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孚日股份:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-30

孚日集团股份有限公司2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人张萌及会计机构负责人(会计主管人员)吕尧梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,164,718,143.001,242,806,839.27-6.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)95,702,164.32135,340,653.86-29.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)54,673,341.2395,588,747.81-42.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)298,052,292.18246,768,234.1820.78%
基本每股收益(元/股)0.110.15-26.67%
稀释每股收益(元/股)0.110.15-26.67%
加权平均净资产收益率2.51%2.71%-0.20%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8,634,106,028.989,082,058,621.00-4.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,860,999,282.723,765,270,304.372.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)39,041,215.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益17,207,668.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,543,786.29
减:所得税影响额13,676,274.36
合计41,028,823.09--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数39,488报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
#孚日控股集团股份有限公司境内非国有法人23.68%215,000,000质押97,400,000
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.99%36,191,796
孙日贵境内自然人3.30%30,000,00022,500,000质押22,500,000
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人3.30%30,000,000
西藏信托有限公司-西藏信托-智臻26号集合资金信托计划其他1.74%15,800,000
#上海璞宏投资管理有限公司-璞宏3号私募证券投资基金其他1.59%14,430,000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.32%12,026,400
单秋娟境内自然人1.22%11,045,800质押3,296,600
中信建投证券股份有限公司国有法人0.89%8,054,700
杨宝坤境内自然人0.75%6,800,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
#孚日控股集团股份有限公司215,000,000人民币普通股215,000,000
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)36,191,796人民币普通股36,191,796
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户30,000,000人民币普通股30,000,000
西藏信托有限公司-西藏信托-智臻26号集合资金信托计划15,800,000人民币普通股15,800,000
#上海璞宏投资管理有限公司-璞宏3号私募证券投资基金14,430,000人民币普通股14,430,000
中央汇金资产管理有限责任公司12,026,400人民币普通股12,026,400
单秋娟11,045,800人民币普通股11,045,800
中信建投证券股份有限公司8,054,700人民币普通股8,054,700
孙日贵7,500,000人民币普通股7,500,000
杨宝坤6,800,000人民币普通股6,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明孙日贵、单秋娟、杨宝坤均为孚日控股集团股份有限公司的股东,孚日控股集团股份有限公司实际控制“西藏信托有限公司-西藏信托-智臻26号集合资金信托计划”持有的本公司股份。除此之外,未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:孚日集团股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,242,905,107.561,819,532,293.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产331,011,795.25520,472,722.44
衍生金融资产
应收票据2,029,361.77
应收账款647,751,052.18566,968,263.87
应收款项融资39,319,421.3239,319,421.32
预付款项71,642,803.0962,464,039.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款499,587,592.64315,909,828.40
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,331,776,224.491,213,577,823.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产69,472,701.2969,472,701.29
其他流动资产32,655,022.1932,655,022.19
流动资产合计4,266,121,720.014,642,401,477.83
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,564,407.282,564,407.28
长期股权投资49,952,854.9049,878,911.37
其他权益工具投资3,924,000.003,924,000.00
其他非流动金融资产498,550,160.79498,550,160.79
投资性房地产
固定资产2,902,194,187.172,963,895,191.34
在建工程13,761,664.2915,538,806.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产815,046,814.43824,023,858.34
开发支出129,374.033,257.96
商誉6,436,043.286,436,043.28
长期待摊费用1,074,670.051,461,959.89
递延所得税资产49,202,132.7546,039,325.67
其他非流动资产25,148,000.0027,341,221.10
非流动资产合计4,367,984,308.974,439,657,143.17
资产总计8,634,106,028.989,082,058,621.00
流动负债:
短期借款2,495,217,046.972,745,715,439.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债19,507,798.0019,507,798.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款445,722,034.84473,361,627.66
预收款项71,159,036.83100,686,959.83
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬92,171,153.13136,605,315.32
应交税费18,842,748.2454,208,420.63
其他应付款27,415,755.1528,729,831.10
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债665,335,820.49821,445,186.59
其他流动负债9,477,599.8913,239,349.21
流动负债合计3,844,848,993.544,393,499,927.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券508,321,360.85508,321,360.85
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款54,644,472.8346,913,176.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益116,999,016.28116,999,016.28
递延所得税负债75,784,347.7375,784,347.73
其他非流动负债60,235,114.3861,525,621.26
非流动负债合计815,984,312.07809,543,522.42
负债合计4,660,833,305.615,203,043,450.16
所有者权益:
股本908,000,005.00908,000,005.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,394,638,773.641,394,638,773.64
减:库存股162,628,860.77162,628,860.77
其他综合收益-4,568,589.00-4,595,403.03
专项储备
盈余公积307,555,252.58307,555,252.58
一般风险准备
未分配利润1,418,002,701.271,322,300,536.95
归属于母公司所有者权益合计3,860,999,282.723,765,270,304.37
少数股东权益112,273,440.65113,744,866.47
所有者权益合计3,973,272,723.373,879,015,170.84
负债和所有者权益总计8,634,106,028.989,082,058,621.00

法定代表人:孙日贵 主管会计工作负责人:张萌 会计机构负责人:吕尧梅

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,161,068,447.751,729,905,323.26
交易性金融资产50,122,222.2250,122,222.22
衍生金融资产
应收票据4,491,569.371,894,977.87
应收账款680,144,782.31531,323,309.61
应收款项融资12,063,940.32
预付款项53,318,785.8246,094,917.20
其他应收款1,061,311,734.761,662,012,021.74
其中:应收利息
应收股利
存货1,162,092,824.041,045,287,606.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16,784,394.15
流动资产合计4,172,550,366.275,095,488,712.80
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资631,751,846.50631,677,887.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产278,078,055.54270,405,000.00
投资性房地产
固定资产2,246,907,232.512,308,169,590.41
在建工程13,025,870.515,049,594.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产506,925,882.36509,034,576.79
开发支出
商誉
长期待摊费用106,423.60258,978.16
递延所得税资产14,645,099.6010,599,430.12
其他非流动资产5,148,000.005,148,000.00
非流动资产合计3,696,588,410.623,740,343,057.53
资产总计7,869,138,776.898,835,831,770.33
流动负债:
短期借款2,260,539,874.692,497,928,784.26
交易性金融负债19,507,798.0019,507,798.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款336,021,683.00314,763,429.49
预收款项18,667,353.8338,214,296.65
合同负债
应付职工薪酬75,013,000.00110,471,541.91
应交税费5,383,481.9010,494,292.32
其他应付款252,461,734.861,002,826,635.58
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债804,774,291.17801,393,955.61
其他流动负债24,928,909.4910,159,118.97
流动负债合计3,797,298,126.944,805,759,852.79
非流动负债:
长期借款
应付债券508,321,360.85508,321,360.85
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,020,893.7615,919,439.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计520,342,254.61524,240,800.44
负债合计4,317,640,381.555,330,000,653.23
所有者权益:
股本908,000,005.00908,000,005.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,378,904,833.581,378,904,833.58
减:库存股162,628,860.77162,628,860.77
其他综合收益
专项储备
盈余公积307,555,252.58307,555,252.58
未分配利润1,119,667,164.951,073,999,886.71
所有者权益合计3,551,498,395.343,505,831,117.10
负债和所有者权益总计7,869,138,776.898,835,831,770.33

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,164,718,143.001,242,806,839.27
其中:营业收入1,164,718,143.001,242,806,839.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,094,168,087.911,128,400,929.25
其中:营业成本947,877,432.82969,241,273.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加15,816,669.2120,781,108.36
销售费用47,200,237.6945,254,918.86
管理费用40,509,582.5943,040,725.75
研发费用174,708.20284,983.84
财务费用42,589,457.4049,797,918.69
其中:利息费用53,220,195.6545,468,102.86
利息收入6,578,738.642,701,755.48
加:其他收益39,041,215.0034,519,670.69
投资收益(损失以“-”号填列)17,281,628.1618,446,965.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益73,959.4260,062.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,333,500.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-33,532.222,292,566.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填-776,577.53
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)126,839,366.03177,222,035.55
加:营业外收入152,700.10126,103.57
减:营业外支出1,696,486.39667,032.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)125,295,579.74176,681,106.70
减:所得税费用31,064,841.2441,615,939.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)94,230,738.50135,065,167.48
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)94,230,738.50135,065,167.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润95,702,164.32135,340,653.86
2.少数股东损益-1,471,425.82-275,486.38
六、其他综合收益的税后净额26,814.03-74,016.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额26,814.03-74,016.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益26,814.03-74,016.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额26,814.03-74,016.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额94,257,552.53134,991,151.07
归属于母公司所有者的综合收益总额95,728,978.35135,266,637.45
归属于少数股东的综合收益总额-1,471,425.82-275,486.38
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.110.15
(二)稀释每股收益0.110.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:孙日贵 主管会计工作负责人:张萌 会计机构负责人:吕尧梅

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,181,724,690.111,201,741,257.80
减:营业成本1,023,616,639.721,008,838,587.39
税金及附加12,590,966.3916,154,994.29
销售费用43,303,597.3143,168,702.52
管理费用25,282,414.9731,798,716.47
研发费用174,708.20268,520.74
财务费用25,768,519.0735,470,759.04
其中:利息费用26,880,326.2231,433,706.27
利息收入6,554,017.452,664,025.36
加:其他收益51,215.003,330,010.71
投资收益(损失以“-”号填列)11,289,089.822,918,576.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,333,500.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-58,350.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)62,328,149.2780,564,714.56
加:营业外收入70,846.8754,100.38
减:营业外支出1,548,411.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)60,850,584.8480,618,814.94
减:所得税费用15,183,306.6020,253,420.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)45,667,278.2460,365,394.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额45,667,278.2460,365,394.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,537,011,697.521,463,349,421.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27,023,914.1743,294,784.42
收到其他与经营活动有关的现金63,081,744.4545,576,674.76
经营活动现金流入小计1,627,117,356.141,552,220,880.98
购买商品、接受劳务支付的现金893,491,008.87859,593,998.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金265,865,187.05282,498,825.13
支付的各项税费93,057,936.3887,130,456.95
支付其他与经营活动有关的现金76,650,931.6676,229,365.98
经营活动现金流出小计1,329,065,063.961,305,452,646.80
经营活动产生的现金流量净额298,052,292.18246,768,234.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金232,145,844.00202,800,000.00
取得投资收益收到的现金13,419,002.1915,840,513.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额356,811.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金293,004,121.16
投资活动现金流入小计245,564,846.19512,001,445.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,930,435.2672,778,119.97
投资支付的现金389,711,875.09275,454,418.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计426,642,310.35348,232,538.61
投资活动产生的现金流量净额-181,077,464.16163,768,907.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金905,430,234.21665,546,038.60
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计905,430,234.21665,546,038.60
偿还债务支付的现金1,127,952,245.66976,919,392.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,189,770.3636,110,259.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金57,748,279.82
筹资活动现金流出小计1,181,142,016.021,070,777,932.67
筹资活动产生的现金流量净额-275,711,781.81-405,231,894.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,539.5526,318.33
五、现金及现金等价物净增加额-158,723,414.245,331,565.52
加:期初现金及现金等价物余额630,350,046.19491,561,203.75
六、期末现金及现金等价物余额471,626,631.95496,892,769.27

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,194,394,035.591,121,296,737.76
收到的税费返还26,002,612.8543,294,784.42
收到其他与经营活动有关的现金37,787,962.3867,627,988.27
经营活动现金流入小计1,258,184,610.821,232,219,510.45
购买商品、接受劳务支付的现金734,826,799.03774,386,682.53
支付给职工以及为职工支付的现金211,850,980.27235,023,752.94
支付的各项税费72,565,810.0564,038,810.93
支付其他与经营活动有关的现金42,708,862.0251,852,824.10
经营活动现金流出小计1,061,952,451.371,125,302,070.50
经营活动产生的现金流量净额196,232,159.45106,917,439.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,298,358.361,709,576.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56,579.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金293,000,000.00
投资活动现金流入小计4,298,358.36494,766,155.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,850,071.9363,344,634.61
投资支付的现金57,221,018.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计85,071,090.7763,344,634.61
投资活动产生的现金流量净额-80,772,732.41431,421,521.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金905,430,234.21558,148,579.60
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计905,430,234.21558,148,579.60
偿还债务支付的现金1,091,374,334.25976,919,392.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,352,302.5126,265,801.59
支付其他与筹资活动有关的现金57,393,542.09
筹资活动现金流出小计1,119,726,636.761,060,578,736.65
筹资活动产生的现金流量净额-214,296,402.55-502,430,157.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-98,836,975.5135,908,804.15
加:期初现金及现金等价物余额521,305,863.80416,755,787.54
六、期末现金及现金等价物余额422,468,888.29452,664,591.69

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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