场份额，最大化地替代进口，同时拓展高光机、玻璃精雕机、2.5D扫光等设备、3D热压玻璃设备、陶
瓷加工设备等新产品，并加强自动化领域业务；智能制造服务业务重点推动国家智能制造示范点建设，积
极与地方相关部门共同商讨、起草3C制造企业地方（省级）等六项标准；持续强化研发创新能力及强化内
控管理工作。
报告期内，公司实现营业收入240,003.30 万元，同比增长70.31%；归属于上市公司普通股股东的净
利润5,039.86万元，同比增长129.85%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
项目 期末金额 期初金额 同比增减 变动原因
主要是公司支付现金购买创世纪 100%股权的
货币资金 836,275,334.71 1,562,324,768.18 -46.47%
现金对价
主要是预付设备工程款由预付账款科目重分
预付款项 38,806,967.53 114,687,012.94 -66.16%
类到其他非流动资产科目
应收利息 88,198.54 131,923.38 -33.14% 主要是定期存款利息减少
其他应收款 124,406,312.49 93,782,918.38 32.65% 主要是支付融资租赁保证金
主要是公司经营规模扩大以及产品结构发生
存货 2,209,886,050.58 1,626,628,259.60 35.86%
变化，使得正常周转所需存货金额增加
其他流动资产 166,985,873.53 60,744,757.20 174.90% 主要是当期增值税留抵税额增加
主要是对嘉熠精密的权益法核算以及与嘉熠
长期股权投资 20,132,133.70 13,470,247.97 49.46%
精密逆流交易所产生的未实现内部交易损益
递延所得税资产 31,321,521.41 51,822,102.89 -39.56% 主要是当期存货跌准备金减少所致
其他非流动资产 105,071,935.98 - - 主要是预付设备工程款
应付票据 984,470,466.24 713,613,802.24 37.96% 主要是公司以票据结算金额增加
主要是增值税留抵税额由应交税费科目重分
应交税费 41,058,338.19 -104,153,611.51 139.42%
类至其他流动资产科目
主要是公司支付现金购买创世纪 100%股权的
其他应付款 135,091,295.74 566,060,716.54 -76.13%
现金对价
长期借款 - 110,000,000.00 -100.00% 主要是公司偿还前期借款及转入短期借款
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递延收益 17,634,115.02 -4,343,122.63 506.02% 主要是收到政府补助增加以及融资租赁业务
实收资本 1,423,578,568.00 355,894,642.00 300.00% 主要是公司资本公积转增股本
专项储备 1,832,067.33 259,948.58 604.78% 主要是公司计提及使用安全生产专项储备金
未分配利润 -72,620,858.98 -123,019,452.49 40.97% 主要是公司当期净利润增加
其他综合收益 -166,623.06 -841,223.62 80.19% 主要是外币报表折算差额
少数股东权益 - 849,419.64 -100.00% 主要是创智自动化少数股东撤出
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要是公司数控机床等高端装备、金属精密结
营业收入 2,400,033,027.77 1,409,226,592.65 70.31%
构件营业收入增加
主要是随着营业收入规模的扩大营业成本也
营业成本 1,855,954,522.59 1,254,921,847.14 47.89%
相应增加
销售费用 78,871,981.57 69,322,829.24 13.77% 主要是公司销售规模扩大
管理费用 355,420,890.20 235,584,942.76 50.87% 主要是公司研发费用增加及经营规模扩大
财务费用 7,974,251.65 18,634,189.06 -57.21% 主要是公司获得的现金折扣增加
资产减值损失 5,118,740.80 -6,290,842.53 181.37% 主要是计提坏账准备增加
投资收益 929,835.42 - - 主要是权益法核算的长期股权投资收益
营业外收入 30,207,891.68 7,190,103.31 320.13% 主要是政府补助增加
营业外支出 15,607,431.33 5,924,458.19 163.44% 主要是处置固定资产产生的净损失
主要是公司数控机床等高端装备、金属精密结
利润总额 105,161,328.07 -169,120,438.24 162.18%
构件营业收入增加
主要是当期利润总额增加影响当期所得税以
所得税费用 54,756,430.63 261,451.37 20843.26% 及当期核销存货跌价准备金所带来的递延所
得税的影响
主要是公司营业收入增加及数控机床等高端
净利润 50,404,897.44 -169,381,889.61 129.76%
设备业务带来的利润增加
研发投入 137,081,408.05 53,548,611.77 155.99% 主要是公司规模扩大及增加研发项目投入
经营活动产生的 主要是报告期内公司应收账款回收加快和应
-108,793,295.78 -220,189,955.78 50.59%
现金流量净额 收票据到期收回
投资活动产生的 主要是报告期内支付现金购买创世纪 100%股
-590,379,614.26 -355,181,094.78 -66.22%
现金流量净额 权的现金对价
筹资活动产生的 主要是上期收到非公开发行募集资金及本期
-27,500,363.98 802,608,491.99 -103.43%
现金流量净额 偿还前期借款
现金及现金等价 主要是报告期内支付现金购买创世纪 100%股
-726,049,433.47 227,198,588.41 -419.57%
物净增加额 权的现金对价以及偿还前期借款
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016 年上半年，公司把握行业机遇，深化落实智能制造战略，数控机床等高端装备制造业务实现营业
收入 75,019.60 万元，占营业总收入的 31.26%，是营业收入增长的主要原因。
报告期内，公司消费电子产品精密结构件业务实现营业收入 164,983.70 万元，同比增加 24,061.04
万元，增长 17.07%；其中，金属精密结构件实现营业收入 58,867.09 万元，同比增加 26,883.03 万元，增
长 84.05%；受到智能手机机壳金属化、塑胶精密结构件市场竞争加剧等因素影响，塑胶精密结构件营业收
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入 74,821.58 万元，同比减少 2,875.52 万元,下降 3.70%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司是国内消费电子精密结构件产品及服务的领先供应商，为全面推进公司转型升级，落实智能制造
战略，公司通过自建国家智能制造专项项目及外延式收购、投资参股的方式快速切入智能制造领域。目前
公司主营业务形成了包括消费电子产品精密结构件业务、高端装备制造业务、智能制造服务业务等三大模
块，各业务模块主要情况如下：
1）消费电子产品精密结构件业务
公司作为消费电子产品领先的精密结构件制造商，主要为消费电子产品中的手机、平板电脑、智能穿
戴设备、虚拟现实等提供精密结构件。公司消费电子产品精密结构件业务已从上市初期单一的精密模具、
塑胶精密结构件逐步拓展为集精密模具、塑胶、玻璃、粉末冶金、金属精密结构件一体化、模组化精密结
构件技术解决方案。
报告期内，公司发挥自有数控机床品牌优势，根据市场需求调整金属精密结构件产能；通过开展精益
生产，进一步提升金属精密结构件的生产良率，快速响应客户对于金属精密结构件产品的需求。公司加大
生产自动化建设投入，整合塑胶精密结构件生产资源，继续增强消费电子精密结构件一站式综合服务方案
的能力。
2）高端装备制造业务
2015年11月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式收购创世纪100%股权，快速进入高端数控机
床行业。创世纪是专业从事自动化、智能化精密加工设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，专
注于智能装备制造业中高档数控机床、自动化生产线等研发、应用及服务。创世纪在市场占有率、客户资
源、规模效应和售后快速响应等方面处于行业领先地位；在消费电子细分领域优势突出，其研发生产的高
速钻铣攻牙加工设备在技术水平、产销规模、服务能力等方面可与国际领先企业竞争，获得消费电子金属
结构件龙头企业高度认可。
报告期内，创世纪在保持钻铣攻牙机市场已有份额的基础上，成立海外市场部专门拓展数控机床等设
备产品的国外市场，争取更多的市场份额、最大化地替代进口；公司新产品高光机、玻璃精雕机已批量生
产及销售，产品得到消费电子龙头企业的认可并取得批量订单；公司对主要机型的操作系统申请了软件著
作权，进一步增强主要机型竞争能力；公司持续引进行业内高端技术人才，加大研发中心人员引进及设备
投入力度，新产品2.5D扫光机、3D热压机以及陶瓷加工设备等的研发创新按照年度经营计划稳步推进。
3）智能制造服务业务
2015年7月2日，国家工业与信息化部正式公布2015年智能制造首批示点示范项目46家企业，劲胜精密
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成为首批试点企业之一。同时，公司“移动终端金属加工智能制造新模式”项目是国家工业和信息化部全
国首批智能制造专项项目，获得了国家和地方政府的大力支持，承担着草拟3C制造企业、行业、国家智能
制造六项标准的任务。
报告期内，公司基于国家智能制造专项项目的建设经验，推进草拟3C制造企业/行业/国家智能制造六
项标准的工作，并拓展了高校和企业培训的教学示范线、面向中小企业的迷你智能钻攻生产线、全自动打
磨抛光线，在智能工厂自动化、智能化改造方面进行了率先尝试，取得了阶段性的成果，把握了国内智能
制造行业发展的先机。公司将在东莞市政府的组织下，率先在东莞市范围内为存在转变生产方式需求的厂
商提供智能工厂改造的服务业务。
报告期内，公司实现主营业务收入236,215.47万元，占营业总收入的98.42%；主营业务收入较上年同
期上升68.44%，主营业务毛利率较上年同期上升11.82个百分点。
（2）主营业务构成情况
占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
