成都华神科技集团股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 |
小计
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
其他关联资
金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川星慧酒店管理集团有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 应收账款 | 299.58 | 1.99 | 299.58 | 1.99 | 货款 | 经营性往来 | |
| 成都星宸投资有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 应收账款 | 0.19 | 2.84 | 0.19 | 2.84 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 成都星宸投资有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 预付款项 | 21.46 | 21.46 | 房屋租金 | 经营性往来 | ||||
| 成都嘉煜投资有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 其他应收款 | 10.59 | 0.07 | 10.52 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 成都星宸投资有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 其他应收款 | 0.20 | 7.51 | 7.71 | 房屋押金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都中医大华神药业有限责任公司 | 上市公司全资子公司 | 应收账款 | 29,296.40 | 9,398.36 | 10,603.21 | 28,091.55 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 成都中医大华神药业有限责任公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 32.22 | 4.68 | 36.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 四川华神钢构有限责任公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 15,913.88 | 1,723.59 | 5,102.67 | 12,534.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 成都华神生物技术有限责任公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 5,097.56 | 1,230.84 | 3,000.00 | 3,328.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 海南华神发展控股集团有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 4,410.00 | 1,228.00 | 5,638.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
成都中医大华神医疗美容医院有限公司
| 成都中医大华神医疗美容医院有限公司 | 上市公司控股子公司 | 其他应收款 | 412.27 | 61.30 | 187.44 | 286.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 海南华神星瑞药业科技有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 351.00 | 351.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 成都华神艾草科技股份有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 2.61 | 2.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 海南华神海景酒店有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 12,375.44 | 12,375.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 黄明珍 | 上市公司实际控制人妹妹 | 其他应收款 | 6.12 | 6.12 | 房屋押金及租金 | 经营性往来 | ||||
| 万久根 | 上市公司实际控制人妹夫 | 其他应收款 | 10.12 | 40.17 | 50.28 | 房屋押金及租金 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 55,842.74 | 26,096.18 | 19,199.28 | 62,739.63 |
法定代表人： 黄明良 主管会计工作负责人： 李 俊 会计机构负责人： 郭 威