万达电影股份有限公司2021年半年度报告
2021年8月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾茂军、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员)高树达声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者予以关注。
公司业务经营面临的各种风险因素已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”进行了说明，请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 27
第五节 环境和社会责任 ...... 28
第六节 重要事项 ...... 30
第七节 股份变动及股东情况 ...... 39
第八节 优先股相关情况 ...... 44
第九节 债券相关情况 ...... 45
第十节 财务报告 ...... 46
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
3、载有董事长签名的2021半年度报告文本原件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/万达电影 | 指 | 万达电影股份有限公司及万达电影股份有限公司的所有子公司 |
| 万达集团 | 指 | 大连万达集团股份有限公司 |
| 文化产业集团 | 指 | 北京万达文化产业集团有限公司 |
| 万达投资 | 指 | 北京万达投资有限公司 |
| 万达商管/商管集团 | 指 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 |
| 臻希投资 | 指 | 杭州臻希投资管理有限公司 |
| 莘县融智 | 指 | 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） |
| 万达影视 | 指 | 万达影视传媒有限公司 |
| 互爱互动 | 指 | 互爱互动（北京）科技有限公司 |
| 新媒诚品 | 指 | 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 |
| 骋亚影视 | 指 | 上海骋亚影视文化传媒有限公司 |
| 万达传媒 | 指 | 北京万达传媒有限公司 |
| 五洲发行 | 指 | 五洲电影发行有限公司 |
| Hoyts公司 | 指 | HG Holdco Pty Ltd.（一家注册于澳大利亚的公司）的经营实体和院线品牌，澳洲领先的电影院线经营商之一 |
| 报告期 | 指 | 2021年1-6月 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 新租赁准则 | 指 | 财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》 |
| 院线、院线公司 | 指 | 由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构 |
| 全国电影票房收入 | 指 | 指我国全国电影市场放映票房收入总和，不含服务费 |
| SPP | 指 | 卖品人均消费额 |
| IP | 指 | 英文Intellectual Property的缩写，意即知识产权，基于智力的创造性活动所产生的权利 |
| IMAX | 指 | 加拿大IMAX集团所研发的一种巨型银幕，被誉为目前世界上最好的影像系统及"电影的终极体验"。IMAX体验由三大技术成分组成：IMAX放映机、IMAX银幕和顶级数字环绕音响系统 |
| 杜比影院（Dolby Cinema） | 指 | 杜比影院（Dolby Cinema）包含杜比视界（Dolby Vision）和杜比全景声（Dolby Atmos）技术。杜比视界（Dolby Vision）是一流的影像制作和播放技术，让影院能够将银幕上的电影故事变得栩栩如生。杜比影院（Dolby Cinema）搭载杜比全景声，能够凭借遍 |
| 布于影厅中、萦绕在观众周围的具有惊人真实感的声音，让观众融入电影之中 | ||
| PRIME | 指 | PRIME影厅是万达电影具有自主知识产权的高端影厅品牌，以顶级的视听技术，个性化的服务，多功能的场景，为观影用户营造全新的观影享受 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 万达电影 | 股票代码 | 002739 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 万达电影股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 万达电影 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Wanda Film Holding Co., Ltd | ||
| 公司的法定代表人 | 曾茂军 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王会武 | 彭涛 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 |
| 电话 | 010-85587602 | 010-85587602 |
| 传真 | 010-85587500 | 010-85587500 |
| 电子信箱 | wandafilm-ir@wanda.com.cn | wandafilm-ir@wanda.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
2021年1月6日，公司取得北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更
为曾茂军，注册资本变更为2,230,725,120元，具体内容详见公司于1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记的公告》（2021-001号）。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 7,033,988,955.23 | 1,972,311,143.38 | 256.64% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 638,749,537.41 | -1,566,577,444.46 | 140.77% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 612,638,622.28 | -1,705,631,627.32 | 135.92% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,500,667,593.42 | 179,717,376.07 | 1,291.44% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2863 | -0.7537 | 137.99% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2863 | -0.7537 | 137.99% | |
| 加权平均净资产收益率 | 6.77% | -12.01% | 18.78% | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 31,372,349,545.61 | 23,476,060,766.72 | 33.64% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,730,464,817.90 | 10,140,170,013.70 | -4.40% |
注：本报告期末总资产较上年度末增长33.64%的主要原因为公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，相应增加公司2021年期初资产总额及负债总额。本次调整后2021年1月1日的总资产为31,108,031,766.54元，本报告期末较期初增长
0.85%，归属于上市公司股东的净资产为9,170,713,085.43元，本报告期末较期初增长6.1%。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,483,996.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,652,031.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,640,483.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,189,092.30 | |
| 减：所得税影响额 | 1,921,817.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -35,122.91 | |
| 合计 | 26,110,915.13 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务
报告期内公司的主要产品或服务为：
1、院线电影放映。公司是国内领先的影院投资及运营商，票房、观影人次、市场份额已连续十二年位居国内首位。通过各电影发行公司引进影片，根据市场情况向下属影院下达排映指导。公司对影院影片放映实行科学、规范、标准的管理，全面采用世界水准的放映工艺标准，为观众提供一流的观影体验。
2、销售卖品。卖品品相主要分为两大类，分别为电影衍生产品和餐饮类产品。电影衍生产品指与影片角色、剧情、道具相关的主题类纪念商品，餐饮类产品指观影时观众选择食用的商品，主要包括食品类和饮料类。
3、发布广告。公司所经营的广告业务主要包括屏幕广告和阵地广告。屏幕广告指在电影正片前搭载的商业广告，在电影放映前播出；阵地广告指在实体影院相关媒介上播放、陈列的产品广告，主要包括异形立牌、灯箱广告（含LED、LCD电子屏）、喷绘广告等。2020年以来公司新开展网络传媒业务，主要包括短视频广告、电商业务、直播带货等。
4、电影制作及发行。公司主要通过投资、制作电影，取得影片的票房分账收益和衍生收入，并获得利润。公司根据投资发行策略、影片特点、题材和定位等因素对影片剧本进行开发或选择，并通过独家投资、主投或参投的方式参与影片制作。
5、电视剧制作及发行。公司主要通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权销售收入及发行收入，并获得利润。
6、游戏发行。公司主要通过发行、运营网络游戏以获得游戏分成收入及利润，具体游戏类型包括网页游戏和移动网络游戏。
（二）上半年电影市场回顾
中国电影行业在经历了2020年疫情的巨大冲击后，2021年进入调整期，截至2021年7月20日，国内影院复工已有一年时间。后疫情时代，虽然全国票房和观影人次保持稳健复苏，但一次行业停摆带来的深远影响依然存在，尚需要一定时间恢复至正常水平。经过疫情“洗礼”后，电影行业已经渡过了最困难的时刻，但也在进行着新一轮的自我革新。2021年上半年电影市场回顾如下：
1、票房产出档期效应明显，大盘整体表现冷热不均
2021年上半年，春节档、五一档等重点档期票房表现突出，重点影片多集中选择档期上映，而相对缺乏优质国产影片和进口影片的非档期票房下滑较大，市场对档期依赖性不断增强，月度票房表现两极化明显。受春节档和五一档拉动，2021年2月、5月票房为近5年票房最高，而3月、4月、6月大盘票房则表现较差，分别较2019年同期下滑40.5%、49%和51%。根据拓普数据，2021上半年档期整体票房为132.7亿元，与2019年同期档期票房（135.3亿元）基本持平，非档期票房为143.4亿元，较2019年同期非档期票房（177.9亿元）下降19%。天数上占比近四分之一的档期贡献了上半年约51%的票房占比，档期、非档期市场分化显著。市场认为，档期聚集效应是后疫情时代观影需求和影院经营阶段性恢复所经历的特殊阶段，预计未来随着疫情结束和内容供给的恢复，档期效应将逐渐减弱，中国电影市场也将加速复苏。
2、头部影片票房集中度提升，中腰部影片票房下滑较大
2021年上半年，中国电影市场影片头部效应愈加明显，头部影片票房集中度持续提升。报告期内，春节档上映的《你好，李焕英》和《唐人街探案3》分别以54.1亿元和45.2亿元累计票房排名前两名，贡献大盘近四成票房。票房为10-30亿元的影片共5部，而票房为5-10亿元和1-5亿元的影片数量和票房均较往年均出现下降，中腰部影片由于疫情导致的档期效应票房出现明显下滑。
3、影片内容供给不足，国产影片成为票房主力
2021年上半年，在疫情影响电影票房表现不及预期的客观因素下，很多国产电影选择观望而暂缓上映，影片生产数量也有所下降。而受海外疫情影响，部分好莱坞影片延期、撤档或转至流媒体平台播出，进口影片定档及上映节奏也受到一定的影响。整体而言，目前电影行业内容供给不足，国产影片成为中国电影市场票房主力军，报告期内票房TOP20影片中，国产影片占据15席。
4、行业出清仍在继续，头部公司经营优势显现
后疫情时代电影市场将进入“减量提质”的结构调整阶段，当前影院出清仍在继续。由于疫情影响下单银幕产出下滑较大，经营效率分化，资金储备不足和运营效率不高的影院仍面临较大的经营压力，2021年疫情的不断反复导致行业整合有望加速，头部公司市占率有望进一步提升。
（三）公司总体经营情况
2021年上半年，随着全球疫情趋势逐渐向好和国内疫情管控常态化，中国电影行业持续稳健复苏。面对后疫情时代电影行业的压力与挑战，公司在董事会的带领下，坚定执行年度经营计划，创新经营，节支增效，不断加强各业务板块整合，发挥全产业链优势，经营业绩实现扭亏为盈，并较2019年同期实现增长。报告期内，公司实现营业收入70.34亿元，归属于上市公司股东的净利润6.39亿元，较上年同期大幅增长。
截至报告期末，公司总资产313.72亿元，归属于上市公司股东的净资产97.3亿元。公司总体经营情况如下：
1、院线电影放映业务
（1）票房人次稳健恢复，市场份额持续提升
2021年上半年，全国实现总票房250.3亿元（不含服务费），较2019年
同期下降13.8%，观影人次6.8亿，较2019年同期下降15.9%。公司实现票房35.5亿元，较2019年同期下降9.1%，降幅小于全国，观影人次9,181万，较2019年同期增长1.1%，高于行业平均水平。报告期内，公司坚持执行“人次优于票价”策略，通过人次增长带动票房和非票房收入的增长，依靠均衡的全国布局、精细化的管理能力和成熟的运营体系，各项业务快速恢复。2021年1-6月，公司旗下影院（含特许经营加盟）累计市场占有率为15%，单月市场份额最高于2021年3月达到17.8%，较往年有明显提升。
同时，随着境外疫情形势好转，好莱坞影片陆续上映，报告期内公司下属澳洲院线经营业绩亦在逐步恢复，亏损幅度已明显收窄，累计实现票房3.9亿元
，观影人次488.8万，市场份额提升至23.6%。
（2）积极整合异业资源，线上线下融合营销
2021年上半年，公司持续推进异业合作，有效拉动票房和人次增长，加大重点档期和重点影片创新营销力度，积极拓展利润增长点。公司自2020年9月启动“破冰计划”至今，已先后与中国联通、招商银行、京东、苏宁易购、抖音、拼多多等平台建立深度合作关系，通过淘宝头部直播间、京东PLUS会员、支付宝等渠道联动有效撬动跨平台资源，持续为万达电影重点活动及影片曝光传播，稳固人次竞争优势。同时，公司加强线上线下融合营销，加大与万达广场及其主力商户联动，将影城活动与广场活动融合，实现借势营销，有效促进客群转化，提高观影人次。
报告期内，公司先后开展一系列传统品牌营销活动，助力公司经营业绩和市场份额提升。春节期间，公司与故宫第三次开展传统文化和观影场景的重磅IP活动“朕要看电影”，从品牌、产品、活动等方面以多元化IP矩阵探索文化社交新玩法；通过万达电影影迷团“百城百日百场”观影活动和“城市品牌推广计划”，持续提升公司品牌认知度和用户粘性；成功举办2021年莎士比亚舞台剧影像展，拓宽观影内容，增加票房收入；而作为公司持续打造的年度品牌活动，“2021万达电影大片季”携手IMAX等高端制式，深度联动各大异业品牌，围绕《哥斯拉大战金刚》《阿凡达》《指环王》系列等重点影片推出多种营销活动，不断提高公司IMAX观影人次和单片市场份额。
（3）优化项目发展策略，影院规模稳步增加
由于2020年上半年因疫情影响全国影院基本处于停业状态，公司将报告期内票房和观影人次数据与2019年同期对比，可更直观的反映出电影行业的恢复情况。
2021年上半年，公司澳洲院线实现票房7847万澳元，按报告期内平均汇率4.93折算，总票房约人民币3.9亿元。
2021年上半年，公司在发展优质重点影城、确保项目品质和收益的情况下继续加强全国影院布局，新开业自营影院24家，关停经营效率较差的影院7家，整体经营效率不断提升。报告期内，公司不断优化项目发展策略，提高非万达广场影院质量，大力拓展公司旗下高端品牌寰映影院，取得与多个重点商业客户的合作突破。特许经营加盟方面，上半年公司完成意向签约影院88家，新开业特许经营加盟影院17家，轻重并举提升市场份额。截至2021年6月30日，公司国内拥有已开业影院712家，6,174块银幕，其中直营影院664家，5,815块银幕，特许经营加盟影院48家，359块银幕。公司旗下共拥有IMAX银幕377块、杜比影院46家以及自有高端品牌PRIME影院102家。同时公司下属澳洲院线拥有境外影院55家，483块银幕。
（4）卖品商城正式上线，非票房业务取得突破
2021年上半年，公司官方卖品商城在“万达电影”APP和小程序内正式上线，基于“随心购、享优惠、秒下单、免排队”的理念进一步完善和优化从影票到卖品的一站式线上消费体验。卖品商城上线以来，公司通过销售渠道线上线下深度融合，积极提高非票房收入。公司始终执行“点购率优于客单价”策略，报告期内点购率获得明显提升，累计SPP为7.4元，已基本恢复至2019年同期水平。
公司积极推进自有IP和引进IP的商品开发落地，加大卖品业务创新力度，实现多元化升级，助力营销破圈，进一步提高卖品销量。截至本报告披露日，公司已推出全新自有IP“爆宝”并进行全面产品化，对下属影院传统包材全面升级换装，并已于7月正式推向市场。同时，公司不断探索影院特饮项目发展，传统costa咖啡店、costa咖啡与萬茶融合店、自创鲜茶店等也在不断创新和拓展。
（5）创新经营积极创收，核心竞争力不断增强
2021年上半年，作为重要的创新业务之一，公司沉浸式实景娱乐项目“侏罗纪世界：电影特展”继成都站之后，第二站广州站于年初开业，第三站选址上海世博园也已于8月21日正式营业。公司将继续做好全国巡展的选址和拓展，同时挖掘更多海内外的优质IP，让更多实景娱乐项目落地，为公司积极创收。
报告期内，公司不断探索影院空间创新和场景创新，一方面依据地方特色及顾客体验进行差异化设计，通过造型设计与多种经营区相结合，建造大众喜爱的潮流影城，吸引更多客流；另一方面，针对影厅非档期上座率较低的情况，公司积极推动多功能影厅的建设，同时探索尝试在影厅内举办相声、话剧、剧本杀、音乐会等不同类型的演出及活动，提升影厅租赁频次，助力公司非票房收入的提升。截至目前公司已有下属影院开设了相声专场和沉浸剧本体验馆，均取得了良好的反响。
（6）加强成本费用管控，提高精细化管理水平
2021年上半年，面对后疫情时代的行业变化和短期经营压力，公司进一步加强成本控制，持续与影城业主商谈租金和物业费减免，优化人力成本和采购成本，节能降耗，降低影院运营支出；同时公司深化精细化管理，优化制度，简化流程，提高科技智能管理水平，通过精细排片、精准定价、精准宣发、精细运营，不断提升经营管理效率。
2021年下半年以来，全国多个地区相继发生聚集性疫情，根据疫情防控要求和《国家电影局关于进一步加强当前电影院疫情防控工作的通知》，国内中高风险地区影院暂停营业，低风险地区影院严格执行不超过75%的上座率限制，截至本报告披露日，公司仍有69家下属影院暂停营业。同时受疫情影响，8月份《长津湖》等重点影片纷纷改档，缺乏新片支撑导致观众观影意愿下降，2021年暑期档大盘票房大幅下滑，公司短期面临一定的经营压力。但长期以来国内疫情管控措施高效执行，本轮疫情形势目前已得到有效控制，上述影院停业期间公司将密切关注疫情进展和各地防控政策变化，积极做好复工准备工作。
虽然近期疫情反复使暑期档受到较大影响，但预计全国恢复常态化管控后，随着国庆档、贺岁档等重要档期提振和进口影片的定档，全国电影票房预计继续恢复，公司放映业务有望受行业复苏进一步改善，深化内容布局下协同效应也将逐步兑现。公司将继续抓好重点档期和重点影片宣传推广，进一步提高市场份额，持续加大创新力度，推进优质IP的衍生发展和新业态、新场景的落地，努力完成年度经营目标。（数据来源：国家电影局、艺恩数据、拓普数据、公司统计）
2、影视投资制作与发行业务
（1）电影投资、制作与发行
2021年上半年，面对后疫情时代电影行业存在的不确定性，子公司万达影视紧紧围绕“抓核心业务、聚焦精品内容，多元融合发展”开展各项工作，公司电影投资、制作与发行业务取得较好成绩。报告期内，由万达影视主投主控的电影《海底小纵队：火焰之杯》和《唐人街探案3》上映，其中《唐人街探案3》实现票房45.23亿元，打破多项中国影史记录，并在首届“中国年度IP评选”中荣获影视原创金奖。同时，万达影视在总结以往项目经验的基础上继续探索“主旋律系列、合家欢系列、悬疑犯罪系列、情感青春系列、科幻玄幻系列和亲子动画系列”六大系列影片，努力保证重点项目开发和部署。
报告期内，万达影视与抖音、最高检影视中心、央视动画三大平台签署战略合作协议，各方将在内容创作、人才合作、宣发营销等方面进行全面和深度合作，以实现优质资源的整合与共享，完成全产业链上下游联动。万达影视通过搭建战略合作伙伴，整合营销持续升级，不断探索创新宣发新模式。除此之外，公司“菁英+”电影人计划继续挖掘和培养新生力量，陆续签约6名新导演和65位新编剧，部分已参与到公司主控项目的开发策划中。
2021年下半年，万达影视将确保重点影片的上映和重要项目的开发筹备，由其主投或主控的《大头儿子小头爸爸4》《2哥来了怎么办》《我的父亲焦裕禄》等影片已分别于7月、8月上映，《陪你很久很久》《没有一个春天不会来临》《皮皮鲁与鲁西西之罐头小人》《天星术》《小伍哥（暂定名）》等多部电影预计将择机上映。截至本报告披露日，《外太空的莫扎特》《维和防暴队》等重点影片即将拍摄制作完成。
（2）电视剧投资、制作与发行
2021年上半年，子公司新媒诚品继续聚焦精品电视剧与网剧创作，各项业务稳步推进，保持稳定和较高质量的作品输出。同时，新媒诚品积极建立和维护与各大平台的良好合作关系，持续推进影视剧项目的播出和回款，经营业绩较上年同期有较大幅度提升。报告期内，由新媒诚品参与投资制作的《妈妈在等你》《号手就位》《雁归西窗月》《琉璃》4部剧集先后播出。其中《妈妈在等你》在CCTV8首轮播出，《号手就位》作为中国首部火箭军题材电视剧在多个卫视和网络平台播出，均获得较好的口碑和收视成绩。2021年下半年，新媒诚品参与投资制作的《亲爱的爸妈》已于8月在北京卫视播出，《最灿烂的我们》《一见倾心》《谢谢你医生》等多部剧集预计也将陆续播出。
3、网络游戏发行与运营业务
2021年上半年，子公司互爱互动面对游戏行业持续向头部集中、研发成本上升、版号审核收紧等外部挑战，积极转换思路，贯彻执行年初制定的“先海外、再国内”发行战略，将新产品率先在海外进行推广，获取收益的同时通过海外发行优化产品，积累营销经验，为国内发行做好准备。报告期内，互爱互动新发行游戏6款，其中国内游戏2款，海外游戏4款，新取得版号3款，在港澳台、东南亚地区成功发行了《圣斗士星矢》《关于我转生成为史莱姆这档事》等多款产品。其中，重点IP游戏《圣斗士星矢：正义传说》于2021年6月22日在国内公测上线，在先期海外成功发行的基础上，借助公司影院线下及线上优质资源营销推广，截至目前成为互爱互动发行首月流水最高的产品。
2021年下半年，互爱互动将继续专注头部产品，巩固加强公司在体育类游戏领域的优势，同时深入挖掘IP改编价值，增加产品储备，《潮人篮球2》《关于我转生变成史莱姆这档事》（国内）《未来足球》等多款游戏预计将发行上线。
4、广告与传媒业务
2021年上半年，受国内大盘票房和观影人次下降影响，公司映前广告业务尚未能恢复至往年同期水平，子公司万达传媒经营业绩未达预期，特别是第二季度，公司广告业务收入下滑较大。面对传统主营业务的经营压力，万达传媒坚持创新，多点出击，努力创收。报告期内，万达传媒与中粮集团建立战略合作，通过整合万达传媒旗下包括影院场景、影视剧内容、商业场景等多种营销传播场景及直播电商、明星合作等资源，为中粮集团提供一站式整合营销方案；6月，万达传媒携手迪巧公司打造2021迪巧杯中国儿童滑步车锦标赛，整合双方优势资源，为迪巧定制专业化体育营销解决方案。
2021年下半年，万达传媒在努力提高映前广告收入的基础上，将进一步整合全国万达广场广告业务资
源，业务范围拓展至全国万达广场广告、万达影院广告、楼宇灯箱广告、直播电商等，紧抓行业机遇，逐步实现从传统银幕广告向整合营销广告的战略转型，提升整体盈利能力。
5、疫情对万达影视业绩承诺的影响
虽然中国电影行业正在稳健复苏，但由于其生产经营的特殊性，疫情对于整个电影产业的影响短期内依然存在，行业环境及发展形势较疫情前也发生了一定变化。一方面，影院上座率限制已成为疫情常态化管控措施，报告期内石家庄、北京、云南、安徽、广东等部分地区疫情偶有反复，多地影院暂停营业，对影片票房产生一定影响；另一方面，疫情之下影视剧拍摄制作进度被打乱，上映或播出计划不确定性增加，可能导致影片拍摄制作周期进一步拉长，成本增加；同时，后疫情时代档期效应更加明显，重要档期竞争激烈，影片票房两极化加剧，除少数头部电影能取得较高票房之外，其他影片票房很难达到原有预期，影视行业投资风险加大。受上述因素以及近期疫情多地反复的影响，截至本报告披露日，2021年暑期档（7月、8月）累计实现票房约48亿元，较2019年同期大幅下降约62 %。由万达影视主投主控的《大头儿子小头爸爸4》和《2哥来了怎么办》于档期内先后上映，票房亦远未能达到预期，而原定于8月13日上映的郑渊洁作品首部真人电影《皮皮鲁与鲁西西之罐头小人》也因疫情延期上映，对万达影视业绩造成较大影响。
虽然上半年万达影视努力经营，经营业绩也取得了较大幅度增长，但由于疫情影响下行业整体恢复仍需时间，特别是今年以来全国多地疫情出现反复，影院管控措施加强，对影片票房产出造成较大影响。因此万达影视2021年预计无法完成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
二、核心竞争力分析
自2005年成立以来，历经十几载的发展和积淀，万达电影已经成为影院经营的领军品牌，无论是市场份额、观影人数，还是单银幕产出以及平均上座率，均占据行业领先地位。公司一直秉承可持续发展的科学经营理念，依托于重组完成后的全产业链业务能力、丰富的业务资源、快速的跨区域扩张能力、强大的连锁经营能力、持续的创新经营能力和领先的放映工艺技术，构筑起公司的核心竞争力。
1、覆盖电影投资、制作、发行、放映的全产业链业务能力
公司电影业务已向上延伸至电影投资、制作和发行，全面覆盖电影全产业链，已成为覆盖电影投资、制作、发行、放映全产业链的电影公司。公司五大业务平台已初步建成，可充分发挥既有庞大院线终端、会员体系的显著优势和娱乐生态圈内的协同效应，持续打造泛娱乐平台型公司，提升综合竞争实力。
在产业链方面，电影投资、制作和发行业务将与公司现有的院线发行、电影放映、衍生品销售业务形
成有效联动。公司已积累的过亿会员资源、电影放映环节和衍生品销售环节对消费者观影和购买行为的理解与观察，将为电影投资制作的决策提供有力的数据支持；万达影视生产的优秀的电影产品配合高效的宣传发行，又将促进终端电影放映，提升衍生品销量，并进一步扩大会员规模。在业务板块方面，多个板块的综合布局也将起到良好的联动作用。在某一板块作品获得良好市场反应时，公司可围绕该作品和IP进行多类型的综合开发，全方位挖掘IP价值；而基于同一IP所开发的不同类型作品，可在公司统一规划下，选择适当时机投放市场，以持续提升IP热度，充分调动板块间的协同效应。
2、丰富的业务资源优势
公司具备独特的国内电影资源，在电影创作方面积累了丰富的IP储备，并与多个影视工作室建立了良好的合作关系；在电影制作方面，除拥有大量导演、编剧、监制、演员等合作资源外，已成功参与制作及投资了多部票房表现不俗的电影产品；在电影发行方面，具备行业领先的发行能力。子公司新媒诚品是国内优秀的电视剧制作和发行公司，拥有丰富的电视剧运营经验，在电视剧作品题材选择、剧本开发、剧集制作、发行渠道方面积累了丰富资源，并凭借不断出品优秀的电视剧作品，在行业内逐步巩固了优势竞争地位。
3、快速的跨区域扩张能力
公司与国内知名商业地产开发商、运营商建立了良好的合作关系，积极推动公司的全国布局。优质的商业广场项目，可以保证影院获得足够良好的位置、规划、人群、消费氛围以及物业服务，公司与优秀商业地产开发商的良性互动合作为公司的跨区域拓展提供了强有力的支持，并为该等商业地产带来文化娱乐价值，为双方长期合作奠定了良好的基础。标准化、可复制的投资建设模式是公司跨区域扩张能力的另一重要方面。公司拥有专门的影院建设团队，在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准，包括对新建影院进行统一规划设计，工程物资和设备采购进行统一招投标，工程施工按照相关标准统一建设等，能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性。
4、强大的连锁经营能力
公司与旗下大部分影院为纯资产联结关系，采取直营连锁方式经营，并兼顾部分特许经营影城。经过多年的发展，公司已经具备了现代一流连锁服务企业的特质，拥有完善的运营标准体系，统一的经营策略，实现了强大的院线总部管理。在对旗下影院管理方面，公司形成了强大的管控能力，高效的执行能力，规模化的运营能力和创新的营销能力，能保证影院在各方面的统一。基于公司的连锁经营能力，公司得以在业务规模不断扩张的同时，品牌形象和盈利能力也得到同步提升，从而实现公司的可持续发展。
5、持续的创新经营能力
公司秉承持续创新理念，在创新经营方面，不断进行会员创新、产品创新、整合创新、营销创新以及新业务创新，保持公司领先优势，增强市场竞争力；在管理创新方面，公司采取大数据应用，增强经营决
策精细化，提升经营效率；在影城设计创新方面，公司不断创新设计理念和设计风格，在统一风格的同时，融入文化、时尚、娱乐等独具电影气质与个性的多重元素，用心为观众创造良好的观影氛围；在营销创新方面，公司不断推出多种线上线下创新营销模式，持续扩大万达电影“朋友圈”，助力公司后疫情时代的经营恢复和市场占有率的提升。
6、领先的放映工艺技术
公司始终坚持以持续引进和推广优质放映技术、引领高端观影理念变革为己任。公司全面采用世界一流的放映工艺标准，拥有世界先进的进口数字放映设备、音响系统和银幕，从工艺上确保了观影品质。公司与世界放映技术领先的加拿大IMAX公司以及杜比公司达成战略合作，截至2021年6月30日，公司已投入运营的IMAX银幕377块，杜比影院46，是全国拥有IMAX银幕数量和杜比影院最多的院线；同时，公司自有高端巨幕品牌PRIME，集RealD终极银幕、帧彩的高帧率技术、科视激光放映系统、杜比全景声等多元视听科技于一体，保持公司放映技术、品质处于国内外领先地位。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 7,033,988,955.23 | 1,972,311,143.38 | 256.64% | 主要由于上年同期受疫情影响影城停业，本期恢复正常经营所致 |
| 营业成本 | 4,689,886,933.54 | 2,898,009,018.96 | 61.83% | 主要由于上年同期受疫情影响影城停业，本期恢复正常经营所致 |
| 销售费用 | 594,751,898.54 | 222,960,387.85 | 166.75% | 主要由于影片广告宣发费增加所致 |
| 管理费用 | 543,158,983.00 | 419,534,418.98 | 29.47% | —— |
| 财务费用 | 385,728,812.02 | 147,827,329.91 | 160.93% | 主要由于执行新租赁准则，新增加未确认融资费用摊销所致 |
| 所得税费用 | 10,819,599.12 | -85,582,950.35 | 112.64% | 主要由于计提当期所得税所致 |
| 研发投入 | 12,692,723.74 | 13,568,080.30 | -6.45% | —— |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,500,667,593.42 | 179,717,376.07 | 1,291.44% | 主要由于（1）上年同期受疫情影响影城停业， 本期恢复正常经营（2）收到影片发行方部分分账款，尚未支付给其余投资方所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -849,917,079.97 | -305,672,634.06 | 178.05% | 主要由于上期受疫情影响，缩减长期资产支出所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,299,005,299.47 | -494,545,236.06 | 162.67% | 主要由于（1）借款净支出较上期增加 （2）按照新租赁准则规定，租赁付款由“经营活动 |
| 现金流出”变为“筹资活动现金流出”所致 | ||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 341,862,022.24 | -615,870,692.93 | 155.51% | 主要由于经营活动现金流入净额增加所致 |
| 税金及附加 | 185,026,268.59 | 20,033,128.55 | 823.60% | 主要由于上年同期受疫情影响影城停业，本期恢复正常经营所致 |
| 其他收益 | 32,213,202.99 | 88,468,903.37 | -63.59% | 主要由于电影专项资金返还减少所致 |
| 投资收益 | 7,516,641.87 | 46,783,825.25 | -83.93% | 主要由于（1）上年同期增资取得子公司控制权，原股权按公允价值重新计量产生的利得（2）联营企业五洲发行本期实现扭亏为盈 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 1,509,820.09 | -53,584,678.67 | -102.82% | 主要由于本期转回坏账准备所致 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 917,149.11 | 7,112.73 | 12,794.47% | 由于本期影城处置资产产生收益增加所致 |
| 营业外收入 | 5,913,544.69 | 10,084,540.62 | -41.36% | 主要由于取得的政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 11,065,408.42 | 6,139,968.43 | 80.22% | 主要由于资产报废损失增加所致 |
| 应收票据 | 60,436,800.00 | 32,643,900.00 | 85.14% | 由于收到的银行承兑汇票增加所致 |
| 在建工程 | 59,751,809.69 | 45,778,313.76 | 30.52% | 主要由于 hoyts 影城改造支出增加所致 |
| 开发支出 | 28,143,361.49 | 1,188,502.35 | 2,267.97% | 主要由于内部用软件研发支出未达到结转条件所致 |
| 使用权资产 | 7,378,886,298.94 | - | - | 由于实行新租赁准则确认所致 |
| 递延所得税资产 | 459,817,545.49 | 340,122,984.01 | 35.19% | 主要由于实行新租赁准则产生的可抵扣暂时性差异确认递延所得税所致 |
| 应付票据 | 20,639,350.28 | 188,564,578.69 | -89.05% | 由于商业承兑汇票到期支付所致 |
| 应付账款 | 2,486,698,713.40 | 1,650,415,209.35 | 50.67% | 主要由于应付投资方影片分账款增加所致 |
| 租赁负债 | 7,812,307,459.34 | - | /- | 由于实行新租赁准则确认所致 |
| 长期应付款 | 2,403,278.27 | -100.00% | 主要由于实行新租赁准则，长期应付融资租赁款重分类至租赁负债所致 | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,211,418.03 | 5,672,823.31 | 44.75% | 主要由于 hoyts 计提长期激励所致 |
| 递延收益 | 28,024,756.59 | 1,163,774.90 | 2,308.09% | 主要由于长期待摊预收款项增加所致 |
| 其他非流动负债 | 606,825.29 | 27,215,961.88 | -97.77% | 主要由于hoyts套期保值工具即将于1年内到期，调整至其他流动负债核算所致 |
| 其他综合收益 | 3,744,029.82 | 81,994,822.41 | -95.43% | 主要由于外币报表折算差额变动所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 7,033,988,955.23 | 100% | 1,972,311,143.38 | 100% | 256.64% |
| 分行业 | |||||
| 电影行业 | 7,033,988,955.23 | 100% | 1,972,311,143.38 | 100% | 256.64% |
| 分产品 | |||||
| 观影收入 | 4,040,339,252.25 | 57.43% | 532,800,524.23 | 27.02% | 658.32% |
| 广告收入 | 481,597,115.33 | 6.85% | 278,582,010.83 | 14.12% | 72.87% |
| 商品、餐饮销售收入 | 777,849,417.24 | 11.06% | 192,812,917.02 | 9.78% | 303.42% |
| 电影制作发行及相关业务收入 | 815,654,602.22 | 11.60% | 202,374,046.87 | 10.26% | 303.04% |
| 电视剧制作发行及相关业务收入 | 300,889,110.77 | 4.28% | 519,965,665.24 | 26.36% | -42.13% |
| 游戏发行及相关业务收入 | 166,638,332.88 | 2.37% | 182,973,000.26 | 9.28% | -8.93% |
| 其他 | 451,021,124.54 | 6.41% | 62,802,978.93 | 3.18% | 618.15% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 6,216,392,412.80 | 88.38% | 1,312,983,602.37 | 66.57% | 373.46% |
| 国外 | 817,596,542.43 | 11.62% | 659,327,541.01 | 33.43% | 24.00% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 电影行业 | 7,033,988,955.23 | 4,689,886,933.54 | 33.33% | 256.64% | 38.21% | 80.26% |
| 分产品 | ||||||
| 观影收入 | 4,040,339,252.25 | 3,499,653,519.63 | 13.38% | 658.32% | 98.72% | 243.92% |
| 商品、餐饮销售收入 | 777,849,417.24 | 264,555,283.42 | 65.99% | 303.42% | 89.72% | 38.31% |
| 电影制作发行及相关业务收入 | 815,654,602.22 | 249,055,798.16 | 69.47% | 303.04% | 51.28% | 50.82% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 6,216,392,412.80 | 4,106,844,567.00 | 33.94% | 373.46% | 84.97% | 103.04% |
| 国外 | 817,596,542.43 | 583,042,366.54 | 28.69% | 24.00% | -13.97% | 31.48% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内观影收入毛利率较上年同期增长幅度较大的主要原因为：（1）上年同期受疫情影响，影院停业导致观影收入大幅下降，而职工薪酬、房租物业费等成本支出较为刚性，观影毛利率为负数；（2）本年度执行新租赁准则，将原计入营业成本的部分租赁费调整至财务费用列示，因此毛利率较往年增加。
四、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 5,320,594,925.40 | 16.96% | 4,979,024,134.81 | 21.21% | -4.25% | |
| 应收账款 | 2,254,662,596.64 | 7.19% | 1,841,726,497.95 | 7.85% | -0.66% | |
| 存货 | 1,801,790,197.24 | 5.74% | 1,766,733,680.88 | 7.53% | -1.79% | |
| 长期股权投资 | 79,638,158.94 | 0.25% | 71,690,647.06 | 0.31% | -0.06% | |
| 固定资产 | 2,440,258,425.04 | 7.78% | 2,545,801,454.17 | 10.84% | -3.06% | |
| 在建工程 | 59,751,809.69 | 0.19% | 45,778,313.76 | 0.19% | 0.00% | |
| 使用权资产 | 7,378,886,298.94 | 23.52% | - | - | - | 由于实行新租赁准则确认所致 |
| 短期借款 | 3,817,940,484.34 | 12.17% | 4,643,595,856.83 | 19.78% | -7.61% | |
| 合同负债 | 1,531,284,556.56 | 4.88% | 1,664,417,470.50 | 7.09% | -2.21% | |
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 1.59% | - | - | - | |
| 租赁负债 | 7,812,307,459.34 | 24.90% | - | - | - | 由于实行新租赁准则确认所致 |
要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 收购 | 925,199.37万元 | 澳大利亚 | 自主运营影院 | -8,770.59万元 | 23.26% | 否 | |
| 其他情况说明 | ||||||||
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 287,539,467.75 | 287,539,467.75 | ||||||
| 金融资产小计 | 287,539,467.75 | 287,539,467.75 | ||||||
| 上述合计 | 287,539,467.75 | 287,539,467.75 | ||||||
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 21,182,008.03 | 使用用途受限及保函保证金 |
| 货币资金 | 1,608,812.54 | 子公司因合作方被诉讼导致部分资金冻结 |
六、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 子公司 | 影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务 | 365,000,001澳元 | 9,251,993,705.36 | 2,297,701,455.41 | 811,713,189.06 | -123,508,157.59 | -87,705,901.99 |
| 万达影视传媒有限公司 | 子公司 | 电影和电视剧的投资、制作、发行以及网络游戏发行和运营业务 | 750,000,000 | 7,082,929,036.14 | 3,742,111,971.27 | 1,283,182,045.87 | 344,565,509.10 | 323,535,047.73 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、国内疫情局部反复影响部分影院正常经营的风险
根据国家卫生健康委员会公布，2021年年初至今，我国多地出现散发疫情病例、局部聚集性疫情，各地影院防控政策不断调整。2021年8月15日，国家电影局下发《关于进一步加强当前电影院疫情防控工作
的通知》，明确规定中高风险地区影院暂停营业，低风险地区影院严格执行不超过75%的上座率限制，全国多个地区影院暂停营业。虽然目前国内疫情已得到有效控制，但仍存在疫情零星反复对局部地区影院正常经营产生影响的风险，进而对大盘票房产生一定影响。
应对措施：虽然国内疫情反复对公司部分影院经营产生了一定影响，但公司也在此过程中积累了较为丰富的应对经验。针对上述风险，公司严格执行相关地区防疫政策，影院暂停营业期间仍通过多种创新营销方式增收提效，为复业后的业务恢复做好充分准备。同时持续推进影院及设备租金减免，降低经营成本，努力将疫情影响降到最小。
2、短期优质影片供应不足的风险
基于电影行业特点，观众的观影需求受影片供应情况影响较大，影院行业受到上游电影制片和发行的影响，也即片源的数量和质量在一定程度上决定着公司的票房收入。目前受疫情影响，国产影片拍摄制作进度延后或拉长，投资风险加大，定档影片整体数量有所减少，而能够赢得口碑、获得好评、全面满足市场需要和观众文化需求的优质影片仍相对缺乏，票房收入依赖优质影片供应量的风险较大。同时由于海外疫情仍有反复，好莱坞等进口影片引进档期存在一定不确定性，因此短期内可能存在优质影片供应不足的风险。应对措施：针对上述风险，公司积极调整经营策略，紧抓重点档期和重点影片宣传推广，加大异业资源整合与营销，努力提高市场份额和票房收入。
3、万达影视业绩波动的风险
因行业及产品的固有特点，万达影视面临一定的业绩波动风险。对于电影业务而言，一方面其业绩表现受档期影响明显，春节档、暑期档、国庆档、贺岁档等电影档期之后，电影票房分账收入会出现高峰；另一方面，单部影片的市场表现差异也会造成业绩波动。此外，在电影上映前，制片方及院线通常会根据同档期电影竞争情况、目标观影群体反馈等因素再次评估影片是否上映，并可能作出适当调整相应电影上映档期或者暂时撤档的决定，进而导致公司实际票房收入与计划收入存在一定差异。对于网络游戏业务而言，因网络游戏行业产品更新迭代快，用户偏好变化快，不同游戏生命周期长短不一，若不能及时对目前运营的主打游戏进行改良升级、延长游戏生命周期，或者推出的新游戏产品的盈利水平不达预期，则网络游戏发行业务的经营业绩也会随之出现波动。
应对措施：针对上述风险，万达影视将努力经营，确保重点影视剧项目按计划上映和播出，积极推进项目结算和回款，同时做好游戏板块重点产品的发行和推广，努力提高经营业绩。
4、重大资产重组完成后的整合和管理风险
重大资产重组完成后，万达影视成为公司的控股子公司，公司主营业务扩展到电影、电视剧的投资、制作和发行，以及网络游戏发行和运营领域。公司正在对万达影视进行深层次整合，在公司治理、业务规
划、财务管理、团队建设等方面将标的公司完全纳入到公司的统一管理体系之中，并在此基础上，积极探索各业务板块在影视剧投资、作品宣传、发行及放映、影游互动等多个维度的业务合作，以期发挥协同效应、实现优势互补。由于万达影视体量较大、所处产业链位置或细分行业与公司原有业务不同，公司对其的有效整合、对各细分行业的理解及对业务协同的探索均需要时间，协同效应可能无法在短期内完全体现。应对措施：针对上述风险，公司将进一步落实对万达影视在组织架构、人员和业务上的整合，同时将继续加强各业务板块整合，包括内容营销平台的整合、IP融合营销的整合、信息技术能力的整合等，将产业链进一步细分化、专业化，更好的发挥出全产业链公司竞争优势。
5、市场竞争加剧的风险
近年来，随着我国经济的快速发展以及电影行业的持续繁荣，影院行业受到资本高度关注，影院数量呈现出快速增长的趋势，各大院线陆续进入资本市场，竞争日趋激烈。目前，与本公司构成直接竞争的企业主要为全国性院线公司及影视剧制作发行公司。虽然公司已取得了一定的相对竞争优势，但由于我国电影产业已进入了快速发展时期，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量可能仍将进一步增长。同时，作为文化产业的重要子行业，影视娱乐行业均呈现出激烈的竞争态势，公司面临市场竞争加剧的风险。应对措施：针对上述风险，公司将在推进影城稳步扩张的同时强化区域优势，重点发展高品质影院，坚持轻重并举发展策略，不断提升市场份额。同时公司将不断提高精细化管理水平，降低运营成本，努力提高运营效率和经营业绩。
6、影院选址的风险
影院的选址是基于对多种因素的综合考虑进行的，如当地经济发展水平及增长速度、城镇化发展规划、人口密度、人均收入水平、竞争状况、目标消费群体、优势互动、物业配套服务水平、交通情况等。如果影院选址不当，将影响公司经营效益。此外，由于市场竞争逐渐加剧，各影院投资主体纷纷选择经济发达城市的有利地段开设影院，影院选址面临激烈竞争。如果公司不能在合适的地段获得开设影院的场址，有可能延缓扩张计划，对公司的未来业务增长带来不利影响。应对措施：针对上述风险，经过多年的发展，公司积累了较为丰富和成熟的影院选址经验并形成了较为健全的影院选址决策流程。在实际影院建设项目中，公司将选择商业人流密集的地段或者大型商业综合体作为项目实施地点，确保项目经营保持较好水平。此外，公司与国内商业地产开发商开展战略合作，可以不断获得优质影院项目。
7、监管风险
目前，我国对广播电影电视行业等具有意识形态特殊属性的重要产业监督管理较为严格，国家对电影制片、进口、出口、发行、放映等环节实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得从事电影片的摄制、
进口、发行、放映活动，不得进口、出口、发行、放映未取得许可证的电影片。上述在资格准入、持续经营等方面的监管政策贯穿于本公司院线、影院业务以及电影和电视剧制作、发行业务的经营之中，违反该等政策将受到行业主管部门行政处罚。如果本公司所涉及的院线、影院业务以及电影制作、发行业务等方面未能获得相关许可，将可能面临前期投资的损失和风险。应对措施：针对上述风险，公司将加大对行业政策的解读和把握，提升对市场趋势的预判能力，积极应对监管政策的变化，降低相关风险。
8、公共安全风险
在日常经营中，公司下属各影院需接待数量众多的观众，尤其是在节假日和主要档期，客流量较大，因此存在一定的公共安全隐患。尽管公司在安全管理制度、消防安全管理、食品卫生安全管理等方面加大了投入，但若发生包括消防安全、食品卫生安全在内的突发事件，以及社会层面的整体公共安全事件仍可能会对公司的正常经营带来影响。
应对措施：针对上述风险，公司高度重视安全生产和消费者的健康安全问题，制定了《安全应急预案》《院线系统安全管理制度》等安全生产制度，并根据管理层级建立了全公司范围的安全管控体系，同时为达到国家疫情防控要求，公司制定了《万达电影防疫手册》，全国万达影城定时进行全面密集的消毒清洁工作，保证影城卫生安全。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 51.27% | 2021年05月19日 | 2021年05月20日 | 具体内容详见2021年5月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度股东大会决议公告》（2021-027号） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 刘晓彬 | 董事、执行总裁 | 离任 | 2021年03月17日 | 个人原因 |
| 陈洪涛 | 执行总裁 | 聘任 | 2021年04月27日 | 公司聘任 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
二、社会责任情况
2021年上半年，公司以实际行动参与社会公益事业，积极承担社会责任，确保经济效益和社会效益同步发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报。
1、积极支持公益事业，用爱心回馈社会
报告期内，公司结合行业和资源优势，联手社会各界慈善组织举办多场公益放映活动。2月，厦门湖里万达影城邀请厦门马拉松志愿者参加《送你一朵小红花》公益观影活动，感谢志愿者在疫情期间作出的贡献；5月全国助残日，深圳万达影城为深圳市聋人协会和深圳聋人球迷会的近50名听障人士举办免费观影活动；6月，位于北京、大连、哈尔滨等10座城市的10座万达广场联合万达影城举办公益观影活动，邀请医护和公安岗位的父亲携孩子一同观看热映影片《了不起的爸爸》，近1,000人参加了此次观影活动。
同时，从2021年1月起，万达影城便利用映前广告资源播放中国慈善联合会“开年行善”公益宣传片，共播放近100万场、覆盖观众近1,500万人次，为弘扬慈善文化做出贡献，获得中国慈善联合会高度赞扬。
2、庆祝建党百年献礼，弘扬爱国主义民族精神
2021年是中国共产党成立100周年。4月1日起，全国万达影城推出庆祝建党100周年优秀影片系列展映活动，此次活动由国家电影局部署，中国电影资料馆统筹，全国万达影城作为全国艺联和人民院线放映联盟的重点成员全力配合活动落地执行，当月共有12部红色影片参与展映。报告期内，全国多地万达影城联合地方政府开展新时代红色电影观影和爱国主义主题教育活动。兰州、郑州、昆明等地万达影城联合当地公检法部门，围绕中央政法委首部院线电影《平安中国之守护者》开展“人民警察专场观影主题教育”活动；沈阳区域万达影城推出决胜脱贫攻坚题材影片《外来书记》主题观影活动。
除此之外，由中国电影资料馆指导、江苏省委宣传部和江苏省电影局联合主办的“四史”教育电影课红色电影展映也于5月启幕，省内59座万达影城作为承办单位积极响应政府号召，将“四史”教育课堂搬进电影院，保障各大企事业单位、政府部门人员参与“光影辉映百年路 砥砺奋进新征程”主题学习。6月，中共延安市委宣传部授予延安红街万达影城“红色电影放映基地”称号。延安红街万达影城作为万达电影首个红色文化主题影城，旨在以电影为媒，促进红色文化传承和红色旅游发展。
3、保障员工合法权益，促进员工职业发展
公司高度重视员工福祉，关注员工职业发展、薪酬待遇、工作环境、身心健康等重点工作，积极保障员工合法权益。公司秉持员工与公司共同成长的发展理念，不断完善培训制度，举办各类培训学习，拓宽员工晋升渠道，为每一个员工提供平台发挥所长。报告期内，公司凭借雇主口碑和影响力在“2020年度雇主评选暨中国人力资本国际管理论坛”上获“中国年度优选雇主”荣誉称号。此次评选由智联招聘、北大社会调查研究中心、中国劳动经济学会等机构联合发起，是中国人力资源领域最具公信力和影响力的雇主品牌评选活动之一。
4、认真落实国家防疫政策，确保安全观影环境
报告期内，公司严格按照《中国电影发行协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》落实疫情防控要求，确保防控到位。公司已制定并不断完善《万达电影防疫手册》，全国万达影城定时进行全面密集的消毒清洁工作，保持良好通风，保证影城卫生安全，同时认真做好员工健康检测，加强影院防疫宣传，定期培训强化员工防疫保护意识，在把防疫安全放在首位的前提下做好影院经营，为广大电影观众提供安全放心的观影环境。
5、不断提升顾客服务水平，切实保障消费者权益
公司秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的服务经营理念，对观众实行专业服务、贴心服务和人性化服务，努力将服务文化贯彻到管理机制和团队建设中。报告期内，公司不断加强顾客服务水平和提高顾客满意度，及时处理顾客诉求，切实保障广大消费者合法权益。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 万达投资、莘县融智、林宁 | 业绩补偿承诺 | （1）万达投资、莘县融智、林宁女士承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度承诺净利润数分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元；（2）盈利预测补偿期内，万达影视任一年度截至当期期末累积实际净利润数未达到截至当期期末累积承诺净利润数，补偿义务主体应对上市公司进行补偿 | 2018年11月21日 | 全部业绩补偿承诺完成 | 2020年，万达影视受疫情影响未能完成业绩承诺。经公司第五届董事会第二十次会议和2020年年度股东大会审议通过，万达影视原业绩承诺方案变更为：承诺万达影视2021年、2022年合并报表中实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于10.69亿元、12.74亿元。截至目前，上述承诺正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、瑞士银行（UBS AG）等8家非公开发行对象 | 股份锁定承诺 | 承诺自非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让其所认购的股份 | 2020年11月09日 | 2021年5月12日 | 已履行完毕；相关承诺方所持股份已上市流通 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 曾茂军、刘晓彬、王会武 | 股份锁定承诺 | 在增持期间及增持完成后 24个月内不减持本次增持的股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为 | 2019年02月11日 | 2021年2月11日 | 已履行完毕；刘晓彬先生于2021年3月17日离任 |
| 承诺是否按时时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 |
| 万达集团及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 提供服务 | 提供观影、广告及其他服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 393.23 | 50,000 | 否 | 实时结算 | 不适用 |
| 五洲发行 | 关键管理人员关联 | 提供服务 | 提供影片推广及票房分账服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 858.49 | 否 | 按照合同约定结算 | 不适用 | |
| 商管集团 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 接受物业服务 | 影城每月15-19元/平方米 | 市场价格 | 21,733.02 | 不适用 | 否 | 按月结算 | 不适用 |
| 商管集团 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 接受场地租赁服务 | 影城租赁费用为净票房收入的11% | 市场价格 | 22,198.26 | 否 | 按月结算 | 不适用 | |
| 万达集团及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 接受多经场地租赁及其他服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 1,448.95 | 10,000 | 否 | 实时结算 | 不适用 |
| 杭州晨熹多媒体科技有限公司 | 与其他持股5%以上股东为同一实际控制人控制 | 提供服务 | 提供观影服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 72,005.81 | 400,000 | 否 | 实时结算 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | 118,637.76 | 460,000 | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易事项的议案》，除房屋租赁及物业服务外，基于关联方业务需要，公司与万达集团及其下属公司和五洲发行2021年预计发生的关联交易包括观影、广告营销及其他，金额不超过6亿元，报告期内实际发生金额为2,700.67万；预计与其他持股 5%以上股东发生的交易金额为不超过 40 亿元（含在线票务、广告、衍生品销售等），报告期内实际发生金额为7.20亿元，均未超过审批额度。 | |||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | |||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、经营场所租赁
公司根据行业惯例及商业模式，下属影院经、及公司总部办公场所均为租赁取得，公司与租赁方签订10-20年的租赁协议，目前租赁协议均在正常履行中。
2、影院放映设备租赁
公司部分放映设备为租赁取得，公司与设备出租方签订了相关设备租赁协议，目前租赁协议均正常履行中。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | |||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 万达影视传媒有限公司 | 2021-4-29 | 50,000.00 | 2019-7-19 | 35,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 |
| 万达影视传媒有限公司 | 2020-7-20 | 15,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 2021-4-29 | 50,000.00 | 2020-3-10 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 |
| 长春万达国际电影城有限公司 | 2020-3-30 | 3,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 是 | 否 | ||
| 无锡万达电影城有限公司 | 2020-4-8 | 500.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 是 | 否 | ||
| 太原万达电影城有限公司 | 2020-4-27 | 800.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 是 | 否 | ||
| 南京万达茂电影城有限公司 | 2020-5-19 | 500.00 | 连带责任 | 主合同债权 | 是 | 否 | ||
| 保证 | 届满起两年 | ||||||
| 南京万达电影城有限公司 | 2020-5-19 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 是 | 否 | |
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 2020-5-19 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 是 | 否 | |
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 2020-5-22 | 700.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 是 | 否 | |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 2020-6-2 | 1,700.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 是 | 否 | |
| 淮安万达电影城有限公司 | 2020-6-9 | 500.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | |
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 2020-7-30 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 | |
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 2020-8-24 | 3,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | |
| 北京万达国际电影城有限公司 | 2020-9-28 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | |
| 上海江桥万达电影城有限公司 | 2020-9-29 | 500.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 | |
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 2020-9-29 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | |
| 北京万达国际电影城有限公司 | 2020-10-30 | 500.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 | |
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 2020-12-25 | 3,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | |
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 2020-12-25 | 3,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | |
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 2021-4-27 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | |
| 呼和浩特万达电影城有限公司 | 2021-6-21 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | |
| 南京万达茂电影城有限公司 | 2021-6-25 | 500.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | |
| 南京万达电影城有限公司 | 2021-6-25 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | |
| 上海万达国际电影城有限公司 | 2021-6-29 | 500.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 | |
| 上海松江万达电影城有限公司 | 2021-6-30 | 500.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 |
| 上海万达国际电影城有限公司 | 2021-6-30 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 2021-4-29 | 50,000.00 | 2021-3-12 | 20,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 |
| 北京影立方电影科技有限公司 | 2021-4-29 | 10,000.00 | 2020-9-28 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 |
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | 2020-9-29 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 北京影时光电子商务有限公司 | 2020-9-29 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | 2020-9-28 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 互爱互动(北京)科技有限公司 | 2020-9-28 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| HG Holdco Pty Ltd. | 2021-4-29 | 40,000.00 | 2021-4-24 | 29,1003 | 连带责任保证 | 2021-10-31 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 200,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 55,600.00 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 200,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 74,600.00 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 报告期内对子公司担保实际发生额合（C2） | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | |||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 200,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 55,600.00 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 200,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 74,600.00 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 7.67% | |||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额 | 0 | |||||||
公司对子公司HG Bidco Pty Ltd 提供担保额度为6,000万澳元，根据2021年6月30日汇率1澳元=4.85人民币折算
| （E） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 74,600.00 |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 |
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 评估机构名称 | 定价原则 | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
| 万达电影股份有限公司 | 天津猫眼微影科技有限公司 | 电影票 | 2021年04月01日 | 无 | 市场定价 | 否 | 无 | 正在履行中 |
| 万达电影股份有限公司 | 杭州晨熹多媒体科技有限公司 | 电影票 | 2020年08月01日 | 无 | 市场定价 | 否 | 无 | 正在履行中 |
| 万达电影股份有限公司、天津影立方影视科技有限公司 | 科视数字投影系统（上海）有限公司、科力思贸易发展（上海）有限公司 | 放映机 | 2019年02月01日 | 无 | 市场定价 | 否 | 无 | 正在履行中 |
| 万达电影股份有限公司 | 安恒利（上海）电子科技有限公司 | 还音设备 | 2020年08月01日 | 无 | 市场定价 | 否 | 无 | 正在履行中 |
| 万达电影股份有限公司 | 北京影梦达贸易有限公司 | 数字服务器 | 2020年12月22日 | 无 | 市场定价 | 否 | 无 | 正在履行中 |
十三、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）调整子公司业绩承诺方案事项
2021年上半年，公司分别于2021年4月27日、2021年5月19日召开第五届董事会第二十次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于调整子公司业绩承诺方案的议案》，鉴于万达影视2020年度经营业务受疫情影响较为严重未能完成业绩承诺，而疫情对整个电影行业的影响短期内尚不能完全消除，为促进公司长期稳健发展，维护上市公司和股东利益，经各方协商一致，同意对万达影视业绩承诺方案进行调整并签署《盈利预测补偿补充协议》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整子公司业绩承诺方案的公告》（2021-017号）和《公司与万达投资、莘县融智、林宁之盈利预测补偿补充协议》。
（二）执行新租赁准则事项
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新准则规定，公司需对固定租金或有保底租金的租赁合同确认相关资产、负债，自租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。因此公司资产和负债总额增加，资产负债率也有较大幅度增长，同时预计影响公司2021年净利润约1.3亿元，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（2021-018号）和《公司2021年第一季度报告》。 根据2021年半年度财务报告，执行新租赁准则减少公司2021年上半年净利润5,932万元。
十四、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 279,086,974 | 12.51% | -196,024,766 | -196,024,766 | 83,062,208 | 3.72% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 13,386,880 | 0.60% | -13,386,880 | -13,386,880 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 245,619,773 | 11.01% | -162,557,565 | -162,557,565 | 83,062,208 | 3.72% | |||
| 其中：境内法人持股 | 53,276,799 | 2.39% | 0 | 0 | 53,276,799 | 2.39% | |||
| 境内自然人持股 | 38,594,650 | 1.73% | -8,809,241 | -8,809,241 | 29,785,409 | 1.33% | |||
| 4、外资持股 | 20,080,321 | 0.90% | -20,080,321 | -20,080,321 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境外法人持股 | 20,080,321 | 0.90% | -20,080,321 | -20,080,321 | 0 | 0.00% | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 1,951,638,146 | 87.49% | 196,024,766 | 196,024,766 | 2,147,662,912 | 96.28% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,951,638,146 | 87.49% | 196,024,766 | 196,024,766 | 2,147,662,912 | 96.28% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 2,230,725,120 | 100.00% | 0 | 0 | 2,230,725,120 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2020年，公司向8名特定投资者非公开发行股份196,050,866股，本次新增股份于2020年11月12日在深圳证券交易所上市，自上市之日起6个月内不得转让。上述股份已于2021年5月12日起解除限售，具体内容详见公司于2021年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（2021-025号）。
2、公司原董事、执行总裁刘晓彬先生于2021年3月17日离任，其持有公司股份104,400股。根据相关法律法规，其持有的股份在离任后6个月内不能转让，因此报告期内限售股份增加26,100股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 107,095,046 | 107,095,046 | 0 | 0 | 首发后限售股— 非公开发行股票 | 2021-05-12 |
| UBS AG | 20,080,321 | 20,080,321 | 0 | 0 | 首发后限售股-— 非公开发行股票 | 2021-05-12 |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 13,386,880 | 13,386,880 | 0 | 0 | 首发后限售股— 非公开发行股票 | 2021-05-12 |
| 徐茂根 | 8,835,341 | 8,835,341 | 0 | 0 | 首发后限售股-— 非公开发行股票 | 2021-05-12 |
| 杭州遂玖资产管理有限公司－遂玖钱潮6号私募证券投资基金 | 8,701,472 | 8,701,472 | 0 | 0 | 首发后限售股-— 非公开发行股票 | 2021-05-12 |
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 6,024,096 | 6,024,096 | 0 | 0 | 首发后限售股— 非公开行股票 | 2021-05-12 |
| 其他30户非公开发行认购股东 | 31,927,710 | 31,927,710 | 0 | 0 | 首发后限售股— 非公开发行股票 | 2021-05-12 |
| 刘晓彬 | 78,300 | 0 | 26,100 | 104,400 | 高管锁定股 | 注 |
| 北京万达投资有限公司 | 8,192,462 | 0 | 0 | 8,192,462 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 2022年年度报告经股东大会审议通过之日 |
| 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） | 45,084,337 | 0 | 0 | 45,084,337 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 2022年年度报告经股东大会审议通过之日 |
| 林宁 | 14,457,831 | 0 | 0 | 14,457,831 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 2022年年度报告经股东大会审议通过之日 |
| 尹香今 | 14,781,263 | 0 | 0 | 14,781,263 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 不早于2020年年度 报告披露之日 |
| 马宁 | 278,978 | 0 | 0 | 278,978 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 不早于2020年年度 报告披露之日 |
| 曾茂军 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 高管锁定股 | 每年可解禁25% |
| 王会武 | 41,250 | 0 | 0 | 41,250 | 高管锁定股 | 每年可解禁25% |
| 徐建峰 | 1,687 | 0 | 0 | 1,687 | 高管锁定股 | 每年可解禁25% |
| 合计 | 279,086,974 | 196,050,866 | 26,100 | 83,062,208 | -- | -- |
注：刘晓彬先生已于2021年3月17日离任，根据相关法律法规，其持有的股份在离任后6个月内不能转让，然后至原定董事任期届满（2021年12月12日）后6个月之内每年可转让持有股份的25%，6个月之后可以全部转让。
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 153,456 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 北京万达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 40.40% | 901,168,241 | 0 | 8,192,462 | 892,975,779 | ||||
| 杭州臻希投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.05% | 135,000,000 | 0 | 0 | 135,000,000 | ||||
| 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.02% | 45,084,337 | 0 | 45,084,337 | 0 | ||||
| 北京万达文化产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.98% | 44,165,316 | 0 | 0 | 44,165,316 | ||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 1.70% | 38,000,000 | -69,095,046 | 0 | 38,000,000 | ||||
| 互爱（北京）科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 33,418,675 | 8,629,300 | 0 | 33,418,675 | ||||
| 孙喜双 | 境内自然人 | 1.35% | 30,144,738 | -4,150,000 | 0 | 30,144,738 | 质押 | 18,326,569 | ||
| 北京弘创投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.26% | 28,041,637 | 0 | 0 | 28,041,637 | ||||
| 世茂影院投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91% | 20,259,318 | 0 | 0 | 20,259,318 | ||||
| 逄宇峰 | 境内自然人 | 0.77% | 17,095,473 | 0 | 0 | 17,095,473 | 质押 | 17,095,473 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）为万达集团影视板块核心人员的持股平台，与万达投资、万达文化产业集团为一致行动人。除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的一致行动人。 | |||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 不适用 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 北京万达投资有限公司 | 892,975,779 | 人民币普通股 | 892,975,779 | |||||||
| 杭州臻希投资管理有限公司 | 135,000,000 | 人民币普通股 | 135,000,000 | |||||||
| 北京万达文化产业集团有限公司 | 44,165,316 | 人民币普通股 | 44,165,316 | |||||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 38,000,000 | 人民币普通股 | 38,000,000 | |||||||
| 互爱（北京）科技股份有限公司 | 33,418,675 | 人民币普通股 | 33,418,675 | |||||||
| 孙喜双 | 30,144,738 | 人民币普通股 | 30,144,738 | |||||||
| 北京弘创投资管理中心（有限合伙） | 28,041,637 | 人民币普通股 | 28,041,637 | |||||||
| 世茂影院投资发展有限公司 | 20,259,318 | 人民币普通股 | 20,259,318 | |||||||
| 逄宇峰 | 17,095,473 | 人民币普通股 | 17,095,473 | |||||||
| 华安财保资管－工商银行－华安财保资管领航7号资产管理产品 | 15,932,797 | 人民币普通股 | 15,932,797 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前 | 北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，均为实际控制人王健 | |||||||||
| 10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 林先生控制的企业，除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 北京万达投资有限公司通过普通证券账户持有701,168,241 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000,000股，实际合计持有 901,168,241股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 曾茂军 | 董事长、总裁 | 现任 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 王会武 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 现任 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 尹香今 | 董事 | 现任 | 14,781,263 | 14,781,263 | |||||
| 徐建峰 | 副总裁 | 现任 | 2,250 | 2,250 | |||||
| 刘晓彬 | 董事、执行总裁 | 离任 | 104,400 | 104,400 | |||||
| 合计 | -- | -- | 15,102,913 | 0 | 0 | 15,102,913 | 0 | 0 | 0 |
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：万达电影股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,320,594,925.40 | 4,979,024,134.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 60,436,800.00 | 32,643,900.00 |
| 应收账款 | 2,254,662,596.64 | 1,841,726,497.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 690,920,207.83 | 717,200,903.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 257,443,898.22 | 268,570,059.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,801,790,197.24 | 1,766,733,680.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 893,574,600.88 | 1,006,592,644.80 |
| 流动资产合计 | 11,279,423,226.21 | 10,612,491,821.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 79,638,158.94 | 71,690,647.06 |
| 其他权益工具投资 | 287,539,467.75 | 287,539,467.75 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,440,258,425.04 | 2,545,801,454.17 |
| 在建工程 | 59,751,809.69 | 45,778,313.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,378,886,298.94 | |
| 无形资产 | 890,103,253.36 | 954,185,141.97 |
| 开发支出 | 28,143,361.49 | 1,188,502.35 |
| 商誉 | 4,503,749,446.47 | 4,613,690,554.08 |
| 长期待摊费用 | 3,756,743,666.29 | 3,785,077,979.59 |
| 递延所得税资产 | 459,817,545.49 | 340,122,984.01 |
| 其他非流动资产 | 208,294,885.94 | 218,493,900.27 |
| 非流动资产合计 | 20,092,926,319.40 | 12,863,568,945.01 |
| 资产总计 | 31,372,349,545.61 | 23,476,060,766.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,817,940,484.34 | 4,643,595,856.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,639,350.28 | 188,564,578.69 |
| 应付账款 | 2,486,698,713.40 | 1,650,415,209.35 |
| 预收款项 | 391,263,687.61 | 362,920,404.42 |
| 合同负债 | 1,531,284,556.56 | 1,664,417,470.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 241,269,837.60 | 232,383,491.13 |
| 应交税费 | 82,659,903.00 | 96,666,726.88 |
| 其他应付款 | 1,295,338,558.45 | 1,665,932,546.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,026,007,678.29 | 2,359,915,985.44 |
| 其他流动负债 | 48,116,635.33 | 40,961,624.22 |
| 流动负债合计 | 12,941,219,404.86 | 12,905,773,893.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 500,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,812,307,459.34 | |
| 长期应付款 | 2,403,278.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,211,418.03 | 5,672,823.31 |
| 预计负债 | 194,953,754.92 | 243,048,369.08 |
| 递延收益 | 28,024,756.59 | 1,163,774.90 |
| 递延所得税负债 | 8,053,516.35 | 8,889,105.56 |
| 其他非流动负债 | 606,825.29 | 27,215,961.88 |
| 非流动负债合计 | 8,552,157,730.52 | 288,393,313.00 |
| 负债合计 | 21,493,377,135.38 | 13,194,167,206.99 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,230,725,120.00 | 2,230,725,120.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 10,838,526,812.57 | 10,838,526,812.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,744,029.82 | 81,994,822.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,903,675,480.78 | -3,572,221,077.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,730,464,817.90 | 10,140,170,013.70 |
| 少数股东权益 | 148,507,592.33 | 141,723,546.03 |
| 所有者权益合计 | 9,878,972,410.23 | 10,281,893,559.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,372,349,545.61 | 23,476,060,766.72 |
法定代表人：曾茂军 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,675,905,022.40 | 3,667,907,920.25 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 179,148,679.83 | 214,626,370.77 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,128,852.63 | 1,665,895.23 |
| 其他应收款 | 6,191,548,825.33 | 4,749,227,133.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 93,244.46 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,911,697.39 | 11,878,532.94 |
| 流动资产合计 | 9,055,736,322.04 | 8,645,305,852.46 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,447,330,821.60 | 9,157,330,821.60 |
| 其他权益工具投资 | 269,380,000.00 | 269,380,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 15,005,912.48 | 17,864,552.79 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 225,804,024.30 | 259,511,405.27 |
| 开发支出 | 32,876,731.90 | 520,754.72 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 952,504.04 | 1,255,108.53 |
| 递延所得税资产 | 73,769,038.60 | 73,769,038.60 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 10,065,119,032.92 | 9,779,631,681.51 |
| 资产总计 | 19,120,855,354.96 | 18,424,937,533.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,359,370,747.18 | 3,923,615,474.69 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,639,350.28 | 188,564,578.69 |
| 应付账款 | 37,002,874.04 | 34,930,704.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 171,928,574.35 | 43,657,014.12 |
| 应付职工薪酬 | 29,549,865.66 | 22,784,897.90 |
| 应交税费 | 12,415,192.70 | 12,676,483.12 |
| 其他应付款 | 1,985,565,961.43 | 1,271,351,634.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 718,055.56 | |
| 其他流动负债 | 10,199,821.72 | 2,619,420.84 |
| 流动负债合计 | 5,627,390,442.92 | 5,500,200,208.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 500,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 22,235,828.49 | 22,235,828.49 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 522,235,828.49 | 22,235,828.49 |
| 负债合计 | 6,149,626,271.41 | 5,522,436,036.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,230,725,120.00 | 2,230,725,120.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 12,597,286,125.98 | 12,597,286,125.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -151,325,500.00 | -151,325,500.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 |
| 未分配利润 | -2,266,600,998.72 | -2,335,328,584.89 |
| 所有者权益合计 | 12,971,229,083.55 | 12,902,501,497.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,120,855,354.96 | 18,424,937,533.97 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 7,033,988,955.23 | 1,972,311,143.38 |
| 其中：营业收入 | 7,033,988,955.23 | 1,972,311,143.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,411,245,619.43 | 3,721,932,364.55 |
| 其中：营业成本 | 4,689,886,933.54 | 2,898,009,018.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 185,026,268.59 | 20,033,128.55 |
| 销售费用 | 594,751,898.54 | 222,960,387.85 |
| 管理费用 | 543,158,983.00 | 419,534,418.98 |
| 研发费用 | 12,692,723.74 | 13,568,080.30 |
| 财务费用 | 385,728,812.02 | 147,827,329.91 |
| 其中：利息费用 | 394,964,831.74 | 145,178,300.04 |
| 利息收入 | 13,433,977.68 | 3,861,081.56 |
| 加：其他收益 | 32,213,202.99 | 88,468,903.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,516,641.87 | 46,783,825.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,497,520.06 | -3,809,193.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,509,820.09 | -53,584,678.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 917,149.11 | 7,112.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 664,900,149.86 | -1,667,946,058.49 |
| 加：营业外收入 | 5,913,544.69 | 10,084,540.62 |
| 减：营业外支出 | 11,065,408.42 | 6,139,968.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 659,748,286.13 | -1,664,001,486.30 |
| 减：所得税费用 | 10,819,599.12 | -85,582,950.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 648,928,687.01 | -1,578,418,535.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 648,928,687.01 | -1,578,418,535.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 638,749,537.41 | -1,566,577,444.46 |
| 2.少数股东损益 | 10,179,149.60 | -11,841,091.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -82,392,908.24 | -14,739,039.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -78,997,804.94 | -14,853,657.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -78,997,804.94 | -14,853,657.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 6,811,159.37 | -3,887,003.25 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -85,808,964.31 | -10,966,654.66 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,395,103.30 | 114,618.26 |
| 七、综合收益总额 | 566,535,778.77 | -1,593,157,575.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 559,751,732.47 | -1,581,431,102.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,784,046.30 | -11,726,473.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2863 | -0.7537 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2863 | -0.7537 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾茂军 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 367,759,143.47 | 46,249,695.52 |
| 减：营业成本 | 91,864,108.96 | 29,781,327.78 |
| 税金及附加 | 1,090,219.42 | 260,336.89 |
| 销售费用 | 27,581,205.46 | 13,380,988.35 |
| 管理费用 | 91,676,245.21 | 59,587,455.99 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 83,283,454.31 | 102,810,177.20 |
| 其中：利息费用 | 91,268,619.14 | 99,413,002.10 |
| 利息收入 | 8,085,337.35 | 4,431,164.95 |
| 加：其他收益 | 2,799,343.16 | 1,065,807.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,700,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -764,433.26 | 1,479,469.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,234.28 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,001,054.29 | -157,025,313.27 |
| 加：营业外收入 | 1,606,421.16 | 48,877.72 |
| 减：营业外支出 | 2,637,546.98 | 30,167.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,969,928.47 | -157,006,603.34 |
| 减：所得税费用 | 15,242,342.30 | 448,137.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,727,586.17 | -157,454,740.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,727,586.17 | -157,454,740.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 68,727,586.17 | -157,454,740.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,404,835,252.76 | 3,061,863,505.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 154,393,644.27 | 62,145,501.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,459,133.36 | 293,258,343.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,699,688,030.39 | 3,417,267,350.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,327,564,514.22 | 2,054,129,813.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 956,291,293.19 | 771,826,262.36 |
| 支付的各项税费 | 304,582,505.47 | 159,175,730.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 610,582,124.09 | 252,418,168.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,199,020,436.97 | 3,237,549,974.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,500,667,593.42 | 179,717,376.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 650,568.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,483,583.89 | 91,211.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,483,583.89 | 60,741,780.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 850,950,663.86 | 262,688,118.81 |
| 投资支付的现金 | 450,000.00 | 60,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,726,295.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 851,400,663.86 | 366,414,414.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -849,917,079.97 | -305,672,634.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,682,000,000.00 | 3,261,327,467.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,682,000,000.00 | 3,261,327,467.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,255,699,867.18 | 3,610,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 436,469,566.35 | 143,968,193.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,835,865.94 | 1,904,509.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,981,005,299.47 | 3,755,872,703.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,299,005,299.47 | -494,545,236.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,883,191.74 | 4,629,801.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 341,862,022.24 | -615,870,692.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,955,942,082.59 | 2,445,037,435.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,297,804,104.83 | 1,829,166,742.33 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,793,623.64 | 143,022,124.65 |
| 收到的税费返还 | 136,005.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,098,691.75 | 649,115,899.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 574,028,321.28 | 792,138,024.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,730,740.98 | 6,341,232.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,441,623.82 | 70,458,952.02 |
| 支付的各项税费 | 23,282,990.01 | 19,221,533.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 910,498,516.42 | 22,474,453.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,072,953,871.23 | 118,496,171.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -498,925,549.95 | 673,641,853.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,995,325.16 | 28,247,637.37 |
| 投资支付的现金 | 290,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 337,995,325.16 | 28,247,637.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337,990,825.16 | -28,247,637.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,437,000,000.00 | 2,800,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,437,000,000.00 | 2,800,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500,000,000.00 | 3,604,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,795,291.09 | 99,977,186.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,591,795,291.09 | 3,703,977,186.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,795,291.09 | -903,977,186.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -991,711,666.20 | -258,582,970.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,646,434,680.57 | 934,167,262.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,654,723,014.37 | 675,584,291.40 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,230,725,120.00 | 10,838,526,812.57 | 81,994,822.41 | 561,144,336.29 | -3,572,221,077.57 | 10,140,170,013.70 | 141,723,546.03 | 10,281,893,559.73 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 747,012.35 | -970,203,940.62 | -969,456,928.27 | -969,456,928.27 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,230,725,120.00 | 10,838,526,812.57 | 82,741,834.76 | 561,144,336.29 | -4,542,425,018.19 | 9,170,713,085.43 | 141,723,546.03 | 9,312,436,631.46 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -78,997,804.94 | 638,749,537.41 | 559,751,732.47 | 6,784,046.30 | 566,535,778.77 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -78,997,804.94 | 638,749,537.41 | 559,751,732.47 | 6,784,046.30 | 566,535,778.77 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,230,725,120.00 | 10,838,526,812.57 | 3,744,029.82 | 561,144,336.29 | -3,903,675,480.78 | 9,730,464,817.90 | 148,507,592.33 | 9,878,972,410.23 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,078,428,288.00 | 8,094,789,273.54 | 2,388,529.43 | 561,144,336.29 | 3,095,393,583.33 | 13,832,144,010.59 | 306,331,592.22 | 14,138,475,602.81 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 1,080,838.25 | 1,080,838.25 | 1,080,838.25 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,078,428,288.00 | 8,094,789,273.54 | 2,388,529.43 | 561,144,336.29 | 3,096,474,421.58 | 13,833,224,848.84 | 306,331,592.22 | 14,139,556,441.06 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -14,853,657.91 | -1,566,577,444.46 | -1,581,431,102.37 | -3,035,396.36 | -1,584,466,498.73 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -14,853,657.91 | -1,566,577,444.46 | -1,581,431,102.37 | -11,726,473.23 | -1,593,157,575.60 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -6,731,014.88 | -6,731,014.88 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,731,014.88 | -6,731,014.88 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 15,422,091.75 | 15,422,091.75 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,078,428,288.00 | 8,094,789,273.54 | -12,465,128.48 | 561,144,336.29 | 1,529,896,977.12 | 12,251,793,746.47 | 303,296,195.86 | 12,555,089,942.33 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,230,725,120.00 | 12,597,286,125.98 | -151,325,500.00 | 561,144,336.29 | -2,335,328,584.89 | 12,902,501,497.38 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,230,725,120.00 | 12,597,286,125.98 | -151,325,500.00 | 561,144,336.29 | -2,335,328,584.89 | 12,902,501,497.38 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 68,727,586.17 | 68,727,586.17 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 68,727,586.17 | 68,727,586.17 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,230,725,120.00 | 12,597,286,125.98 | -151,325,500.00 | 561,144,336.29 | -2,266,600,998.72 | 12,971,229,083.55 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,078,428,288.00 | 9,849,548,586.95 | -179,155,500.00 | 561,144,336.29 | 946,390,871.57 | 13,256,356,582.81 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,078,428,288.00 | 9,849,548,586.95 | -179,155,500.00 | 561,144,336.29 | 946,390,871.57 | 13,256,356,582.81 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -157,454,740.68 | -157,454,740.68 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -157,454,740.68 | -157,454,740.68 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,078,428,288.00 | 9,849,548,586.95 | -179,155,500.00 | 561,144,336.29 | 788,936,130.89 | 13,098,901,842.13 |
三、公司基本情况
万达电影股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经国家广电总局电影事业管理局《关于同意组建万达电影院线公司的批复》（广影字[2004]第626号）批准，于2005年1月20日在北京注册成立，公司成立时的名称为北京万达电影院线有限公司。2006年11月30日，公司以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，于2006年12月14日更名为万达电影院线股份有限公司。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]24号），本公司于2015年1月14日公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1元。公司股票于2015年1月22日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“万达院线”，股票代码“002739”。2017年5月9日，公司更为现名。2017年5月19日，经深圳证券交易所核准，本公司的股票简称变为“万达电影”，股票代码不变。根据本公司2015年第三次临时股东大会决议，本公司于2015年9月将资本公积人民币560,000,000元转增股本。根据本公司2015年第二次临时股东大会决议和证监会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号），本公司于2015年12月非公开发行人民币普通股A股54,294,974股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币74.04元。根据本公司2017年年度股东大会决议，公司于2018年8月将资本公积金人民币587,147,487元转增股本。根据本公司2018年第一次临时股东大会决议和证监会《关于核准万达电影股份有限公司向北京万达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]817号），本公司于2019年5月非公开发行人民币普通股A股316,985,827股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.20元。根据本公司2019年度股东大会决议、第五届董事会第十四次会议决议和证监会《关于核准万达电影股份有限公司非公公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664号），本公司于2020年10月发行人民币普通股196,050,866股。根据本公司第五届董事会第十四次会议决议和2019年年度股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，本公司于2020年12月回购注销股份43,754,034股。截至2021年6月30日，本公司注册资本为人民币2,230,725,120元。本公司统一信用代码：911100007715928418；公司住所：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层；法定代表人：曾茂军。经营范围：电影摄制；电视剧制作；广播电视节目制作；影片发行和放映；代理记账；会计咨询；电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作；税务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；影视策划；销售服装、鞋帽、日用品、化妆品、卫生间用具、家具、建筑材料、文具用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、五金交电、电子产品、家用电器、金属制品、
通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。公司及各子公司主要从事电影放映、广告代理及影视剧投资等业务。本财务报表业经本公司董事会于2021年8月27日决议批准报出。
本公司2021年1-6月纳入合并范围的子公司共282户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司2021年1-6月合并范围比上年度减少35户，详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大问题。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况、2021年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，本公司之境外子公司分别以澳大利亚元、美元等货币为其记账本位币。本公司及子公司选定记账本位币主要依据各公司经营所处的主要经济环境。本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币，以人民币以外的其他货币编制的报表均折算为人民币，具体折算方法详见“五、(九)外币业务及外币财务报表折算”。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（3）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（4）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
（5）处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
（2）共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的
费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3）合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日当期平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
（1）金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。1）金融资产本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。2）金融负债金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
（2）金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
（4）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
1）金融资产本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法
（1）预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶
段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为国内业务组合和国外业务组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合1：国内业务组合
应收账款组合2：国外业务组合
对于划分为国内业务组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，采用账龄迁徙率矩阵模型计算预期信用损失率。
对于划分为国外业务组合的应收账款，应收账款的可回收性在运营单元层面持续检验，信用损失的数额为客户应收账款的账面金额与预计可在未来收回的现金流量之间的差额，并用实际利率折现。
3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
（1）金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化；（2）对债务人实际或预期的内部信用评级下调；
（3）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化；
（4）债务人经营成果实际或预期的显著变化；（5）债务人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化；
（6）逾期信息等。
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：保证金、押金、备用金
其他应收款组合2：除保证金、押金和备用金外的其他款项
（2）预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
12、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品（生产成本）、库存商品、备品备件、周转材料等。
原材料是指公司计划拍摄电影、电视剧及电视节目（“影视片”）等所发生的题材、创意选择、文学剧本购买、创作、编剧及剧本修改等实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视片制作成本。
在产品（生产成本）指制作中的影视片成本，包括影片拍摄相关的人工成本及相关费用、后期制作成本以及剧杂费等，此等成本于拍摄完成后转入已入库影视片成本。
库存商品指已完成拍摄的影视片等成品的实际成本以及由公司组织人员开发、编写电影或电视剧剧本过程中所发生的各项支出，在剧本开发完毕，履行公司内部验收手续后转入入库剧本成本；以及公司各影院存放的卖品。
（2）存货取得的计价方法
①影院卖品：影院卖品在取得时按实际成本计价，包括采购成本、加工成本和其他成本。
②影视作品：
联合摄制业务中，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过
“预收制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。
受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。
委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视片库存成本。
企业的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。
（3）发出存货的计价方法
①影院卖品：影院卖品领用和发出时按移动加权平均法计价。
②影视作品：发出采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：
A、电影片采用票房分账结算方式，将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）等，且仍可继续向新媒体等其他单位发行、销售的电影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。电视剧采用将播放权转让给部分电视台、新媒体平台等，且仍可继续向其他单位转让的电视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。B、一次性卖断国内影视作品全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。
（4）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（5）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（6）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、合同资产和合同负债
（1）合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、（十一）。
（2）合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
14、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开
发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）分类和折旧方法
本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 35-40 | 5 | 2.38-2.71 |
| 机器设备 | 10-20 | 5 | 4.75-9.5 |
| 其中：IMAX设备 | 20 | 5 | 4.75 |
| 其他机器设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19 |
| 运输工具 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
16、在建工程
（1）在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。
（2）在建工程核算内容
本公司影城装修费及IMAX安装等。
（3）在建工程结转时点
与设备相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。与装修费相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入长期待摊费用核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入长期待摊费用，并按本公司长期待摊费用摊销政策计提摊销额，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的摊销额。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息
金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
18、使用权资产
（1）使用权资产确认条件
使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）使用权资产的初始计量
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额；存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
（3）使用权资产的后续计量
1）公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
2）公司对使用权资产计提折旧。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；公司无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
3）公司租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期限缩短的，调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；其他租赁变更，公司调整使用权资产的账面价值。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无
形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 软件使用权 | 5-10 | 直线法 |
| 品牌 | 使用寿命不确定 | |
| 客户合同 | 4-15 | 直线法 |
| 软件著作权 | 10 | 直线法 |
（2）使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（3）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。20、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
21、长期待摊费用
长期待摊费用主要核算影城装修费。长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本年和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
22、租赁负债
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款的现值时，，本公司采用租赁内含率作为折现率，无法确定租赁内含率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：（1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；（3）公司合理确定将行使购买选择权时的行权价格；（4）在租赁期反映出公司行使终止租赁选择权时需支付的款项；（5）本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成
本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
23、职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
24、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
25、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
本公司的营业收入主要包括电影放映、院线发行、电影宣传推广、影视剧制作销售等影视业务收入，广告业务收入，游戏发行收入，衍生品等商品销售收入。
1、影视业务收入
（1）电影放映收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。
（2）院线发行收入：与影城签订院线加盟合同，各影城票务系统完成出票、提供放映服务后，本公司按照合同约定比例计算确认院线发行收入。
（3）影视剧制作销售收入：
①电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认。
②电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得发行许可，与购货方已就电视剧签署播映许可合同，已按合同约定将电视剧播映带或其他载体转移给购货方（以下简称“供带”）、购货方可以主导电视剧的使用，且已取得收款权利时确认收入。对于合同中未约定上线播出时间的，在供带时点已获得收取大部分对价的权利、且已获得的收款权利或已收取的价款并不因是否播出而需要退还的，在供带时点确认收入；否则，在电视剧上线播出时点确认收入。对于合同中约定上线播出时间、且购货方无法主导播出时间的，在供带与电视剧约定上线播出时点孰晚确认收入。对于没有销售权的参投电视剧，在按联合摄制协议约定取得主投方收入结算单、主投方已达到收入确认条件的时点确认收入。
③电影、电视剧版权收入：在电影片取得公映许可证、电视剧取得发行许可，拷贝、播映带或其他载体已经交付，且购货方已取得版权的控制权，公司已取得收款权利时确认。
④电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。
2、广告业务收入
在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前且销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。
3、游戏发行收入
（1）联合运营模式下，采用用户生命周期的收入确认模型，按照与合作运营方合作协议所计算的分成金额在双方核对无误后，将核对无误的游戏分成收入的金额按照用户生命周期分摊确认收入。用户生命周期即游戏内玩家从登录、正常游戏到流失的周期，本公司根据游戏的历史数据及用户生命周期模型计算出平均该类别游戏的用户生命周期，然后按照该款游戏的用户生命周期天数进行分摊确认收入。
（2）授权运营模式下，按照与合作运营方合作协议所计算的分成金额在双方核对无误后确认收入。
4、销售商品收入
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
26、合同成本
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3、该成本预期能够收回。
本公司对合同取得成本合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
27、政府补助
（1）政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向
本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（2）政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
29、租赁
（1）租入资产的会计处理
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。
（2）出租资产的会计处理
1）经营租赁会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。
2）融资租赁会计处理本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。30、持有待售和终止经营本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
1）会计政策变更及依据
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
2）会计政策变更的影响本公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整2021年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则的影响：
| 合并报表项目 | 2020年12月31日 | 影响金额 | 2021年1月1日 |
| 资产： | |||
| 使用权资产 | 7,473,347,582.79 | 7,473,347,582.79 | |
| 长期待摊费用 | 3,785,077,979.59 | 57,710,113.64 | 3,842,788,093.23 |
| 递延所得税资产 | 340,122,984.01 | 100,913,303.39 | 441,036,287.40 |
| 负债： | |||
| 应付账款 | 1,650,415,209.35 | -160,062,774.09 | 1,490,352,435.26 |
| 其他应付款 | 1,665,932,546.53 | -85,129,966.90 | 1,580,802,579.63 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,359,915,985.44 | 1,016,681,920.74 | 3,376,597,906.18 |
| 其他流动负债 | 40,961,624.22 | -14,441,556.49 | 26,520,067.73 |
| 租赁负债 | 7,885,567,076.45 | 7,885,567,076.45 | |
| 长期应付款 | 2,403,278.27 | -2,403,278.27 | - |
| 预计负债 | 243,048,369.08 | -38,783,493.35 | 204,264,875.73 |
| 股东权益： | |||
| 其他综合收益 | 81,994,822.41 | 747,012.35 | 82,741,834.76 |
| 未分配利润 | -3,572,221,077.57 | -970,203,940.62 | -4,542,425,018.19 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,979,024,134.81 | 4,979,024,134.81 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 32,643,900.00 | 32,643,900.00 | |
| 应收账款 | 1,841,726,497.95 | 1,841,726,497.95 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 717,200,903.42 | 717,200,903.42 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 268,570,059.85 | 268,570,059.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,766,733,680.88 | 1,766,733,680.88 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,006,592,644.80 | 1,006,592,644.80 | |
| 流动资产合计 | 10,612,491,821.71 | 10,612,491,821.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 71,690,647.06 | 71,690,647.06 | |
| 其他权益工具投资 | 287,539,467.75 | 287,539,467.75 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,545,801,454.17 | 2,545,801,454.17 | |
| 在建工程 | 45,778,313.76 | 45,778,313.76 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 7,473,347,582.79 | 7,473,347,582.79 | |
| 无形资产 | 954,185,141.97 | 954,185,141.97 | |
| 开发支出 | 1,188,502.35 | 1,188,502.35 | |
| 商誉 | 4,613,690,554.08 | 4,613,690,554.08 | |
| 长期待摊费用 | 3,785,077,979.59 | 3,842,788,093.23 | 57,710,113.64 |
| 递延所得税资产 | 340,122,984.01 | 441,036,287.40 | 100,913,303.39 |
| 其他非流动资产 | 218,493,900.27 | 218,493,900.27 | |
| 非流动资产合计 | 12,863,568,945.01 | 20,495,539,944.83 | 7,631,970,999.82 |
| 资产总计 | 23,476,060,766.72 | 31,108,031,766.54 | 7,631,970,999.82 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,643,595,856.83 | 4,643,595,856.83 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 188,564,578.69 | 188,564,578.69 | |
| 应付账款 | 1,650,415,209.35 | 1,490,352,435.26 | -160,062,774.09 |
| 预收款项 | 362,920,404.42 | 362,920,404.42 | |
| 合同负债 | 1,664,417,470.50 | 1,664,417,470.50 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 232,383,491.13 | 232,383,491.13 | |
| 应交税费 | 96,666,726.88 | 96,666,726.88 | |
| 其他应付款 | 1,665,932,546.53 | 1,580,802,579.63 | -85,129,966.90 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,359,915,985.44 | 3,376,597,906.18 | 1,016,681,920.74 |
| 其他流动负债 | 40,961,624.22 | 26,520,067.73 | -14,441,556.49 |
| 流动负债合计 | 12,905,773,893.99 | 13,662,821,517.25 | 757,047,623.26 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 7,885,567,076.45 | 7,885,567,076.45 | |
| 长期应付款 | 2,403,278.27 | -2,403,278.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,672,823.31 | 5,672,823.31 | |
| 预计负债 | 243,048,369.08 | 204,264,875.73 | -38,783,493.35 |
| 递延收益 | 1,163,774.90 | 1,163,774.90 | |
| 递延所得税负债 | 8,889,105.56 | 8,889,105.56 | |
| 其他非流动负债 | 27,215,961.88 | 27,215,961.88 | |
| 非流动负债合计 | 288,393,313.00 | 8,132,773,617.83 | 7,844,380,304.83 |
| 负债合计 | 13,194,167,206.99 | 21,795,595,135.08 | 8,601,427,928.09 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,230,725,120.00 | 2,230,725,120.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 10,838,526,812.57 | 10,838,526,812.57 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 81,994,822.41 | 82,741,834.76 | 747,012.35 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -3,572,221,077.57 | -4,542,425,018.19 | -970,203,940.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,140,170,013.70 | 9,170,713,085.43 | -969,456,928.27 |
| 少数股东权益 | 141,723,546.03 | 141,723,546.03 | |
| 所有者权益合计 | 10,281,893,559.73 | 9,312,436,631.46 | -969,456,928.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,476,060,766.72 | 31,108,031,766.54 | 7,631,970,999.82 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,667,907,920.25 | 3,667,907,920.25 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 214,626,370.77 | 214,626,370.77 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,665,895.23 | 1,665,895.23 | |
| 其他应收款 | 4,749,227,133.27 | 4,749,227,133.27 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,878,532.94 | 11,878,532.94 | |
| 流动资产合计 | 8,645,305,852.46 | 8,645,305,852.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9,157,330,821.60 | 9,157,330,821.60 | |
| 其他权益工具投资 | 269,380,000.00 | 269,380,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 17,864,552.79 | 17,864,552.79 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 259,511,405.27 | 259,511,405.27 | |
| 开发支出 | 520,754.72 | 520,754.72 | |
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 1,255,108.53 | 1,255,108.53 | |
| 递延所得税资产 | 73,769,038.60 | 73,769,038.60 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 9,779,631,681.51 | 9,779,631,681.51 | |
| 资产总计 | 18,424,937,533.97 | 18,424,937,533.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,923,615,474.69 | 3,923,615,474.69 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 188,564,578.69 | 188,564,578.69 | |
| 应付账款 | 34,930,704.12 | 34,930,704.12 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 43,657,014.12 | 43,657,014.12 | |
| 应付职工薪酬 | 22,784,897.90 | 22,784,897.90 | |
| 应交税费 | 12,676,483.12 | 12,676,483.12 | |
| 其他应付款 | 1,271,351,634.62 | 1,271,351,634.62 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,619,420.84 | 2,619,420.84 | |
| 流动负债合计 | 5,500,200,208.10 | 5,500,200,208.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 22,235,828.49 | 22,235,828.49 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 22,235,828.49 | 22,235,828.49 | |
| 负债合计 | 5,522,436,036.59 | 5,522,436,036.59 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,230,725,120.00 | 2,230,725,120.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 12,597,286,125.98 | 12,597,286,125.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -151,325,500.00 | -151,325,500.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 | |
| 未分配利润 | -2,335,328,584.89 | -2,335,328,584.89 | |
| 所有者权益合计 | 12,902,501,497.38 | 12,902,501,497.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 18,424,937,533.97 | 18,424,937,533.97 |
调整情况说明
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
32、重大会计判断和估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的
存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（2）长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（3）折旧和摊销
本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（4）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（5）影视业务预计总收入
本公司影视业务采用“计划收入比例法”作为每期结转成本的会计核算方法。“计划收入比例法”是指公司从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的收入占计划收入的比例为权数，计算确
定本报告期间应结转的相应成本。该方法在具体使用时，一般由影视片的主创、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性原则进行预测，估算出该片在规定成本配比期内可能获得收入的总额。本公司对于电影和电视剧销售的计划收入根据历史数据和市场现况作出重大判断。
（6）游戏用户生命周期
游戏用户生命周期即游戏内玩家从登录、正常游戏到流失的周期，本公司根据游戏的历史数据及用户生命周期模型计算出平均该类别游戏的用户生命周期，然后按照该款游戏的用户生命周期天数进行分摊确认收入。本公司定期复核用户生命周期，以决定将计入每个报告期的收入和递延收益数额。用户生命周期是本公司根据游戏的历史数据和用户生命周期数据模型而确定的。如果游戏用户的群体、消费习惯等估计发生重大变化，则会在未来期间对收入和递延收益进行调整。
（7）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按适用税率（13%、9%、6%）计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；简易征收的按3%、5%的税率计算销项税 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的5%或7%计缴 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额25%计缴 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴 |
| 文化事业建设费 | 按广告服务计费销售额的3%计缴 |
| 电影专项资金 | 按票房收入5%计缴 |
根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），本公司作为生产、生活性服务业纳税人，自2019年4月1日至2021年12月31日，可按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）附件2第一条第六款第四目 “试点纳税人中的一般纳税人提供的电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务和收派服务，可以选择按照简易计税办法计算缴纳增值税”之规定，本公司之部分门店本年采用增值税简易征收。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 计税依据 | 所得税税率 |
| 消费税 | 按采购或销售金额的一定比例计算 | 澳大利亚：10%；新西兰：15% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | Hoyts：30% ；Propaganda GEM Ltd：17%；香港子公司：16.5% |
2、税收优惠
（1）增值税
根据国务院办公厅《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2018]124号）“对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税”“执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日”之规定，本公司该部分电影发行收入免征增值税。
根据财政部、税务总局《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部、税务总局公告2020年第25号）和财政部、税务总局《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）之规定，本公司2021年1-6月大部分电影放映收入免征增值税。
（2）企业所得税
①根据财政部、税务总局和国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》等规定，本公司之部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策，2021年1-6月企业所得税减按15%税率缴纳，清单如下：
| 序号 | 子公司名称 | 序号 | 子公司名称 |
| 1 | 南宁万达国际电影城有限公司 | 11 | 银川万达国际电影城有限公司 |
| 2 | 成都万达国际电影城有限公司 | 12 | 西安万达国际电影城有限公司 |
| 3 | 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 13 | 海口万达国际电影城有限公司 |
| 4 | 重庆万达国际电影城有限公司 | 14 | 兰州万达国际电影城有限公司 |
| 5 | 银川金凤万达电影城有限公司 | 15 | 绵阳万达电影城有限公司 |
| 6 | 贵阳万达电影城有限公司 | 16 | 昆明万达电影城有限公司 |
| 7 | 西宁万达电影城有限公司 | 17 | 乌鲁木齐万达电影城有限公司 |
| 8 | 成都海亚盛文化传播有限公司 | 18 | 杨凌万达电影城有限公司 |
| 9 | 西安盛影影城有限公司 | 19 | 眉山万达电影城有限公司 |
| 10 | 四川万达影院管理有限公司 | 20 | 拉萨万达电影城有限公司 |
②本公司之子公司互爱互动（北京）科技有限公司、北京新媒诚品文化传播有限公司分别于2018年7月19日、2019年12月2日取得高新技术企业证书，证书有限期为三年，公司2021年1-6月企业所得税减按15%税率缴纳。
④根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）第一条， “2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”。本公司之子公司霍尔果斯炫动网络科技有限公司、霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司、霍尔果斯万达影院技术服务有限公司、霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司、霍尔果斯万达影视投资有限公司、霍尔果斯久泰信息技术有限公司和霍尔果斯万影互联文化传媒有限公司符合上述规定，2021年1-6月享受免征企业所得税的优惠政策。
⑤本公司之子公司浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司根据中共东阳市委办公室、东阳市人民政府办公室《关于促进横店影视文化产业高质量发展的补充意见》享受影视文化发展专项资金奖励，具体规定为：
“实验区内影视文化企业，可享受影视文化产业发展专项资金奖励。自企业形成地方贡献（增值税、企业所得税部分）起，前5年按地方贡献100％转入，5年后按地方贡献80％转入。第6年开始，列入实验区影视纳税百强的企业，以该企业奖励年度前两年形成地方贡献的平均数为基数，超基数部分，每增加一年，地方贡献转入比例增加1%，最高不超10%”，该意见自2019年1月1日施行。
⑥根据财政部、税务总局《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部、税务总局公告2020年第25号）和财政部、税务总局《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）之规定，本公司及本公司电影行业之子公司2021年度发生的亏损结转期限可延长至8年。
⑦根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）及财政部、税务总局公告2021年第12号之规定，为进一步支持小微企业和个体工商户发展，现就实施小微企业和个体工商户所得税的规定，本公司之部分子公司预计2021年度符合小型微利企业的认定标准，对于年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率计算企业所得税，再减半征收企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。清单如下：
| 序号 | 子公司名称 | 序号 | 子公司名称 |
| 1 | 银川万达电影城有限公司 | 4 | 佳木斯奥纳电影城有限公司 |
| 2 | 西宁万达电影城有限公司 | 5 | 福州仓山万达电影城有限公司 |
| 3 | 厦门集美万达电影城有限公司 | 6 | 北京数字光魔影院管理有限公司 |
（3）文化事业建设费
根据财政部、税务总局《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部、税务总局公告2020年第25号）和财政部、税务总局《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）之规定，本公司及本公司电影行业之子公司2021年1-6月免缴文化事业建设费。
七、合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2021年1月1日，“期末”指2021年6月30日；“本期”指2021年1-6月，“上期”指2020年1-6月。
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 142,375.24 | 229,382.41 |
| 银行存款 | 5,282,543,315.17 | 4,916,894,279.52 |
| 其他货币资金 | 37,909,234.99 | 61,900,472.88 |
| 合计 | 5,320,594,925.40 | 4,979,024,134.81 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 701,875,542.80 | 358,667,280.44 |
其他说明
注：本公司截至2021年6月30日银行存款中6,054,508.03元因特定用途而使用受限，1,608,812.54元因司法圈存而被冻结；其他货币资金中15,127,500.00元为保函保证金，属于使用受限资金，22,781,734.99元主要为POS刷卡收款额及存放于第三方平台可随时提现的金额等。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 60,436,800.00 | 32,643,900.00 |
| 合计 | 60,436,800.00 | 32,643,900.00 |
注：本公司无已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类 别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 74,078,375.29 | 3.05 | 74,078,375.29 | 100.00 |
| 类 别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,355,221,355.12 | 96.95 | 100,558,758.48 | 4.27 |
| 其中：组合1：国内业务组合 | 2,204,668,523.68 | 90.75 | 88,477,932.71 | 4.01 |
| 其中：组合2：国外业务组合 | 150,552,831.44 | 6.20 | 12,080,825.77 | 8.02 |
| 合计 | 2,429,299,730.41 | 100.00 | 174,637,133.77 | 7.19 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 75,941,974.57 | 3.77 | 75,941,974.57 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,935,863,430.14 | 96.23 | 94,136,932.19 | 4.86 |
| 其中：组合1：国内业务组合 | 1,774,236,889.26 | 88.19 | 82,098,110.96 | 4.63 |
| 组合2：国外业务组合 | 161,626,540.88 | 8.04 | 12,038,821.23 | 7.45 |
| 合计 | 2,011,805,404.71 | 100.00 | 170,078,906.76 | 8.45 |
1）期末单项评估计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 |
| 上海熊猫互娱文化有限公司 | 13,382,508.43 | 13,382,508.43 | 3-4年 |
| 北京华夏时报传媒广告有限公司 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 | 3-5年 |
| 萍乡射雕科技有限公司 | 7,356,546.95 | 7,356,546.95 | 3年以上 |
| 北京市金神影视文化有限公司 | 5,360,000.00 | 5,360,000.00 | 4-5年 |
| 上海盟米文化传媒有限公司 | 4,896,000.00 | 4,896,000.00 | 2-3年 |
| 深圳市无限界影视传媒有限公司 | 4,271,933.82 | 4,271,933.82 | 4-5年 |
| 北京响巢看看网络传媒股份有限公司 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 5年以上 |
| 上海斐阅信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3-4年 |
| 北京环亚美视传媒有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2-3年 |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 1,953,591.40 | 1,953,591.40 | 4-5年 |
| 北京晓攀文化传媒有限公司 | 1,885,966.90 | 1,885,966.90 | 4-5年 |
| 海南汉风科技有限公司 | 1,809,966.30 | 1,809,966.30 | 1-3年 |
| 凡鱼传媒（北京）有限公司 | 1,801,670.19 | 1,801,670.19 | 2-3年 |
| 上海巨视影业有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 3-4年 |
| 青岛万达东方影都投资有限公司 | 1,162,555.00 | 1,162,555.00 | 2-3年 |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 |
| 北京机锋科技有限公司 | 1,006,800.16 | 1,006,800.16 | 3年以上 |
| 浙江东阳中广影视文化股份有限公司 | 954,430.00 | 954,430.00 | 5年以上 |
| 高弋舟 | 871,077.00 | 871,077.00 | 4-5年 |
| 北京袭耀文化传媒有限公司 | 825,000.00 | 825,000.00 | 4-5年 |
| 游漾互娱科技（北京）有限公司 | 540,187.45 | 540,187.45 | 4-5年 |
| 江苏万和文化艺术集团有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 4-5年 |
| 福建烁格文化传播有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 4-5年 |
| 其他 | 1,970,141.69 | 1,970,141.69 | 1-4年 |
| 合计 | 74,078,375.29 | 74,078,375.29 |
上述所有款项的预期信用损失率均为100%，计提理由均为预计无法收回。2）按组合计提坏账准备的应收账款
①组合1：国内业务组合
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 1,743,240,829.78 | 1.00 | 17,449,102.89 | 1,170,652,076.67 | 0.85 | 9,913,950.30 |
| 1至2年 | 273,861,707.22 | 9.88 | 27,069,846.93 | 498,077,037.26 | 7.93 | 39,478,174.44 |
| 2至3年 | 140,456,020.44 | 12.65 | 17,773,034.53 | 77,720,157.07 | 21.15 | 16,440,393.65 |
| 3至4年 | 31,043,607.34 | 50.76 | 15,756,842.25 | 12,861,429.36 | 50.00 | 6,430,714.69 |
| 4至5年 | 11,342,203.65 | 50.30 | 5,704,950.86 | 10,194,098.90 | 50.06 | 5,102,787.88 |
| 5年以上 | 4,724,155.25 | 100.00 | 4,724,155.25 | 4,732,090.00 | 100.00 | 4,732,090.00 |
| 合计 | 2,204,668,523.68 | 4.01 | 88,477,932.71 | 1,774,236,889.26 | 4.63 | 82,098,110.96 |
②组合2：国外业务组合
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 130,268,117.44 | 4.55 | 5,922,410.50 | 141,136,395.46 | 4.12 | 5,818,632.10 |
| 1至2年 | 15,698,043.00 | 10.01 | 1,571,744.27 | 15,857,466.42 | 10.01 | 1,587,510.13 |
| 2至3年 | 4,586,671.00 | 100.00 | 4,586,671.00 | 4,632,679.00 | 100.00 | 4,632,679.00 |
| 合计 | 150,552,831.44 | 8.02 | 12,080,825.77 | 161,626,540.88 | 7.45 | 12,038,821.23 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为6,590,504.61元；汇率变动对坏账准备的影响金额为-256,865.25元；本期核销坏账准备金额1,775,412.35元。
（3）本报告期实际核销的重要应收账款情况
本期实际核销的应收账款金额为1,775,412.35元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司期末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为982,513,448.72元，占应收账款期末余额合计数的比例为40.44%，相应计提的坏账准备年末汇总金额为24,835,973.67元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 483,057,658.76 | 69.91% | 481,832,031.11 | 67.18% |
| 1至2年 | 96,190,369.31 | 13.92% | 139,919,910.06 | 19.51% |
| 2至3年 | 51,994,952.44 | 7.53% | 66,746,056.77 | 9.31% |
| 3年以上 | 59,677,227.32 | 8.64% | 28,702,905.48 | 4.00% |
| 合计 | 690,920,207.83 | -- | 717,200,903.42 | -- |
（2）账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位：元
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 |
| 霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司 | 东阳华恒影视传媒有限公司 | 28,600,000.00 | 1-2年 |
| 万达影视传媒有限公司 | 北京壹天文化传媒有限公司 | 19,380,000.00 | 3年以上 |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | GREEINC | 19,081,413.62 | 1-3年 |
| 万达影视传媒有限公司 | 工夫影业(宁波)有限公司 | 15,000,000.00 | 3年以上 |
| 霍尔果斯炫动网络科技有限公司 | 盛云信息技术(天津)有限公司 | 14,150,943.45 | 1-3年 |
| 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 | 浙江东阳乐淘淘影视文化传播有限公司 | 13,500,000.00 | 2-3年 |
| 霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司 | 上海晟天影视传媒有限公司 | 11,100,000.00 | 1-2年 |
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 |
| 霍尔果斯炫动网络科技有限公司 | 帝觉(上海)网络科技有限公司 | 5,151,323.44 | 2-3年 |
| 万达影视传媒有限公司 | 厦门元气互娱影视文化有限公司 | 5,000,000.00 | 1-2年 |
| Hoolai Game Limited | 智冠科技股份有限公司 | 4,006,315.22 | 2-3年 |
| 重庆策娱科技有限公司 | 成都龙渊网络科技有限公司 | 3,773,584.80 | 1-3年 |
| 霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司 | 上海闫安影视文化工作室 | 3,671,342.82 | 1-3年 |
| 重庆策娱科技有限公司 | 广州互爱信息科技有限公司 | 3,430,474.90 | 1-2年 |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | GAMEVILINC | 3,321,500.00 | 3年以上 |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 数字浣熊互动娱乐科技（北京）有限公司 | 2,329,947.55 | 1年以上 |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 上海木塞网络科技有限公司 | 2,106,805.30 | 1年以上 |
| 北京万达传媒有限公司 | 上海希映文化传播有限公司 | 1,323,910.89 | 1-2年 |
| 天津万达传媒有限公司 | 上海李奥贝纳广告有限公司北京分公司 | 1,019,567.52 | 1-2年 |
| 合计 | 155,947,129.51 |
上述款项未结算原因均为未到合同约定结算期。
（3）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为208,494,646.88元，占预付账款期末余额合计数的比例为30.18%。
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 257,443,898.22 | 268,570,059.85 |
| 合计 | 257,443,898.22 | 268,570,059.85 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 189,982,868.30 | 199,754,734.34 |
| 影片投资款 | 107,594,142.53 | 117,397,350.86 |
| 往来款 | 11,106,592.98 | 14,478,959.00 |
| 补贴款 | 13,769,743.50 | |
| 备用金 | 3,612,626.59 | 3,618,691.92 |
| 其他 | 104,303,257.18 | 86,854,213.23 |
| 减：坏账准备 | -159,155,589.36 | -167,303,633.00 |
| 合计 | 257,443,898.22 | 268,570,059.85 |
2）其他应收款账龄分析
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 80,862,936.13 | 19.41 | 28,018,906.65 | 6.43 |
| 1至2年 | 31,129,996.67 | 7.47 | 129,984,773.32 | 29.82 |
| 2至3年 | 71,587,703.14 | 17.18 | 62,299,300.58 | 14.29 |
| 3至4年 | 58,179,345.90 | 13.97 | 90,563,877.72 | 20.78 |
| 4至5年 | 85,164,391.95 | 20.44 | 39,628,857.14 | 9.09 |
| 5年以上 | 89,675,113.79 | 21.53 | 85,377,977.44 | 19.59 |
| 合计 | 416,599,487.58 | 100.00 | 435,873,692.85 | 100.00 |
3）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 17,762,804.74 | 17,919,151.47 | 131,621,676.79 | 167,303,633.00 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,191,586.32 | 1,191,586.32 | ||
| 本期转回 | 426,029.69 | 8,865,881.33 | 9,291,911.02 | |
| 本期转销 | 37,175.16 | 9,774.00 | 46,949.16 | |
| 其他变动 | -769.78 | -769.78 | ||
| 2021年6月30日余额 | 18,916,446.12 | 17,493,121.78 | 122,746,021.46 | 159,155,589.36 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
4）本期实际核销的其他应收款情况本期实际核销的其他应收款金额为46,949.16元。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海冠佑影视文化有限公司 | 影片投资款 | 22,200,000.00 | 4-5年 | 5.33% | 22,200,000.00 |
| 海南金盛信马影视文化有限公司 | 影片投资款 | 20,000,000.00 | 5年以上 | 4.80% | 20,000,000.00 |
| 天津天马映像影业有限公司 | 影片投资款 | 19,309,166.67 | 0-3年 | 4.63% | 1,790,383.33 |
| 壹同（天津）影视文化传媒有限公司 | 往来款 | 11,012,000.00 | 2-3年 | 2.64% | 1,101,200.00 |
| Pure Time Films Company Ltd | 影片投资款 | 10,334,100.00 | 3-4年 | 2.48% | 10,334,100.00 |
| 合计 | -- | 82,855,266.67 | -- | 19.88% | 55,425,683.33 |
6、存货
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 225,499,212.10 | 15,769,010.70 | 209,730,201.40 | 175,932,191.42 | 15,769,010.70 | 160,163,180.72 |
| 库存商品 | 392,007,599.54 | 8,781,216.33 | 383,226,383.21 | 624,493,856.50 | 8,781,216.33 | 615,712,640.17 |
| 周转材料 | 37,351,566.75 | 607,549.50 | 36,744,017.25 | 28,160,210.29 | 607,549.50 | 27,552,660.79 |
| 生产成本 | 1,225,075,775.74 | 76,146,032.54 | 1,148,929,743.20 | 1,020,607,807.78 | 76,146,032.54 | 944,461,775.24 |
| 备品备件 | 23,159,540.23 | 23,159,540.23 | 18,722,275.76 | 18,722,275.76 | ||
| 发出商品 | 311.95 | 311.95 | 121,148.20 | 121,148.20 | ||
| 合计 | 1,903,094,006.31 | 101,303,809.07 | 1,801,790,197.24 | 1,868,037,489.95 | 101,303,809.07 | 1,766,733,680.88 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 15,769,010.70 | 15,769,010.70 | ||||
| 库存商品 | 8,781,216.33 | 8,781,216.33 | ||||
| 周转材料 | 607,549.50 | 607,549.50 | ||||
| 生产成本 | 76,146,032.54 | 76,146,032.54 | ||||
| 合计 | 101,303,809.07 | 101,303,809.07 | ||||
7、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 350,172,158.16 | 355,305,456.63 |
| 留抵增值税 | 527,663,222.75 | 491,188,113.24 |
| 预交所得税 | 6,855,232.71 | 149,472,265.97 |
| 其他 | 8,883,987.26 | 10,626,808.96 |
| 合计 | 893,574,600.88 | 1,006,592,644.80 |
其他说明：
8、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 五洲电影发行有限公司 | 31,675,460.80 | 7,518,833.08 | 39,194,293.88 | ||||||||
| 苍穹互娱（天津）文化传播有限公司 | 40,014,935.44 | 74,798.61 | 40,089,734.05 | ||||||||
| 四川万味东坡食品科技有限公司 | 450,000.00 | -96,111.63 | 353,888.37 | ||||||||
| Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd | 170.56 | -5.56 | 165.00 | ||||||||
| Digital Cinema Integration Partners Pty Limited | 40.13 | -1.31 | 38.82 | ||||||||
| Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited | 40.13 | -1.31 | 38.82 | ||||||||
| 合计 | 71,690,647.06 | 450,000.00 | - | 7,497,520.06 | - | - | - | - | -8.18 | 79,638,158.94 | |
其他说明
9、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 博纳影业集团有限公司 | 250,220,000.00 | 250,220,000.00 |
| 山东影视制作股份有限公司 | 19,160,000.00 | 19,160,000.00 |
| 北京奇游互动网络科技有限公司 | 13,467.75 | 13,467.75 |
| 上海小梦网络科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 北京拱顶石科技有限公司 | 15,146,000.00 | 15,146,000.00 |
| 合计 | 287,539,467.75 | 287,539,467.75 |
其他说明：
10、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,440,258,425.04 | 2,545,801,454.17 |
| 合计 | 2,440,258,425.04 | 2,545,801,454.17 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 542,176,069.49 | 3,698,190,865.68 | 834,090,986.65 | 13,775,186.26 | 744,844,038.19 | 5,833,077,146.27 |
| 2.本期增加金额 | 19,308,551.92 | 90,041,930.85 | 19,099,006.36 | 16,811,799.34 | 145,261,288.47 | |
| （1）购置 | 7,753,242.99 | 89,643,471.92 | 19,099,006.36 | 16,811,799.34 | 133,307,520.61 | |
| （2）在建工程转入 | 11,555,308.93 | 398,458.93 | 11,953,767.86 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 30,366,920.75 | 18,106,659.24 | 13,503.00 | 13,519,544.74 | 62,006,627.73 | |
| （1）处置或报废 | 30,366,920.75 | 18,106,659.24 | 13,503.00 | 13,519,544.74 | 62,006,627.73 | |
| 4.外币报表折算差额 | -17,968,273.14 | -5,607,653.69 | -6,753.89 | -22,086.21 | -23,604,766.93 | |
| 4.期末余额 | 543,516,348.27 | 3,752,258,222.09 | 835,076,579.88 | 13,761,683.26 | 748,114,206.58 | 5,892,727,040.08 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 206,262,718.30 | 1,763,017,273.44 | 556,924,208.46 | 7,592,140.08 | 510,803,100.80 | 3,044,599,441.08 |
| 2.本期增加金额 | 32,045,117.74 | 129,645,881.04 | 43,485,675.14 | 139,474.55 | 31,390,721.59 | 236,706,870.06 |
| （1）计提 | 32,045,117.74 | 129,645,881.04 | 43,485,675.14 | 139,474.55 | 31,390,721.59 | 236,706,870.06 |
| 3.本期减少金额 | 17,647,242.40 | 16,055,239.05 | 5,345.00 | 11,764,775.56 | 45,472,602.01 | |
| （1）处置或报废 | 17,647,242.40 | 16,055,239.05 | 5,345.00 | 11,764,775.56 | 45,472,602.01 | |
| 4.外币报表折算差额 | -7,252,413.83 | -4,164,370.90 | -6,684.26 | -17,788.33 | -11,441,257.32 | |
| 4.期末余额 | 231,055,422.21 | 1,870,851,541.18 | 584,347,960.29 | 7,726,269.63 | 530,411,258.50 | 3,224,392,451.81 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 193,296,673.00 | 27,285,238.60 | 211,008.28 | 21,883,331.14 | 242,676,251.02 | |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 12,482,097.75 | 1,033,500.93 | 1,084,489.11 | 14,600,087.79 | ||
| （1）处置或报废 | 12,482,097.75 | 1,033,500.93 | 1,084,489.11 | 14,600,087.79 | ||
| 4.期末余额 | 180,814,575.25 | 26,251,737.67 | 211,008.28 | 20,798,842.03 | 228,076,163.23 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 312,460,926.06 | 1,700,592,105.66 | 224,476,881.92 | 5,824,405.35 | 196,904,106.05 | 2,440,258,425.04 |
| 2.期初账面价值 | 335,913,351.19 | 1,741,876,919.24 | 249,881,539.59 | 5,972,037.90 | 212,157,606.25 | 2,545,801,454.17 |
期末已提足折旧仍在使用的固定资产原值金额为937,573,660.32元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
截至2021年6月30日，无暂时闲置的固定资产情况。
11、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 59,751,809.69 | 45,778,313.76 |
| 合计 | 59,751,809.69 | 45,778,313.76 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 影院建设改造工程 | 70,169,199.50 | 10,417,389.81 | 59,751,809.69 | 56,195,703.57 | 10,417,389.81 | 45,778,313.76 |
| 合计 | 70,169,199.50 | 10,417,389.81 | 59,751,809.69 | 56,195,703.57 | 10,417,389.81 | 45,778,313.76 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数（万元） | 期初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末余额 |
| 一、建设改造工程 | 49,073.00 | 56,195,703.57 | 56,959,271.94 | 1,953,767.86 | 31,032,008.15 | 70,169,199.50 |
| 中山万达电影城有限公司 | 1,513.00 | 10,205,647.78 | 10,205,647.78 | |||
| Hoyts影城 | 46,640.00 | 44,423,063.61 | 56,579,683.18 | 11,953,767.86 | 29,617,431.28 | 59,431,547.65 |
| 其他影城 | 500.00 | 362,212.73 | 140,970.89 | 128,104.32 | 375,079.30 | |
| 北京万达传媒有限公司 | 420.00 | 1,204,779.45 | 238,617.87 | 1,286,472.55 | 156,924.77 | |
| 合计 | 49,073.00 | 56,195,703.57 | 56,959,271.94 | 1,953,767.86 | 31,032,008.15 | 70,169,199.50 |
重大在建工程项目变动情况（续）
| 项目名称 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 一、建设改造工程 | ||||||
| 中山万达电影城有限公司 | 89 | 92 | 自有资金 | |||
| Hoyts影城 | 60.78 | 85 | 自有资金 | |||
| 其他影城 | 94.18 | 95 | 自有资金 | |||
| 北京万达传媒有限公司 | 36.47 | 48 | 自有资金 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 计提原因 |
| 中山万达电影城有限公司 | 10,205,647.78 | 10,205,647.78 | 影城未正常开业 | ||
| 其他 | 211,742.03 | 211,742.03 | |||
| 合计 | 10,417,389.81 | 10,417,389.81 |
其他说明
12、使用权资产
单位：元
| 项目 | 场地租赁 | 设备租赁 | 合计 |
| 1.期初余额 | 7,719,862,181.1 | 1,683,143,847.66 | 9,403,006,028.76 |
| 2.本期增加金额 | 334,531,870.88 | 16,469,133.18 | 351,001,004.06 |
| 3.外币报表折算差额 | -100,260,009.03 | -100,260,009.03 | |
| 4.期末余额 | 7,954,134,042.95 | 1,699,612,980.83 | 9,653,747,023.79 |
| 1.期初余额 | 1,442,724,503.28 | 486,933,942.69 | 1,929,658,445.97 |
| 2.本期增加金额 | 275,725,096.10 | 71,307,126.68 | 347,032,222.78 |
| 3.外币报表折算差额 | -1,829,943.90 | -1,829,943.90 |
| 4.期末余额 | 1,716,619,655.48 | 558,241,069.37 | 2,274,860,724.85 |
| 1.期末账面价值 | 6,237,514,387.47 | 1,141,371,911.47 | 7,378,886,298.94 |
| 2.期初账面价值 | 6,277,137,677.82 | 1,196,209,904.97 | 7,473,347,582.79 |
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 软件使用权 | 品牌 | 客户合同 | 软件著作权 | 商标权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 572,402,364.77 | 631,647,754.01 | 156,815,717.99 | 70,554,900.00 | 1,317,721.72 | 36,031,510.21 | 1,468,769,968.70 |
| 2.本期增加金额 | 5,887,356.63 | - | - | - | - | - | 5,887,356.63 |
| （1）购置 | 5,887,356.63 | - | - | - | - | - | 5,887,356.63 |
| 3.本期减少金额 | 675,088.44 | - | - | - | - | - | 675,088.44 |
| （1）报废 | 675,088.44 | - | - | - | - | - | 675,088.44 |
| 4.外币报表折算差额 | -20,587,765.41 | -5,111,211.43 | -25,698,976.84 | ||||
| 5.期末余额 | 577,614,632.96 | 611,059,988.60 | 151,704,506.56 | 70,554,900.00 | 1,317,721.72 | 36,031,510.21 | 1,448,283,260.05 |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 228,727,479.71 | 65,882,243.86 | 32,714,637.00 | 428,458.52 | 11,674,002.75 | 339,426,821.84 | |
| 2.本期增加金额 | 31,097,578.67 | - | 11,131,174.60 | 3,342,356.82 | 40,016.28 | 1,549,915.42 | 47,161,041.79 |
| （1）计提 | 31,097,578.67 | - | 11,131,174.60 | 3,342,356.82 | 40,016.28 | 1,549,915.42 | 47,161,041.79 |
| 3.本期减少金额 | 434,706.81 | - | - | - | - | - | 434,706.81 |
| （1）报废 | 434,706.81 | - | - | - | - | - | 434,706.81 |
| 4.外币报表折算差额 | - | -2,331,868.53 | -2,331,868.53 | ||||
| 5.期末余额 | 259,390,351.57 | - | 74,681,549.93 | 36,056,993.82 | 468,474.80 | 13,223,918.17 | 383,821,288.29 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 155,723,032.03 | 19,140,548.11 | - | 294,424.75 | 175,158,004.89 | ||
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - | - | - |
| 项目 | 软件使用权 | 品牌 | 客户合同 | 软件著作权 | 商标权 | 其他 | 合计 |
| 3.本期减少金额 | 175,424.36 | - | - | - | - | - | 175,424.36 |
| （1）报废 | 175,424.36 | - | - | - | - | - | 175,424.36 |
| 4.外币报表折算差额 | - | -623,862.13 | - | -623,862.13 | |||
| 5.期末余额 | 155,547,607.67 | - | 18,516,685.98 | - | - | 294,424.75 | 174,358,718.40 |
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 162,676,673.72 | 611,059,988.60 | 58,506,270.65 | 34,497,906.18 | 849,246.92 | 22,513,167.29 | 890,103,253.36 |
| 2.期初账面价值 | 187,951,853.03 | 631,647,754.01 | 71,792,926.02 | 37,840,263.00 | 889,263.20 | 24,063,082.71 | 954,185,141.97 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
14、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 软件开发 | 1,188,502.35 | 26,954,859.14 | 28,143,361.49 | |||
| 合计 | 1,188,502.35 | 26,954,859.14 | 28,143,361.49 | |||
其他说明
15、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 3,439,782,772.09 | -103,888,730.99 | 3,335,894,041.10 | ||
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 2,307,254,072.13 | 2,307,254,072.13 | |||
| 影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司、Mtime USA Company | 2,195,107,905.56 | 2,195,107,905.56 | |||
| 北京万达传媒有限公司 | 1,033,059,987.53 | 1,033,059,987.53 | |||
| 上海骋亚影视文化传媒有限公司 | 984,595,676.99 | 984,595,676.99 | |||
| 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 | 618,351,873.53 | 618,351,873.53 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 |
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 461,585,290.63 | 461,585,290.63 | |||
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 457,077,154.62 | 457,077,154.62 | |||
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 373,544,984.20 | 373,544,984.20 | |||
| Propaganda GEM Ltd | 209,349,210.92 | 209,349,210.92 | |||
| 济南明湖万达电影城有限公司 | 175,959,531.81 | 175,959,531.81 | |||
| 广东厚品文化传播有限公司 | 155,882,610.10 | 155,882,610.10 | |||
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 121,830,115.63 | -3,970,899.65 | 117,859,215.98 | ||
| 洛阳开元万达电影城有限公司 | 121,145,152.67 | 121,145,152.67 | |||
| 绍兴迪荡万达电影城有限公司 | 94,739,704.45 | 94,739,704.45 | |||
| 南昌赣江万达电影城有限公司 | 92,559,256.19 | 92,559,256.19 | |||
| 昆山万达电影城有限公司 | 70,427,652.16 | 70,427,652.16 | |||
| Active Media Group Pty Ltd | 59,751,727.68 | -1,947,532.54 | 57,804,195.14 | ||
| 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 56,630,241.33 | 56,630,241.33 | |||
| 昆明正义万达电影城有限公司 | 53,121,330.80 | 53,121,330.80 | |||
| 上海南木影院有限公司 | 50,133,347.65 | 50,133,347.65 | |||
| 苏州宝带西路万达电影城有限公司 | 39,434,433.12 | 39,434,433.12 | |||
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 35,149,210.70 | 35,149,210.70 | |||
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 30,870,802.84 | 30,870,802.84 | |||
| 中影影天巨幕影城资产组 | 28,365,187.39 | 28,365,187.39 | |||
| 上海闸北万达影院管理有限公司 | 25,969,198.43 | 25,969,198.43 | |||
| 福州广达万达电影城有限公司 | 25,711,976.83 | 25,711,976.83 | |||
| 重庆万众英利影城有限公司资产组 | 25,077,085.40 | 25,077,085.40 | |||
| 重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组 | 24,699,244.22 | 24,699,244.22 | |||
| 东莞大朗华夏太古影城有限公司 | 23,907,986.30 | 23,907,986.30 | |||
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | |||
| 赤峰北斗星电影放映有限公司 | 22,822,401.24 | 22,822,401.24 | |||
| 西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组 | 22,004,020.00 | 22,004,020.00 | |||
| 韶关炫影影城资产组 | 21,804,725.25 | 21,804,725.25 | |||
| 北京见见影城有限公司 | 21,672,136.52 | 21,672,136.52 | |||
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 18,281,441.59 | 18,281,441.59 | |||
| 福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组 | 17,987,513.20 | 17,987,513.20 | |||
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 17,867,771.41 | 17,867,771.41 | |||
| 西安翡之影影城有限公司 | 16,149,274.50 | 16,149,274.50 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 |
| 上海万麦影院管理有限公司 | 15,871,377.39 | 15,871,377.39 | |||
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 15,520,549.47 | 15,520,549.47 | |||
| 汕头市麦希影院有限公司 | 15,120,814.28 | 15,120,814.28 | |||
| 西安盛影影城有限公司 | 14,711,576.38 | 14,711,576.38 | |||
| 重庆同美千晔影院有限公司资产组 | 13,943,650.00 | 13,943,650.00 | |||
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 13,942,053.16 | 13,942,053.16 | |||
| 华影佳永国际影院资产组 | 13,438,654.86 | 13,438,654.86 | |||
| 丽江万达电影城有限公司 | 13,220,561.98 | 13,220,561.98 | |||
| 湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组 | 11,981,783.70 | 11,981,783.70 | |||
| 西安密之影电影文化传播有限公司 | 11,833,897.26 | 11,833,897.26 | |||
| 南京星漫文化传播有限公司 | 11,482,363.84 | 11,482,363.84 | |||
| 湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组 | 10,043,108.56 | 10,043,108.56 | |||
| 其他 | 52,263,264.21 | -133,944.43 | 52,129,319.78 | ||
| 合计 | 13,786,037,662.70 | - | - | -109,941,107.61 | 13,676,096,555.09 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 1,871,792,275.99 | 1,871,792,275.99 | |||
| 影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司、Mtime USA Company | 2,195,107,905.56 | 2,195,107,905.56 | |||
| 北京万达传媒有限公司 | 1,033,059,987.53 | 1,033,059,987.53 | |||
| 上海骋亚影视文化传媒有限公司 | 662,070,594.65 | 662,070,594.65 | |||
| 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 | 388,122,326.81 | 388,122,326.81 | |||
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 461,585,290.63 | 461,585,290.63 | |||
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 457,077,154.62 | 457,077,154.62 | |||
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 373,544,984.20 | 373,544,984.20 | |||
| Propaganda GEM Ltd | 209,349,210.92 | 209,349,210.92 | |||
| 济南明湖万达电影城有限公司 | 175,959,531.81 | 175,959,531.81 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 广东厚品文化传播有限公司 | 155,882,610.10 | 155,882,610.10 | |||
| 洛阳开元万达电影城有限公司 | 121,145,152.67 | 121,145,152.67 | |||
| 绍兴迪荡万达电影城有限公司 | 94,739,704.45 | 94,739,704.45 | |||
| 南昌赣江万达电影城有限公司 | 92,559,256.19 | 92,559,256.19 | |||
| 昆山万达电影城有限公司 | 70,427,652.16 | 70,427,652.16 | |||
| 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 56,630,241.33 | 56,630,241.33 | |||
| 昆明正义万达电影城有限公司 | 53,121,330.80 | 53,121,330.80 | |||
| 上海南木影院有限公司 | 50,133,347.65 | 50,133,347.65 | |||
| 苏州宝带西路万达电影城有限公司 | 39,434,433.12 | 39,434,433.12 | |||
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 35,149,210.70 | 35,149,210.70 | |||
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 30,870,802.84 | 30,870,802.84 | |||
| 中影影天巨幕影城资产组 | 28,365,187.39 | 28,365,187.39 | |||
| 上海闸北万达影院管理有限公司 | 25,969,198.43 | 25,969,198.43 | |||
| 福州广达万达电影城有限公司 | 25,711,976.83 | 25,711,976.83 | |||
| 重庆万众英利影城有限公司资产组 | 25,077,085.40 | 25,077,085.40 | |||
| 重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组 | 24,699,244.22 | 24,699,244.22 | |||
| 东莞大朗华夏太古影城有限公司 | 23,907,986.30 | 23,907,986.30 | |||
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | |||
| 赤峰北斗星电影放映有限公司 | 22,822,401.24 | 22,822,401.24 | |||
| 西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组 | 22,004,020.00 | 22,004,020.00 | |||
| 韶关炫影影城资产组 | 21,804,725.25 | 21,804,725.25 | |||
| 北京见见影城有限公司 | 21,672,136.52 | 21,672,136.52 | |||
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 18,281,441.59 | 18,281,441.59 | |||
| 福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组 | 17,987,513.20 | 17,987,513.20 | |||
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 17,867,771.41 | 17,867,771.41 | |||
| 西安翡之影影城有限公司 | 16,149,274.50 | 16,149,274.50 | |||
| 上海万麦影院管理有限公司 | 15,871,377.39 | 15,871,377.39 | |||
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 15,520,549.47 | 15,520,549.47 | |||
| 汕头市麦希影院有限公司 | 15,120,814.28 | 15,120,814.28 | |||
| 西安盛影影城有限公司 | 14,711,576.38 | 14,711,576.38 | |||
| 重庆同美千晔影院有限公司资产组 | 13,943,650.00 | 13,943,650.00 | |||
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 13,942,053.16 | 13,942,053.16 | |||
| 华影佳永国际影院资产组 | 13,438,654.86 | 13,438,654.86 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 丽江万达电影城有限公司 | 13,220,561.98 | 13,220,561.98 | |||
| 湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组 | 11,981,783.70 | 11,981,783.70 | |||
| 西安密之影电影文化传播有限公司 | 11,833,897.26 | 11,833,897.26 | |||
| 南京星漫文化传播有限公司 | 11,482,363.84 | 11,482,363.84 | |||
| 湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组 | 10,043,108.56 | 10,043,108.56 | |||
| 其他 | 48,153,750.73 | 48,153,750.73 | |||
| 合计 | 9,172,347,108.62 | 9,172,347,108.62 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明本公司于每年度终了时对商誉进行减值测试。
16、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少额 | 外币报表折算差额 | 本期减值准备 | 期末余额 |
| 经营租赁房产装修及改造 | 3,728,437,527.55 | 224,170,074.30 | 286,378,260.97 | 6,446,861.45 | -33,116,950.58 | 3,626,665,528.85 | |
| 游戏授权金 | 91,129,327.93 | 6,676,834.80 | 9,325,565.96 | - | 88,480,596.77 | ||
| 知识产权许可 | 22,281,132.98 | 22,869,027.78 | 4,381,433.72 | 40,768,727.04 | |||
| 其他 | 940,104.77 | 111,291.14 | - | 828,813.63 | |||
| 合计 | 3,842,788,093.23 | 253,715,936.88 | 300,196,551.79 | 6,446,861.45 | -33,116,950.58 | - | 3,756,743,666.29 |
其他说明
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 256,081,270.71 | 58,250,581.16 | 286,438,603.76 | 63,567,127.45 |
| 其他权益工具 | 238,874,000.00 | 59,718,500.00 | 238,874,000.00 | 59,718,500.00 |
| 可抵扣亏损 | 243,340,579.06 | 58,812,884.09 | 243,340,579.07 | 58,812,884.09 |
| 场地复原费 | 251,341,816.72 | 50,924,628.02 | 174,708,256.61 | 52,412,476.98 |
| 预收账款 | 150,055,124.46 | 44,925,125.20 | 169,379,539.91 | 50,813,861.97 |
| 未来可抵扣广告宣传费 | 60,169,743.52 | 11,945,745.11 | 60,169,743.52 | 11,945,745.11 |
| 无形资产摊销 | 31,363,714.19 | 7,812,101.56 | 31,397,476.11 | 7,816,997.16 |
| 未实现内部交易损益 | 24,646,993.68 | 6,161,748.42 | 28,274,615.64 | 7,068,653.85 |
| 预计负债 | 18,339,588.00 | 4,584,897.00 | 18,339,588.00 | 4,584,897.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,035,241.87 | 707,349.52 | 3,035,241.85 | 707,349.52 |
| 计提未支付应付职工薪酬 | 1,454,925.71 | 181,865.71 | 1,454,925.71 | 181,865.71 |
| 固定资产折旧 | 1,275,816.46 | 63,790.82 | 1,275,816.46 | 63,790.82 |
| 租赁负债 | 3,592,390,035.50 | 1,077,717,010.65 | 3,600,958,718.56 | 1,080,287,615.57 |
| 其他 | 212,960,126.40 | 63,860,680.75 | 149,469,871.35 | 44,813,604.26 |
| 合计 | 5,085,328,976.28 | 1,445,666,908.01 | 5,007,116,976.55 | 1,442,795,369.49 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产折旧 | 146,170,751.31 | 43,851,225.39 | 157,153,772.20 | 47,146,131.66 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 34,206,260.33 | 8,053,516.35 | 37,548,617.15 | 9,387,154.29 |
| 使用权资产 | 3,095,943,338.16 | 928,783,001.45 | 3,126,072,000.53 | 937,821,600.17 |
| 其他 | 44,050,452.27 | 13,215,135.68 | 54,311,005.11 | 16,293,301.53 |
| 合计 | 3,320,370,802.07 | 993,902,878.87 | 3,375,085,394.99 | 1,010,648,187.65 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 985,849,362.52 | 459,817,545.49 | 1,001,759,082.09 | 441,036,287.40 |
| 递延所得税负债 | 985,849,362.52 | 8,053,516.35 | 1,001,759,082.09 | 8,889,105.56 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 2,122,917,292.26 | 2,346,594,766.64 |
| 资产减值准备 | 1,162,612,215.75 | 1,148,685,011.48 |
| 合计 | 3,285,529,508.01 | 3,495,279,778.12 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年度 | 7,220,319.58 | 39,690,891.90 | |
| 2022年度 | 12,328,179.53 | 116,007,454.79 | |
| 2023年度 | 53,692,646.36 | 193,961,304.70 | |
| 2024年度 | 79,334,376.71 | 175,558,503.40 | |
| 2025年度 | 238,371,419.32 | 238,371,419.32 | |
| 2026年度 | 121,332,619.02 | ||
| 2028年度 | 1,559,010,403.63 | 1,583,005,192.53 | |
| 2029年度 | 51,627,328.10 | ||
| 合计 | 2,122,917,292.25 | 2,346,594,766.64 | -- |
其他说明：
18、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程款 | 179,511,164.05 | 179,511,164.05 | 187,172,834.39 | 187,172,834.39 | ||
| 影片投资款 | 28,783,721.89 | 28,783,721.89 | 31,321,065.88 | 31,321,065.88 | ||
| 合计 | 208,294,885.94 | 208,294,885.94 | 218,493,900.27 | 218,493,900.27 | ||
其他说明：
19、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 3,013,000,000.00 | 2,337,087,177.95 |
| 信用借款 | 1,500,000,000.00 | |
| 质押保证借款 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 应付利息 | 4,940,484.34 | 6,508,678.88 |
| 合计 | 3,817,940,484.34 | 4,643,595,856.83 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。20、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 20,639,350.28 | 188,564,578.69 |
| 合计 | 20,639,350.28 | 188,564,578.69 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
21、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,223,010,176.05 | 1,055,955,105.25 |
| 1年以上 | 263,688,537.35 | 434,397,330.01 |
| 合计 | 2,486,698,713.40 | 1,490,352,435.26 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 影视剧分账款 | 111,807,349.89 | 尚未结算 |
| 合计 | 111,807,349.89 | -- |
其他说明：
22、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 298,328,648.20 | 267,441,622.50 |
| 1年以上 | 92,935,039.41 | 95,478,781.92 |
| 合计 | 391,263,687.61 | 362,920,404.42 |
23、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,215,291,292.36 | 1,181,912,301.96 |
| 1年以上 | 315,993,264.20 | 482,505,168.54 |
| 合计 | 1,531,284,556.56 | 1,664,417,470.50 |
24、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 203,943,376.59 | 881,687,667.73 | 874,240,428.84 | -1,995,967.90 | 209,394,647.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 27,898,644.76 | 89,352,134.99 | 85,242,058.13 | -518,692.80 | 31,490,028.82 |
| 三、辞退福利 | 541,469.78 | 458,031.43 | 614,340.01 | 385,161.20 | |
| 合计 | 232,383,491.13 | 971,497,834.15 | 960,096,826.98 | -2,514,660.70 | 241,269,837.60 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 177,141,295.10 | 790,972,725.72 | 785,616,447.87 | -1,995,967.90 | 180,501,605.05 |
| 2、职工福利费 | 16,603,332.83 | 16,603,332.83 | |||
| 3、社会保险费 | 8,632,181.68 | 33,252,185.07 | 33,424,762.71 | 8,459,604.04 | |
| 其中：医疗保险费 | 6,475,564.32 | 31,055,250.93 | 31,278,406.76 | 6,252,408.49 | |
| 工伤保险费 | 1,485,902.70 | 1,152,680.30 | 1,040,860.05 | 1,597,722.95 |
| 生育保险费 | 490,452.69 | 1,099,332.22 | 1,103,650.28 | 486,134.63 | |
| 其他保险费 | 180,261.97 | -55,078.38 | 1,845.62 | 123,337.97 | |
| 4、住房公积金 | 2,653,717.19 | 31,781,437.91 | 32,005,879.72 | 2,429,275.38 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 15,037,344.99 | 8,861,010.52 | 6,184,729.36 | 17,713,626.15 | |
| 6、其他 | 478,837.63 | 216,975.68 | 405,276.35 | 290,536.96 | |
| 合计 | 203,943,376.59 | 881,687,667.73 | 874,240,428.84 | -1,995,967.90 | 209,394,647.58 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 27,458,488.27 | 87,330,196.22 | 83,303,982.32 | -518,692.80 | 30,966,009.37 |
| 2、失业保险费 | 440,156.49 | 2,021,938.77 | 1,938,075.81 | 524,019.45 | |
| 合计 | 27,898,644.76 | 89,352,134.99 | 85,242,058.13 | -518,692.80 | 31,490,028.82 |
其他说明：
25、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 25,124,635.61 | 24,958,256.74 |
| 企业所得税 | 27,596,549.24 | 28,120,712.36 |
| 城市维护建设税 | 1,728,421.29 | 3,037,894.28 |
| 教育费附加 | 579,142.79 | 1,465,870.74 |
| 地方教育费附加 | 353,409.48 | 977,858.34 |
| 电影专项资金 | 15,380,432.46 | 26,036,667.08 |
| 其他 | 11,897,312.13 | 12,069,467.34 |
| 合计 | 82,659,903.00 | 96,666,726.88 |
其他说明：
26、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
| 其他应付款 | 1,291,938,558.45 | 1,577,402,579.63 |
| 合计 | 1,295,338,558.45 | 1,580,802,579.63 |
（1）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 子公司少数股东股利 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
| 合计 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 设备及工程款 | 703,826,258.12 | 1,012,314,483.17 |
| 待付费用 | 247,375,214.68 | 218,618,089.50 |
| 影院租金 | 18,907,323.66 | 33,856,159.74 |
| 押金及保证金 | 135,429,341.27 | 110,927,499.79 |
| 股权收购款 | 81,118,866.52 | 83,177,271.14 |
| 关联方往来 | 67,335,126.34 | 60,622,541.67 |
| 其他 | 37,946,427.86 | 57,886,534.62 |
| 合计 | 1,291,938,558.45 | 1,577,402,579.63 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 设备工程款 | 378,164,167.21 | 新建影城工程未结算，老影城工程质保金尚在质保期内 |
| 股权收购款 | 82,957,621.73 | 未到付款期 |
| 押金及保证金 | 77,753,130.78 | 合约未到期 |
| 合计 | 538,874,919.72 | -- |
其他说明
27、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 2,033,182,745.41 | 2,350,478,654.21 |
| 一年内到期的租赁负债 | 984,527,371.50 | 1,017,326,110.09 |
| 一年内到期的应付利息 | 8,297,561.38 | 8,793,141.88 |
| 合计 | 3,026,007,678.29 | 3,376,597,906.18 |
其他说明：
28、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 32,377,054.10 | 26,520,067.73 |
| 以公允价值计量且计入当期损益的金融负债 | 15,739,581.23 | |
| 合计 | 48,116,635.33 | 26,520,067.73 |
29、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 500,000,000.00 | |
| 合计 | 500,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
30、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 13,260,857,517.42 | 13,545,999,773.04 |
| 减：未确认融资费用 | -4,464,022,686.58 | -4,643,106,586.50 |
| 减：1年以内到期的租赁负债 | -984,527,371.50 | -1,017,326,110.09 |
| 合计 | 7,812,307,459.34 | 7,885,567,076.45 |
其他说明
31、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 三、其他长期福利 | 3,715,745.28 |
| 长期职工福利假 | 4,495,672.75 | 5,672,823.31 |
| 合计 | 8,211,418.03 | 5,672,823.31 |
32、预计负债
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 外币财务报表折算 | 期末余额 | 形成原因 |
| 场地复原费 | 176,592,836.99 | 757,253.85 | -5,768,374.66 | 171,581,716.18 | 注 | |
| 会员积分兑换 | 22,348,107.49 | 22,348,107.49 | ||||
| 未决诉讼 | 5,323,931.25 | 4,300,000.00 | 1,023,931.25 | |||
| 合计 | 204,264,875.73 | 757,253.85 | 4,300,000.00 | -5,768,374.66 | 194,953,754.92 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注：（1）场地复原费：本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd.租赁合同明确约定，在租赁期满时必须将装修拆除复原，根据合同约定租赁期结束时清理装修构成了承租人的一项合同义务，因此HG Holdco Pty Ltd.在租赁期间预提场地复原费；
（2）会员积分兑换：本公司根据2021年6月30日会员积分数量及本公司预估的兑换比例计提预计负债22,348,107.49元。
（3）未决诉讼：本公司根据期末未决诉讼事项计提预计负债1,023,931.25元，详见十三、（二）。
33、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,163,774.90 | -922,765.69 | 2,086,540.59 | ||
| 长期待摊预收款项 | 25,938,216.00 | 25,938,216.00 | |||
| 合计 | 1,163,774.90 | 25,938,216.00 | -922,765.69 | 28,024,756.59 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 《神奇女侠》项目补贴 | 1,163,774.90 | -1,030,338.17 | -107,572.48 | 2,086,540.59 | 与收益相关 |
其他说明：
34、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 吸收影片投资款 | 606,825.29 | 1,054,663.17 |
| 以公允价值计量且计入当期损益的金融负债 | 26,161,298.71 | |
| 合计 | 606,825.29 | 27,215,961.88 |
35、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,230,725,120.00 | 2,230,725,120.00 | |||||
其他说明：
36、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 10,835,712,806.58 | 10,835,712,806.58 | ||
| 其他资本公积 | 2,814,005.99 | 2,814,005.99 | ||
| 合计 | 10,838,526,812.57 | 10,838,526,812.57 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
37、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -156,253,944.78 | - | - | - | - | - | - | -156,253,944.78 |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | -156,253,944.78 | - | -156,253,944.78 | |||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 238,995,779.54 | -82,392,908.24 | - | - | - | -78,997,804.94 | -3,395,103.30 | 159,997,974.60 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 其中：现金流量套期储备 | -17,730,105.82 | 6,811,159.37 | 6,811,159.37 | -10,918,946.45 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 256,725,885.36 | -89,204,067.61 | -85,808,964.31 | -3,395,103.30 | 170,916,921.05 | |||
| 其他综合收益合计 | 82,741,834.76 | -82,392,908.24 | - | - | - | -78,997,804.94 | -3,395,103.30 | 3,744,029.82 |
38、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 | ||
| 合计 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
39、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -3,572,221,077.57 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -970,203,940.62 | |
| 调整后期初未分配利润 | -4,542,425,018.19 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 638,749,537.41 | |
| 期末未分配利润 | -3,903,675,480.78 |
调整期初未分配利润明细：
由于会计政策变更，影响期初未分配利润970,203,940.62元。
40、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,424,264,006.79 | 4,506,056,988.64 | 1,700,995,116.69 | 2,742,147,462.82 |
| 其他业务 | 609,724,948.44 | 183,829,944.90 | 271,316,026.69 | 155,861,556.14 |
| 合计 | 7,033,988,955.23 | 4,689,886,933.54 | 1,972,311,143.38 | 2,898,009,018.96 |
| 其中： | ||||
与履约义务相关的信息：
本公司主营电影放映服务、电影制作销售、广告服务、电视剧制作销售等。其中电影制作及发行业务与电影放映服务通常为票务系统完成出票，电影于影院放映时履行履约义务。广告服务一般为完成广告投放时履行履约业务，合同的付款条款一般为广告下刊后3个月内支付完毕全部价款；电视剧制作销售业务一般为母带及其他载体交付客户，客户可以主导电视剧使用时完成履约义务。 公司按照合同约定履行履约义务，并按照合同约定的收款进度收款，一般不存在预期退还客户款项的情况。
41、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,878,923.86 | 1,002,688.09 |
| 教育费附加 | 811,299.27 | 430,324.01 |
| 地方教育费附加 | 584,114.17 | 287,549.35 |
| 电影专项资金 | 177,637,264.72 | 11,780,519.15 |
| 文化事业建设费 | 294,234.50 | 4,514,443.96 |
| 其他 | 3,820,432.07 | 2,017,603.99 |
| 合计 | 185,026,268.59 | 20,033,128.55 |
其他说明：
42、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 印刷制作、广告促销费 | 339,425,079.63 | 91,631,977.24 |
| 职工薪酬 | 92,746,407.05 | 58,905,963.05 |
| 清洁、保安费 | 90,883,966.89 | 20,048,739.51 |
| 系统维护费 | 37,548,912.74 | 25,940,462.15 |
| 办公、差旅费 | 11,096,503.61 | 6,053,936.73 |
| 维修费 | 5,680,212.48 | 704,721.44 |
| 保险费 | 4,735,439.56 | 3,702,003.95 |
| 业务招待费 | 3,596,267.80 | 1,888,122.48 |
| 车辆、市内交通费 | 1,086,196.24 | 685,777.00 |
| 其他 | 7,952,912.54 | 13,398,684.30 |
| 合计 | 594,751,898.54 | 222,960,387.85 |
其他说明：
43、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 438,881,331.17 | 317,139,508.88 |
| 折旧及摊销费 | 32,586,742.02 | 32,160,378.62 |
| 房租及物业费 | 12,754,141.14 | 35,558,501.11 |
| 审计、咨询等中介费 | 2,807,039.82 | 7,255,504.16 |
| 办公、差旅费 | 14,349,015.11 | 9,074,330.19 |
| 业务招待费 | 7,021,306.96 | 2,232,141.50 |
| 保险费 | 382,583.64 | 205,657.38 |
| 培训费 | 968,072.06 | 266,023.21 |
| 车辆、市内交通费 | 838,847.21 | 790,087.50 |
| 其他支出 | 32,569,903.87 | 14,852,286.43 |
| 合计 | 543,158,983.00 | 419,534,418.98 |
其他说明：
44、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 游戏数据支持系统研发 | 12,692,723.74 | 13,568,080.30 |
| 合计 | 12,692,723.74 | 13,568,080.30 |
其他说明：
45、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 139,486,208.67 | 145,178,300.04 |
| 减：利息收入 | 13,433,977.68 | 3,861,081.56 |
| 汇兑损失 | 56,617.30 | 322,445.08 |
| 租赁负债未确认融资费用 | 255,478,623.07 | |
| 其他支出 | 4,141,340.66 | 6,187,666.35 |
| 合计 | 385,728,812.02 | 147,827,329.91 |
其他说明：
46、其他收益
（1）其他收益分项列示
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 24,024,110.69 | 75,966,259.18 |
| 进项税加计扣除 | 5,781,800.37 | 9,566,803.19 |
| 个人所得税手续费返还 | 2,407,291.93 | 2,935,841.00 |
| 合计 | 32,213,202.99 | 88,468,903.37 |
（2）计入其他收益的政府补助
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 5,589,879.36 | 6,083,650.05 | 与收益相关 |
| 电影专项资金返还 | 5,294,528.45 | 49,807,944.84 | 与收益相关 |
| 电影发展专项补助 | 3,680,851.00 | 4,041,200.00 | 与收益相关 |
| 优秀国产片宣传发行资助金 | 2,300,000.00 | 与收益相关 | |
| 唐人街探案3项目资助款 | 1,955,000.00 | 与收益相关 | |
| 文化产业发展补助款 | 1,424,206.00 | 与收益相关 | |
| 以工代训补贴 | 1,243,710.00 | 与收益相关 | |
| 电影发行资助金 | 1,242,000.00 | 与收益相关 | |
| 浙江横店影视产业实验区增值税奖励 | 824,496.23 | 与收益相关 | |
| 防疫补贴 | 489,100.00 | 与收益相关 | |
| 见习补贴 | 332,608.00 | 与收益相关 | |
| 景山文创专项资金补助 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 初创科技型补贴 | 101,303.62 | 与收益相关 | |
| 高层次人才服务中心2018年度资助金 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 《神奇女侠》项目补贴 | -1,030,338.17 | 365,082.44 | 与收益相关 |
| 税收返还 | 10,228,562.00 | 与收益相关 | |
| 财政补贴 | 5,101,097.99 | 与收益相关 | |
| 设备补贴 | 248,000.00 | 与收益相关 | |
| 其他 | 176,766.20 | 90,721.86 | 与收益相关 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 合计 | 24,024,110.69 | 75,966,259.18 |
47、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得控制权后，原股权按公允价值重新计量产生的利得 | 50,430,207.75 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,497,520.06 | -3,809,193.40 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 19,121.81 | -257.59 |
| 理财收益 | 163,068.49 | |
| 合计 | 7,516,641.87 | 46,783,825.25 |
48、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款信用减值损失 | -6,590,504.61 | -42,853,076.37 |
| 其他应收款信用减值损失 | 8,100,324.70 | -10,731,602.30 |
| 合计 | 1,509,820.09 | -53,584,678.67 |
其他说明：
49、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益 | -917,149.11 | -7,112.73 |
50、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 与日常活动无关的政府补助 | 1,627,920.48 | 8,004,453.85 | 1,627,920.48 |
| 违约金 | 880,800.00 | 880,800.00 | |
| 非流动资产报废利得 | 7,327.54 | 3,442.24 | 7,327.54 |
| 其他 | 3,397,496.67 | 2,076,644.53 | 3,397,496.67 |
| 合计 | 5,913,544.69 | 10,084,540.62 | 5,913,544.69 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 首批市级总部企业奖励 | 1,060,000.00 | 与收益相关 | |
| 名企名家奖励资金 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 疫情补助 | 196,244.80 | 6,138,659.98 | 与收益相关 |
| 培训补贴 | 139,850.00 | 与收益相关 | |
| 社保补贴 | 31,825.68 | 404,687.30 | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 | 990,000.00 | 与收益相关 | |
| 房租通财政支持资金 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 政府奖励 | 131,106.57 | 与收益相关 | |
| 服务企业补贴 | 40,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 1,627,920.48 | 8,004,453.85 | 与收益相关 |
51、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废损失 | 8,427,595.16 | 4,337,331.66 | 8,427,595.16 |
| 违约金 | 1,130,768.56 | 1,130,768.56 | |
| 罚没支出 | 32,118.86 | 24,550.67 | 32,118.86 |
| 其他 | 1,474,925.84 | 1,778,086.10 | 1,474,925.84 |
| 合计 | 11,065,408.42 | 6,139,968.43 | 11,065,408.42 |
其他说明：
52、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 40,629,650.19 | 2,377,496.64 |
| 递延所得税费用 | -29,810,051.07 | -87,960,446.99 |
| 合计 | 10,819,599.12 | -85,582,950.35 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 659,748,286.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 164,937,071.53 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -132,676,582.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,810,954.73 |
| 非应税收入的影响 | 1,250,191.68 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,386,099.29 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -72,662,282.77 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 47,396,056.12 |
| 所得税费用 | 10,819,599.12 |
其他说明
53、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：经营性的利息收入 | 13,433,977.68 | 3,861,081.56 |
| 补贴款 | 24,916,157.45 | 46,665,412.38 |
| 影视剧投资款 | 146,157,543.85 | |
| 押金及保证金 | 48,250,277.89 | |
| 往来款项 | 40,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他 | 13,858,720.34 | 6,574,305.26 |
| 合计 | 140,459,133.36 | 293,258,343.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：广告宣传费 | 335,608,564.45 | 91,219,437.47 |
| 保洁费 | 64,928,544.44 | 19,649,220.06 |
| 办公及房租费 | 37,364,712.46 | 44,081,453.80 |
| 系统维护费 | 15,601,433.92 | 25,940,462.15 |
| 差旅费 | 10,655,677.82 | 6,774,897.94 |
| 业务招待费 | 9,937,930.79 | 4,120,263.98 |
| 维修费 | 6,709,860.21 | 704,721.44 |
| 保安费 | 5,227,148.35 | 399,519.45 |
| 中介费用 | 2,807,039.82 | 7,255,504.16 |
| 印刷制作费 | 1,902,141.75 | 412,539.77 |
| 培训费 | 973,588.55 | 266,023.21 |
| 保险费 | 383,995.94 | 3,907,661.33 |
| 往来款项 | 70,000,000.00 | |
| 押金及保证金 | 13,976,570.37 | |
| 其他 | 34,504,915.22 | 47,686,463.44 |
| 合计 | 610,582,124.09 | 252,418,168.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：支付租赁付款额 | 288,835,865.94 | |
| 融资租赁固定资产租金 | 1,904,509.50 | |
| 合计 | 288,835,865.94 | 1,904,509.50 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
54、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 648,928,687.01 | -1,578,418,535.95 |
| 加：信用减值准备 | -1,509,820.09 | 53,584,678.67 |
| 资产减值准备 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、使用权资产折旧、生产性生物资产折旧 | 583,739,092.84 | 271,386,395.74 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 47,161,041.79 | 44,373,645.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 300,196,551.79 | 311,014,009.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -917,149.11 | -7,112.73 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 8,420,267.62 | 4,333,889.42 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 382,774,214.33 | 148,569,610.82 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -7,516,641.87 | -46,783,825.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -30,288,114.27 | -87,074,934.99 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 835,589.21 | -835,784.48 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -35,248,701.12 | 247,226,454.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -429,112,207.77 | 339,092,398.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,033,204,783.06 | 473,256,486.58 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,500,667,593.42 | 179,717,376.07 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,297,804,104.83 | 1,829,166,742.33 |
| 减：现金的期初余额 | 4,955,942,082.59 | 2,445,037,435.26 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 341,862,022.24 | -615,870,692.93 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 5,297,804,104.83 | 4,955,942,082.59 |
| 其中：库存现金 | 142,375.24 | 229,382.41 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,274,879,994.60 | 4,909,239,727.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 22,781,734.99 | 46,472,972.88 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,297,804,104.83 | 4,955,942,082.59 |
其他说明：
55、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 21,182,008.03 | 使用用途受限及保函保证金 |
| 货币资金 | 1,608,812.54 | 司法圈存被冻结 |
| 合计 | 22,790,820.57 | -- |
其他说明：
56、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 37,803,294.99 | 6.4601 | 244,213,065.97 |
| 欧元 | 153,388.34 | 7.6862 | 1,178,973.46 |
| 港币 | 29,813,178.13 | 0.83208 | 24,806,949.26 |
| 日元 | 7,173,241.00 | 0.058428 | 419,118.13 |
| 瑞士法郎 | 203,977.44 | 7.4545 | 1,520,540.74 |
| 应收账款 | - | ||
| 其中：美元 | 1,229,984.00 | 6.4601 | 7,945,819.64 |
| 其他应收款 | - | ||
| 其中：美元 | 1,765.29 | 6.4601 | 11,403.95 |
| 其他应付款 | - | ||
| 其中：美元 | 4,728,827.79 | 6.4601 | 30,548,700.41 |
| 租赁负债 | |||
| 其中：美元 | 122,171,087.20 | 6.4601 | 789,237,440.42 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| HG Holdco Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚元 | 根据子公司经营环境确定 |
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位：元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 北京见见影城有限公司 | 0 | 100.00 | 出售 | 2021-1-28 | 双方已完成交割手续 | 19,121.81 |
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2021年1-6月纳入合并范围子公司共计282家，其中处置子公司1家，新设子公司4家，注销子公司38家。
（1）2021年1-6新设子公司
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 长春影都影视产业管理服务有限公司 | 长春 | 长春 | 咨询服务 | 100 | 设立 | |
| 广州万达影院管理有限公司 | 广州 | 广州 | 游乐园服务 | 100 | 设立 | |
| 南京慕威网络传媒有限公司 | 南京 | 南京 | 互联网信息服务 | 100 | 设立 | |
| 海南策娱科技有限公司 | 海口 | 海口 | 游戏开发 | 100 | 设立 | |
（2）2021年1-6月注销子公司
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海江桥万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 泰州万达电影城有限公司 | 泰州 | 泰州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 芜湖万达电影城有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 江阴万达电影城有限公司 | 江阴 | 江阴 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 太仓万达电影城有限公司 | 太仓 | 太仓 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宜兴万达电影城有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 余姚兰江万达电影城有限公司 | 余姚 | 余姚 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 龙岩万达电影城有限公司 | 龙岩 | 龙岩 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 江门万达电影城有限公司 | 江门 | 江门 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 荆州万达电影城有限公司 | 荆州 | 荆州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 烟台万达电影城有限公司 | 烟台 | 烟台 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 营口万达电影城有限公司 | 营口 | 营口 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 广元万达电影城有限公司 | 广元 | 广元 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 泰安万达电影城有限公司 | 泰安 | 泰安 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 上海金山万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 阜阳万达电影城有限公司 | 阜阳 | 阜阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 上海颛桥万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 济南明湖万达电影城有限公司 | 济南 | 济南 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 昆山万达电影城有限公司 | 昆山 | 昆山 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 大连和平万达电影城有限公司 | 大连 | 大连 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 荆门万达电影城有限公司 | 荆门 | 荆门 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 资阳万达电影城有限公司 | 资阳 | 资阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 牡丹江万达电影城有限公司 | 牡丹江 | 牡丹江 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 湛江万达电影城有限公司 | 湛江 | 湛江 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 鸡西万达电影城有限公司 | 鸡西 | 鸡西 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 亳州万达电影城有限公司 | 亳州 | 亳州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 宜春万达电影城有限公司 | 宜春 | 宜春 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 朝阳万达电影城有限公司 | 朝阳 | 朝阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 辽阳万达电影城有限公司 | 辽阳 | 辽阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 清远万达电影城有限公司 | 清远 | 清远 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 韶关万达电影城有限公司 | 韶关 | 韶关 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 抚州万达电影城有限公司 | 抚州 | 抚州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 常熟万达电影城有限公司 | 常熟 | 常熟 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 雅安万达电影城有限公司 | 雅安 | 雅安 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 枣庄万达电影城有限公司 | 枣庄 | 枣庄 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 扬州万达电影城有限公司 | 扬州 | 扬州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 赣州万达电影城有限公司 | 赣州 | 赣州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 霍尔果斯万达影视投资有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 商业、物业投资 | 100 | 设立 | |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津万达国际电影城有限公司 | 天津 | 天津 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 南宁万达国际电影城有限公司 | 南宁 | 南宁 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 大连万达国际电影城有限公司 | 大连 | 大连 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 长春万达国际电影城有限公司 | 长春 | 长春 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 青岛万达国际电影城有限公司 | 青岛 | 青岛 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 南昌 | 南昌 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 北京万达国际电影城有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 上海万达国际电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 宁波万达国际电影城有限公司 | 宁波 | 宁波 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 成都万达国际电影城有限公司 | 成都 | 成都 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 东莞 | 东莞 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 惠州万达国际电影城有限公司 | 惠州 | 惠州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 长沙万达国际电影城有限公司 | 长沙 | 长沙 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 银川 | 银川 | 电影放映 | 70 | 设立 | |
| 西安万达国际电影城有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 潍坊万达国际电影城有限公司 | 潍坊 | 潍坊 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 蚌埠万达国际电影城有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 晋江市万达国际电影有限公司 | 晋江 | 晋江 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 汉中万达国际电影城有限公司 | 汉中 | 汉中 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 海口万达国际电影城有限公司 | 海口 | 海口 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 大同万达国际电影城有限公司 | 大同 | 大同 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 苏州万达国际电影城有限公司 | 苏州 | 苏州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 沈阳万达国际电影城有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 厦门万达国际电影城有限公司 | 厦门 | 厦门 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 南京万达电影城有限公司 | 南京 | 南京 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 重庆万达国际电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 洛阳万达国际电影城有限公司 | 洛阳 | 洛阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 无锡万达电影城有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 包头万达国际电影城有限公司 | 包头 | 包头 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 济南万达国际电影城有限公司 | 济南 | 济南 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 襄阳万达国际电影城有限公司 | 襄阳 | 襄阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 兰州万达国际电影城有限公司 | 兰州 | 兰州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 广州 | 广州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 福州万达国际电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 淮安万达电影城有限公司 | 淮安 | 淮安 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 合肥万达国际电影城有限公司 | 合肥 | 合肥 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 吉林市万达国际电影有限公司 | 吉林 | 吉林 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 三亚万达电影城有限公司 | 三亚 | 三亚 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 银川金凤万达电影城有限公司 | 银川 | 银川 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 石家庄万达电影城有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 郑州万达电影城有限公司 | 郑州 | 郑州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 廊坊市万达电影城有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 大庆万达电影城有限公司 | 大庆 | 大庆 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 唐山万达电影城有限公司 | 唐山 | 唐山 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 泉州万达电影城有限公司 | 泉州 | 泉州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 宁德万达电影城有限公司 | 宁德 | 宁德 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 绵阳万达电影城有限公司 | 绵阳 | 绵阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 保定万达电影城有限公司 | 保定 | 保定 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 莆田万达电影城有限公司 | 莆田 | 莆田 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 漳州万达电影城有限公司 | 漳州 | 漳州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 温州龙湾万达电影城有限公司 | 温州 | 温州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 晋城万达电影城有限公司 | 晋城 | 晋城 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 德州万达电影城有限公司 | 德州 | 德州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 深圳万达电影城有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 寿光万达电影城有限公司 | 寿光 | 寿光 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 无锡惠山万达电影城有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 厦门集美万达电影城有限公司 | 厦门 | 厦门 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 德阳万达电影城有限公司 | 德阳 | 德阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 淄博万达电影城有限公司 | 淄博 | 淄博 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 徐州万达电影城有限公司 | 徐州 | 徐州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 贵阳万达电影城有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 上海松江万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 满洲里万达电影城有限公司 | 满洲里 | 满洲里 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 赤峰万达电影城有限公司 | 赤峰 | 赤峰 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 昆明万达电影城有限公司 | 昆明 | 昆明 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 杭州拱墅万达电影城有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 济宁万达电影城有限公司 | 济宁 | 济宁 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 佛山万达电影城有限公司 | 佛山 | 佛山 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 福清万达电影城有限公司 | 福清 | 福清 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 温州平阳万达电影城有限公司 | 温州 | 温州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 南通万达电影城有限公司 | 南通 | 南通 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 澄迈万达电影城有限公司 | 澄迈 | 澄迈 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 宝鸡 | 宝鸡 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 齐齐哈尔万达电影城有限公司 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 临沂万达电影城有限公司 | 临沂 | 临沂 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 内江万达电影城有限公司 | 内江 | 内江 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 固安万达电影城有限公司 | 固安 | 固安 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 黄石万达电影城有限公司 | 黄石 | 黄石 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 桂林万达电影城有限公司 | 桂林 | 桂林 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 安阳万达电影城有限公司 | 安阳 | 安阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 佳木斯万达电影城有限公司 | 佳木斯 | 佳木斯 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 柳州万达电影城有限公司 | 柳州 | 柳州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 渭南万达电影城有限公司 | 渭南 | 渭南 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 太原万达电影城有限公司 | 太原 | 太原 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中山万达电影城有限公司 | 中山 | 中山 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 福州广达万达电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 昆明正义万达电影城有限公司 | 昆明 | 昆明 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 洛阳开元万达电影城有限公司 | 洛阳 | 洛阳 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 南通 | 南通 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 苏州宝带西路万达电影城有限公司 | 苏州 | 苏州 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 徐州 | 徐州 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 上海闸北万达影院管理有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 北京万达传媒有限公司 | 北京 | 北京 | 广告 | 100 | 购买 | |
| 影时尚传媒集团有限公司 | 香港 | 香港 | 影片投资 | 100 | 购买 | |
| 上海万达传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 广告 | 100 | 购买 | |
| 青岛万影文化传媒科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 数据软件 | 100 | 购买 | |
| 香港慕尚影业有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100 | 购买 | |
| 天津万达传媒有限公司 | 天津 | 天津 | 广告 | 100 | 设立 | |
| 天津哈思塔格文化传媒有限公司 | 天津 | 天津 | 影片投资 | 100 | 设立 | |
| 慕威时尚文化传播（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 电影发行 | 100 | 设立 | |
| 南京慕威网络传媒有限公司 | 南京 | 南京 | 互联网信息服务 | 100 | 设立 | |
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 大连 | 大连 | 投资 | 100 | 购买 | |
| 郑州奥纳电影城有限公司 | 郑州 | 郑州 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 佳木斯奥纳电影城有限公司 | 佳木斯 | 佳木斯 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 赤峰北斗星电影放映有限公司 | 赤峰 | 赤峰 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 钟祥万达电影城有限公司 | 钟祥 | 钟祥 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 台州万达电影城有限公司 | 台州 | 台州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 四平万达电影城有限公司 | 四平 | 四平 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 乌海万达电影城有限公司 | 乌海 | 乌海 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 通辽万达电影城有限公司 | 通辽 | 通辽 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 延吉万达电影城有限公司 | 延吉 | 延吉 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 石狮万达电影城有限公司 | 石狮 | 石狮 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 惠安万达电影城有限公司 | 惠安 | 惠安 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 西宁万达电影城有限公司 | 西宁 | 西宁 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 成都海亚盛文化传播有限公司 | 成都 | 成都 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 玉溪万达电影城有限公司 | 玉溪 | 玉溪 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 三门峡万达电影城有限公司 | 三门峡 | 三门峡 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 南阳万达电影城有限公司 | 南阳 | 南阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 乐山万达电影城有限公司 | 乐山 | 乐山 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 上饶万达电影城有限公司 | 上饶 | 上饶 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 连云港万达电影城有限公司 | 连云港 | 连云港 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 曲靖万达电影城有限公司 | 曲靖 | 曲靖 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 梅河口万达电影城有限公司 | 梅河口 | 梅河口 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 杨凌万达电影城有限公司 | 杨凌 | 杨凌 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 西安盛影影城有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 滨州万达电影城有限公司 | 滨州 | 滨州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 三明万达电影城有限公司 | 三明 | 三明 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 眉山万达电影城有限公司 | 眉山 | 眉山 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 咸阳万达电影城有限公司 | 咸阳 | 咸阳 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 临汾万达电影城有限公司 | 临汾 | 临汾 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 汕头市万达电影城有限公司 | 汕头 | 汕头 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 霍尔果斯万达影院技术服务有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 技术服务 | 100 | 设立 | |
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 电影发行 | 100 | 设立 | |
| 北京影立方电影科技有限公司 | 北京 | 北京 | 氙灯销售 | 100 | 设立 | |
| 盐城万达电影城有限公司 | 盐城 | 盐城 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 焦作万达电影城有限公司 | 焦作 | 焦作 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 北海万达电影城有限公司 | 北海 | 北海 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 西安密之影电影文化传播有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 郑州保利影城有限公司 | 郑州 | 郑州 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 北京酷映影院投资管理有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 北京银兴酷映影院管理有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 60 | 购买 | |
| 湖北银兴酷映影城管理有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电影放映 | 60 | 购买 | |
| 南京银兴酷映影院管理有限公司 | 南京 | 南京 | 电影放映 | 60 | 购买 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海兴酷影院管理有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 60 | 购买 | |
| 武汉银兴酷映影城管理有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电影放映 | 60 | 购买 | |
| 长沙酷映兴乐影院管理有限公司 | 长沙 | 长沙 | 电影放映 | 60 | 购买 | |
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 东莞天泓影院投资管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 深圳华夏龙盛影业有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 深圳市嘉泓影城有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 普宁市华夏天泓影城有限公司 | 普宁 | 普宁 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 长沙市天泓影城有限公司 | 长沙 | 长沙 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 电影放映 | 60 | 设立 | |
| 西安翡之影影城有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 泉州市开元盛世影院有限公司 | 泉州 | 泉州 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 北京影时光电子商务有限公司 | 北京 | 北京 | 在线选座和电影衍生品加工销售 | 100 | 购买 | |
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 管理咨询 | 100 | 购买 | |
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 管理咨询 | 100 | 购买 | |
| 霍尔果斯久泰信息技术有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 软件开发 | 100 | 设立 | |
| 北京动艺时光网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 购买 | ||
| 平顶山万达电影城有限公司 | 平顶山 | 平顶山 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 万达电影财务服务（天津）有限责任公司 | 天津 | 天津 | 财务服务 | 100 | 设立 | |
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 杭州泽艺韵致文化艺术策划有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 台州南木影院有限公司 | 台州 | 台州 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 上海成山万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 昆明兰心影院有限公司 | 昆明 | 昆明 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 上海松江茸城万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 晋中万达电影城有限公司 | 晋中 | 晋中 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 新乡万达电影城有限公司 | 新乡 | 新乡 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 重庆市綦江区万达电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 泸州万达电影城有限公司 | 泸州 | 泸州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 莱芜万达电影城有限公司 | 莱芜 | 莱芜 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 延安万达电影城有限公司 | 延安 | 延安 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 无锡铜锣湾影院有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 丽江万达电影城有限公司 | 丽江 | 丽江 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 广州增城新塘万达电影城有限公司 | 广州 | 广州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 天津影立方影视科技有限公司 | 天津 | 天津 | 数字电影技术，广告和影视设备销售 | 100 | 设立 | |
| 福建省万达电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 南京万达茂电影城有限公司 | 南京 | 南京 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 上海青浦万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 四川万达影院管理有限公司 | 成都 | 成都 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 天津影礼文化有限公司 | 天津 | 天津 | 管理咨询 | 100 | 设立 | |
| 上海宝乐汇万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 拉萨万达电影城有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 宜昌万达电影城有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 长春影都文旅会展服务有限公司 | 长春 | 长春 | 咨询服务 | 100 | 设立 | |
| 福州仓山万达电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 邯郸市万达电影城有限公司 | 邯郸 | 邯郸 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 长春影都影视产业管理服务有限公司 | 长春 | 长春 | 咨询服务 | 100 | 设立 | |
| 广州万达影院管理有限公司 | 广州 | 广州 | 游乐园服务 | 100 | 设立 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 北京 | 北京 | 电影制作 | 95.7683 | 同一控制下的企业合并 | |
| 万达影业（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 电影制作 | 100 | 设立 | |
| Wanda Pictures Investment (Switzerland) AG | 瑞士楚格 | 瑞士楚格 | 电影投资、制作及发行 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 万达影业（青岛）有限公司 | 青岛 | 青岛 | 影视制作 | 100 | 设立 | |
| 万达影业（长春）有限公司 | 长春 | 长春 | 影视制作 | 100 | 设立 | |
| 霍尔果斯木桃文化有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 电影制作 | 100 | 设立 | |
| 东阳万达木桃文化传媒有限公司 | 东阳 | 北京 | 影视制作 | 100 | 设立 | |
| 万达影业（成都）有限公司 | 北京 | 成都 | 电影发行 | 100 | 设立 | |
| 万达影业（海南）有限公司 | 海口 | 海口 | 影视剧制作 | 100 | 设立 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 万达影业（霍尔果斯）有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视制作 | 100 | 设立 | |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 游戏发行 | 100 | 购买 | |
| Hoolai Game Limited | 香港 | 香港 | 游戏发行 | 100 | 购买 | |
| Hoolai Game株式会社 | 日本 | 日本 | 游戏发行 | 100 | 购买 | |
| 成都众娱科技有限公司 | 成都 | 成都 | 信息咨询 | 100 | 购买 | |
| 霍尔果斯炫动网络科技有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 游戏开发运营 | 100 | 购买 | |
| 重庆策娱科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 游戏开发 | 100 | 设立 | |
| 海南策娱科技有限公司 | 海口 | 海口 | 游戏开发 | 100 | 设立 | |
| 上海骋亚影视文化传媒有限公司 | 北京 | 上海 | 影视剧制作发行、演艺经纪 | 100 | 购买 | |
| 霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视剧制作发行、演艺经纪 | 100 | 设立 | |
| 霍尔果斯万影互联文化传媒有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视剧制作 | 100 | 设立 | |
| 鞍山千山骋亚影视文化传媒有限公司 | 鞍山 | 鞍山 | 影视剧制作 | 100 | 设立 | |
| 兴城骋亚影视文化传媒有限公司 | 葫芦岛 | 葫芦岛 | 影视剧制作 | 100 | 设立 | |
| 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 | 北京 | 东阳 | 电视剧节目制作、发行 | 99.44 | 购买 | |
| 北京新媒诚品文化传播有限公司 | 北京 | 北京 | 影视制作 | 100 | 购买 | |
| 霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视制作 | 100 | 购买 | |
| 霍尔果斯万达电视剧制作有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视剧制作 | 100 | 设立 | |
| 万达电影院线（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100 | 设立 | |
| Mtime USA company | 美国 | 美国 | 100 | 购买 | ||
| Propaganda GEM Ltd | 瑞士 | 瑞士 | 植入广告 | 100 | 购买 | |
| Propaganda GEM LTD（USA） | 日内瓦 | 洛杉矶 | 植入广告 | 100 | 购买 | |
| Propaganda INC | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 植入广告 | 100 | 购买 | |
| 天津普罗文化传播有限公司 | 天津 | 天津 | 植入广告 | 100 | 设立 | |
| HG Holdco Pty Ltd. | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务 | 100 | 购买 | |
| HG Bidco Pty Ltd. | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100 | 购买 | |
| Administration and Developments Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Aubidco1 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Aubidco2 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100 | 购买 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| Aubidco3 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Aufinco Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 金融 | 100 | 购买 | |
| Auholdco1 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Auholdco2 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100 | 购买 | |
| Auholdco3 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Auholdoco4 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 金融 | 100 | 购买 | |
| Auholdoco5 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | DVD 租赁 | 100 | 购买 | |
| Aupikco Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 金融 | 100 | 购买 | |
| Casper Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Croydon 4 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| HCH Bidco (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts 8 Belconnen Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts 8 Chatswood Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts 8 Chatswood Unit Trust | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Cinemas (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Consolidated Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Corporation Holdings (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Digital Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Films Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Investments Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts On-Line Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Screen Advertising Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Stream Pty Limited | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 网络流媒体 | 100 | 购买 | |
| Hoyts Theatres Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100 | 购买 | |
| Independent Cinema Advertising Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Media Entertainment (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Media Entertainment Group Limited | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Salisbury Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| The Hoyts Corporation Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| The Hoyts Trading Trust | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| The Southlands Unit Trust | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Val Morgan & Co (Australia) Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Val Morgan Cinema Advertsing (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Val Morgan Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Val Morgan Petro Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Val Morgan Retail Media Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Val Morgan Retail Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Cineads Australia Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Hoyts ShowBusiness Cinema Advertising Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| Innov8 Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Collective Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100 | 购买 | |
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 阿联酋 | 阿联酋 | 广告 | 74 | 购买 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司对北京动艺时光网络科技有限公司的持股比例为0%，表决权比例为100%。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 万达影视传媒有限公司 | 4.23% | 13,677,453.93 | 158,229,002.02 | |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 30.00% | 417,590.16 | 4,270,514.63 | |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 40.00% | -207,844.11 | 8,868,892.92 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息（划分为持有待售的除外）
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 5,815,047,312.95 | 1,267,881,723.19 | 7,082,929,036.14 | 3,330,677,007.93 | 10,140,056.94 | 3,340,817,064.87 | 3,966,529,885.67 | 1,266,230,045.98 | 5,232,759,931.65 | 1,802,318,728.59 | 10,052,880.46 | 1,812,371,609.05 |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 17,713,395.54 | 2,420,527.47 | 20,133,923.01 | 5,898,874.25 | 5,898,874.25 | 13,156,258.56 | 2,735,203.48 | 15,891,462.04 | 3,048,380.48 | 3,048,380.48 | ||
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 17,932,504.98 | 7,968,403.84 | 25,900,908.82 | 3,728,676.51 | 3,728,676.51 | 18,343,254.05 | 8,729,138.38 | 27,072,392.43 | 4,380,549.85 | 4,380,549.85 | ||
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 1,283,182,045.87 | 323,535,047.73 | 321,723,648.67 | 1,378,708,564.97 | 907,027,806.71 | -43,339,554.44 | -40,630,991.13 | -214,211,406.55 |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 6,617,555.10 | 1,391,967.20 | 1,391,967.20 | 60,074.75 | 603,796.72 | -1,598,496.67 | -1,598,496.67 | 208,525.70 |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 4,640,178.79 | -519,610.27 | -519,610.27 | -2,895,967.37 | 683,402.93 | -3,514,200.23 | -3,514,200.23 | -856,554.02 |
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| Digital Cinema Integration Partners Pty Limited | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 33.00% | 权益法 | |
| Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 40.00% | 权益法 | |
| Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 权益法 | ||
| DigiPix Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 50.00% | 权益法 | |
| Nova Cinemas (SA) Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 27.90% | 权益法 | |
| 苍穹互娱（天津）文化传播有限公司 | 天津 | 天津 | IP开发销售 | 33.00% | 权益法 | |
| 四川万味东坡食品科技有限公司 | 眉山市 | 眉山市 | 食品经营 | 45.00% | 权益法 | |
| 五洲电影发行有限公司 | 北京 | 青岛 | 电影发行 | 44.50% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 五洲电影发行有限公司 | ||
| 流动资产 | 290,697,885.09 | 167,544,233.48 |
| 非流动资产 | 223,570.32 | 231,620.91 |
| 资产合计 | 290,921,455.41 | 167,775,854.39 |
| 流动负债 | 202,939,021.75 | 96,742,706.47 |
| 负债合计 | 202,939,021.75 | 96,742,706.47 |
| 归属于母公司股东权益 | 87,982,433.66 | 71,033,147.92 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 39,152,182.98 | 31,609,750.82 |
| --其他 | 42,110.90 | 65,709.98 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 39,194,293.88 | 31,675,460.80 |
| 营业收入 | 35,049,299.64 | |
| 净利润 | 31,500,588.34 | |
| 综合收益总额 | 31,500,588.34 | |
其他说明
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 40,443,865.06 | 40,015,186.26 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -21,313.02 | 883,736.17 |
| --综合收益总额 | -21,313.02 | 883,736.17 |
其他说明
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监
控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与澳元、美元等有关，除本公司的子公司HG Holdco Pty Ltd.以澳元进行采购和销售、本公司的子公司影时尚传媒集团有限公司以美元进行采购和销售、本公司的子公司Propaganda GEM Ltd以美元进行采购和销售、本公司的子公司万达影视传媒有限公司为了方便与境外其他公司联合投资制作电影片、游戏发行业务而开立有外币银行存款账户用于境外业务结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | ||||||
| 美元项目 | 澳元项目 | 欧元项目 | 港币项目 | 日元项目 | 瑞士法郎项目 | 合 计 | |
| 外币金融资产： | |||||||
| 货币资金 | 303,631,328.40 | 350,152,663.00 | 1,178,973.46 | 1,178,973.46 | 419,118.13 | 1,520,540.74 | 658,081,597.18 |
| 应收账款 | 24,691,222.38 | 116,191,740.03 | 140,882,962.41 | ||||
| 其他应收款 | 79,070.59 | 17,165,295.53 | 17,244,366.12 | ||||
| 外币金融负债： | - | ||||||
| 应付账款 | 1,227,923.47 | 243,045,917.31 | 244,273,840.78 | ||||
| 其他应付款 | 34,593,525.09 | 2,707,726.52 | 789,237,440.42 | 826,538,692.03 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,328,679,375.07 | 2,328,679,375.07 | |||||
| 租赁负债 | 789,237,440.42 | 3,485,272,702.47 | 4,274,510,142.89 | ||||
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||||||
| 美元项目 | 澳元项目 | 欧元项目 | 港币项目 | 日元项目 | 瑞士法郎项目 | 合 计 | |
| 项目 | 期初余额 | ||||||
| 美元项目 | 澳元项目 | 欧元项目 | 港币项目 | 日元项目 | 瑞士法郎项目 | 合 计 | |
| 外币金融资产： | |||||||
| 货币资金 | 140,807,627.47 | 184,942,724.17 | 1,414,756.62 | 68,309.48 | 453,607.07 | 3,006,425.59 | 330,693,450.40 |
| 应收账款 | 35,383,275.48 | 132,339,721.61 | 167,722,997.09 | ||||
| 其他应收款 | 194,780.14 | 25,086,540.38 | 25,281,320.52 | ||||
| 外币金融负债： | - | ||||||
| 应付账款 | 4,527,634.44 | 200,366,672.85 | 204,894,307.29 | ||||
| 其他应付款 | 30,354,432.87 | 510,995.44 | 1,043,256.74 | 31,908,685.05 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,361,814,100.11 | 2,361,814,100.11 | |||||
| 租赁负债 | 799,511,138.63 | 3,495,052,512.11 | 4,294,563,650.74 | ||||
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司面临的利率风险主要来自借款，因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。本公司财务部门持续监控利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未结清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时作出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险，本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd于本期采用了利率对冲工具。利率风险敏感性分析：
假设市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
单位：元
| 项目 | 利率变动 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 人民币 | 增加25个基点 | 2,590,665.00 | 2,590,665.00 | -7,437,411.59 | -7,437,411.59 |
| 人民币 | 减少25个基点 | -2,590,665.00 | -2,590,665.00 | 7,437,411.59 | 7,437,411.59 |
（3）其他价格风险
本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。
2、信用风险
2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务
而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 284,526,000.00 | 284,526,000.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值方法主要为市场法，主要参数包括股东权益、净利润、市净率、缺少流通折扣率等。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 北京万达投资有限公司 | 北京 | 投资 | 300,000 | 40.40% | 40.40% |
本企业的母公司情况的说明
注：北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）的法定代表人为曾茂军，其控股股东为北京万达文化产业集团有限公司（以下简称“文化集团”），文化集团的控股股东为大连万达集团股份有限公司（以下简称“万达集团”）。
本企业最终控制方是王健林先生。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 五洲电影发行有限公司 | 联营企业 |
| 霍尔果斯五洲电影发行有限公司 | 联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 1、商管集团的项目公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连万达商业管理集团股份有限公司北京分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安康万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安溪万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 鞍山万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠市淮上区万达商业管理运营有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 包头九原万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 包头万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京丰科万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京京延万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京乐多港万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达广场企业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达广场实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 黄石万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 惠州大亚湾万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 鸡西万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 吉林昌邑万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 吉林省地王置业开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济南高新万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济南万达商业广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济宁太白路万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 佳木斯万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 嘉兴万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江阴万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 金华万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 锦州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 晋江万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 晋中万达商务服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 荆门万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳铁西万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 十堰万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 石家庄万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 石嘴山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 寿光万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 四平万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州吴中万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宿迁万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宿州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 遂宁万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 台山万达商业投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 台州经开万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 太仓万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 太原万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泰安万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泰州海陵万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 唐山万达广场商务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京银河万达企业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 滨州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 亳州市谯城区万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 亳州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常德万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常熟万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州溧阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州武进万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州新北万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 巢湖万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 朝阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都金牛万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都龙泉驿万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都郫都万达广场管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都青白江万达广场管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都青羊万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都双流万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都万达商业广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 赤峰万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 滁州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连高新万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连经开万达企业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连普兰店万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连一方商业投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连一方商业投资有限公司青岛分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连庄河万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大庆萨尔图万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 丹东万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 德阳万达广场实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 德州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东莞东城万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东莞厚街万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东莞虎门万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东莞长安万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东营市万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东营万达商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 佛山金沙洲万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 佛山南海万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 佛山三水万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 福清万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 福州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 抚顺万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 荆州万达广场发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 酒泉万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 昆明万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 昆山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 兰州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 廊坊万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 乐山万达广场实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 连云港万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 柳州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 六安万达广场商业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 六盘水万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 龙岩万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泸州万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 洛阳万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 马鞍山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 满洲里万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 眉山万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 梅州万达地产有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绵阳涪城万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绵阳经开万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 牡丹江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南昌红谷滩万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南昌青山湖万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京江宁万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京溧水万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京万达茂投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南宁安吉万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南宁江南万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南宁青秀万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南宁万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南平万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南通万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 内江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宁波江北万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宁波万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宁德万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 攀枝花万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 盘锦万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 莆田万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 齐齐哈尔万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 青岛李沧万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津河东万达商场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津河东万达商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津武清区万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津自贸区万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天水万达商业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 通辽万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 铜陵万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业规划研究院有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 威海万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 潍坊万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 渭南万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 温州龙湾万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 温州平阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 乌海万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 乌兰察布万达地产发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 乌鲁木齐万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 无锡惠山万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 无锡万达商业广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 无锡新吴万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 芜湖万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉东沙万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉东西湖万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉经开万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武威万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西安大明宫万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西安万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西安西唐木商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西宁万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 湘潭万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 襄阳万达广场企业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 邢台万达广场建设发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 徐州万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 徐州万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 许昌万达广场实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宣城万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 烟台万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 烟台芝罘万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 延吉万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 扬州万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 扬州西区新城万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宜宾万达广场商业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 阜新万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 阜阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 阜阳颍泉万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广元万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州海珠万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州黄埔万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州萝岗万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州南沙万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州市万诺投资管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州新塘万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州增城万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 贵港万达广场商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 贵阳万达投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 桂林高新万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 桂林万桂置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 哈尔滨哈西万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 哈尔滨万达商业投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 海安万达地产置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 海口万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 杭州富阳万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 杭州拱墅万达投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 杭州余杭万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥北城万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥万达广场商业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥瑶海万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 鹤壁万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 衡阳万达广场实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 衡阳万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 呼和浩特万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 呼和浩特万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 湖州万达投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮安万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮北万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 黄冈万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 青岛万达广场物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 清远清城万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 曲靖万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泉州城东万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泉州浦西万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 仁寿万达广场管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 三门峡万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 三明万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 三亚万达大酒店有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 厦门湖里万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 厦门集美万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西银丰民乐置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 汕头万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 商洛万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 商丘万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海宝山万达投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海崇明万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海嘉定万达投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海金山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海马桥万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海浦星万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海青浦万达茂投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海松江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达酒店投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达酒店投资有限公司黄浦分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达商业广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海颛桥万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上饶万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绍兴上虞万达广场商务服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 深圳龙岗区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 深圳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳奥体万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳全运万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宜昌经开万达广场发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宜昌万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宜春万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宜兴万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 义乌万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 银川金凤万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 银川西夏万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 营口万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 余姚万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 榆林万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 玉林万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 运城万达商业综合体管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 湛江开发区万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 漳州台商投资区万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 漳州万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春宽城万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春汽开万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长沙开福万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 镇江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州碧源万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州二七万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆巴南万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆北碚万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆大渡口万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆涪陵万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆綦江万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆沙坪坝万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆市永川区万达广场商务服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万州万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 周口万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 诸暨万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 资阳万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 自贡万贡商业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 2、商管集团的商业管理公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安康万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安溪万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 鞍山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 嘉兴万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门台山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 随州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 遂宁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 台州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 太仓万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 白山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 包头九原万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 保定万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 保定未来石万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京昌乐万达广场商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京丰科万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
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| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
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| 四平万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州吴中万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宿迁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 张家港万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 漳州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 漳州万达广场商业管理有限公司台商投资区分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司车城分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司宽城分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司重庆路分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 镇江万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州高新区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司二七分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司惠济分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆涪陵万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆南川万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司北碚分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司綦江分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆永川万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 周口开元万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 诸暨万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 庄河万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 资阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淄博万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 自贡万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 3、商管集团的酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达酒店管理(上海)有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达酒店管理（上海）有限公司北京分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 4、地产集团板块 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达地产集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安康万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达项目管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都天府万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 海口万达地产有限公司东方分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 乐山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南宁万达茂投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司北京分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津市蓟州万达地产置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达地产集团有限公司北京分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达地产集团有限公司北区分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达地产集团有限公司南区分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达地产集团有限公司上海分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达地产集团有限公司西区分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西安高新万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 玉环万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 湛江万达广场地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春北方影都影视文化产业投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 5、儿童娱乐板块 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达宝贝王集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达宝贝王(天津)财务服务有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 6、万达集团其他公司 | 受同一实际控制人控制 |
| Legendary Pictures Funding, LLC | 受同一实际控制人控制 |
| 万达文化控股有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达小额贷款有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达文化儿童发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达文化创意产业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连万达集团股份有限公司北京投资管理分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都万达文旅项目管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海新飞凡电子商务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 传奇东方影视咨询（北京）有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州万达普惠网络小额贷款有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达文旅规划设计院有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 接受物业服务 | 4,462,123.02 | 3,558,425.36 |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,802,594.97 | 2,230,021.84 |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,488,275.54 | 1,980,183.41 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 接受物业服务 | 2,378,840.10 | 1,892,840.51 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,048,303.04 | 1,629,832.52 |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,038,361.64 | 1,455,354.96 |
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,977,804.01 | 1,567,057.41 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,933,559.34 | 1,535,532.94 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,763,084.40 | 1,402,884.36 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,729,092.34 | 945,401.74 |
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,587,022.62 | 1,262,244.41 |
| 温州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,412,309.46 | 1,123,773.13 |
| 徐州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,381,483.26 | 1,099,244.75 |
| 柳州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,326,450.12 | 1,055,454.89 |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,304,875.44 | 1,038,288.02 |
| 漳州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,304,469.30 | 1,012,050.31 |
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,241,751.00 | 988,059.90 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,202,630.12 | 956,405.98 |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,193,333.70 | 949,534.34 |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,179,358.26 | 938,414.01 |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,164,844.08 | 928,265.26 |
| 北京丰科万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,020,727.32 | 812,191.63 |
| 湘潭万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 902,353.80 | 718,001.94 |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 894,636.24 | 711,861.10 |
| 南京万达茂商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 875,064.48 | 696,287.86 |
| 成都双流万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 860,323.92 | 684,558.82 |
| 上海万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 858,462.42 | 683,077.63 |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 857,479.20 | 682,295.28 |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 848,069.52 | 674,808.02 |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 816,889.50 | 672,328.61 |
| 连云港万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 811,759.68 | 645,916.31 |
| 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 803,198.76 | 640,918.36 |
| 荆门万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 795,037.56 | 500,104.27 |
| 兰州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 789,056.64 | 627,851.47 |
| 阜阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 785,178.60 | 624,765.73 |
| 郫县万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 777,290.22 | 629,314.38 |
| 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 776,002.44 | 617,464.25 |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 771,973.56 | 614,258.53 |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 769,009.80 | 611,900.28 |
| 昆山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 767,720.16 | 610,874.10 |
| 广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 766,732.08 | 610,087.89 |
| 海口万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 759,302.04 | 604,175.81 |
| 益阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 759,250.27 | 595,070.10 |
| 佳木斯万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 743,864.16 | 591,891.91 |
| 德阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 741,659.76 | 590,137.88 |
| 绵阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 741,282.96 | 589,838.11 |
| 南通万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 741,257.64 | 596,865.08 |
| 南平万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 740,410.92 | 589,144.12 |
| 营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 740,035.92 | 588,845.79 |
| 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 739,390.56 | 587,845.22 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 黄石万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 738,566.04 | 465,407.33 |
| 乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 738,496.58 | 591,927.93 |
| 杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 735,968.23 | 594,125.85 |
| 阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 733,128.48 | 583,349.51 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 729,303.84 | 580,306.28 |
| 济南高新万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 728,556.48 | 579,711.61 |
| 马鞍山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 728,467.98 | 579,641.18 |
| 潍坊万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 727,848.90 | 579,148.59 |
| 资阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 726,615.24 | 578,454.14 |
| 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 722,264.15 | 574,704.82 |
| 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 720,913.26 | 573,629.87 |
| 广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 719,265.72 | 572,318.96 |
| 扬州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 715,856.58 | 569,606.31 |
| 乐山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 714,898.44 | 568,843.87 |
| 烟台经开万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 713,648.64 | 567,849.41 |
| 南昌西湖万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 713,234.70 | 567,520.08 |
| 太仓万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 712,256.64 | 566,741.80 |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 711,331.02 | 566,005.33 |
| 东莞厚街万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 708,831.42 | 557,107.80 |
| 泰安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 708,480.90 | 563,737.49 |
| 苏州吴中万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 707,682.30 | 572,957.98 |
| 辽阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 707,489.16 | 562,948.42 |
| 牡丹江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 706,946.06 | 560,151.61 |
| 宜春万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 706,344.48 | 562,037.54 |
| 天津河东万达广场物业服务有限公司 | 接受物业服务 | 705,169.80 | 561,100.02 |
| 赤峰万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 704,884.50 | 560,875.84 |
| 广元万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 703,222.68 | 559,553.48 |
| 盐城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 702,028.98 | 558,603.71 |
| 上饶万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 701,082.54 | 557,850.62 |
| 德州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 700,896.96 | 557,702.91 |
| 重庆永川万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 700,196.88 | 557,145.86 |
| 广州海珠万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 698,276.88 | 555,618.10 |
| 吉林昌邑万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 696,721.80 | 554,380.78 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 抚州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 695,360.58 | 553,297.67 |
| 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 694,188.66 | 552,365.18 |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 693,726.84 | 551,997.65 |
| 延吉万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 690,846.78 | 549,706.05 |
| 湖州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 688,875.12 | 548,137.24 |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 687,915.12 | 547,373.37 |
| 焦作万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 687,177.00 | 546,786.05 |
| 西宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 685,907.16 | 545,775.69 |
| 滨州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 683,799.84 | 544,098.79 |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 683,300.88 | 543,701.73 |
| 枣庄万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 680,934.30 | 541,818.69 |
| 湛江万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 680,665.32 | 541,604.71 |
| 常德万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 679,199.10 | 540,437.99 |
| 九江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 673,821.30 | 536,158.83 |
| 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 673,168.08 | 535,639.12 |
| 乌海万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 671,610.54 | 534,399.78 |
| 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 669,123.96 | 541,732.28 |
| 遂宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 668,940.72 | 532,275.36 |
| 桂林万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 667,436.46 | 530,638.82 |
| 四平万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 667,119.42 | 530,826.16 |
| 晋中万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 664,311.00 | 528,591.50 |
| 三明万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 661,497.96 | 526,353.22 |
| 包头九原万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 659,264.64 | 524,576.11 |
| 常熟万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 658,460.40 | 523,936.23 |
| 台州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 658,098.12 | 523,647.97 |
| 沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 657,058.08 | 522,820.40 |
| 东莞虎门万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 654,873.96 | 521,082.51 |
| 亳州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 653,932.08 | 520,333.05 |
| 安阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 652,302.84 | 519,036.62 |
| 内江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 652,196.88 | 518,952.31 |
| 铜陵万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 651,632.64 | 518,503.34 |
| 宁德万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 650,626.44 | 517,702.71 |
| 绵阳经开万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 649,547.76 | 516,844.45 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十堰万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 648,336.00 | 407,824.25 |
| 通辽万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 647,186.70 | 514,965.76 |
| 梅州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 646,638.81 | 514,529.78 |
| 诸暨万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 646,568.16 | 514,473.59 |
| 义乌万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 646,161.48 | 514,150.00 |
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 645,655.20 | 513,747.16 |
| 盘锦万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 644,140.32 | 512,117.46 |
| 佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 643,145.64 | 511,750.30 |
| 新乡万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 642,326.04 | 511,994.37 |
| 三门峡万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 641,503.68 | 510,443.79 |
| 嘉兴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 640,809.00 | 509,891.08 |
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 640,527.48 | 509,667.03 |
| 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 640,194.97 | 509,402.49 |
| 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 639,695.04 | 532,778.29 |
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 636,045.24 | 506,100.52 |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 633,550.20 | 398,523.52 |
| 安溪万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 631,318.68 | 502,339.55 |
| 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 628,247.52 | 499,895.88 |
| 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 627,364.08 | 499,192.92 |
| 六安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 627,342.84 | 499,175.97 |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 625,350.36 | 521,364.19 |
| 绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 623,864.16 | 496,408.05 |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 623,041.80 | 495,753.69 |
| 东营万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 619,585.80 | 493,003.75 |
| 上海青浦万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 619,343.10 | 492,810.64 |
| 渭南万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 618,598.50 | 492,218.16 |
| 济南万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 617,388.66 | 491,255.49 |
| 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 611,261.88 | 486,380.42 |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 607,245.24 | 483,184.39 |
| 宁波江北万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 604,075.44 | 480,662.18 |
| 齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 603,831.18 | 480,467.82 |
| 鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 603,577.38 | 480,265.87 |
| 无锡惠山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 603,441.48 | 537,031.14 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 602,196.24 | 479,166.90 |
| 宜兴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 601,720.74 | 478,788.55 |
| 营口万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 601,188.54 | 479,722.82 |
| 清远万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 600,265.38 | 477,630.51 |
| 银川西夏万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 598,596.24 | 480,689.18 |
| 余姚万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 597,155.58 | 475,156.05 |
| 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 596,739.60 | 474,825.06 |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 595,307.76 | 473,685.74 |
| 包头万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 595,290.54 | 473,672.05 |
| 平顶山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 592,176.00 | 471,193.80 |
| 呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 588,055.94 | 454,109.23 |
| 重庆涪陵万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 587,863.23 | 467,762.16 |
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 587,855.71 | 468,686.73 |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 586,044.72 | 466,315.11 |
| 濮阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 584,652.72 | 465,207.50 |
| 济宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 584,322.42 | 464,944.72 |
| 上海江桥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 582,094.56 | 463,171.97 |
| 宁波万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 581,459.34 | 465,591.10 |
| 阜新万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 581,135.10 | 462,408.57 |
| 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 580,347.12 | 467,748.61 |
| 朝阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 579,101.88 | 460,790.74 |
| 丹东万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 579,051.30 | 460,750.50 |
| 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 578,984.16 | 460,697.07 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 575,417.04 | 457,858.67 |
| 鸡西万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 574,102.44 | 456,812.70 |
| 雅安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 571,824.00 | 454,999.75 |
| 昆明呈贡万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 569,791.68 | |
| 芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 568,030.20 | 451,981.02 |
| 大庆万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 567,984.90 | 451,944.98 |
| 上海万达广场南汇商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 566,743.81 | 428,045.56 |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 563,600.58 | 448,456.38 |
| 无锡万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 563,139.60 | 448,089.58 |
| 淮安楚州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 552,550.62 | 439,663.94 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 东营市经开万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 552,496.32 | 439,620.73 |
| 鹤壁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 550,634.28 | 438,139.10 |
| 宣城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 548,200.74 | 436,202.74 |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 547,851.16 | 395,388.97 |
| 沈阳全运万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 547,694.52 | 435,799.93 |
| 亳州谯城区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 547,501.56 | |
| 寿光万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 546,151.26 | 434,571.97 |
| 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 545,527.26 | 434,075.45 |
| 福清万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 544,752.00 | 433,458.59 |
| 贵阳数博万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 543,839.10 | |
| 许昌万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 543,498.54 | 432,461.21 |
| 泰州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 543,206.04 | 432,228.46 |
| 成都金堂万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 543,058.44 | 432,111.02 |
| 上海马桥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 542,566.62 | |
| 广州新塘万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 541,947.18 | 431,226.78 |
| 眉山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 541,672.74 | 431,008.41 |
| 武汉东西湖万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 541,162.87 | |
| 淮北万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 540,733.56 | 430,261.12 |
| 唐山万达广场商业物业服务有限公司 | 接受物业服务 | 537,569.22 | 427,743.24 |
| 六盘水万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 536,081.22 | 426,559.25 |
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 535,879.26 | 426,398.55 |
| 曲靖万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 534,804.24 | 425,543.15 |
| 砀山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 533,712.91 | |
| 咸宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 533,542.62 | 335,615.52 |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 532,800.00 | 423,948.39 |
| 成都崇州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 532,286.52 | 423,539.82 |
| 泰兴市万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 530,962.44 | 422,486.24 |
| 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 530,334.78 | 421,986.81 |
| 合肥北城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 530,323.02 | 421,977.45 |
| 商洛万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 530,037.72 | 421,750.45 |
| 乌兰察布万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 529,926.12 | |
| 南通通州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 529,081.38 | 420,989.48 |
| 怀化万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 527,613.30 | 419,821.33 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 青岛城阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 527,269.14 | 419,547.49 |
| 扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 527,088.00 | |
| 随州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 526,825.38 | 331,390.15 |
| 鞍山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 526,485.72 | 418,924.12 |
| 锦州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 526,240.32 | 418,728.85 |
| 重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 525,768.48 | 418,353.41 |
| 淮安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 525,148.02 | 417,513.79 |
| 北京妫川万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 521,744.58 | |
| 杭州余杭万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 521,695.68 | 415,112.70 |
| 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 521,120.58 | 414,655.08 |
| 兴化万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 520,568.16 | |
| 汕头万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 518,777.64 | 412,790.83 |
| 张家港万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 518,735.10 | 412,756.96 |
| 宿迁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 516,907.50 | 411,302.74 |
| 贵阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 516,606.12 | 411,062.93 |
| 贵港万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 516,045.30 | 410,616.69 |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 516,018.12 | 410,595.06 |
| 无锡新吴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 514,240.32 | |
| 乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 513,653.46 | 408,713.50 |
| 滕州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 513,456.90 | 408,557.10 |
| 邯郸市邯山区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 513,398.94 | |
| 上海闵行万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 512,500.70 | 407,270.79 |
| 本溪万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 510,456.48 | 406,169.67 |
| 武穴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 510,393.96 | 321,054.26 |
| 商丘万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 508,926.78 | 404,952.49 |
| 秦皇岛万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 507,524.82 | 403,836.95 |
| 淮南万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 506,345.64 | 402,870.38 |
| 通化万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 506,051.34 | 402,664.50 |
| 呼和浩特万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 505,630.19 | 402,329.40 |
| 武威万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 505,105.80 | 401,912.14 |
| 运城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 504,751.68 | 401,630.37 |
| 广州黄埔万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 504,714.54 | |
| 石家庄长安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 504,281.64 | 401,256.36 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 镇江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 504,028.32 | 401,054.79 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 503,332.50 | |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 502,559.64 | 399,886.17 |
| 乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 501,770.28 | 399,258.06 |
| 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 501,101.88 | 315,209.25 |
| 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 500,830.20 | 398,510.06 |
| 茂名万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 499,966.20 | 397,822.56 |
| 南昌青山湖万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 499,741.56 | 397,643.82 |
| 巢湖万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 499,733.46 | 397,637.38 |
| 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 499,698.12 | 397,609.26 |
| 临沂万达广场商业运营管理有限公司 | 接受物业服务 | 497,242.86 | 395,655.61 |
| 沭阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 496,972.98 | 395,440.87 |
| 衢州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 496,166.04 | 394,798.78 |
| 玉林万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 495,658.86 | 394,395.22 |
| 大连普兰店万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 494,967.84 | 393,845.38 |
| 攀枝花万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 493,548.66 | 392,716.14 |
| 吴忠万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 492,907.50 | 392,205.94 |
| 宜昌经开商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 492,802.44 | |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 491,954.70 | 391,447.83 |
| 聊城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 491,742.78 | 391,279.20 |
| 周口开元万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 491,366.94 | |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 490,911.42 | 390,617.68 |
| 滁州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 490,214.04 | 390,062.78 |
| 自贡万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 489,688.74 | |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 489,506.70 | 389,499.96 |
| 桂林叠彩万达商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 488,350.20 | 388,579.72 |
| 重庆南川万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 487,614.78 | 387,994.56 |
| 安康万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 485,404.08 | |
| 泸州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 483,576.48 | 384,781.29 |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 482,855.52 | 384,207.63 |
| 日照万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 481,361.22 | 383,018.56 |
| 淄博万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 481,200.90 | |
| 开封万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 480,099.60 | 382,014.74 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 黄冈万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 480,021.72 | 301,949.15 |
| 北京乐多港万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 479,927.52 | |
| 都匀万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 479,868.66 | 381,830.98 |
| 菏泽万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 477,420.66 | 379,883.11 |
| 郑州高新区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 475,972.50 | |
| 拉萨万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 475,374.78 | |
| 南昌万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 475,068.68 | 380,936.16 |
| 上海崇明万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 474,602.28 | |
| 常州溧阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 473,816.16 | 377,015.01 |
| 宜宾万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 471,537.48 | 375,201.86 |
| 商丘凯旋万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 470,372.82 | |
| 成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 469,065.06 | 373,234.56 |
| 桂林临桂万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 468,583.26 | |
| 泉州城东万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 468,220.98 | 372,562.93 |
| 酒泉万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 465,942.36 | 370,749.83 |
| 邢台万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 465,667.02 | 370,530.75 |
| 宁波象山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 464,952.48 | |
| 定州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 458,917.14 | |
| 成都青白江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 458,614.02 | |
| 庄河万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 457,526.94 | 364,053.70 |
| 襄阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 457,488.90 | 287,775.28 |
| 榆林万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 454,407.84 | 361,571.84 |
| 天津武清区万达商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 451,324.08 | |
| 石嘴山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 449,289.06 | 357,498.82 |
| 江门台山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 445,147.50 | |
| 朔州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 437,641.38 | 348,230.76 |
| 海安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 435,082.86 | 14,502.76 |
| 宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 434,006.04 | 345,338.14 |
| 蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 420,563.34 | |
| 保定未来石万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 416,643.60 | 331,522.87 |
| 孝义万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 416,183.52 | 424,636.60 |
| 孝感万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 410,109.30 | 257,971.98 |
| 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 408,873.06 | 325,339.85 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 406,850.52 | 323,730.51 |
| 威海万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 402,347.76 | |
| 满洲里万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 393,629.54 | 320,681.67 |
| 西昌万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 363,392.58 | |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 360,681.06 | 298,361.04 |
| 延安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 356,122.86 | 283,366.58 |
| 洛阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 343,381.14 | 273,228.01 |
| 保定万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 338,899.02 | 269,661.59 |
| 昆山经开万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 323,327.10 | 64,665.42 |
| 福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 116,322.12 | |
| 如皋万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 75,773.22 | |
| 临沂滨河万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 48,236.48 | |
| 杭州富阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 45,587.76 | |
| 天水万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 36,504.07 | |
| 延安红街红色文化旅游发展有限公司 | 接受物业服务 | 35,830.23 | |
| 舒城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 29,824.41 | |
| 西宁中惠万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 14,821.04 | |
| 眉山仁寿万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 13,664.93 | |
| 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 11,920.03 | |
| 衡阳酃湖万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 11,715.98 | |
| 白山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 11,070.09 | |
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 529,312.32 | 421,173.24 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 接受技术服务 | 310,386.95 | |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 接受技术服务 | 215,860.01 | |
| 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 137,559.90 | |
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 119,475.02 | |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 119,319.91 | |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 117,374.60 | |
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 105,813.20 | |
| 济南万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 104,079.72 | |
| 常熟万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 89,428.30 | |
| 九江万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 89,428.30 | |
| 昆明呈贡万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 89,428.30 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 乌兰察布万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 89,428.30 | |
| 资阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 89,428.30 | |
| 淄博万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 89,428.30 | |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 88,990.34 | |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 84,564.62 | |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 84,418.52 | |
| 保定未来石万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 84,398.71 | |
| 运城万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 81,893.81 | |
| 广州黄埔万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 81,099.06 | |
| 广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 81,099.06 | |
| 南通万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 81,099.06 | |
| 乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 81,099.06 | |
| 赤峰万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 81,099.05 | 27,169.81 |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 80,702.83 | |
| 银川西夏万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 80,039.48 | |
| 滕州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,398.38 | |
| 滨州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.85 | |
| 宜宾万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.84 | |
| 曲靖万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.77 | |
| 四平万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.77 | |
| 重庆南川万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.77 | |
| 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 朝阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 抚州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 菏泽万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 淮安楚州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 晋中万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 湘潭万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 孝义万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 烟台经开万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 成都金堂万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.74 | |
| 济南高新万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.74 | |
| 新乡万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.62 | |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 77,985.59 | |
| 重庆永川万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 77,909.43 | |
| 西宁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 76,994.84 | |
| 雅安万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 76,096.18 | |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 76,096.10 | |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 72,053.08 | |
| 包头九原万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 70,961.68 | |
| 乐山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 70,961.67 | |
| 重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 70,961.67 | |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 70,961.66 | |
| 湛江万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 70,961.66 | |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 70,899.05 | |
| 重庆涪陵万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 70,839.76 | |
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 69,871.70 | |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 67,685.38 | |
| 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 67,317.64 | |
| 漳州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 65,213.43 | |
| 东莞厚街万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 65,208.14 | |
| 三门峡万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 65,208.14 | |
| 商丘万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 65,207.55 | |
| 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 61,934.83 | |
| 宁波象山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 59,618.87 | |
| 绵阳经开万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 58,687.33 | |
| 聊城万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 58,687.32 | |
| 温州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 58,687.32 | |
| 安溪万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 58,687.30 | 29,596.88 |
| 定州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 55,454.25 | |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 54,330.49 | |
| 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 52,933.78 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成都双流万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 52,166.48 | |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 51,707.54 | |
| 洛阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 45,853.36 | |
| 贵阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 45,034.35 | |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,714.16 | |
| 成都青白江万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,714.16 | |
| 德州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,714.16 | |
| 福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,714.16 | |
| 昆山经开万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,714.16 | |
| 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,714.16 | |
| 西昌万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,714.16 | |
| 自贡万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,714.16 | |
| 大庆万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,714.15 | |
| 桂林临桂万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,714.15 | |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,714.15 | |
| 威海万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,714.15 | |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,714.15 | |
| 无锡新吴万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,685.84 | |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,516.04 | |
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,346.64 | |
| 贵港万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 44,346.64 | |
| 江门台山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 40,549.53 | |
| 安康万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 40,549.52 | |
| 砀山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 40,549.52 | |
| 商丘凯旋万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 40,549.52 | |
| 石嘴山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 40,504.23 | |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.92 | |
| 东莞虎门万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.92 | |
| 东营市经开万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.92 | |
| 东营万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.92 | |
| 焦作万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.92 | |
| 平顶山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.92 | |
| 泰安万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.92 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 潍坊万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.92 | |
| 庄河万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.91 | |
| 桂林万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.90 | |
| 连云港万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.90 | |
| 余姚万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.90 | |
| 安阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.89 | |
| 阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.89 | |
| 阜阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.89 | |
| 合肥北城万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.89 | |
| 三明万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.89 | |
| 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.89 | |
| 保定万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 常州溧阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 滁州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 都匀万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 湖州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 淮南万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 六安万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 牡丹江万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 宁波万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 宁德万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 盘锦万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 清远万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 咸宁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 宣城万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.88 | |
| 随州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.87 | |
| 佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.86 | |
| 桂林叠彩万达商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.86 | |
| 淮北万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.86 | 19,562.43 |
| 济宁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.86 | |
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.86 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.86 | |
| 梅州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.86 | |
| 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.86 | |
| 攀枝花万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.86 | |
| 寿光万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.86 | |
| 芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.86 | |
| 榆林万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.86 | 22,844.93 |
| 青岛城阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.76 | |
| 佳木斯万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.53 | |
| 眉山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.53 | |
| 邢台万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 39,124.53 | |
| 南昌万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 38,912.26 | |
| 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 38,423.04 | |
| 吴忠万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 38,353.69 | |
| 宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 38,048.10 | |
| 武汉东西湖万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 37,834.86 | |
| 孝感万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 36,722.75 | |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 36,440.43 | |
| 亳州谯城区万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 35,771.32 | |
| 巢湖万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 35,480.84 | |
| 大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 35,480.84 | |
| 杭州余杭万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 35,480.84 | |
| 马鞍山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 35,480.83 | |
| 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 35,059.86 | |
| 宁波江北万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 34,301.88 | |
| 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 34,042.46 | |
| 延吉万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 33,895.50 | |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 32,604.08 | |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 32,261.57 | |
| 福清万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 32,220.29 | |
| 无锡万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 31,897.94 | |
| 南平万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 31,836.79 | |
| 满洲里万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 31,696.23 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 泉州城东万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 30,014.16 | |
| 盐城万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 30,014.16 | |
| 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 30,014.15 | |
| 徐州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 30,014.15 | |
| 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 30,014.14 | |
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 29,447.40 | |
| 广元万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 28,545.28 | |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 27,217.26 | |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 26,083.24 | |
| 泸州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 26,083.24 | 23,773.58 |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 26,083.24 | |
| 襄阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 22,926.65 | |
| 蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 22,357.08 | |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 22,357.08 | |
| 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 22,357.08 | |
| 宜兴万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 21,099.68 | |
| 周口开元万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 20,274.76 | |
| 上海闵行万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,562.49 | |
| 亳州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,562.46 | |
| 成都崇州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,562.46 | |
| 黄冈万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,562.46 | |
| 丹东万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,562.44 | |
| 绵阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,562.44 | |
| 台州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,562.44 | |
| 成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,562.43 | |
| 锦州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,562.43 | |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,562.43 | |
| 内江万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,562.43 | |
| 商洛万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,562.43 | |
| 张家港万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,562.43 | |
| 上海江桥万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,562.27 | |
| 日照万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,351.95 | |
| 濮阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,024.77 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 19,024.05 | 22,216.18 |
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 16,918.87 | |
| 鹤壁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 16,302.04 | |
| 苏州吴中万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 16,302.04 | |
| 许昌万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 16,301.89 | |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 15,948.99 | |
| 太仓万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 15,007.08 | |
| 渭南万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 15,007.08 | |
| 遂宁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 14,594.04 | |
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 12,274.36 | |
| 北京妫川万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 6,121.10 | |
| 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 22,503.80 | |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 接受清洁服务 | 1,415.09 | 1,415.09 |
| 洛阳万达广场商业管理有限公司 | 接受清洁服务 | 2,682.64 | |
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 接受清洁服务 | 581.09 | |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 接受维修服务 | 37,641.50 | |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 接受系统服务费 | 97,112.88 | |
| 万达儿童文化发展有限公司 | 接受市场宣传服务 | 49,807.01 | |
| 万达儿童文化发展有限公司 | 接受影视制作成本 | 2,000,000.00 | |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 接受其他服务 | 211,400.00 | |
| 上海万达酒店投资有限公司 | 接受其他服务 | 287,735.85 | |
| 玉林万达广场商业管理有限公司 | 接受其他服务 | 22,844.92 | |
| 五洲电影发行有限公司 | 接受宣传服务 | 2,609,190.02 | |
| 霍尔果斯五洲电影发行有限公司 | 接受宣传服务 | 2,042.09 | |
| 合计 | 231,280,194.05 | 160,538,125.82 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 地产集团 | 提供观影服务 | 450,511.71 | 40,981.13 |
| 地产集团 | 销售卖品 | 19,339.81 | |
| 商管集团 | 提供多经服务 | 127,435.96 | |
| 商管集团 | 提供观影服务 | 360,397.47 | 52,911.04 |
| 商管集团 | 提供广告服务 | 38,555.66 |
| 万达集团其他公司 | 提供观影服务 | 125,207.55 | 32,264.16 |
| 五洲电影发行有限公司 | 提供观影服务 | 2,830,188.68 | |
| 五洲电影发行有限公司 | 提供广告服务 | 8,584,905.66 | |
| 五洲电影发行有限公司 | 票房分账 | 2,598,797.42 | |
| 万达宝贝王（天津）财务服务有限责任公司 | 提供其他服务 | 42,452.82 | |
| 合计 | 12,517,202.69 | 2,786,746.38 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 北京万达广场实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 3,852,354.81 | 4,555,135.23 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,962,027.00 | 180,806.05 |
| 福州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,877,066.64 | 105,609.80 |
| 南昌红谷滩万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,836,184.20 | 133,767.42 |
| 沈阳铁西万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,676,042.09 | 193,283.28 |
| 武汉东沙万达商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,499,534.19 | 96,756.20 |
| 上海万达商业广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,482,328.47 | 104,452.52 |
| 北京万达广场企业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,438,129.87 | 89,436.38 |
| 吉林省地王置业开发有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,377,946.98 | 85,425.55 |
| 济南高新万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,337,031.39 | 78,034.13 |
| 太原万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,292,053.83 | 63,454.45 |
| 北京银河万达企业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,240,110.23 | 79,273.16 |
| 南宁青秀万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,214,008.53 | 68,718.45 |
| 成都万达商业广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,200,968.83 | 76,018.54 |
| 西安西唐木商业运营管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,174,915.49 | 74,991.32 |
| 西宁万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,145,278.63 | 78,927.74 |
| 郑州二七万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,140,720.03 | 72,621.79 |
| 南宁江南万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,129,155.39 | 65,047.01 |
| 天津河东万达商业运营管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,115,044.58 | 1,170,796.80 |
| 大连经开万达企业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,096,116.83 | 60,652.99 |
| 北京丰科万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,094,688.78 | 69,724.14 |
| 泉州浦西万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,080,880.49 | 55,838.35 |
| 大连高新万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,080,452.10 | 65,428.99 |
| 阜阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,058,367.21 | 59,684.75 |
| 宁德万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,057,008.38 | 48,635.00 |
| 兰州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,053,879.40 | 79,750.42 |
| 上海松江万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,051,882.60 | 58,749.50 |
| 重庆巴南万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,047,354.08 | 54,129.24 |
| 廊坊万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,027,827.29 | 69,176.52 |
| 莆田万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,025,731.98 | 49,416.70 |
| 上海嘉定万达投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,016,173.01 | 54,361.83 |
| 上海宝山万达投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,016,158.07 | 64,550.38 |
| 天津河东万达商场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,014,123.00 | 45,697.88 |
| 大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,009,814.94 | 803,508.63 |
| 内江万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 999,794.30 | 53,621.13 |
| 广州市万诺投资管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 993,524.69 | 66,724.16 |
| 呼和浩特万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 992,595.68 | 53,193.82 |
| 厦门湖里万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 985,186.24 | 65,553.36 |
| 重庆万州万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 977,781.48 | 68,317.78 |
| 东莞东城万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 976,976.88 | 67,768.80 |
| 漳州万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 972,703.03 | 41,752.76 |
| 东莞虎门万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 962,573.50 | 57,152.73 |
| 通辽万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 945,859.41 | 53,980.80 |
| 常德万达置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 944,061.44 | 55,699.38 |
| 泰安万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 943,012.40 | 49,202.10 |
| 上海万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 940,011.60 | 55,594.84 |
| 晋江万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 934,851.06 | 46,223.82 |
| 惠州大亚湾万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 930,043.29 | |
| 赤峰万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 923,486.86 | 44,878.84 |
| 绵阳涪城万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 923,111.44 | 60,063.90 |
| 柳州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 920,498.99 | 44,199.91 |
| 太仓万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 919,208.05 | 52,909.74 |
| 昆明万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 916,232.56 | 53,270.42 |
| 安阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 904,553.24 | 50,477.35 |
| 郑州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 900,439.45 | 61,240.87 |
| 荆州万达广场发展有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 897,429.48 | 53,444.95 |
| 淮安万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 890,473.88 | 50,352.29 |
| 宁波万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 890,117.63 | 54,685.14 |
| 西安大明宫万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 872,620.76 | 58,992.92 |
| 福清万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 868,468.27 | 53,568.21 |
| 郑州碧源万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 868,254.42 | 45,083.56 |
| 滨州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 865,994.09 | 38,077.00 |
| 上海金山万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 863,564.73 | 47,387.52 |
| 徐州万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 856,767.72 | 50,300.64 |
| 乌鲁木齐万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 855,803.93 | 56,130.14 |
| 六安万达广场商业发展有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 853,831.38 | 54,641.12 |
| 湘潭万达商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 852,038.20 | 46,024.12 |
| 佳木斯万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 851,256.52 | 48,153.31 |
| 余姚万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 842,872.85 | 43,505.58 |
| 上饶万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 840,699.51 | 34,205.68 |
| 哈尔滨哈西万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 840,478.69 | 69,258.16 |
| 广州南沙万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 840,390.47 | 53,057.49 |
| 连云港万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 831,322.45 | 41,882.69 |
| 亳州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 824,919.48 | 53,436.03 |
| 南京万达茂投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 823,157.82 | 34,764.20 |
| 厦门集美万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 822,202.86 | 46,540.68 |
| 银川金凤万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 817,284.55 | 55,580.33 |
| 南京万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 813,510.44 | 51,319.57 |
| 成都青羊万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 811,952.33 | 50,440.52 |
| 许昌万达广场实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 811,280.69 | 37,263.02 |
| 合肥万达广场商业发展有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 810,981.25 | 59,382.38 |
| 义乌万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 808,191.70 | 36,498.20 |
| 吉林昌邑万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 804,097.34 | 40,526.31 |
| 泰州海陵万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 803,392.87 | 38,111.75 |
| 成都郫都万达广场管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 803,273.44 | 37,519.86 |
| 广州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 802,727.23 | 62,552.19 |
| 青岛李沧万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 796,962.16 | 37,185.02 |
| 成都金牛万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 795,554.49 | 58,247.22 |
| 济宁太白路万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 794,125.16 | 35,498.73 |
| 南京江宁万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 789,508.90 | 49,473.40 |
| 菏泽万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 786,428.94 | 36,645.20 |
| 遂宁万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 785,431.82 | 39,307.40 |
| 金华万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 785,069.98 | 35,934.88 |
| 牡丹江万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 777,803.28 | 36,614.38 |
| 无锡万达商业广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 773,824.85 | 36,919.40 |
| 东莞厚街万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 772,903.36 | 49,980.38 |
| 湛江开发区万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 769,996.51 | 42,847.39 |
| 蚌埠万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 769,837.78 | 37,054.26 |
| 南宁安吉万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 769,618.47 | 44,291.86 |
| 嘉兴万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 767,887.65 | 35,126.87 |
| 盘锦万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 767,131.88 | 37,028.17 |
| 拉萨万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 766,451.83 | |
| 重庆市永川区万达广场商务服务有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 766,254.24 | 32,281.66 |
| 东莞长安万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 763,455.73 | 50,584.46 |
| 重庆万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 761,358.57 | 49,826.48 |
| 烟台芝罘万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 760,219.05 | 39,611.07 |
| 潍坊万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 758,823.82 | 31,026.78 |
| 德州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 752,895.76 | 38,743.75 |
| 黄石万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 751,466.77 | 38,065.24 |
| 抚顺万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 751,259.95 | 33,831.91 |
| 武汉万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 743,820.03 | 49,598.18 |
| 东营市万达商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 740,581.35 | 38,405.02 |
| 桂林高新万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 732,816.89 | 41,631.78 |
| 贵阳万达投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 729,981.29 | 35,826.54 |
| 包头万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 726,345.21 | 41,136.35 |
| 昆山万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 726,236.37 | 29,260.12 |
| 武汉经开万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 725,294.61 | 44,862.17 |
| 大连一方商业投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 721,091.13 | 39,343.78 |
| 常州武进万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 721,061.56 | 30,844.70 |
| 朝阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 720,332.48 | 29,527.73 |
| 温州龙湾万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 717,899.26 | 44,411.66 |
| 徐州万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 712,166.66 | 36,175.93 |
| 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 712,035.53 | 39,480.73 |
| 日照万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 711,875.00 | 32,599.12 |
| 乐山万达广场实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 709,332.12 | 40,632.30 |
| 广州萝岗万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 709,072.43 | 47,217.88 |
| 齐齐哈尔万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 708,826.67 | 42,559.96 |
| 西安万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 707,791.30 | 42,275.10 |
| 晋中万达商务服务有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 699,126.69 | 36,341.38 |
| 常州新北万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 699,031.87 | 36,590.28 |
| 济南万达商业广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 696,189.17 | 38,731.22 |
| 成都双流万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 695,714.16 | 36,923.67 |
| 合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 690,532.79 | 37,939.28 |
| 杭州拱墅万达投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 684,668.91 | 36,536.99 |
| 秦皇岛万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 681,214.96 | 39,873.02 |
| 绍兴上虞万达广场商务服务有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 677,273.63 | 29,004.62 |
| 六盘水万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 671,803.05 | 29,900.08 |
| 唐山万达广场商务有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 670,197.55 | 44,746.63 |
| 石家庄万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 667,343.55 | 63,903.04 |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 666,245.13 | 40,998.55 |
| 营口万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 665,818.52 | 31,763.54 |
| 襄阳万达广场企业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 662,823.75 | 41,407.10 |
| 乌海万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 660,797.59 | 23,640.80 |
| 上海颛桥万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 659,987.28 | |
| 青岛万达广场物业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 657,166.14 | 34,086.24 |
| 茂名万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 654,437.73 | 30,472.28 |
| 宜昌万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 654,232.96 | 66,949.51 |
| 鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 646,270.52 | 32,593.70 |
| 长春宽城万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 645,232.92 | 39,759.68 |
| 淮安楚州万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 644,907.03 | 29,125.58 |
| 重庆北碚万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 644,578.30 | 32,400.01 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 643,682.72 | 32,574.86 |
| 大庆萨尔图万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 642,072.01 | 35,235.16 |
| 宜兴万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 640,233.18 | 25,423.17 |
| 苏州吴中万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 637,774.45 | 35,621.40 |
| 马鞍山万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 637,719.81 | 24,366.50 |
| 烟台万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 632,094.72 | 27,672.52 |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 626,945.36 | 26,217.58 |
| 梅州万达地产有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 626,692.61 | 33,192.12 |
| 延吉万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 624,854.94 | 29,237.96 |
| 清远清城万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 619,018.19 | 30,035.69 |
| 宣城万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 618,151.30 | 29,337.05 |
| 台州经开万达置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 616,875.54 | 30,167.88 |
| 长沙开福万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 616,570.95 | 41,868.52 |
| 扬州万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 611,035.98 | 29,409.88 |
| 资阳万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 609,535.24 | 32,638.31 |
| 包头九原万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 604,238.52 | 25,384.77 |
| 银川西夏万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 603,246.74 | 30,477.51 |
| 呼和浩特万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 597,986.99 | 23,963.00 |
| 吴忠万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 596,661.39 | 33,476.68 |
| 大连庄河万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 595,101.50 | 17,228.82 |
| 营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 594,410.74 | 29,477.62 |
| 湖州万达投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 588,465.34 | 27,475.60 |
| 南昌青山湖万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 583,035.12 | 32,247.34 |
| 丹东万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 582,747.08 | 34,360.75 |
| 锦州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 582,414.26 | 31,015.18 |
| 陕西银丰民乐置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 582,250.62 | 39,724.18 |
| 海口万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 579,224.15 | 31,234.99 |
| 常熟万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 577,429.56 | 27,514.28 |
| 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 576,878.17 | 30,669.00 |
| 聊城万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 576,500.68 | 22,302.34 |
| 四平万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 575,483.61 | 32,850.42 |
| 榆林万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 573,807.49 | 55,752.39 |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 571,547.29 | 31,855.53 |
| 巢湖万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 571,152.64 | 22,888.08 |
| 铜陵万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 570,863.85 | 29,298.62 |
| 开封万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 570,799.75 | 22,173.55 |
| 南宁万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 570,028.58 | 25,731.46 |
| 佛山南海万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 569,980.53 | 33,993.74 |
| 合肥瑶海万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 567,162.95 | 27,172.61 |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 566,625.86 | 29,068.20 |
| 荆门万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 563,305.81 | 27,002.59 |
| 芜湖万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 563,221.67 | 29,005.94 |
| 鸡西万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 559,399.29 | 30,701.94 |
| 温州平阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 553,260.27 | 30,373.82 |
| 商丘万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 551,995.09 | 59,093.28 |
| 洛阳万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 551,071.71 | 35,403.72 |
| 上海崇明万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 547,555.23 | |
| 沈阳奥体万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 545,226.17 | 34,409.59 |
| 佛山三水万达置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 542,536.09 | 29,977.28 |
| 无锡惠山万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 534,884.04 | 22,910.38 |
| 南通万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 529,108.19 | 24,176.56 |
| 怀化万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 524,852.21 | 28,065.55 |
| 江阴万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 519,736.84 | 28,510.60 |
| 三门峡万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 517,872.85 | 31,019.26 |
| 本溪万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 517,823.91 | 22,005.30 |
| 张家港万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 513,080.92 | 27,019.95 |
| 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 510,949.10 | 32,450.59 |
| 三明万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 510,573.81 | 25,033.64 |
| 龙岩万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 502,497.99 | 20,807.49 |
| 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 502,297.72 | 21,330.88 |
| 孝感万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 498,092.91 | 21,944.56 |
| 宿州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 494,211.20 | 20,258.20 |
| 广州海珠万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 492,656.77 | 29,804.04 |
| 广州增城万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 491,910.57 | 31,733.85 |
| 十堰万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 488,400.78 | 19,412.99 |
| 临沂万达广场商业运营管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 484,097.96 | 17,935.00 |
| 苏州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 482,024.34 | 22,268.32 |
| 乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 480,800.69 | 34,142.42 |
| 大连普兰店万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 478,013.42 | 19,269.60 |
| 广元万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 477,302.20 | 22,297.00 |
| 濮阳万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 477,212.95 | 22,800.98 |
| 长春汽开万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 476,996.27 | 22,203.50 |
| 延安万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 476,969.81 | 23,233.24 |
| 青岛城阳万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 476,259.76 | 18,599.48 |
| 德阳万达广场实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 473,778.35 | 27,442.86 |
| 江门万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 472,048.69 | 23,487.82 |
| 阜阳颍泉万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 469,552.69 | 18,448.86 |
| 乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 466,935.35 | 21,862.44 |
| 宁波江北万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 466,853.72 | 22,952.25 |
| 宜春万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 462,022.89 | |
| 广州新塘万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 456,805.74 | 24,169.44 |
| 宿迁万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 455,599.38 | 29,597.60 |
| 福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 455,445.13 | |
| 重庆綦江万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 454,392.78 | 19,419.24 |
| 哈尔滨万达商业投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 449,466.74 | 37,298.96 |
| 周口开元万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 431,080.95 | |
| 上海青浦万达茂投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 430,551.71 | 22,493.72 |
| 黄冈万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 430,251.93 | 31,261.01 |
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 424,300.03 | 36,606.25 |
| 淮南万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 421,730.19 | 13,501.55 |
| 曲靖万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 421,677.03 | 14,550.12 |
| 西昌万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 420,355.92 | |
| 滕州万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 417,119.83 | 19,094.55 |
| 衡阳万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 416,991.75 | |
| 贵阳数博万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 415,436.16 | |
| 咸宁万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 410,661.20 | 13,447.68 |
| 邯郸市邯山区万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 410,657.19 | |
| 淄博万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 409,713.91 | |
| 武威万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 402,041.42 | 27,057.12 |
| 泰兴市万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 389,904.60 | 11,565.00 |
| 保定未来石万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 381,716.97 | 30,130.41 |
| 绵阳经开万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 381,033.92 | 14,737.02 |
| 淮北万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 378,543.47 | 20,136.23 |
| 武穴万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 376,512.50 | 15,536.94 |
| 北京乐多港万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 374,661.49 | |
| 运城万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 372,470.83 | 28,556.79 |
| 武汉东西湖万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 370,606.61 | |
| 沭阳万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 370,167.21 | 17,181.41 |
| 随州万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 367,970.71 | 19,866.68 |
| 镇江万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 366,244.25 | 21,215.44 |
| 广州黄埔万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 355,295.40 | |
| 商丘凯旋万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 352,256.30 | |
| 汕头万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 351,454.23 | 31,782.32 |
| 榆林万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 350,663.99 | |
| 漳州台商投资区万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 347,645.66 | 11,049.66 |
| 杭州余杭万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 347,310.73 | 28,455.07 |
| 成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 346,601.42 | 34,558.56 |
| 贵港万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 343,303.44 | 23,297.91 |
| 天津武清区万达商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 342,072.08 | |
| 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 337,892.89 | 16,123.44 |
| 北京妫川万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 337,292.61 | |
| 阜新万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 332,298.05 | 15,992.92 |
| 上海闵行万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 331,336.21 | 31,879.35 |
| 昆明呈贡万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 330,558.09 | |
| 昆山经开万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 330,070.78 | |
| 重庆南川万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 329,930.49 | 13,107.68 |
| 渭南万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 323,085.60 | 16,771.10 |
| 安溪万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 321,722.46 | 15,326.75 |
| 乌兰察布万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 319,387.07 | |
| 泉州城东万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 318,950.37 | 16,330.46 |
| 寿光万达广场商业物业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 318,251.10 | 15,583.17 |
| 宁波象山万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 317,370.58 | |
| 朔州万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 314,616.61 | 10,969.72 |
| 眉山万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 305,432.14 | 23,210.10 |
| 玉林万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 304,957.56 | 25,194.17 |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 304,747.74 | 19,281.73 |
| 商丘万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 302,171.79 | |
| 都匀万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 300,526.29 | 12,420.63 |
| 鞍山万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 299,102.11 | 26,434.31 |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 298,129.78 | 22,278.79 |
| 郑州高新区万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 297,943.61 | |
| 石家庄长安万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 291,900.63 | 31,256.69 |
| 天津自贸区万达置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 291,294.37 |
| 南平万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 290,609.04 | 8,196.14 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 289,714.23 | |
| 鹤壁万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 289,022.92 | 17,019.96 |
| 东营市经开万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 288,612.66 | 18,714.74 |
| 石嘴山万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 288,554.42 | 17,601.71 |
| 宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 278,796.34 | 18,359.50 |
| 诸暨万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 278,096.66 | 9,716.78 |
| 宜宾万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 275,159.27 | 18,345.48 |
| 自贡万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 271,113.96 | |
| 酒泉万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 269,422.10 | 16,471.95 |
| 泸州万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 265,660.60 | 20,576.82 |
| 孝义万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 260,178.81 | 8,483.80 |
| 亳州谯城区万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 259,827.82 | |
| 黄冈万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 258,098.12 | |
| 合肥北城万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 252,990.80 | 21,269.62 |
| 滁州万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 251,064.98 | 16,647.99 |
| 佛山金沙洲万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 250,843.63 | 24,707.68 |
| 乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 250,159.22 | 18,061.63 |
| 攀枝花万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 247,121.87 | 28,130.10 |
| 沈阳全运万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 246,889.06 | 19,527.32 |
| 邢台万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 245,226.43 | 23,010.32 |
| 兴化万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 243,859.36 | |
| 砀山万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 243,478.08 | |
| 威海万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 236,798.47 | |
| 定州万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 229,644.77 | |
| 宜昌经开商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 226,966.26 | |
| 常州溧阳万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 226,082.62 | 13,195.26 |
| 宿迁万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 217,803.59 | |
| 运城万达商业综合体管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 214,935.11 | |
| 杭州余杭万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 213,689.27 | |
| 重庆涪陵万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 210,239.00 | 8,310.47 |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 201,929.05 | 19,694.10 |
| 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 201,851.70 | 14,415.56 |
| 无锡新吴万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 200,457.57 | |
| 成都龙泉驿万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 198,726.32 | |
| 成都青白江万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 197,290.28 | |
| 上海马桥万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 194,509.92 | |
| 商洛万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 190,044.00 | 12,095.94 |
| 三亚万达大酒店有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 188,517.30 | 274.65 |
| 汕头万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 187,183.99 | |
| 海安万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 187,181.72 | |
| 桂林临桂万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 184,103.84 | |
| 淮北万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 183,941.26 | |
| 天津武清区万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 181,639.98 | |
| 安康万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 181,254.85 | |
| 重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 181,180.65 | |
| 上海浦星万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 180,703.90 | |
| 乌兰察布万达地产发展有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 179,677.95 | |
| 武威万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 175,732.74 | |
| 贵港万达广场商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 174,870.48 | |
| 沈阳全运万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 173,827.88 | |
| 鞍山万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 172,434.02 | |
| 寿光万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 172,272.80 | |
| 阜新万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 171,337.23 | |
| 北京京延万达商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 169,392.13 | |
| 周口万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 168,698.54 | |
| 江门万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 165,760.20 | |
| 通化万达广场商业物业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 164,562.19 | 17,254.84 |
| 眉山万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 164,241.29 | |
| 保定万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 158,244.66 | 10,142.19 |
| 玉林万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 157,248.82 | |
| 邢台万达广场建设发展有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 157,209.15 | |
| 宜宾万达广场商业服务有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 148,917.77 | |
| 江门台山万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 147,274.55 | |
| 蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 145,528.68 | |
| 滁州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 140,358.29 | |
| 合肥北城万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 137,180.47 |
| 石嘴山万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 135,589.89 | |
| 扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 135,444.63 | |
| 泸州万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 134,673.24 | |
| 满洲里万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 131,847.36 | 5,508.56 |
| 乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 126,972.40 | |
| 鹤壁万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 119,173.17 | |
| 攀枝花万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 117,195.36 | |
| 自贡万贡商业服务有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 114,419.44 | |
| 东营万达商业运营管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 113,752.32 | |
| 商洛万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 110,458.30 | |
| 成都青白江万达广场管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 104,420.61 | |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 104,073.39 | |
| 酒泉万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 103,781.46 | |
| 重庆大渡口万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 103,503.19 | |
| 威海万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 102,597.98 | |
| 亳州市谯城区万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 101,514.09 | |
| 常州溧阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 100,688.70 | |
| 海安万达地产置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 100,547.25 | |
| 无锡新吴万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 99,591.32 | |
| 宜昌经开万达广场发展有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 99,296.32 | |
| 重庆沙坪坝万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 97,461.52 | 15,313.26 |
| 安康万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 90,767.25 | |
| 桂林万桂置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 89,815.82 | |
| 上海马桥万达商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 86,708.75 | |
| 南京溧水万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 82,456.87 | |
| 台山万达商业投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 72,153.42 | |
| 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 56,603.76 | |
| 扬州西区新城万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 50,432.89 | |
| 蚌埠市淮上区万达商业管理运营有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 50,025.97 | |
| 如皋万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 27,023.59 | |
| 临沂滨河万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 26,847.62 | |
| 杭州富阳万达商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 25,140.11 | |
| 天水万达商业服务有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 21,452.67 | |
| 仁寿万达广场管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 14,945.68 |
| 延安红街红色文化旅游发展有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 14,651.16 | |
| 衡阳万达广场实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 14,012.84 | |
| 舒城万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 12,834.15 | |
| 西宁中惠万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 11,993.34 | |
| 白山万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 9,755.51 | |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 204,960.00 | |
| 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 130,504.53 | |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 39,861.29 | |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 27,559.03 | |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 26,972.48 | |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 19,449.54 | |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 18,715.60 | |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 17,828.80 | |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 17,614.69 | |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 17,614.68 | |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 17,614.68 | |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 17,614.68 | |
| 广州海珠万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 14,862.39 | |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 14,862.39 | |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 13,761.47 | |
| 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 13,293.58 | |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 12,660.55 | |
| 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 12,110.09 | |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 12,110.09 | |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 12,110.09 | |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 12,110.09 | |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 11,849.66 | |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 11,719.27 | |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 11,192.67 | |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 11,009.17 | |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 11,009.17 | |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 10,336.39 | |
| 桂林叠彩万达商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 1,886.79 | |
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 1,298.50 |
| 万达宝贝王集团有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 34,932.09 | |
| 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 28,301.89 | |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 752.65 | |
| 玉林万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 36.08 | |
| 合计 | 222,522,122.66 | 17,890,463.17 |
关联租赁情况说明注1：租赁费按照净票房收入的11%收取；注2：租入的临时场地。
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 60,000,000.00 | 2021年12月25日 | 2024年12月25日 | 否 |
| 上海江桥万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年09月27日 | 2023年09月27日 | 否 |
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 200,000,000.00 | 2021年09月11日 | 2023年09月11日 | 否 |
| 北京影立方电影科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月28日 | 2024年09月28日 | 否 |
| 北京万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年10月30日 | 2023年10月30日 | 否 |
| 北京万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月28日 | 2024年09月28日 | 否 |
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 128,500.00 | 2021年08月28日 | 2024年08月28日 | 否 |
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 29,871,500.00 | 2021年08月31日 | 2024年08月31日 | 否 |
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年07月31日 | 2023年07月31日 | 否 |
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年04月26日 | 2025年04月26日 | 否 |
| 呼和浩特万达电影城有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年06月21日 | 2025年06月21日 | 否 |
| 南京万达茂电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 2022年06月04日 | 2025年06月04日 | 否 |
| 南京万达电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年06月05日 | 2025年06月05日 | 否 |
| 上海万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 2022年06月22日 | 2024年06月22日 | 否 |
| 上海松江万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 2022年06月29日 | 2025年06月29日 | 否 |
| 上海万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年06月30日 | 2025年06月30日 | 否 |
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月29日 | 2024年09月29日 | 否 |
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月28日 | 2024年09月28日 | 否 |
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月29日 | 2024年09月29日 | 否 |
| 北京影时光电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月29日 | 2024年09月29日 | 否 |
| 互爱互动(北京)科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月28日 | 2024年09月28日 | 否 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 6,000万澳元 | 2021年04月24日 | 2021年10月31日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 万达集团 | 500,000,000.00 | 2021年12月27日 | 2025年12月27日 | 否 |
| 万达集团 | 500,000,000.00 | 2022年01月13日 | 2025年01月13日 | 否 |
| 万达集团 | 500,000,000.00 | 2022年03月04日 | 2025年03月04日 | 否 |
| 万达集团 | 200,000,000.00 | 2022年03月09日 | 2025年03月09日 | 否 |
| 万达集团 | 187,000,000.00 | 2022年03月11日 | 2025年03月11日 | 否 |
| 万达集团 | 350,000,000.00 | 2022年01月15日 | 2024年01月15日 | 否 |
| 万达集团 | 200,000,000.00 | 2022年06月24日 | 2025年06月25日 | 否 |
| 万达集团 | 300,000,000.00 | 2021年10月09日 | 2024年10月09日 | 否 |
| 万达集团 | 100,000,000.00 | 2021年10月15日 | 2023年10月15日 | 否 |
| 万达集团 | 218,000,000.00 | 2021年12月27日 | 2024年12月27日 | 否 |
| 万达集团 | 3,000,000.00 | 2021年12月28日 | 2024年12月28日 | 否 |
| 万达集团、文化集团、万达投资 | 800,000,000.00 | 2021年08月24日 | 2024年08月24日 | 否 |
关联担保情况说明
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 1、商管集团 | 479,562.60 | 73,241.47 | 58,369.00 | 215.87 | |
| 万达酒店管理(上海)有限公司 | 142,581.50 | 3,229.63 | |||
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 93,695.10 | 18,092.92 | |||
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 78,250.00 | 17,159.00 | |||
| 北京银河万达企业管理有限公司 | 70,000.00 | 15,400.00 | |||
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 31,636.00 | 3,529.92 | |||
| 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 31,000.00 | 6,820.00 | |||
| 北京丰科万达广场有限公司 | 21,000.00 | 6,600.00 | |||
| 万达商业规划研究院有限公司 | 7,310.00 | 1,608.20 | |||
| 北京京延万达商业管理有限公司 | 2,100.00 | 462.00 | |||
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 1,500.00 | 330.00 | |||
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 490.00 | 9.80 | |||
| 万达商业管理集团有限公司 | 40,869.00 | 40.87 | |||
| 杭州余杭万达广场商业管理有限公司 | 17,500.00 | 175.00 | |||
| 2、地产集团 | 1,920,730.00 | 38,414.60 | 7,526,280.00 | 75,262.80 | |
| 长春北方影都影视文化产业投资有限公司 | 1,873,650.00 | 37,473.00 | 7,464,600.00 | 74,646.00 | |
| 万达地产集团有限公司 | 47,080.00 | 941.60 | |||
| 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 34,260.00 | 342.60 | |||
| 南宁万达茂投资有限公司 | 27,420.00 | 274.20 | |||
| 3、儿童娱乐板块 | 6,570.00 | 131.40 | 173,800.00 | 1,738.00 | |
| 万达宝贝王集团有限公司 | 6,570.00 | 131.40 | 173,800.00 | 1,738.00 | |
| 4、万达集团其他公司 | 10,589,815.60 | 2,326,757.43 | 12,285,937.66 | 1,998,771.16 | |
| Legendary Pictures Funding,LLC | 9,889,102.00 | 2,175,602.44 | 9,889,102.00 | 1,878,929.38 | |
| 大连万达集团股份有限公司北京投资管理分公司 | 567,673.60 | 119,774.19 | |||
| 北京万达文化创意产业有限公司 | 54,800.00 | 28,496.00 | |||
| 广州万达普惠网络小额贷款有限公司 | 37,800.00 | 756.00 | |||
| 上海万达小额贷款有限公司 | 33,840.00 | 676.80 | |||
| 北京万达投资有限公司 | 6,600.00 | 1,452.00 | |||
| 传奇东方影视咨询（北京）有限公司 | 2,396,835.66 | 119,841.78 | |||
| 5、霍尔果斯五洲电影发行有限公司 | 20,000,000.00 | 4,400,000.00 | 20,000,000.00 | 3,800,000.00 | |
| 6、五洲电影发行有限公司 | 10,660,500.00 | 213,210.00 | 600,000.00 | 30,000.00 | |
| 合计 | 43,657,178.20 | 7,051,754.90 | 40,644,386.66 | 5,905,987.83 |
（2）其他应收款
单位：元
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 1、商管集团 | 10,649,295.00 | 946,643.53 | 10,887,557.37 | 885,378.23 |
| 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 900,000.00 | 10,000,000.00 | 800,000.00 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 144,202.98 | 17,569.11 | 311,765.35 | 61,287.93 |
| 天津河东万达商业运营管理有限公司 | 55,726.02 | 5,572.60 | 55,726.02 | 5,572.60 |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 30,000.00 | 1,650.00 | 30,000.00 | 1,800.00 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 26,206.00 | 1,209.42 | 26,206.00 | 1,015.30 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 23,360.00 | 934.40 | 23,460.00 | 938.40 |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 21,600.00 | 316.00 | 21,600.00 | 482.00 |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 21,000.00 | 1,470.00 | 21,000.00 | 1,470.00 |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 5,300.00 | 20,000.00 | 1,300.00 |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 200.00 | 20,000.00 | 400.00 |
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 2,000.00 | ||
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 400.00 | 20,000.00 | 500.00 |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 17,000.00 | 520.00 | 17,000.00 | 550.00 |
| 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 16,000.00 | 900.00 | 16,000.00 | 780.00 |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 15,400.00 | 354.00 | 15,400.00 | 408.00 |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 15,000.00 | 450.00 | 15,000.00 | 450.00 |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 11,400.00 | 214.00 | 11,400.00 | 278.00 |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 11,400.00 | 114.00 | 11,400.00 | 228.00 |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 200.00 |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 200.00 | 10,000.00 | 250.00 |
| 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 300.00 | 10,000.00 | 300.00 |
| 广州海珠万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 300.00 | 20,000.00 | 400.00 |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 10,000.00 | 300.00 | 10,000.00 | 300.00 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 300.00 |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 300.00 | 10,000.00 | 300.00 |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 200.00 |
| 天津河东万达广场物业服务有限公司 | 10,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 500.00 |
| 玉林万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 400.00 | 15,000.00 | 500.00 |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 300.00 | 10,000.00 | 300.00 |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | 10,000.00 | 200.00 |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 150.00 | 5,000.00 | 150.00 |
| 北京营新万达广场商业运营管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 500.00 |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 500.00 | 5,000.00 | 500.00 |
| 贵港万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 200.00 | 5,000.00 | 200.00 |
| 淮北万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 150.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 200.00 | 5,000.00 | 200.00 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 150.00 | 5,000.00 | 150.00 |
| 广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 | 1,000.00 | 70.00 | 1,000.00 | 80.00 |
| 北京万达广场实业有限公司 | 50,000.00 | 1,000.00 | ||
| 东莞厚街万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 500.00 | ||
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | ||
| 怀化万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | ||
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 350.00 | ||
| 万达商业管理集团有限公司 | 600.00 | 138.00 | ||
| 2、地产集团 | 2,278,959.00 | 22,789.59 | ||
| 长春北方影都影视文化产业投资有限公司 | 1,479,019.00 | 14,790.19 | ||
| 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 799,940.00 | 7,999.40 | ||
| 合计 | 10,649,295.00 | 946,643.53 | 13,166,516.37 | 908,167.82 |
（3）预付款项
单位：元
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1、商管集团 | 37,038,206.50 | 35,693,778.58 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 792,085.46 | 792,085.47 |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 475,199.16 | 481,799.18 |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 414,712.59 | 414,712.59 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 396,473.35 | 402,873.36 |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 353,726.94 | 356,775.75 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 349,483.84 | 371,423.21 |
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 329,634.00 | 329,634.00 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 323,892.83 | 326,710.08 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 293,847.40 | 293,847.40 |
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 264,503.77 | 264,503.77 |
| 温州万达广场商业管理有限公司 | 235,384.91 | 235,384.91 |
| 徐州万达广场商业管理有限公司 | 230,247.21 | 230,247.21 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 223,857.32 | 363,108.98 |
| 柳州万达广场商业物业管理有限公司 | 221,075.02 | 117,132.08 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 217,479.24 | 219,839.91 |
| 漳州万达广场商业管理有限公司 | 217,411.55 | 217,411.55 |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 209,088.95 | 216,572.82 |
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 206,958.50 | 206,958.49 |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 204,188.67 | 203,528.29 |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 196,559.71 | 212,759.69 |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 194,140.68 | 194,140.68 |
| 北京丰科万达广场商业管理有限公司 | 170,121.22 | 170,121.22 |
| 大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司 | 168,302.49 | 336,604.97 |
| 延安红街红色文化旅游发展有限公司 | 163,170.66 | |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 161,906.04 | 161,906.04 |
| 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 155,723.64 | 104,560.68 |
| 湘潭万达广场商业管理有限公司 | 150,392.30 | 150,392.30 |
| 南京万达茂商业管理有限公司 | 145,844.08 | 145,844.08 |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 145,744.92 | 147,105.58 |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 144,913.20 | 144,913.21 |
| 北京营新万达广场商业运营管理有限公司 | 143,652.52 | |
| 成都双流万达广场商业管理有限公司 | 143,387.32 | 143,387.32 |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 140,152.24 | 142,528.30 |
| 连云港万达广场商业管理有限公司 | 135,293.28 | 135,293.28 |
| 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 | 133,866.46 | 133,866.46 |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 133,168.30 | 133,168.30 |
| 荆门万达广场商业管理有限公司 | 132,506.26 | 132,506.26 |
| 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 131,533.74 | 131,533.74 |
| 兰州万达广场商业管理有限公司 | 131,509.44 | 131,509.43 |
| 阜阳万达广场商业管理有限公司 | 130,863.10 | 130,863.09 |
| 郫县万达广场商业管理有限公司 | 129,548.37 | 129,548.37 |
| 益阳万达广场商业管理有限公司 | 128,446.91 | 126,453.09 |
| 昆山万达广场商业管理有限公司 | 127,953.35 | 127,953.35 |
| 广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 | 127,788.68 | 127,788.68 |
| 海口万达广场商业管理有限公司 | 126,550.34 | 126,550.34 |
| 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 125,552.21 | 123,842.21 |
| 佳木斯万达广场商业管理有限公司 | 123,977.36 | 123,977.36 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 德阳万达广场商业管理有限公司 | 123,609.96 | 123,609.96 |
| 绵阳万达广场商业管理有限公司 | 123,547.17 | 123,547.17 |
| 南通万达广场商业管理有限公司 | 123,542.94 | 123,542.94 |
| 南平万达广场商业管理有限公司 | 123,401.82 | 123,401.82 |
| 营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 | 123,339.32 | 123,339.32 |
| 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 123,231.76 | 123,231.76 |
| 黄石万达广场商业管理有限公司 | 123,094.34 | 123,094.34 |
| 杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 | 122,304.59 | 124,445.28 |
| 阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司 | 122,188.08 | 122,188.07 |
| 北京槐新万达广场商业运营管理有限公司 | 121,550.64 | |
| 济南高新万达广场商业管理有限公司 | 121,426.08 | 121,426.08 |
| 马鞍山万达广场商业管理有限公司 | 121,411.33 | 121,411.33 |
| 潍坊万达广场商业管理有限公司 | 121,308.15 | 121,308.15 |
| 乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司 | 121,278.40 | 123,984.90 |
| 资阳万达广场商业管理有限公司 | 121,102.54 | 121,102.54 |
| 深圳龙岗区万达广场商业管理有限公司 | 120,723.44 | |
| 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 120,377.36 | 120,377.36 |
| 广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 | 119,877.62 | 119,877.62 |
| 扬州万达广场商业管理有限公司 | 119,309.43 | 119,309.43 |
| 乐山万达广场商业管理有限公司 | 119,149.74 | 119,149.73 |
| 烟台经开万达广场商业物业管理有限公司 | 118,941.44 | 118,941.43 |
| 南昌西湖万达广场商业管理有限公司 | 118,872.46 | 118,872.45 |
| 太仓万达广场商业管理有限公司 | 118,709.44 | 118,709.43 |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 118,283.47 | 115,473.47 |
| 东莞厚街万达广场商业管理有限公司 | 118,138.57 | 118,138.57 |
| 泰安万达广场商业管理有限公司 | 118,080.15 | 118,080.15 |
| 苏州吴中万达广场商业管理有限公司 | 117,947.05 | 117,947.05 |
| 辽阳万达广场商业管理有限公司 | 117,914.86 | 117,914.87 |
| 宜春万达广场商业管理有限公司 | 117,724.08 | 117,724.08 |
| 天津河东万达广场物业服务有限公司 | 117,528.30 | 117,528.30 |
| 赤峰万达广场商业管理有限公司 | 117,480.75 | 117,480.75 |
| 牡丹江万达广场商业管理有限公司 | 117,329.06 | 117,329.06 |
| 广元万达广场商业管理有限公司 | 117,203.78 | 117,203.77 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 盐城万达广场商业管理有限公司 | 117,004.83 | 117,004.83 |
| 上饶万达广场商业管理有限公司 | 116,847.09 | 116,847.09 |
| 德州万达广场商业管理有限公司 | 116,816.15 | 116,816.15 |
| 重庆永川万达广场商业管理有限公司 | 116,699.48 | 116,699.47 |
| 广州海珠万达广场商业运营管理有限公司 | 116,379.48 | |
| 吉林昌邑万达广场商业管理有限公司 | 116,120.30 | 116,120.30 |
| 抚州万达广场商业管理有限公司 | 115,893.42 | 115,893.43 |
| 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 115,698.11 | 115,698.11 |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 115,621.14 | 115,621.14 |
| 延吉万达广场商业物业管理有限公司 | 115,141.13 | 115,141.13 |
| 湖州万达广场商业管理有限公司 | 114,812.52 | 114,812.52 |
| 焦作万达广场商业管理有限公司 | 114,529.50 | 114,529.50 |
| 西宁万达广场商业管理有限公司 | 114,317.88 | 114,317.88 |
| 滨州万达广场商业管理有限公司 | 113,966.64 | 113,966.64 |
| 枣庄万达广场商业物业管理有限公司 | 113,489.05 | 113,489.05 |
| 湛江万达广场商业物业管理有限公司 | 113,444.22 | 113,444.23 |
| 常德万达广场商业管理有限公司 | 113,199.85 | 113,199.85 |
| 九江万达广场商业管理有限公司 | 112,303.55 | 112,303.54 |
| 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 | 112,194.68 | 112,194.68 |
| 乌海万达广场商业管理有限公司 | 111,935.09 | 111,935.09 |
| 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 111,520.66 | 111,520.66 |
| 遂宁万达广场商业管理有限公司 | 111,490.12 | 111,490.11 |
| 桂林万达广场商业管理有限公司 | 111,239.41 | 111,239.41 |
| 四平万达广场商业物业管理有限公司 | 111,186.57 | 111,186.57 |
| 晋中万达广场商业管理有限公司 | 110,718.50 | 110,718.49 |
| 三明万达广场商业管理有限公司 | 110,249.66 | 110,249.66 |
| 包头九原万达广场商业管理有限公司 | 109,877.44 | 109,877.44 |
| 常熟万达广场商业管理有限公司 | 109,743.40 | 109,743.40 |
| 台州万达广场商业管理有限公司 | 109,683.02 | 109,683.02 |
| 沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 | 109,509.68 | 109,509.68 |
| 呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司 | 109,272.32 | 109,272.32 |
| 东莞虎门万达广场商业管理有限公司 | 109,145.66 | 109,145.66 |
| 亳州万达广场商业管理有限公司 | 108,988.68 | 108,988.68 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 安阳万达广场商业管理有限公司 | 108,717.14 | 108,717.14 |
| 内江万达广场商业管理有限公司 | 108,699.48 | 108,699.47 |
| 铜陵万达广场商业管理有限公司 | 108,605.44 | 108,605.44 |
| 宁德万达广场商业物业管理有限公司 | 108,437.74 | 108,437.74 |
| 绵阳经开万达广场商业管理有限公司 | 108,257.96 | 108,257.96 |
| 十堰万达广场商业管理有限公司 | 108,056.00 | 108,056.00 |
| 通辽万达广场商业管理有限公司 | 107,864.45 | 107,864.45 |
| 梅州万达广场商业物业管理有限公司 | 107,773.14 | 107,773.13 |
| 诸暨万达广场商业管理有限公司 | 107,761.36 | 107,761.36 |
| 义乌万达广场商业管理有限公司 | 107,693.58 | 107,693.58 |
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 107,609.20 | 107,609.20 |
| 盘锦万达广场商业管理有限公司 | 107,356.72 | 107,356.72 |
| 佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 | 107,190.94 | 107,190.94 |
| 新乡万达广场商业管理有限公司 | 107,054.34 | 107,054.34 |
| 三门峡万达广场商业管理有限公司 | 106,917.28 | 106,917.28 |
| 嘉兴万达广场商业管理有限公司 | 106,801.53 | 106,801.53 |
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 106,754.58 | 106,754.58 |
| 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 106,699.16 | 106,699.17 |
| 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 | 106,615.84 | 106,615.84 |
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 106,007.54 | 106,007.52 |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 105,591.70 | 105,591.70 |
| 安溪万达广场商业物业管理有限公司 | 105,219.78 | 105,219.78 |
| 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 104,707.92 | 104,707.92 |
| 六安万达广场商业管理有限公司 | 104,557.14 | 104,557.13 |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 104,225.06 | 104,225.06 |
| 绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 | 103,977.36 | 103,977.36 |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 103,840.30 | 104,091.91 |
| 东营万达广场商业物业管理有限公司 | 103,264.30 | 103,264.30 |
| 上海青浦万达广场商业管理有限公司 | 103,223.85 | 103,223.85 |
| 渭南万达广场商业管理有限公司 | 103,099.75 | 103,099.75 |
| 济南万达广场商业管理有限公司 | 102,898.11 | 102,898.11 |
| 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | 101,876.98 | 124,494.90 |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 101,207.54 | 101,207.54 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 宁波江北万达广场商业管理有限公司 | 100,679.24 | 100,679.24 |
| 齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 | 100,638.53 | 100,638.53 |
| 鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 | 100,596.23 | 100,596.23 |
| 无锡惠山万达广场商业管理有限公司 | 100,573.58 | 100,573.58 |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 100,366.04 | 106,753.04 |
| 宜兴万达广场商业管理有限公司 | 100,286.79 | 100,286.79 |
| 营口万达广场商业管理有限公司 | 100,198.09 | 100,198.09 |
| 定西万达广场商业管理有限公司 | 100,124.92 | |
| 清远万达广场商业管理有限公司 | 100,044.23 | 100,044.23 |
| 银川西夏万达广场商业管理有限公司 | 99,766.04 | 99,766.04 |
| 余姚万达广场商业管理有限公司 | 99,525.93 | 99,525.93 |
| 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | 99,456.60 | 99,456.60 |
| 北京怀柔青春万达广场商业运营管理有限公司 | 99,217.96 | |
| 包头万达广场商业管理有限公司 | 99,215.09 | 99,215.09 |
| 平顶山万达广场商业管理有限公司 | 98,696.00 | 98,696.00 |
| 重庆涪陵万达广场商业管理有限公司 | 97,977.21 | 97,977.21 |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 97,674.12 | 97,674.12 |
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 97,650.61 | 98,820.12 |
| 濮阳万达广场商业管理有限公司 | 97,442.12 | 97,442.11 |
| 济宁万达广场商业管理有限公司 | 97,387.07 | 97,387.07 |
| 上海江桥万达广场商业管理有限公司 | 97,015.76 | 97,015.76 |
| 宁波万达广场商业管理有限公司 | 96,909.89 | 96,909.89 |
| 阜新万达广场商业管理有限公司 | 96,855.85 | 96,855.85 |
| 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 96,724.53 | 96,724.53 |
| 朝阳万达广场商业管理有限公司 | 96,516.98 | 96,516.98 |
| 丹东万达广场商业管理有限公司 | 96,508.55 | 96,508.55 |
| 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 96,497.36 | 96,497.36 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 95,902.83 | 100,302.83 |
| 鸡西万达广场商业管理有限公司 | 95,683.74 | 95,683.74 |
| 雅安万达广场商业管理有限公司 | 95,304.00 | 95,304.00 |
| 昆明呈贡万达广场商业管理有限公司 | 94,965.28 | 94,965.28 |
| 芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 | 94,671.70 | 94,671.70 |
| 大庆万达广场商业管理有限公司 | 94,664.15 | 94,664.15 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 93,933.43 | 93,933.43 |
| 无锡万达广场商业管理有限公司 | 93,856.60 | 93,856.60 |
| 淮安楚州万达广场商业管理有限公司 | 92,091.77 | 92,091.77 |
| 东营市经开万达广场商业管理有限公司 | 92,082.72 | 92,082.72 |
| 鹤壁万达广场商业管理有限公司 | 91,772.38 | 91,772.38 |
| 宣城万达广场商业管理有限公司 | 91,366.79 | 91,366.79 |
| 沈阳全运万达广场商业管理有限公司 | 91,282.42 | 91,282.42 |
| 亳州谯城区万达广场商业管理有限公司 | 91,250.26 | 46,817.98 |
| 寿光万达广场商业物业管理有限公司 | 91,025.21 | 91,025.21 |
| 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 | 90,921.21 | 90,921.21 |
| 福清万达广场商业管理有限公司 | 90,792.00 | 90,792.00 |
| 贵阳数博万达广场商业管理有限公司 | 90,639.85 | 90,639.85 |
| 许昌万达广场商业管理有限公司 | 90,583.09 | 90,583.09 |
| 泰州万达广场商业管理有限公司 | 90,534.34 | 90,534.34 |
| 成都金堂万达广场商业管理有限公司 | 90,509.74 | 90,509.74 |
| 上海马桥万达广场商业管理有限公司 | 90,427.77 | |
| 广州新塘万达广场商业运营管理有限公司 | 90,324.53 | |
| 眉山万达广场商业管理有限公司 | 90,278.79 | 90,278.79 |
| 武汉金银湖万达广场商业运营管理有限公司 | 90,193.81 | |
| 淮北万达广场商业管理有限公司 | 90,122.26 | 9,617.15 |
| 唐山万达广场商业物业服务有限公司 | 89,594.87 | 89,594.87 |
| 六盘水万达广场商业管理有限公司 | 89,346.87 | 89,346.87 |
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 89,313.21 | 89,313.21 |
| 曲靖万达广场商业管理有限公司 | 89,134.04 | 89,134.04 |
| 咸宁万达广场商业管理有限公司 | 88,923.77 | 88,923.77 |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 88,800.00 | 88,800.00 |
| 成都崇州万达广场商业管理有限公司 | 88,714.42 | 88,714.42 |
| 泰兴市万达广场商业管理有限公司 | 88,493.74 | 88,493.74 |
| 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 | 88,389.13 | 88,389.13 |
| 合肥北城万达广场商业管理有限公司 | 88,387.17 | 30,311.41 |
| 商洛万达广场商业管理有限公司 | 88,339.62 | 88,339.62 |
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 88,218.72 | 88,218.72 |
| 南通通州万达广场商业管理有限公司 | 88,180.23 | 88,180.23 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 87,992.45 | 87,992.45 |
| 怀化万达广场商业管理有限公司 | 87,935.55 | 87,935.55 |
| 青岛城阳万达广场商业管理有限公司 | 87,878.19 | 87,878.19 |
| 扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司 | 87,848.00 | 87,848.00 |
| 乌兰察布万达广场商业管理有限公司 | 87,833.06 | |
| 随州万达广场商业管理有限公司 | 87,804.23 | 87,804.23 |
| 鞍山万达广场商业管理有限公司 | 87,747.62 | 87,747.62 |
| 锦州万达广场商业管理有限公司 | 87,706.72 | 87,706.72 |
| 重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 | 87,628.08 | 87,628.08 |
| 淮安万达广场商业管理有限公司 | 87,524.67 | 87,524.67 |
| 北京妫川万达广场商业管理有限公司 | 86,957.43 | 86,957.44 |
| 杭州余杭万达广场商业管理有限公司 | 86,949.28 | 86,949.28 |
| 上海嘉定新城万达广场商业管理有限公司 | 86,853.43 | |
| 兴化万达广场商业管理有限公司 | 86,761.36 | 86,761.36 |
| 汕头万达广场商业管理有限公司 | 86,462.94 | 92,736.53 |
| 张家港万达广场商业管理有限公司 | 86,455.85 | 86,455.85 |
| 宿迁万达广场商业管理有限公司 | 86,151.25 | 86,151.25 |
| 贵阳万达广场商业管理有限公司 | 86,101.02 | 86,101.02 |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 86,059.94 | 86,059.94 |
| 贵港万达广场商业管理有限公司 | 86,007.55 | 86,007.55 |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 86,003.02 | 86,003.02 |
| 无锡新吴万达广场商业管理有限公司 | 85,706.72 | 85,706.72 |
| 乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司 | 85,608.91 | 85,608.91 |
| 滕州万达广场商业管理有限公司 | 85,576.15 | 85,576.15 |
| 邯郸市邯山区万达广场商业管理有限公司 | 85,566.49 | 85,566.49 |
| 上海闵行万达广场商业管理有限公司 | 85,306.72 | 85,306.72 |
| 本溪万达广场商业管理有限公司 | 85,076.08 | 85,076.08 |
| 武穴万达广场商业管理有限公司 | 85,065.66 | 85,065.66 |
| 商丘万达广场商业管理有限公司 | 84,821.13 | 84,821.13 |
| 秦皇岛万达广场商业管理有限公司 | 84,587.47 | 84,587.47 |
| 通化万达广场商业物业管理有限公司 | 84,341.89 | 84,341.89 |
| 呼和浩特万达广场商业管理有限公司 | 84,271.70 | 84,271.70 |
| 天水万达广场商业管理有限公司 | 84,240.15 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 武威万达广场商业管理有限公司 | 84,184.30 | 84,184.30 |
| 运城万达广场商业管理有限公司 | 84,125.28 | 84,125.28 |
| 广州南岗万达广场商业运营管理有限公司 | 84,119.09 | |
| 石家庄长安万达广场商业管理有限公司 | 84,046.94 | 84,046.94 |
| 镇江万达广场商业管理有限公司 | 84,004.72 | 84,004.72 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司 | 83,888.75 | 88,922.08 |
| 乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司 | 83,628.38 | 83,628.38 |
| 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 83,516.98 | 83,516.98 |
| 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 | 83,471.70 | 83,471.70 |
| 茂名万达广场商业管理有限公司 | 83,327.70 | 11,719.39 |
| 南昌青山湖万达广场商业管理有限公司 | 83,290.26 | 83,290.26 |
| 巢湖万达广场商业管理有限公司 | 83,288.91 | 83,288.91 |
| 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 83,283.02 | 83,283.02 |
| 大连甘井子万达企业管理有限公司 | 82,894.68 | |
| 临沂万达广场商业运营管理有限公司 | 82,873.81 | 82,873.81 |
| 沭阳万达广场商业管理有限公司 | 82,828.83 | 82,828.83 |
| 衢州万达广场商业管理有限公司 | 82,694.34 | 82,694.34 |
| 玉林万达广场商业管理有限公司 | 82,609.81 | 82,609.81 |
| 大连普兰店万达广场商业管理有限公司 | 82,494.64 | 82,494.64 |
| 攀枝花万达广场商业管理有限公司 | 82,258.11 | 82,258.11 |
| 吴忠万达广场商业管理有限公司 | 82,151.25 | 82,151.25 |
| 宜昌经开商业管理有限公司 | 82,133.74 | 82,133.74 |
| 聊城万达广场商业管理有限公司 | 81,957.13 | 81,957.13 |
| 周口开元万达广场商业管理有限公司 | 81,894.49 | 81,894.49 |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 81,818.57 | 81,818.57 |
| 滁州万达广场商业管理有限公司 | 81,702.34 | 27,589.40 |
| 自贡万达广场商业管理有限公司 | 81,614.79 | 81,614.79 |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 81,584.45 | 81,584.45 |
| 桂林叠彩万达商业管理有限公司 | 81,391.70 | 81,391.70 |
| 重庆南川万达广场商业管理有限公司 | 81,269.13 | 81,269.13 |
| 安康万达广场商业管理有限公司 | 80,900.68 | 80,900.68 |
| 舒城万达广场商业管理有限公司 | 80,899.69 | |
| 泸州万达广场商业管理有限公司 | 80,596.08 | 80,596.08 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 80,475.92 | 80,475.92 |
| 日照万达广场商业管理有限公司 | 80,226.87 | 80,226.87 |
| 淄博万达广场商业管理有限公司 | 80,200.15 | 80,200.15 |
| 开封万达广场商业管理有限公司 | 80,016.60 | 80,016.60 |
| 黄冈万达广场商业管理有限公司 | 80,003.62 | 80,003.62 |
| 北京昌乐万达广场商业运营管理有限公司 | 79,987.92 | |
| 都匀万达广场商业管理有限公司 | 79,978.11 | 79,978.11 |
| 菏泽万达广场商业管理有限公司 | 79,570.11 | 79,570.11 |
| 郑州高新区万达广场商业管理有限公司 | 79,328.75 | 79,328.76 |
| 拉萨万达广场商业管理有限公司 | 79,229.13 | 79,229.13 |
| 南昌万达广场商业管理有限公司 | 79,178.11 | 79,178.11 |
| 上海崇明城桥万达广场商业管理服务有限公司 | 79,100.38 | |
| 常州溧阳万达广场商业管理有限公司 | 78,969.36 | 78,969.36 |
| 宜宾万达广场商业管理有限公司 | 78,589.58 | 78,589.58 |
| 商丘凯旋万达广场商业管理有限公司 | 78,395.47 | 78,395.47 |
| 成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 | 78,177.51 | 78,177.51 |
| 桂林临桂万达广场商业管理有限公司 | 78,097.21 | 78,097.21 |
| 泉州市丰泽区安吉万达商业管理有限公司 | 78,036.83 | |
| 酒泉万达广场商业管理有限公司 | 77,657.06 | 77,657.06 |
| 邢台万达广场商业管理有限公司 | 77,611.18 | 77,611.18 |
| 宁波象山万达广场商业管理有限公司 | 77,492.08 | 77,492.08 |
| 定州万达广场商业管理有限公司 | 76,486.19 | 76,486.19 |
| 庄河万达广场商业管理有限公司 | 76,254.49 | 76,254.49 |
| 襄阳万达广场商业管理有限公司 | 76,248.15 | 76,248.15 |
| 临沂滨河万达广场商业管理有限公司 | 76,162.87 | |
| 榆林万达广场商业管理有限公司 | 75,734.64 | 75,734.64 |
| 天津武清区万达商业管理有限公司 | 75,220.68 | 75,220.68 |
| 砀山万达广场商业管理有限公司 | 75,121.13 | 64,251.01 |
| 成都青白江万达广场商业管理有限公司 | 74,894.79 | 74,894.79 |
| 石嘴山万达广场商业管理有限公司 | 74,881.51 | 74,881.51 |
| 江门台山万达广场商业管理有限公司 | 74,191.25 | 74,191.25 |
| 西宁中惠万达广场商业管理有限公司 | 74,105.21 | |
| 朔州万达广场商业管理有限公司 | 72,940.23 | 72,940.23 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 海安万达广场商业管理有限公司 | 72,513.81 | 72,513.81 |
| 杭州富阳万达广场商业管理有限公司 | 71,980.68 | |
| 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 71,520.15 | |
| 蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司 | 70,093.89 | 70,093.89 |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 69,713.51 | 69,713.51 |
| 保定未来石万达广场商业管理有限公司 | 69,440.60 | 69,440.60 |
| 孝义万达广场商业管理有限公司 | 69,363.92 | 69,363.92 |
| 孝感万达广场商业管理有限公司 | 68,351.55 | 68,351.55 |
| 眉山仁寿万达广场商业管理有限公司 | 68,324.68 | |
| 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 | 68,145.51 | 68,145.51 |
| 满洲里万达广场商业管理有限公司 | 67,169.81 | 67,169.81 |
| 威海万达广场商业管理有限公司 | 67,057.96 | 67,057.96 |
| 如皋万达广场商业管理有限公司 | 66,858.72 | |
| 西昌万达广场商业管理有限公司 | 60,565.43 | 60,565.43 |
| 延安万达广场商业管理有限公司 | 59,353.81 | 59,353.81 |
| 衡阳酃湖万达广场商业管理有限公司 | 58,579.93 | |
| 洛阳万达广场商业管理有限公司 | 57,230.19 | 57,230.19 |
| 淮南万达广场商业管理有限公司 | 57,218.56 | 35,872.53 |
| 保定万达广场商业管理有限公司 | 56,483.17 | 34,392.41 |
| 白山万达广场商业管理有限公司 | 55,350.49 | |
| 宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 | 54,606.17 | 37,368.28 |
| 昆山经开万达广场商业管理有限公司 | 53,887.85 | 53,887.85 |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 25,394.98 | 82,817.96 |
| 福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司 | 19,387.02 | 19,387.02 |
| 上海万达酒店投资有限公司 | 17,264.15 | |
| 广州海珠万达广场商业管理有限公司 | 8,100.00 | 124,479.46 |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 3,200.00 | 5,200.00 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 121,550.64 | |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 114,652.52 | |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 99,217.96 | |
| 广州新塘万达广场商业管理有限公司 | 90,324.53 | |
| 武汉东西湖万达广场商业管理有限公司 | 90,193.81 | |
| 上海崇明万达广场商业管理有限公司 | 89,647.10 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海万达广场南汇商业管理有限公司 | 88,668.68 | |
| 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 | 86,853.43 | |
| 广州黄埔万达广场商业管理有限公司 | 84,119.09 | |
| 北京乐多港万达广场商业管理有限公司 | 79,987.92 | |
| 泉州城东万达广场商业管理有限公司 | 78,036.83 | |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 9,833.39 | |
| 2、五洲电影发行有限公司 | 33,009,244.80 | |
| 合计 | 37,038,206.50 | 68,703,023.38 |
（4）应付款项
单位：元
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1、商管集团 | 18,288,853.10 | 31,863,001.95 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 462,916.36 | 153,100.48 |
| 南昌红谷滩万达广场投资有限公司 | 181,555.83 | 347,278.29 |
| 北京万达广场实业有限公司 | 172,896.34 | 234,178.18 |
| 福州万达广场投资有限公司 | 167,076.38 | 307,547.93 |
| 武汉东沙万达商业管理有限公司 | 155,381.11 | 275,300.46 |
| 沈阳铁西万达商业有限公司 | 154,309.53 | 250,256.74 |
| 北京万达广场企业管理有限公司 | 150,670.19 | 253,996.70 |
| 吉林省地王置业开发有限公司 | 144,273.77 | 278,314.03 |
| 西安西唐木商业运营管理有限公司 | 138,642.29 | 192,508.54 |
| 上海万达商业广场置业有限公司 | 133,308.38 | 275,077.81 |
| 郑州二七万达广场有限公司 | 119,961.18 | 165,431.65 |
| 太原万达商业有限公司 | 117,479.06 | 188,568.90 |
| 成都万达商业广场投资有限公司 | 117,115.65 | 171,000.15 |
| 大连经开万达企业管理有限公司 | 117,029.27 | 91,963.33 |
| 北京银河万达企业管理有限公司 | 115,000.47 | 197,535.46 |
| 廊坊万达广场投资有限公司 | 111,322.46 | 185,490.70 |
| 石家庄万达广场投资有限公司 | 110,812.66 | 190,855.82 |
| 北京丰科万达广场有限公司 | 108,675.50 | 182,511.08 |
| 哈尔滨哈西万达广场有限公司 | 108,075.81 | 234,739.68 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 南宁青秀万达广场投资有限公司 | 107,549.28 | 207,759.79 |
| 大连高新万达广场投资有限公司 | 105,945.57 | 158,586.43 |
| 重庆巴南万达实业有限公司 | 101,333.93 | 141,363.39 |
| 宁德万达广场有限公司 | 100,658.83 | 148,366.30 |
| 南宁江南万达广场投资有限公司 | 99,453.40 | 198,763.14 |
| 济南高新万达广场置业有限公司 | 96,577.03 | 209,747.34 |
| 泉州浦西万达广场投资有限公司 | 95,555.31 | 183,038.15 |
| 呼和浩特万达广场投资有限公司 | 94,948.01 | 166,149.36 |
| 重庆万州万达商业广场有限公司 | 93,864.16 | 135,083.94 |
| 淮安万达广场投资有限公司 | 93,170.33 | 158,031.65 |
| 阜阳万达广场投资有限公司 | 93,000.58 | 137,991.84 |
| 上海松江万达广场投资有限公司 | 91,121.73 | 188,506.17 |
| 西安大明宫万达广场有限公司 | 89,953.02 | 145,338.10 |
| 厦门湖里万达广场投资有限公司 | 89,107.49 | 193,067.53 |
| 乌鲁木齐万达广场投资有限公司 | 88,733.83 | 105,946.04 |
| 昆明万达实业有限公司 | 88,638.08 | 132,494.90 |
| 西宁万达广场投资有限公司 | 87,405.47 | 154,119.84 |
| 上海宝山万达投资有限公司 | 87,146.92 | 173,009.63 |
| 榆林万达广场置业有限公司 | 87,041.09 | |
| 绵阳涪城万达广场有限公司 | 86,726.10 | 107,388.75 |
| 衡阳万达广场置业有限公司 | 86,601.79 | |
| 郑州碧源万达广场投资有限公司 | 86,378.02 | 133,421.02 |
| 安阳万达广场投资有限公司 | 86,300.74 | 138,154.39 |
| 兰州万达广场投资有限公司 | 84,098.90 | 159,703.62 |
| 郑州万达广场投资有限公司 | 83,890.73 | 148,359.69 |
| 通辽万达实业有限公司 | 83,006.22 | 146,886.01 |
| 常德万达置业有限公司 | 82,969.77 | 144,650.71 |
| 连云港万达广场投资有限公司 | 82,722.10 | 120,810.74 |
| 福清万达广场有限公司 | 82,482.46 | 101,098.20 |
| 上海万达广场置业有限公司 | 81,322.03 | 140,748.09 |
| 合肥万达广场商业发展有限公司 | 80,966.54 | 143,257.65 |
| 天津河东万达商场有限公司 | 80,762.80 | 143,686.01 |
| 莆田万达广场有限公司 | 80,592.36 | 134,916.19 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 佳木斯万达实业有限公司 | 80,242.53 | 160,964.79 |
| 上海嘉定万达投资有限公司 | 79,950.52 | 158,770.90 |
| 拉萨万达广场商业管理有限公司 | 79,890.24 | 109,510.42 |
| 内江万达广场投资有限公司 | 79,752.83 | 127,618.74 |
| 泰州海陵万达广场投资有限公司 | 77,268.34 | 142,291.18 |
| 荆州万达广场发展有限公司 | 76,976.16 | 140,135.08 |
| 成都金牛万达广场投资有限公司 | 76,707.09 | 101,423.50 |
| 商丘万达广场投资有限公司 | 76,696.88 | |
| 六安万达广场商业发展有限公司 | 76,514.93 | 113,691.09 |
| 晋中万达商务服务有限公司 | 75,531.04 | 116,367.52 |
| 成都郫都万达广场管理有限公司 | 75,166.00 | 60,385.92 |
| 成都青羊万达广场投资有限公司 | 74,661.39 | 111,990.69 |
| 泰安万达广场投资有限公司 | 74,615.71 | 130,069.55 |
| 太仓万达广场投资有限公司 | 74,230.99 | 172,091.87 |
| 义乌万达广场投资有限公司 | 74,171.30 | 121,660.61 |
| 宁波万达商业广场有限公司 | 74,007.90 | 160,064.73 |
| 漳州万达广场有限公司 | 73,767.90 | 139,310.90 |
| 天津自贸区万达置业有限公司 | 73,693.01 | |
| 西安万达商业广场有限公司 | 73,445.46 | 113,106.07 |
| 重庆万达商业广场有限公司 | 73,206.92 | 122,634.00 |
| 许昌万达广场实业有限公司 | 72,958.96 | 106,871.08 |
| 徐州万达广场有限公司 | 72,811.91 | 137,510.54 |
| 上饶万达广场投资有限公司 | 72,766.91 | 123,057.80 |
| 淮安楚州万达广场商业管理有限公司 | 72,583.76 | 89,118.79 |
| 晋江万达广场有限公司 | 72,462.77 | 139,484.24 |
| 陕西银丰民乐置业有限公司 | 72,306.27 | 88,541.98 |
| 银川金凤万达广场投资有限公司 | 72,158.47 | 140,662.18 |
| 厦门集美万达广场有限公司 | 71,906.73 | 162,174.51 |
| 赤峰万达广场有限公司 | 71,612.20 | 126,709.85 |
| 余姚万达广场投资有限公司 | 71,376.29 | 110,875.84 |
| 上海金山万达广场投资有限公司 | 70,551.42 | 130,902.29 |
| 柳州万达广场投资有限公司 | 70,071.02 | 172,313.31 |
| 牡丹江万达广场投资有限公司 | 69,720.51 | 126,570.96 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 亳州万达广场投资有限公司 | 69,435.10 | 100,066.37 |
| 南京万达广场投资有限公司 | 69,354.13 | 133,811.71 |
| 菏泽万达广场商业管理有限公司 | 68,184.17 | 108,506.22 |
| 武汉经开万达广场投资有限公司 | 68,032.48 | 109,797.95 |
| 无锡万达商业广场投资有限公司 | 67,978.98 | 122,315.26 |
| 蚌埠万达广场有限公司 | 66,949.63 | 113,999.97 |
| 南京江宁万达广场有限公司 | 66,775.84 | 113,023.11 |
| 乐山万达广场实业有限公司 | 66,466.90 | 98,403.90 |
| 包头万达广场投资有限公司 | 65,211.20 | 112,374.00 |
| 齐齐哈尔万达广场投资有限公司 | 64,936.55 | 141,248.38 |
| 日照万达广场商业管理有限公司 | 64,866.98 | 101,768.35 |
| 合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 | 64,431.60 | 113,665.19 |
| 南京万达茂投资有限公司 | 64,359.21 | 118,425.07 |
| 常州新北万达广场投资有限公司 | 63,904.12 | 118,772.03 |
| 鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 | 63,465.64 | 92,796.38 |
| 济宁太白路万达广场有限公司 | 62,690.89 | 105,366.67 |
| 吉林昌邑万达广场投资有限公司 | 62,518.29 | 137,476.42 |
| 桂林高新万达广场有限公司 | 62,429.90 | 134,381.48 |
| 徐州万达广场置业有限公司 | 62,175.37 | 113,078.50 |
| 武汉万达广场投资有限公司 | 61,955.70 | 127,358.63 |
| 杭州拱墅万达投资有限公司 | 61,819.47 | 119,039.64 |
| 常州武进万达广场投资有限公司 | 61,737.49 | 103,230.87 |
| 湘潭万达商业管理有限公司 | 61,537.51 | 127,321.09 |
| 南宁安吉万达广场投资有限公司 | 61,492.67 | 129,712.38 |
| 黄冈万达广场置业有限公司 | 61,390.94 | |
| 东莞虎门万达广场投资有限公司 | 61,386.86 | 138,288.85 |
| 东莞东城万达广场投资有限公司 | 61,055.32 | 169,071.59 |
| 扬州万达商业广场有限公司 | 60,949.27 | 113,702.05 |
| 上海颛桥万达广场投资有限公司 | 60,282.57 | |
| 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 60,245.10 | 110,059.58 |
| 苏州吴中万达广场投资有限公司 | 60,239.10 | 96,293.50 |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 59,866.02 | 3,146.00 |
| 滨州万达广场投资有限公司 | 59,673.92 | 105,208.32 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 重庆市永川区万达广场商务服务有限公司 | 59,373.13 | 104,498.10 |
| 烟台芝罘万达广场有限公司 | 58,993.49 | 104,835.51 |
| 盘锦万达商业广场有限公司 | 58,980.86 | 118,912.04 |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 58,903.74 | 91,459.56 |
| 长春宽城万达广场有限公司 | 58,096.33 | 121,458.83 |
| 唐山万达广场商务有限公司 | 58,038.99 | 96,659.15 |
| 黄石万达广场投资有限公司 | 57,679.37 | 95,940.30 |
| 贵阳万达投资有限公司 | 57,580.50 | 104,380.99 |
| 嘉兴万达广场投资有限公司 | 57,405.85 | 117,140.51 |
| 昆山万达广场投资有限公司 | 57,320.10 | 97,173.69 |
| 德州万达广场投资有限公司 | 57,069.95 | 105,697.04 |
| 重庆北碚万达实业有限公司 | 56,989.69 | 89,149.63 |
| 金华万达广场投资有限公司 | 56,487.28 | 118,105.22 |
| 遂宁万达广场投资有限公司 | 56,095.93 | 106,899.81 |
| 青岛李沧万达广场投资有限公司 | 55,961.81 | 120,612.52 |
| 襄阳万达广场企业管理有限公司 | 55,924.75 | 85,920.27 |
| 宜昌万达广场投资有限公司 | 55,802.32 | 104,557.99 |
| 大连一方商业投资有限公司 | 55,635.18 | 95,078.08 |
| 东营市万达商业管理有限公司 | 55,626.24 | 99,430.81 |
| 银川西夏万达广场有限公司 | 55,218.49 | 106,930.05 |
| 抚顺万达广场有限公司 | 55,155.01 | 106,616.99 |
| 潍坊万达广场有限公司 | 55,063.87 | 100,268.60 |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 54,652.57 | 80,293.93 |
| 秦皇岛万达广场商业管理有限公司 | 54,316.16 | 115,274.59 |
| 锦州万达广场投资有限公司 | 54,251.77 | 108,657.89 |
| 成都双流万达广场投资有限公司 | 53,625.45 | 75,442.56 |
| 营口万达广场投资有限公司 | 53,576.17 | 112,124.33 |
| 济南万达商业广场置业有限公司 | 53,356.58 | 96,483.55 |
| 大庆萨尔图万达广场投资有限公司 | 52,910.04 | 109,027.36 |
| 沈阳奥体万达广场有限公司 | 52,908.07 | 86,582.63 |
| 洛阳万达实业有限公司 | 52,866.20 | 88,243.78 |
| 运城万达商业综合体管理有限公司 | 52,828.94 | |
| 三亚万达大酒店有限公司 | 52,067.99 | 13,722.48 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 52,022.08 | 85,116.17 |
| 温州龙湾万达广场投资有限公司 | 51,835.32 | 94,092.05 |
| 青岛万达广场物业管理有限公司 | 51,728.59 | 89,163.61 |
| 朝阳万达广场投资有限公司 | 51,188.31 | 92,068.72 |
| 开封万达广场商业管理有限公司 | 50,390.74 | 75,500.05 |
| 哈尔滨万达商业投资有限公司 | 50,370.12 | 125,106.92 |
| 海口万达广场投资有限公司 | 50,102.27 | 81,073.01 |
| 马鞍山万达广场投资有限公司 | 50,072.90 | 99,198.72 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 50,064.09 | 92,812.99 |
| 宿迁万达广场投资有限公司 | 49,789.59 | |
| 合肥瑶海万达广场投资有限公司 | 49,616.38 | 76,159.98 |
| 长沙开福万达广场投资有限公司 | 49,609.53 | 107,748.85 |
| 芜湖万达广场有限公司 | 49,477.88 | 84,029.39 |
| 台州经开万达置业有限公司 | 48,924.13 | 96,940.66 |
| 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 48,635.29 | 69,947.88 |
| 四平万达广场投资有限公司 | 48,568.44 | 92,512.85 |
| 吴忠万达广场商业管理有限公司 | 48,483.34 | 92,515.17 |
| 资阳万达实业有限公司 | 48,433.34 | 80,549.85 |
| 延吉万达广场投资有限公司 | 48,265.11 | 94,859.80 |
| 成都龙泉驿万达广场置业有限公司 | 48,033.92 | |
| 巢湖万达广场投资有限公司 | 47,961.62 | 65,213.76 |
| 铜陵万达广场投资有限公司 | 47,934.97 | 84,480.11 |
| 六盘水万达广场投资有限公司 | 47,795.76 | 86,247.41 |
| 丹东万达广场有限公司 | 47,380.54 | 88,554.25 |
| 绍兴上虞万达广场商务服务有限公司 | 47,210.40 | 83,492.53 |
| 石家庄长安万达广场商业管理有限公司 | 47,104.91 | 87,672.21 |
| 包头九原万达广场投资有限公司 | 46,558.75 | 72,581.94 |
| 宣城万达广场投资有限公司 | 46,276.51 | 76,861.04 |
| 杭州余杭万达广场置业有限公司 | 46,005.74 | |
| 宜兴万达广场有限公司 | 45,817.82 | 86,402.79 |
| 淮北万达广场投资有限公司 | 45,551.73 | |
| 烟台万达广场投资有限公司 | 45,435.25 | 84,571.40 |
| 乌海万达实业有限公司 | 45,361.19 | 88,749.74 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 45,082.22 | 80,293.93 |
| 大连庄河万达广场投资有限公司 | 44,969.17 | 66,261.62 |
| 东莞厚街万达广场投资有限公司 | 44,950.57 | 117,291.00 |
| 天津武清区万达商业有限公司 | 44,518.04 | |
| 梅州万达地产有限公司 | 44,153.30 | 88,835.85 |
| 上海崇明万达广场商业管理有限公司 | 44,059.71 | 94,901.56 |
| 湖州万达投资有限公司 | 43,584.87 | 75,668.64 |
| 鸡西万达广场投资有限公司 | 43,337.97 | 82,031.98 |
| 南昌青山湖万达广场置业有限公司 | 43,175.71 | 85,767.37 |
| 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 | 42,938.62 | 83,025.50 |
| 武威万达广场置业有限公司 | 42,935.05 | |
| 呼和浩特万达广场置业有限公司 | 42,767.47 | 78,236.23 |
| 张家港万达广场商业管理有限公司 | 42,422.57 | 81,220.26 |
| 沈阳全运万达广场置业有限公司 | 41,827.34 | |
| 上海浦星万达广场商业管理有限公司 | 41,647.66 | |
| 眉山万达广场置业有限公司 | 41,642.44 | |
| 本溪万达广场商业管理有限公司 | 41,623.57 | 73,065.37 |
| 聊城万达广场商业管理有限公司 | 41,505.10 | 76,068.88 |
| 东莞长安万达广场有限公司 | 41,452.36 | 103,350.30 |
| 常熟万达商业广场有限公司 | 41,301.59 | 81,444.03 |
| 南宁万达商业有限公司 | 41,187.68 | 86,657.55 |
| 乌兰察布万达地产发展有限公司 | 40,914.50 | |
| 营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司 | 40,783.25 | 100,170.82 |
| 保定未来石万达广场商业管理有限公司 | 40,490.21 | 64,750.60 |
| 龙岩万达广场投资有限公司 | 40,429.36 | 72,329.00 |
| 江阴万达广场投资有限公司 | 40,376.02 | 76,286.64 |
| 乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司 | 39,882.32 | 66,183.90 |
| 怀化万达广场商业管理有限公司 | 39,290.72 | 69,057.41 |
| 阜新万达广场投资有限公司 | 39,285.65 | |
| 北京京延万达商业管理有限公司 | 39,022.69 | |
| 周口万达商业有限公司 | 38,975.79 | |
| 惠州大亚湾万达广场投资有限公司 | 38,857.36 | |
| 南通万达广场有限公司 | 38,283.79 | 89,423.62 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 三明万达广场投资有限公司 | 38,173.57 | 76,207.79 |
| 邢台万达广场建设发展有限公司 | 38,023.07 | |
| 无锡惠山万达广场有限公司 | 37,498.13 | 74,484.14 |
| 上海青浦万达茂投资有限公司 | 37,448.14 | 56,773.06 |
| 青岛城阳万达广场商业管理有限公司 | 37,287.25 | 56,793.37 |
| 苏州万达广场投资有限公司 | 37,271.13 | 62,829.37 |
| 咸宁万达广场商业管理有限公司 | 37,004.53 | 59,005.64 |
| 延安万达广场商业管理有限公司 | 36,794.22 | 68,868.19 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 36,747.34 | 494,365.45 |
| 荆门万达广场投资有限公司 | 36,441.36 | 62,176.95 |
| 西昌万达广场商业管理有限公司 | 36,344.20 | 36,503.86 |
| 十堰万达商业有限公司 | 35,044.14 | 54,872.09 |
| 长春汽开万达实业有限公司 | 34,850.82 | 77,879.72 |
| 重庆綦江万达实业有限公司 | 34,738.62 | 52,577.20 |
| 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 | 34,716.66 | 71,308.35 |
| 鞍山万达广场置业有限公司 | 34,629.72 | |
| 福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司 | 34,574.97 | 56,830.12 |
| 汕头万达广场投资有限公司 | 34,538.40 | |
| 寿光万达广场投资有限公司 | 34,436.78 | |
| 宜春万达广场投资有限公司 | 33,731.49 | 54,330.48 |
| 滁州万达广场投资有限公司 | 33,623.44 | |
| 大连普兰店万达广场投资有限公司 | 33,390.58 | 41,367.31 |
| 茂名万达广场商业管理有限公司 | 33,171.81 | |
| 镇江万达广场投资有限公司 | 33,098.93 | 64,222.01 |
| 曲靖万达广场投资有限公司 | 32,804.53 | 53,800.14 |
| 德阳万达广场实业有限公司 | 32,794.33 | 58,415.30 |
| 广元万达广场投资有限公司 | 32,694.80 | 51,699.50 |
| 临沂万达广场商业运营管理有限公司 | 32,671.04 | 65,142.00 |
| 清远清城万达广场有限公司 | 32,508.24 | 79,773.66 |
| 玉林万达广场投资有限公司 | 32,228.50 | |
| 贵港万达广场商业有限公司 | 31,864.16 | |
| 宜宾万达广场商业服务有限公司 | 31,854.14 | |
| 邯郸市邯山区万达广场商业管理有限公司 | 31,797.98 | 80,271.02 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 昆明呈贡万达广场商业管理有限公司 | 31,625.34 | 59,998.27 |
| 三门峡万达广场投资有限公司 | 31,539.10 | 71,326.81 |
| 合肥北城万达广场投资有限公司 | 30,979.44 | |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 30,745.28 | 68,311.75 |
| 昆山经开万达广场商业管理有限公司 | 30,734.70 | 54,227.79 |
| 江门万达商业有限公司 | 30,284.68 | |
| 濮阳万达广场商业管理有限公司 | 29,751.98 | 48,508.57 |
| 贵阳数博万达广场商业管理有限公司 | 29,728.43 | 39,281.22 |
| 乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司 | 29,674.77 | |
| 北京乐多港万达广场商业管理有限公司 | 29,672.37 | 28,327.99 |
| 滕州万达广场商业管理有限公司 | 29,522.17 | 47,475.70 |
| 泸州万达广场置业有限公司 | 29,441.76 | |
| 宁波江北万达广场投资有限公司 | 29,414.50 | 69,486.93 |
| 石嘴山万达广场投资有限公司 | 29,348.22 | |
| 商丘凯旋万达广场商业管理有限公司 | 29,341.50 | 27,585.76 |
| 郑州高新区万达广场商业管理有限公司 | 29,196.35 | 39,628.20 |
| 武汉东西湖万达广场商业管理有限公司 | 29,149.47 | 52,677.15 |
| 江门万达广场投资有限公司 | 29,003.11 | 79,373.92 |
| 淄博万达广场商业管理有限公司 | 28,643.68 | 50,335.78 |
| 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 | 28,526.71 | 61,689.39 |
| 湛江开发区万达广场投资有限公司 | 28,075.67 | 126,426.49 |
| 攀枝花万达广场置业有限公司 | 27,750.37 | |
| 阜阳颍泉万达广场投资有限公司 | 27,725.34 | 43,496.57 |
| 武穴万达广场商业管理有限公司 | 27,610.38 | 28,393.60 |
| 通化万达广场商业物业管理有限公司 | 27,553.29 | 53,107.29 |
| 沭阳万达广场商业管理有限公司 | 27,327.96 | 32,693.07 |
| 如皋万达广场商业管理有限公司 | 27,023.59 | |
| 临沂滨河万达广场商业管理有限公司 | 26,847.62 | |
| 绵阳经开万达实业有限公司 | 26,846.70 | 38,090.57 |
| 泰兴市万达广场商业管理有限公司 | 26,640.53 | 36,830.99 |
| 亳州市谯城区万达广场有限公司 | 26,565.42 | |
| 鹤壁万达实业有限公司 | 26,380.42 | |
| 商洛万达广场置业有限公司 | 26,159.94 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 宿州万达广场投资有限公司 | 26,032.58 | 51,131.55 |
| 成都青白江万达广场管理有限公司 | 25,757.92 | |
| 乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司 | 25,738.13 | 25,439.58 |
| 宁波象山万达广场商业管理有限公司 | 25,578.64 | 35,809.32 |
| 海安万达地产置业有限公司 | 25,382.21 | |
| 都匀万达广场商业管理有限公司 | 25,352.50 | 42,389.08 |
| 自贡万贡商业服务有限公司 | 25,196.50 | |
| 杭州富阳万达商业管理有限公司 | 25,140.11 | |
| 东营万达商业运营管理有限公司 | 25,139.77 | |
| 随州万达广场商业管理有限公司 | 25,113.86 | 32,773.83 |
| 孝感万达广场商业管理有限公司 | 24,618.29 | 56,405.81 |
| 朔州万达广场商业管理有限公司 | 23,220.07 | 38,168.90 |
| 重庆大渡口万达实业有限公司 | 23,103.25 | |
| 泉州城东万达广场商业管理有限公司 | 23,057.70 | 51,224.93 |
| 重庆沙坪坝万达实业有限公司 | 22,795.21 | 39,031.56 |
| 漳州台商投资区万达广场投资有限公司 | 22,703.64 | 40,397.00 |
| 常州溧阳万达广场投资有限公司 | 22,573.21 | |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 22,320.50 | 38,420.06 |
| 重庆南川万达广场商业管理有限公司 | 22,311.69 | 33,836.65 |
| 定州万达广场商业管理有限公司 | 21,843.69 | 33,601.99 |
| 安康万达商业有限公司 | 21,750.97 | |
| 天水万达商业服务有限公司 | 21,452.67 | |
| 酒泉万达广场投资有限公司 | 21,242.22 | |
| 温州平阳万达广场投资有限公司 | 21,157.36 | 64,016.98 |
| 宜昌经开万达广场发展有限公司 | 21,121.54 | |
| 上海马桥万达商业管理有限公司 | 20,613.89 | |
| 渭南万达广场投资有限公司 | 20,062.21 | 36,607.30 |
| 无锡新吴万达广场有限公司 | 19,170.85 | |
| 威海万达商业有限公司 | 18,985.89 | |
| 南京溧水万达商业有限公司 | 18,848.44 | |
| 孝义万达广场商业管理有限公司 | 17,932.32 | 37,493.03 |
| 桂林万桂置业有限公司 | 16,870.58 | |
| 安溪万达实业有限公司 | 16,714.83 | 37,579.38 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 南平万达广场投资有限公司 | 16,304.18 | 31,517.11 |
| 诸暨万达广场投资有限公司 | 15,919.41 | 34,960.54 |
| 仁寿万达广场管理有限公司 | 14,945.68 | |
| 延安红街红色文化旅游发展有限公司 | 14,651.16 | |
| 重庆涪陵万达实业有限公司 | 14,203.63 | 16,245.95 |
| 衡阳万达广场实业有限公司 | 14,012.84 | |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 12,664.52 | |
| 保定万达广场商业管理有限公司 | 12,527.82 | |
| 台山万达商业投资有限公司 | 12,490.16 | |
| 兴化万达广场商业管理有限公司 | 12,233.89 | 20,758.26 |
| 西宁中惠万达广场商业管理有限公司 | 11,993.34 | |
| 蚌埠市淮上区万达商业管理运营有限公司 | 11,150.86 | |
| 扬州西区新城万达商业广场有限公司 | 10,889.02 | |
| 白山万达广场商业管理有限公司 | 9,755.51 | |
| 广州萝岗万达广场有限公司 | 7,806.71 | 127,456.79 |
| 满洲里万达广场有限公司 | 7,802.72 | 4,388.07 |
| 广州南沙万达广场有限公司 | 6,329.02 | 128,031.91 |
| 广州万达广场投资有限公司 | 6,048.31 | 166,445.15 |
| 广州市万诺投资管理有限公司 | 4,808.80 | 191,979.39 |
| 广州增城万达广场有限公司 | 3,685.42 | 93,157.08 |
| 广州新塘万达广场商业管理有限公司 | 3,618.65 | 67,915.19 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 3,200.00 | |
| 广州黄埔万达广场商业管理有限公司 | 3,090.95 | 56,091.61 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 2,200.00 | |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 2,000.00 | |
| 广州海珠万达广场商业管理有限公司 | 1,850.35 | 103,865.25 |
| 曲靖万达广场商业管理有限公司 | 1,584.91 | |
| 榆林万达广场商业管理有限公司 | 127,362.80 | |
| 商丘万达广场商业管理有限公司 | 121,180.82 | |
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 100,723.41 | |
| 佛山南海万达广场有限公司 | 97,451.14 | |
| 黄冈万达广场商业管理有限公司 | 90,688.09 | |
| 鞍山万达广场商业管理有限公司 | 90,316.71 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 杭州余杭万达广场商业管理有限公司 | 85,654.40 | |
| 宿迁万达广场商业管理有限公司 | 84,130.43 | |
| 周口开元万达广场商业管理有限公司 | 81,541.58 | |
| 佛山三水万达置业有限公司 | 81,296.82 | |
| 运城万达广场商业管理有限公司 | 77,194.06 | |
| 上海闵行万达广场商业管理有限公司 | 76,835.32 | |
| 玉林万达广场商业管理有限公司 | 76,461.52 | |
| 阜新万达广场商业管理有限公司 | 72,982.71 | |
| 汕头万达广场商业管理有限公司 | 72,738.50 | |
| 成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 | 72,101.81 | |
| 邢台万达广场商业管理有限公司 | 71,974.43 | |
| 贵港万达广场商业管理有限公司 | 70,501.03 | |
| 北京妫川万达广场商业管理有限公司 | 68,707.39 | |
| 沈阳全运万达广场商业管理有限公司 | 68,610.47 | |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 64,618.52 | |
| 乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司 | 64,050.99 | |
| 寿光万达广场商业物业管理有限公司 | 61,847.83 | |
| 威海万达广场商业管理有限公司 | 61,126.34 | |
| 眉山万达广场商业管理有限公司 | 60,293.61 | |
| 自贡万达广场商业管理有限公司 | 57,030.38 | |
| 石嘴山万达广场商业管理有限公司 | 56,181.52 | |
| 武威万达广场商业管理有限公司 | 54,295.61 | |
| 宜宾万达广场商业管理有限公司 | 51,108.26 | |
| 鹤壁万达广场商业管理有限公司 | 50,936.72 | |
| 东营市经开万达广场商业管理有限公司 | 48,845.61 | |
| 泸州万达广场商业管理有限公司 | 47,992.06 | |
| 桂林临桂万达广场商业管理有限公司 | 47,084.06 | |
| 佛山金沙洲万达广场投资有限公司 | 47,022.58 | |
| 商洛万达广场商业管理有限公司 | 46,435.28 | |
| 攀枝花万达广场商业管理有限公司 | 46,260.49 | |
| 乌兰察布万达广场商业管理有限公司 | 44,173.88 | |
| 无锡新吴万达广场商业管理有限公司 | 42,574.16 | |
| 乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司 | 41,148.76 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 酒泉万达广场商业管理有限公司 | 40,484.20 | |
| 常州溧阳万达广场商业管理有限公司 | 39,908.20 | |
| 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 | 34,423.25 | |
| 安康万达广场商业管理有限公司 | 33,485.47 | |
| 海安万达广场商业管理有限公司 | 31,723.41 | |
| 江门台山万达广场商业管理有限公司 | 31,057.98 | |
| 扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司 | 29,544.69 | |
| 成都青白江万达广场商业管理有限公司 | 28,132.36 | |
| 宜昌经开商业管理有限公司 | 27,135.81 | |
| 天津武清区万达商业管理有限公司 | 24,872.25 | |
| 蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司 | 24,212.30 | |
| 清远万达广场商业管理有限公司 | 21,627.36 | |
| 上海马桥万达广场商业管理有限公司 | 16,401.41 | |
| 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 9,433.97 | |
| 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | 5,283.02 | |
| 广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 | 3,466.98 | |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 3,301.89 | |
| 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 | 3,301.89 | |
| 2、儿童娱乐板块 | 4,245.40 | 150,132.66 |
| 万达宝贝王集团有限公司 | 4,245.40 | 150,132.66 |
| 3、万达集团其他公司 | 34,246,358.67 | 30,437,211.20 |
| 万达文化控股有限公司 | 34,243,208.67 | 30,287,211.20 |
| 大连万达集团股份有限公司北京投资管理分公司 | 3,150.00 | |
| 上海新飞凡电子商务有限公司 | 150,000.00 | |
| 4、五洲电影发行有限公司 | 78,312,777.36 | 43,159,980.55 |
| 合计 | 130,852,234.53 | 105,610,326.36 |
（5）合同负债
单位：元
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1、商管集团 | 1,149,935.20 | 1,290,087.84 |
| 深圳龙岗区万达广场商业管理有限公司 | 423,463.56 | 472,294.74 |
| 汕头万达广场商业管理有限公司 | 354,867.92 | 404,384.36 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳万达广场商业管理有限公司 | 334,583.72 | 380208.74 |
| 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 28,200.00 | 33,200.00 |
| 南平万达广场商业管理有限公司 | 8,820.00 | |
| 2、地产集团 | 4,974.00 | 45,600.00 |
| 万达地产集团有限公司 | 3,414.00 | 45,600.00 |
| 成都天府万达置业有限公司 | 960.00 | |
| 西安高新万达广场有限公司 | 600.00 | |
| 3、万达集团其他公司 | 1,520.00 | 1,520.00 |
| 成都万达文旅项目管理有限公司 | 1,520.00 | 1,520.00 |
| 4、五洲电影发行有限公司 | 1,439,500.00 | |
| 合计 | 1,156,429.20 | 2,776,707.84 |
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2021年6月30日，公司不存在承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
①本公司之子公司上海万达国际电影城有限公司（以下简称“上海影城”）与俞跃良签订了《租赁合同》，合同约定上海影城承租俞跃良名下的坐落于上海市松江区中山中路71号“上海平高世贸中心”4层房屋，用于经营影院。2020年1月，由于疫情对影院行业的冲击，上海影城于2020年4月23日向俞跃良发函提出解约申请，并要求对方退还预充的电费4.82万元。但俞跃良不同意，故上海影城向上海市松江区人民法院（以下简称“法院”）提出了上述诉讼请求。随后，俞跃良向法院提出了反诉请求，提出《租赁合同》于2020年4月23日解除无效，并要求上海影城支付逾期租金及对应的违约金、逾期物业费及对应的违约金等。2021年1月26日，法院对上述诉讼事项进行一审判决：双方签订的租赁合同及相关补充合同于2020年11月12日解除；上海万达向俞跃良支付租金及占有使用费、物业费及预期滞纳金、水电费和解约违约金等共计约365万元。上海万达不服上述判决，提出了上诉请求，目前诉讼正在进行中。
②本公司之子公司沈阳万达国际电影城有限公司（以下简称“沈阳影城”）于2016年8月22日与沈阳麟城天和商业管理有限公司（以下简称“沈阳麟城”）签订了《租赁合同》，合同约定沈阳影城承租沈阳麟城管
理的位于沈阳市铁西区千姿汇商业项目面积为4,200平方米的场地用于经营电影院。2020年1月，由于疫情对影院行业的冲击，沈阳影城于2020年4月3日向沈阳麟城送达了《解约通知函》，但对方不同意，故沈阳影城向沈阳市铁西区人民法院（以下简称“法院”）提出了诉讼请求，请求法院判决双方的《租赁合同》于2020年4月23日解除，并要求沈阳麟城返还遗留在租赁场地的物品。法院开庭经调解后双方未达成一致意见，沈阳麟城又提出了反诉请求，要求沈阳万达支付提前解约损失，沈阳影城败诉，法院驳回提前终止合同诉求，沈阳再次提起上诉，2020年11月23日法院公开审理此案，驳回上诉，沈阳影城申请提前解除租赁合同的诉求不予采纳；沈阳影城目前再次上诉中，等待中级人民法院排期。除上述事项之外，截至2021年6月30日，公司不存在其他重大或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
截至本财务报表报出日，公司不存在资产负债表日后事项。
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为8个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了8个报告分部，分别为境内影院业务、境外影院业务、广告代理及影片投资业务、影片植入广告业务、票务代理和衍生品销售业务、电影制作发行及相关业务、电视剧制作发行及相关业务、游戏发行及相关业务。这些报告分部是以公司经营业务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：境内影院业务主要是境内影院提供观影服务、餐饮服务、提供映前广告等；境外影院业务主要是境外的影院提供观影服务、销售卖品、提供映前广告等；广告代理及影片投资业务主要是提供贴片广告、映前广告代理服务及好莱坞大片的影片投资和宣传推广业务；影片植入广告业务主要是提供好莱坞大片的植入广告；票务代理和衍生品销售业务主要是向影院提供在线选座票务代理服务及销售电影衍生品；电影制作发行及相关业务主要是电影片制作、发行、电影片版权销售及相关衍生业务等；电视剧制作发行及相关业务主要是电视剧制作销售及相关衍生业务等；游戏发行及相关业务主要是网络游戏的发行。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 境内影院业务 | 境外影院业务 | 广告代理及影片投资业务 | 影片植入广告业务 |
| 一、营业收入 | 4,802,749,730.91 | 811,713,189.06 | 314,613,129.69 | 125,609.62 |
| 二、营业成本 | 3,469,235,353.53 | 580,117,200.48 | 261,877,918.60 | - |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | - | -96,111.63 | ||
| 四、信用减值损失 | -7,003,734.41 | 1,799,964.43 | 1,014,428.45 | -13,997.17 |
| 五、资产减值损失 | - | - | - | |
| 六、折旧费和摊销费 | 692,709,364.29 | 218,556,897.96 | 7,648,180.51 | 26,381.39 |
| 七、利润总额 | 492,534,071.22 | -115,105,068.18 | -50,641,569.23 | -9,144,594.52 |
| 八、所得税费用 | 25,483,338.43 | -35,802,255.60 | 68,954.22 | 281,026.95 |
| 九、净利润 | 467,050,732.79 | -79,302,812.58 | -50,710,523.45 | -9,425,621.47 |
| 十、资产总额 | 16,146,817,389.54 | 9,543,124,097.76 | 790,320,906.33 | 64,850,816.68 |
| 十一、负债总额 | 13,350,932,991.51 | 6,606,173,652.63 | 421,196,244.54 | 5,483,680.96 |
（续）
| 项目 | 票务代理和衍生品销售业务 | 电影制作发行及相关业务 | 电视剧制作发行及相关业务 | 游戏发行及相关业务 | 分部间抵销 |
| 一、营业收入 | 74,043,976.49 | 822,860,262.53 | 300,889,110.77 | 166,638,332.88 | 259,644,386.72 |
| 二、营业成本 | 54,794,663.58 | 256,284,184.71 | 242,563,103.15 | 79,243,536.52 | 254,229,027.03 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | - | 7,593,631.69 | |||
| 四、信用减值损失 | -1,021,961.78 | 14,336,899.43 | -10,569,176.97 | -52,242.07 | - |
| 五、资产减值损失 | - | ||||
| 六、折旧费和摊销费 | 3,081,753.95 | 895,606.32 | 586,487.04 | 11,048,439.43 | 3,456,424.47 |
| 七、利润总额 | -2,986,560.13 | 307,305,994.60 | 56,926,044.75 | -21,874,724.43 | -2,734,692.05 |
| 八、所得税费用 | 283,913.72 | 20,944,000.27 | 37,661.51 | 0.00 | 477,040.38 |
| 九、净利润 | -3,270,473.85 | 286,361,994.33 | 56,888,383.24 | -21,874,724.43 | -3,211,732.43 |
| 十、资产总额 | 228,359,034.28 | 7,200,662,155.47 | 2,303,910,382.04 | 1,080,869,003.41 | 5,986,564,239.90 |
| 十一、负债总额 | 179,777,970.69 | 5,105,365,248.77 | 1,550,765,871.23 | 163,165,544.34 | 5,889,484,069.29 |
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类 别 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 124,776,839.84 | 65.77 | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 64,947,010.46 | 34.23 | 10,575,170.47 | 16.28 |
| 其中：国内业务组合 | 64,947,010.46 | 34.23 | 10,575,170.47 | 16.28 |
| 合计 | 189,723,850.30 | 100 | 10,575,170.47 | 5.57 |
| 类 别 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 106,875,750.85 | 47.55 | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 117,894,866.31 | 52.45 | 10,144,246.39 | 8.60 |
| 其中：国内业务组合 | 117,894,866.31 | 52.45 | 10,144,246.39 | 8.60 |
| 合计 | 224,770,617.16 | 100.00 | 10,144,246.39 | 4.51 |
按组合计提坏账准备的应收账款
①国内业务组合
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失率（%） | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率（%） | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 26,475,868.41 | 2.00 | 529,517.37 | 76,211,739.30 | 1 | 762,117.39 |
| 1至2年 | 34,637,802.57 | 22.00 | 7,620,316.57 | 37,849,787.53 | 19 | 7,191,459.63 |
| 2至3年 | 2,933,339.48 | 52.00 | 1,525,336.53 | 2,933,339.48 | 44 | 1,290,669.37 |
| 5年以上 | 900,000.00 | 100.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 100 | 900,000.00 |
| 合计 | 64,947,010.46 | 16.28 | 10,575,170.47 | 117,894,866.31 | 8.6 | 10,144,246.39 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为488,287.52元；本期无收回或转回坏账准备金额的情况。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本报告期实际核销的应收账款金额为57,363.44元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司期末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为90,396,161.75元，占应收账款期末余额合计数的比例为47.65%，相应计提的坏账准备年末汇总金额为7,820,156.01元。
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 6,191,548,825.33 | 4,749,227,133.27 |
| 合计 | 6,191,548,825.33 | 4,749,227,133.27 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司往来 | 5,994,635,957.86 | 4,571,665,769.06 |
| 代收代付款项 | 139,957,545.66 | 117,806,981.69 |
| 押金及保证金 | 60,085,788.42 | 62,387,194.42 |
| 其他 | 1,431,891.48 | 1,653,400.45 |
| 减：坏账准备 | -4,562,358.09 | -4,286,212.35 |
| 合计 | 6,191,548,825.33 | 4,749,227,133.27 |
2）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 6,145,647,827.08 | 99.18 | 4,696,528,453.20 | 98.80 |
| 1至2年 | 4,471,467.32 | 0.07 | 8,025,503.40 | 0.17 |
| 2至3年 | 10,967,347.00 | 0.18 | 15,818,247.00 | 0.33 |
| 3至4年 | 9,218,816.00 | 0.15 | 11,235,416.00 | 0.24 |
| 4至5年 | 18,550,000.00 | 0.30 | 18,150,000.00 | 0.38 |
| 5年以上 | 7,255,726.02 | 0.12 | 3,755,726.02 | 0.08 |
| 合计 | 6,196,111,183.42 | 100.00 | 4,753,513,345.62 | 100.00 |
3）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 期初余额 | 4,051,212.35 | 235,000.00 | - | 4,286,212.35 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 期初余额在本期重新评估后 | 4,051,212.35 | 235,000.00 | - | 4,286,212.35 |
| 本期计提 | 220,871.02 | 55,274.72 | 276,145.74 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 4,272,083.37 | 290,274.72 | - | 4,562,358.09 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 子公司往来 | 2,188,114,798.26 | 1年以内 | 35.31% | |
| 万达影视传媒有限公司 | 子公司往来 | 1,153,178,783.84 | 1年以内 | 18.61% | |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 子公司往来 | 271,346,188.54 | 1年以内 | 4.38% | |
| 重庆万达国际电影城有限公司 | 子公司往来 | 225,707,786.16 | 1年以内 | 3.64% | |
| 成都万达国际电影城有限公司 | 子公司往来 | 185,136,949.53 | 1年以内 | 2.99% | |
| 合计 | -- | 4,023,484,506.33 | -- | 64.93% |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 17,140,037,662.39 | 7,692,706,840.79 | 9,447,330,821.60 | 16,878,037,662.39 | 7,720,706,840.79 | 9,157,330,821.60 |
| 合计 | 17,140,037,662.39 | 7,692,706,840.79 | 9,447,330,821.60 | 16,878,037,662.39 | 7,720,706,840.79 | 9,157,330,821.60 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京万达传媒有限公司 | 1,398,585,572.84 | 1,398,585,572.84 | 978,482,059.50 | |||
| 大连万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 天津万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 南宁万达国际电影城有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 32,000,000.00 | 80,000,000.00 | 112,000,000.00 | |||
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 长春万达国际电影城有限公司 | 47,000,000.00 | 145,000,000.00 | 192,000,000.00 | |||
| 青岛万达国际电影城有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 219,565,502.09 | 219,565,502.09 | 159,838,727.45 | |||
| 银川万达国际电影城有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 上海万达国际电影城有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | ||||
| 宁波万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 成都万达国际电影城有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||||
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | ||||
| 西安万达国际电影城有限公司 | 95,500,000.00 | 95,500,000.00 | 79,366,797.25 | |||
| 惠州万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 长沙万达国际电影城有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | ||||
| 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 54,595,235.49 | 54,595,235.49 | ||||
| 蚌埠万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3,593,761.07 | |||
| 海口万达国际电影城有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 1,085,926.17 | |||
| 沈阳万达国际电影城有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 重庆万达国际电影城有限公司 | 43,772,994.40 | 43,772,994.40 | 7,808,078.08 | |||
| 厦门万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 上海周浦万达国际电影城有限公司 | ||||||
| 南京万达电影城有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 北京万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 60,000,000.00 | 65,000,000.00 | |||
| 无锡万达电影城有限公司 | 164,909,692.09 | 164,909,692.09 | ||||
| 济南万达国际电影城有限公司 | 245,717,623.90 | 245,717,623.90 | ||||
| 兰州万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 广州万达国际电影城有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 淮安万达电影城有限公司 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | ||||
| 合肥万达国际电影城有限公司 | 99,500,000.00 | 99,500,000.00 | ||||
| 吉林市万达国际电影有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 上海江桥万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 732,005.61 | |||
| 上海宝山万达电影城有限公司 | ||||||
| 石家庄万达电影城有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 郑州万达电影城有限公司 | 169,159,017.65 | 169,159,017.65 | ||||
| 银川金凤万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 绵阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 深圳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 厦门集美万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 无锡惠山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 徐州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 贵阳万达电影城有限公司 | 83,262,783.94 | 83,262,783.94 | ||||
| 上海松江万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 昆明万达电影城有限公司 | 159,695,130.54 | 159,695,130.54 | 23,750,897.42 | |||
| 杭州拱墅万达电影城有限公司 | 227,877,436.57 | 227,877,436.57 | 64,346,705.98 | |||
| 南通万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 上海金山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,074,511.27 | |||
| 太原万达电影城有限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | ||||
| 万达电影院线（香港）有限公司 | 2,708,764,950.00 | 2,708,764,950.00 | ||||
| 中山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 上海颛桥万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 42,122,615.93 | 42,122,615.93 | 39,528,017.44 | |||
| 上海闸北万达影院管理有限公司 | 37,765,667.25 | 37,765,667.25 | 35,650,207.25 | |||
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 28,141,201.91 | 28,141,201.91 | 25,191,545.84 | |||
| 福州广达万达电影城有限公司 | 32,328,853.98 | 32,328,853.98 | 27,343,759.00 | |||
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 22,782,157.33 | 22,782,157.33 | 21,179,236.64 | |||
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 387,825,300.00 | |||
| 西宁万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 成都海亚盛文化传播有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 833,012.52 | |||
| 广东厚品文化传播有限公司 | - | |||||
| 杨凌万达电影城有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 29,913,055.03 | |||
| 西安盛影影城有限公司 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | 36,197,262.30 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 眉山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,641,885.49 | |||
| 汕头市万达电影城有限公司 | 15,707,383.05 | 15,707,383.05 | 1,045,326.46 | |||
| 霍尔果斯万达影院技术服务有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 西安密之影电影文化传播有限公司 | 17,586,940.17 | 17,586,940.17 | 11,128,845.98 | |||
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||||
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 530,000,000.00 | 530,000,000.00 | 438,249,092.15 | |||
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 514,000,000.00 | 514,000,000.00 | 499,691,810.00 | |||
| 上海松江茸城万达电影城有限公司 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 25,217,305.67 | |||
| 台州南木影院有限公司 | 34,854,966.70 | 34,854,966.70 | 34,854,966.70 | |||
| 上海吴泾万达电影城有限公司 | 12,834,101.10 | 12,834,101.10 | 12,834,101.10 | |||
| 上海成山万达电影城有限公司 | 7,718,166.02 | 7,718,166.02 | 7,453,829.11 | |||
| 万达电影财务服务（天津）有限责任公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
| 无锡铜锣湾影院有限公司 | 27,068,510.72 | 27,068,510.72 | 24,121,025.51 | |||
| 延安万达电影城有限公司 | ||||||
| 北京见见影城有限公司 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | - | |||
| 南京万达茂电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | 1,928,722,516.70 | 1,928,722,516.7 | 1,876,858,083.64 | |||
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | ||||||
| 北京影时光电子商务有限公司 | ||||||
| 北京动艺时光网络科技有限公司 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 福建省万达电影城有限公司 | 190,383,635.68 | 190,383,635.68 | 17,987,547.59 | |||
| 万达影视传媒有限公司 | 6,165,615,006.34 | 6,165,615,006.34 | 2,747,882,155.57 | |||
| 天津影立方影视科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 郑州奥纳电影城有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 佳木斯奥纳电影城有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 广州增城新塘万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 四川万达影院管理有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 福州仓山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 合计 | 16,878,037,662.39 | 290,000,000.00 | 28,000,000.00 | 17,140,037,662.39 | 7,692,706,840.79 |
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 10,164,603.37 | 35,115,890.57 | 4,918,434.60 | 26,829,919.50 |
| 其他业务 | 357,594,540.10 | 56,748,218.39 | 41,331,260.92 | 2,951,408.28 |
| 合计 | 367,759,143.47 | 91,864,108.96 | 46,249,695.52 | 29,781,327.78 |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 10,700,000.00 | |
| 合计 | 10,700,000.00 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -7,483,996.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,652,031.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,640,483.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,189,092.30 | |
| 减：所得税影响额 | 1,921,817.96 | |
| 少数股东权益影响额 | -35,122.91 | |
| 合计 | 26,110,915.13 | -- |
上述其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为进项税加计扣除金额和个人所得税手续费返还。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.77% | 0.2863 | 0.2863 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.49% | 0.2746 | 0.2746 |