2024年度全面预算方案
一、预算编制基础
（一）编制依据：公司各归口部门审定的2024年生产经营预算、固定资产投资预算、技改维修预算、股权投资预算、筹融资预算、薪酬预算等各专项预算。
（二）编制范围：公司2024年全面预算包括二级法人单位12家、三级及以下法人单位16家。
（三）编制原则：兼顾效益最大和风险可控，横向到边、纵向到底、全面覆盖、全员参与。
二、预算编制情况
在基于公司经营内外部环境不发生重大变化的情况下，主要业务指标如下：
预算发电量：498.27亿千瓦时
预算原煤产量：2270万吨
三、可能影响预算指标的事项说明
（一）新型电力系统转型带来较大挑战
在国家“双碳”目标指引下，电力行业正在加速向绿色低碳转型。省内社会用电量增速不及省内发电装机攀升速度，省内火电利用小时数将会受到较大影响，同时，受煤电两部制电价（容量电价+基础电价）影响，火电企业在高电价争取、容量电价考核等方面存在不确定因素。
（二）煤价走势需持续关注
随着新能源装机的不断攀升及进口煤持续增长，火电企业发电量、用煤量将进一步减少，电煤价格受到冲击，而煤炭市场走势是影响公司整体效益的关键因素，需持续高度关注。
四、特别提示
本预算报告仅为公司经营预计计划的前瞻性陈述，不代表公司 2024 年度盈利预测，也不构成对投资者的实质性承诺。受复杂的市场状况等多种不可控因素影响，能否实现预算指标具有不确定性，请投资者注意投资风险。
陕西能源投资股份有限公司
董事会2024年4月25日