斯太尔动力股份有限公司 2015 年半年度报告全文
斯太尔动力股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-060
2015 年 08 月
斯太尔动力股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘晓疆、主管会计工作负责人姚炯及会计机构负责人(会计主管
人员)沙澄波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺
性陈述，请投资者注意风险。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 103
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、斯太尔 指 斯太尔动力股份有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 斯太尔动力股份有限公司非公开发行 31446.53 万股 A 股
斯太尔动力股份有限公司将所持湖北车桥 63.28%股权和荆州车桥
本次重大资产重组、本次重大资产出售 指
100%股权协议转让给荆州恒丰
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
中兴财光华会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
英达钢构 指 山东英达钢结构有限公司（原名“东营市英达钢结构有限公司”）
长沙泽瑞 指 长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）
长沙泽洺 指 长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波贝鑫 指 宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波理瑞 指 宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
天津恒丰 指 天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
常州斯太尔 指 斯太尔动力（常州）发动机有限公司
江苏斯太尔 指 斯太尔动力（江苏）投资有限公司
创博汇、北京创博汇 指 北京创博汇企业管理有限公司
奥地利斯太尔 指 STEYR MOTORS GmbH
恒信融锂业 指 青海恒信融锂业科技有限公司
荆州车桥 指 荆州车桥有限公司
湖北车桥 指 湖北车桥有限公司
荆州恒丰 指 荆州市恒丰制动系统有限公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 斯太尔 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 斯太尔动力股份有限公司
公司的中文简称（如有） 斯太尔
公司的外文名称（如有） STEYR MOTORS CORP.
公司的法定代表人 刘晓疆
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙琛 冯永飞
江苏省常州市武进国家高新区阳湖西路 江苏省常州市武进国家高新区阳湖西路
联系地址
66 号海关大楼 3 楼 66 号海关大楼 3 楼
电话 0519-80583902 0519-80583887
传真 0519-80583879 0519-80583879
电子信箱 000760@sterdl.com 000760@sterdl.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 244,429,575.32 376,270,809.31 -35.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） -46,619,636.82 1,469,324.75 -3,272.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-63,239,738.51 2,317,254.35 -2,829.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -51,455,024.58 -69,055,815.46 -25.49%
基本每股收益（元/股） -0.0604 0.0019 -3,278.95%
稀释每股收益（元/股） -0.0604 0.0019 -3,278.95%
加权平均净资产收益率 -2.97% 0.09% -3.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,736,824,152.49 2,429,529,174.20 -28.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,527,816,614.14 1,595,164,266.91 -4.22%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,780,087.64
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,913,505.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,529.13
少数股东权益影响额（税后） 127,400.00
合计 16,557,664.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年是公司能力建设非常关键的一年，公司全体员工紧紧围绕董事会年初制订的经营计划执行。国产化方面，公司加大国
产化欧Ⅴ柴油发动机技术研发力度，加强与奥地利方面的技术交流，努力开拓军品及民品市场，积极推进柴油发动机国产化
进程；资产重组方面，报告期内公司成功实现了传统车桥资产的剥离；新能源领域方面，公司在2015年2月份完成了对恒信
融锂业的增资收购，在如期完成日处理100方卤水试生产线的建设工作后，碳酸锂成品的检测符合电池级碳酸锂标准。上述
工作的积极推进，进一步优化了企业业务布局，明确了向高性能柴油机及新能源动力领域发展的战略目标。
报告期内，公司共完成营业收入24,442.96万元，较去年同期下降35.04%，实现营业利润-5,486.16万元，实现归属上市公司股
东的净利润-4,661.96万元。2015年上半年，公司主要工作回顾如下：
1、加大研发与市场开拓力度，继续推进国产化进程
（1）加大研发投入，适应市场需求
2015年1月1日，我国柴油车全面执行国Ⅳ排放标准，部分一线城市率先执行国Ⅴ排放标准。公司根据国家政策的调整，以及
终端市场的需求，结合企业自身技术资源与产品特性，及时调整了研发计划和未来三年的产品规划，制定了乘/商用轻型高
性能柴油机、轻型柴油增程器及系统集成能力为核心的研发思路，积极推进符合国Ⅴ排放标准的柴油发动机及柴电混合动力
系统的研发工作。
为了适应未来三年期的研发规划，2015年上半年，公司不断加强国内研发团队建设，主要扩充了零部件设计、试验、计算分
析和发动机应用配套等四个板块的专业技术人才。随着研发人员的陆续到位，公司已具备了发动机外围零部件变形设计、台
架试验、基本零部件计算分析和发动机搭载设计、测试的能力。凭借逐步建成的研发团队，公司全面梳理了产品图纸、设计
报告、试验报告，以及装配/测试工艺文件，建立了产品数据库，保证了公司研发工作的顺利推进。
报告期内，公司按计划完成了意向客户发动机样机（国产化率较高的M14/M16 UI机型）的装配与测试，并及时交付客户进
行搭载，目前反馈结果良好。为了尽快取得客户搭载测试报告，最终获得正式订单，公司积极协助客户的搭载测试工作，根
据客户反馈的特殊需求，公司工程应用中心完成了发动机搭载布置设计、发动机前端轮系设计、冷却系统设计、发动机零部
件质量改进和验证等等一系列工作，并取得了实质性进展。
（2）积极开拓市场，努力实现销售突破
2015年上半年，公司采用差异化的经营战略，根据斯太尔产品的特性，明确了轻型高性能柴油机和新能源动力的发展战略，
以此对柴油机发动机市场进行了细分，开始大力推进市场拓展工作：通过多种渠道，与各大型军工企业及汽车行业相关企业
建立联络；积极参加宝马展、军民融合技术装备展、卡车及零配件展、中国汽车论坛等各类汽车行业专业展会和论坛，与潜
在客户及行业从业者保持沟通，进一步挖掘了军品及特种车、道路领域、新能源领域的潜在客户。
由于斯太尔的品牌效应，以及性能的优势，公司柴油发动机产品获得诸多优质客户的青睐。目前已有50余家客户（包括国内
各大SUV、MPV、皮卡、轻客，以及特种车、专用车、新能源汽车等汽车生产企业）与公司达成了合作意向，其中部分客
户已与公司签署相关技术合作框架协议。
然而由于新款柴油发动机的开发周期、检测周期、客户搭载周期均相对比较长，加之公司向国内多家客户提供的样机仍处于
搭载测试阶段，使得柴油发动机国内业务2015年上半年未形成销售收入。
此外，军品资质方面，为拓宽军品市场，公司力争尽快获得军品生产资质，以进一步增强企业核心竞争力；生产资质方面，
国家发改委正式向江苏省发展改革委发出《关于斯太尔动力（常州）发动机有限公司柴油发动机项目核准的批复》，为充分
吸引奥地利斯太尔柴油发机技术，建立本土化研发和生产优势，促进我国柴油车市场的发展，国家发改委同意公司全资子公
司常州斯太尔建设年产11万台柴油发动机项目。江苏省发展改革委相关批复工作正在进行中，公司将密切关注相关核准文件，
及时办理相关资源利用、安全生产、设备进口等相关手续，以加快推进一期一段升级改造、一期二段、一期三段项目建设进
程。
（3）优化决策及执行体系，提高国产化效率
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报告期内，公司在总结2014年柴油发动机国产化延迟原因的基础上，不断完善供应商管理体系，经过质保中心、应用中心以
及采购中心的联合评估，目前合格供应商92家；继续贯彻ISO9001、TS16949体系和国家军用标准体系，以保证柴油发动机
国产化进程的顺利推进；推出《项目管理制度》，以项目管理的形式，约定中奥双方各自的权责，同时建立了中奥双方研发
项目周例会机制，提高了国产化效率。
公司希望通过上述一系列举措，进一步优化柴油发动机国产化决策及执行体系，使得公司经营管理机制逐渐完善、整体运营
能力稳步提升，最终推动公司经营计划各项重点工作高效地开展，力争在国产化项目建设方面取得新突破。
（4）加快推进募投项目，尽快释放效益
2015年，公司继续推进募集资金投资项目。对于Steyr Motors增资扩产项目（本次非公开发行募集资金投资项目之一），公
司已在2014年年末，利用募集资金完成了对奥地利斯太尔2,860万欧元的增资。增资款项到位后，奥地利斯太尔第一时间启
动了基础建设、设备采购、人员引进等扩产工作。报告期内，奥地利斯太尔占地约3,380平方米的厂房拔地而起，涵盖了生
产及测试区、货物装卸区、通道及配料区、仓储区等区域，生产、检测、装配等设备和优质的各类人才均陆续到位，进一步
提高了研发及检测能力，扩充了产能。
随着奥地利斯太尔产能的逐步释放，有效保证了后续重大合同的顺利执行，其中包括与UROVESA、SIEMENS、GDELS
MOWAG、JMSS、KMW、Thales、SAE Hgglunds、MAHINDRA DLSI、Marvin Land Systems、Pratt & Miller等优质客户的
合作项目。
2、调整业务布局，明晰发展战略
（1）收回股权转让款，完成资产重组
为了明确企业未来发展战略，培育优势业务领域，理顺企业内部车桥业务板块、柴油发动机业务板块和新能源动力业务板块
之间的关系，公司于2014年5月提出了剥离传统车桥业务的重组计划，开始推进资产重组进程。
2015年5月，公司收到了交易对方全部股权转让款，及时将湖北车桥63.28%股权和荆州车桥100%股权过户至交易对方名下，
成功剥离了传统车桥业务，完成了资产重组，具体内容请查阅公司在指定媒体披露的《关于重大资产出售暨关联交易实施情
况报告书》。
虽然从长远看，传统车桥业务的剥离对公司具有相当高的战略意义，标志着今后公司可以优化资本结构，集中资金优势，专
注在高性能柴油发动机及新能源动力领域寻求新的利润增长点，但短期内势必对公司的资产状况、经营成果和现金流量带来
一定负面影响。
（2）检测结果符合预期，碳酸锂项目取阶段性进展
2015年2月，经公司董事会审议通过，公司全资子公司江苏斯太尔利用1.53亿自筹资金，采用2期增资的模式，对恒信融锂业
进行增资并实现控股（占51%股权），第一期6,000万增资款已在2015年2月支付。
截至目前，恒信融锂业首条占地面积3600平米的试生产线已于2015年4月30日建成并完成调试，批量产品已经获得三家权威
检测机构和客户的认可，达到电池级碳酸锂的标准。此外，碳酸锂项目已经获得大柴旦行委国土资源环境保护和林业局、海
西州环境保护局的环评批复，并通过了省环保厅的评审，获得了省环保厅的专项说明。至此，《增资协议》规定的第二期增
资款先决条件全部达成，公司于2015年7月，向恒信融锂业支付第二期增资款9,300万元。
第二期增资款的及时到位，有效保证了年产1.8万吨电池级碳酸锂建设项目的顺利推进，该项目不仅顺应了全球新能源汽车
发展趋势，满足快速增长的锂电池用碳酸锂市场需求，而且符合包括《国家节能减排与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》
在内的国家一系列新能源扶持政策和青海省“千亿锂电”规划，能够解决国内盐湖提锂技术难题，具有极高的战略意义。
3、加强内控体系建设，降低企业运营风险
报告期内，由于重大资产重组交易对方未能如期全额支付资产交割款，不仅导致了公司未能如期归还暂时补充流动资金的募
集资金，同时也暴露出公司内部控制上存在的缺陷与不足。
为了建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制，规避内部控制风险，公司大力推动内部控制体系建设工
作，不断新增、修订完善内部管理制度及流程。2015年上半年，共建立并健全了生产、采购、研发、质保、财务、人力资源、
项目管理、行政等62个制度。在此基础上，公司不定期检查制度、流程的执行情况，通过优化日常业务流程、强化内部审计
工作、健全信息反馈与沟通系统等一系列手段，进一步完善了内控规范体系的执行和落实，提升了企业运营效率，降低了企
业运营风险。
截至报告期末，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时通知了商业银行和保荐机
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构，继续对募集资金进行监管。
4、通过多种渠道，切实维护投资者权益
（1）督促控股股东，严格履行业绩承诺
由于江苏斯太尔2014年度业绩承诺未能实现，触发了控股股东的业绩补偿承诺。为维护公司及全体股东权益，英达钢构申请
变更业绩补偿承诺，拟采用现金全额补偿的方式代替原股本回购注销方式。公司及时召开了董事会、监事会及股东大会，审
议通过了《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案》，并与英达钢构重新签署了《利润补偿协议》，以督促控股股东履
行承诺。
2015年7月24日，英达钢构向公司支付了6,000万业绩补偿款，2014年度业绩补偿承诺未能履行完毕。经与控股股东沟通，英
达钢构表示受回款延迟的影响，资金周转出现暂时性困难，致使上述承诺无法按期完成，但承诺继续履行业绩补偿义务，并
承诺就应付未付业绩补偿款（即95,934,308.25元）按0.3‰/日的比例向公司承担违约赔偿责任。
截至报告披露日，英达钢构已向公司支付了剩余业绩补偿款，并如约支付了相应违约金。
（2）及时推出转增实施方案，完成2014年度权益分派
经董事会及2014年年度股东大会审议通过，公司2014年年度权益分派方案为：以现有总股本551,317,592股为基数，以资本公
积金向全体股东每10股转增4股。2015年6月，公司完成了2014年度权益分派相关事宜，总股本增至771,844,628股。
（3）积极制订增持方案，提振市场信心
2015年6月中下旬，证券市场出现非理性下跌，为维护公司股价稳定，增强投资者信心，维护全体股东的权益，公司及时启
动了股份增持计划的制订工作，积极研究控股股东增持、董监高增持、回购股份、员工持股计划、股权激励等具体方案的可
行性。
截至目前，控股股东承诺自公司股票复牌之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不超过3,000
万元，同时承诺在增持完成后的6个月内不减持公司股票。公司将持续关注英达钢构增持公司股份的有关情况，并及时履行
信息披露义务。
（4）发布企业网站，增强公司信息透明度
报告期内，为增加投资者了解公司的渠道，增强公司信息透明度，公司网站（http://www.steyr-motors.cn）已正式对外发布，
同时公司通过添加公司新闻、转载媒体报道、更新行业动态等多种方式，不断丰富网站内容，力争让投资者在定期报告以外，
更迅速、更直观、更全面地了解到公司的发展轨迹、核心优势、经营现状，以及未来的发展战略。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要由于下列因素所致：1、本期处置了荆州车桥有
限公司、湖北车桥有限公司，使得车桥业务纳入本期
合并范围的期间仅为 4 个月，较上年同期减少 2 个月；
另外，受排放法规升级的影响，下游客户对旧排放法
规体系下的车桥类产品的需求量锐减，导致销售收入
营业收入 244,429,575.32 376,270,809.31 -35.04%
大幅下滑，营业收入同比下降约 1.2 亿元；2、公司发
动机及发动机配件业务本期实现境外销售收入较去
年同期增长；境内暂未实现对外销售，境内收入较同
期下降 0.5 亿元，综上，发动机及发动机配件业务收
入整体较去年同期下降 0.1 亿元。
主要由于下列因素所致：1、本期处置了荆州车桥、
营业成本 222,828,915.77 276,977,840.28 -19.55%
湖北车桥，使得车桥业务纳入本期合并范围的期间仅
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为 4 个月，较上年同期减少 2 个月；另外，受排放法
规升级的影响，下游客户对旧排放法规体系下的车桥
类产品的需求量锐减，导致营业成本下降约 1.1 亿元；
2、Steyr Motors GmbH 本期销售业绩有较大幅度提高，
对外销售成本增长约 0.6 亿元。
本期处置了荆州车桥有限公司、湖北车桥有限公司，
使得车桥业务纳入本期合并范围的期间仅为 4 个月，
销售费用 16,360,371.05 20,404,266.31 -19.82%
较上年同期减少 2 个月；另外，由于受到行业政策调
整的影响，销售业绩下滑，销售费用下降。
1、公司本期实施了有效的成本控制措施，开源节流，
导致费用较去年同期下降 800 万元；2、本期处置了
管理费用 60,691,683.50 71,947,797.61 -15.64% 荆州车桥有限公司、湖北车桥有限公司，使得车桥业
务纳入合并范围的期间仅为 4 个月，较上年同期减少
2 个月，导致费用下降 300 万元。
主要系欧元汇率下行，导致以欧元结算业务产生的汇
财务费用 10,209,928.77 6,366,896.25 60.36%
兑损失大幅增加所致。
主要系本期合并范围内各子公司经营业绩大幅下滑
所得税费用 -4,255,602.22 -925,472.48 -359.83%
导致当期所得税费用锐减。
主要系本期公司部分开发项目完成并达到预定可使
开发支出 119,886,169.49 143,235,995.04 -16.30%
用状态，结转无形资产。
主要系（1）公司柴油发动机业务及新能源业务领域
的产能建设及业务开发持续进行中，总体上经营活动
现金流体现为净流出；（2）本期处置了荆州车桥有限
经营活动产生的现
-51,455,024.58 -69,055,815.46 25.49% 公司、湖北车桥有限公司，使得车桥业务产生的现金
金流量净额
流纳入合并范围的期间仅为 4 个月，较上年同期减少
2 个月，因此，经营活动净现金流出的较上年同期略
有减少。
主要系 1、Steyr Motors GmbH 收到\"增资扩产\"专项募
集资金，进行厂房改扩建及生产设备采购等的支出增
加；2、本期合并范围新增青海恒信融锂业科技有限
公司电池级碳酸锂项目生产线建设支出；3、常州斯
投资活动产生的现
-143,718,206.82 -158,833,775.27 9.52% 太尔深入推进发动机国产化业务进程，新购置 350 亩
金流量净额
土地以及增加生产线建设等方面的投入增加；3、本
期处置了荆州车桥、湖北车桥，使得其现金流纳入合
并范围的期间仅为 4 个月，较上年同期减少 2 个月。
综上，投资活动净现金流出较上年同期略有减少。
主要由于 1、本期处置了荆州车桥、湖北车桥，使得
其现金流纳入合并范围的期间仅为 4 个月，较上年同
筹资活动产生的现 期减少 2 个月；2、因 Steyr Motors GmbH 于 14 年下
32,574,634.27 3,457,667.57 842.10%
金流量净额 半年归还了部分对外借款，所以导致该现金流出金额
较去年同期减少所致；3、由于常州斯太尔获得银行
货款所致。
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本期处置了荆州车桥有限公司、湖北车桥有限公司，
现金及现金等价物 使得车桥业务产生的现金流纳入合并范围的期间仅
-167,530,971.72 -224,431,923.16 25.35%
净增加额 为 4 个月，较上年同期减少 2 个月，总体上使得现金
及现金等价物净减少较上年同期下降。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
三、主营业务构成情况
单位：元
