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金杯电工:内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2024-03-29

金杯电工股份有限公司

内部控制审计报告

CAC证内字【2024】0009号

审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

目 录

目 录页 码
一、内部控制审计报告1-2
二、附件
审计机构营业执照及执业许可证复印件

内部控制审计报告CAC证内字[2024]0009号

金杯电工股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金杯电工股份有限公司(以下简称“金杯电工”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金杯电工董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,金杯电工于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中审华会计师事务所中国注册会计师
(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师
中国 天津
二〇二四年三月二十七日

  附件:公告原文
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