丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告
丽江玉龙旅游股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)和云龙声明：保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
谢晓峰 董事 因病 和献中
本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士
对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因
素。公司可能面临的风险见本年度报告第四节管理层讨论与分析九、公司未来发展展望
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,685,163 为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 6
第三节 公司业务概要 .................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 ................................................................ 14
第五节 重要事项 ........................................................................ 36
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................. 55
第七节 优先股相关情况 .................................................................. 64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................. 65
第九节 公司治理 ........................................................................ 75
第十节 财务报告 ........................................................................ 87
第十一节 备查文件目录 ................................................................. 185
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释义
释义项 指 释义内容
公司/丽江旅游 指 丽江玉龙旅游股份有限公司
雪山开发公司 指 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司，公司第一大股东
景区公司 指 丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司
雪山管委会 指 丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会
山峰公司 指 丽江山峰旅游商贸投资有限公司
华邦健康 指 华邦生命健康股份有限公司
汇邦旅业 指 重庆汇邦旅业有限责任公司
摩西风情园 指 丽江摩西风情园有限责任公司
白鹿旅行社 指 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司
云南旅投 指 云南省旅游投资有限公司
印象旅游 指 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司
云杉坪公司/云杉坪索道公司 指 丽江云杉坪旅游索道有限公司
牦牛坪公司/牦牛坪索道公司 指 丽江牦牛坪旅游索道有限公司
睿龙公司 指 云南睿龙旅游投资有限公司
龙德公司 指 丽江龙德旅游发展有限公司
龙健公司 指 丽江龙健生物科技有限公司
龙辰公司 指 丽江龙辰建设监理咨询有限公司
和府酒店公司 指 丽江和府酒店有限公司
和府酒店 指 丽江和府皇冠假日酒店，目前已升级为丽江和府洲际度假酒店
龙悦公司 指 丽江龙悦餐饮经营管理有限公司
香巴拉公司 指 迪庆香巴拉旅游投资有限公司
龙腾公司 指 丽江龙腾旅游投资开发有限公司
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龙途旅行社 指 丽江龙途旅行社有限责任公司
观光车公司 指 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司
丽世酒店 指 丽江古城丽世酒店
花马公司 指 丽江花马旅游文化产业发展有限公司
云投集团 指 云南省投资控股集团有限公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 丽江旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 丽江玉龙旅游股份有限公司
公司的中文简称 丽江旅游
公司的外文名称（如有） LiJiang YuLong Tourism Co.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）LiJiang Tourism
公司的法定代表人 和献中
注册地址 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼
注册地址的邮政编码 674100
办公地址 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼
办公地址的邮政编码 674100
公司网址 http://www.ltg.cn
电子信箱 LiJiangYuLongtour@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨 宁 孙阳泽
丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉
联系地址
龙旅游大楼 龙旅游大楼
电话 0888-5105981 0888-5306320
传真 0888-5306333 0888-5306333
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电子信箱 ljyn@vip.sina.com bibo515@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
组织机构代码 62295410-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号
签字会计师姓名 李玲、李蓝蓝
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
国信证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号楼 15 层 黄艳、许刚 2014.02.19 日-2015.12.31
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 786,012,209.80 742,754,150.97 5.82% 667,173,449.78
归属于上市公司股东的净利润（元） 197,250,254.78 181,066,548.56 8.94% 147,804,953.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
199,184,677.13 178,642,715.20 11.50% 152,802,812.13
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 405,301,511.13 303,883,679.18 33.37% 286,379,913.62
基本每股收益（元/股） 0.467 0.428 9.11% 0.3497
稀释每股收益（元/股） 0.467 0.428 9.11% 0.3497
加权平均净资产收益率 9.96% 10.30% -0.34% 15.78%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 2,739,698,417.29 2,613,133,105.82 4.84% 1,775,929,570.02
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,054,269,025.14 1,900,702,384.03 8.08% 1,000,310,620.27
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 146,737,248.93 203,635,803.77 248,308,777.01 187,330,380.09
归属于上市公司股东的净利润 42,092,328.20 66,812,004.33 84,885,167.51 3,460,754.74
归属于上市公司股东的扣除非经
40,491,879.67 66,993,526.58 84,133,215.83 7,566,055.05
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 28,699,010.55 102,036,158.25 126,323,061.31 148,243,281.02
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
89,933.03 -1,735,915.10 -456,279.22
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,678,101.08 7,050,000.00 1,000,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,301,300.86 -4,059,140.41 -6,690,167.43
减：所得税影响额 -482,607.98 151,592.12
169,640.79
少数股东权益影响额（税后） -686,280.89 -1,300,180.62
-768,485.19
合计 -1,934,422.35 2,423,833.36 -4,997,858.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所处行业发展的情况
公司所处行业为旅游业，随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的
产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会
就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。具体
情况详见本年度报告第四节管理层讨论与分析九公司未来发展的展望。
（二）公司的主要业务
经依法登记，《公司章程》及营业执照登记的经营范围为：经营旅游索道及其相关配套服务；对旅
游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财产险、
货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。 具体业务如下：
1、旅游索道：公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引
进意大利LEITNER公司的技术和设备，起于3356米处的高原原始森林中，终至海拔4506米的雪山台地，全
长2968米，垂直高差1150米。是目前国内唯一一条双层、救援索道全线贯通的索道，集客运、救援为一体
的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里，海拔3261米，是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。
索道全长958米，垂直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢，乘坐安全舒适，游人可轻松遍览云海杉
林风光，感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长1200米，垂直海拔高度360米，乘坐牦牛坪索道
数分钟即可登临牦牛坪，游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路，南临黑水河，西依玉龙雪山东
麓，北达雪花村上部面积16.6平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑
布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、
藏家民风等景点散落。
2、印象丽江文艺演出：《印象丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执
导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继《印象刘三姐》取得
成功之后张艺谋编创团队，打造的又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山，蓝天、白云、雪山、原野
构成了一幅天然的剧场屏幕，巨大的红色山岩状舞台在观众前面铺开，来自五湖四海的游客与雪山相对而
坐，沐浴着高原的阳光雨露，呼吸着雪山旷野的清新空气，开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之演。
《印象丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、《打跳组歌》、《鼓舞祭天》和
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《祈福仪式》共六大部分。
3、酒店：报告期内，公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、丽江古城丽世
酒店，2016年1月，公司投资兴建的茶马道德钦奔子栏丽世酒店建成开业。和府洲际度假酒店、丽江古城
英迪格酒店委托洲际酒店集团进行管理，丽江丽世酒店和茶马道德钦奔子栏丽世酒店委托丽世度假村及酒
店管理集团进行管理。
4、其他业务：公司投资建设的丽江5596商业文化街的经营方式主要为出租；玉龙雪山游客综合服
务中心主要为游客提供餐饮服务，公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务，公司还参股白鹿旅行社、
旅游观光车公司、龙健公司，分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%、龙健公司47.37%的股权。
报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化，公司业绩的主要驱动因素为索道业务和印象丽
江表演业务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽江及滇西北唯一的A股上市公司，经过多年的
发展，公司已经构建了雪山旅游索道、五星级度假酒店、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务，能够为
游客提供旅游六要素“吃、住、行、游、娱”中前五大要素的综合性旅游服务企业。公司拥有较高品位的
旅游资源优势和良好的经营业绩，公司的核心业务主要为索道板块、印象文艺演出、酒店三大板块，在区
域内具有明显竞争优势：
(一)索道业务
公司主要运营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；三条索道分别将游客
带到冰川公园、云杉坪森林公园和牦牛坪山地公园，这三个公园是玉龙雪山景区最知名和成熟的三个景点，
是玉龙雪山景区主要的旅游接待设施，在玉龙雪山景区的旅游服务中具有特色产品优势。公司索道业务近
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年来保持稳定增长，是公司收入和利润的主要来源。
（二）酒店业务
公司投资建设的和府洲际度假酒店和丽江古城英迪格酒店是世界文化遗产丽江古城内仅有的国际品
牌休闲会议酒店。酒店位于丽江古城核心地段，地理位置优越，区位优势明显，同时酒店委托洲际酒店集
团管理，洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团，拥有洲际、皇冠假日、假日
酒店等多个国际知名酒店品牌和超过60年的国际酒店管理经验。同时洲际酒店集团也是世界上客房拥有量
最大、跨国经营范围最广，在中国接管酒店最多的超级酒店集团，并且拥有世界最大的酒店客户计划之一
—优悦会。酒店开业以来，其软硬件及配套设施、服务质量及管理水平得到了客人及洲际酒店集团的充分
肯定，客户满意度较高。酒店从服务水准、配套设施、地理位置还是市场定位方面均较丽江地区同档次的
酒店具有明显的竞争优势，但是近年来丽江市场同级别酒店增加，市场竞争加剧。
（三）文艺演出
印象旅游目前主要经营《印象丽江》原生态大型实景演出，其业务收入主要来源于演出门票收入。
《印象丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多
完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继《印象刘三姐》取得成功之后张艺谋编创团队打造的
又一旅游文化精品演出。经过多年的演艺和不断地创新，《印象丽江》演出日趋成熟，赢得了国内外游
客的广泛赞誉，成为丽江文化旅游的代名词。2014年以来，丽江演艺市场新增了演艺产品，演艺市场竞争
加剧。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大
会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导
下，经营团队根据 2015 年度目标任务以及总体工作的部署和要求，公司上下积极应对市场变化,及时调整
经营、营销策略，实现了经营业绩的稳定、持续增长。同时，全面推进项目建设和拓展进度，为公司实现
战略发展目标奠定了良好的基础，2015 年度主要工作开展情况如下：
（一）完成年初制定的总体经营指标
2015 年度，公司实现营业总收入 78,601.22 万元，同比增长 5.82%;归属于上市公司股东的净利润为
19,725.03 万元，同比增长 8.94%;截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 273,969.84 万元，归属于母公司
的所有者权益 205,426.90 万元，较上年分别增长 4.84%、8.08%，完成了年初制定的经营指标。具体经营
情况如下：
1.索道业务：2015 年三条索道共计接待游客 369.62 万人次，同比增长 32.40 万人次，增长率为 9.61%；
索道业务共实现营业收入 41,645.45 万元，同比增长 25.56%，索道业务的增长点来自于玉龙雪山索道，2015
年，玉龙雪山索道接待 226.11 万人次，同比增长 68.48 万人次，增长率为 43.44%。
2.印象丽江：2015 年印象丽江共计演出 896 场，共接待游客 202 万人次，同比下降 14.36%；营业收
入 21,940.22 万元，同比下降 14.01%；实现净利润 8,899.02 万元，同比下降 13.46%。印象丽江业绩下降
的原因是由于演艺市场竞争加剧，加之旅行社之间业务竞争激烈，部分旅行社通过减少游览项目、增加时
间购物等降低成本。
3.和府酒店公司（包含洲际酒店、英迪格酒店、丽世酒店、5596 商业街）：2015 年和府酒店公司实现
营业收入 9,916.06 万元，同比下降 9.46％，亏损 3,726.96 万元，主要原因是：（1）丽江市场同级别酒店
增加，市场竞争加剧，导致酒店入住率及平均房价较 2014 年均有所下降；2015 年末，和府皇冠假日酒店
升级为和府洲际度假酒店，新增升级改造及相关费用的摊销。（3）由于租户经营环境变化，经营情况不佳，
报告期内，公司对 5596 商业街商户实施了免租政策及对原有商户进行了清理致使租金收入较 2014 年下降。
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公司作为旅游服务企业，坚持以旅游服务为主业，不断延伸旅游服务产业链的经营目标，酒店业在旅
游服务产业链中是重要的一个子行业，是不可或缺的一个环节，公司将加强对酒店的经营与管理，开源节
流，加强市场营销工作，改善酒店业务的经营业绩。
（二）稳步推进项目投资建设工作
2015 年公司优化资源配置，进一步理顺投资管理机制，保证了项目建设的顺利开展。公司积极推进香
巴拉月光城、奔子栏丽世酒店等项目建设、着力开展泸沽湖景区综合开发等项目的前期工作、对大香格里
拉区域的旅游资源、市场情况、意向选址等方面进行了深入的调研，同时在全国范围积极寻找投资储备项
目，对昆明、青海、西藏、广西、海南等地的相关项目做了广泛的调研，未来，将持续关注具备投资价值
的项目。
（三）全面完成全年的旅游接待工作，实现安全生产无重大事故
公司坚持以安全生产为核心，加强细节管理、加大督察力度、确保索道运营、项目建设、户外演出、
食品卫生、酒店接待等各项工作得以顺利开展。2015 年公司索道、印象、餐饮、酒店、环保车等业务共计
接待游客超 1,000 万人次，实现安全生产无事故，服务接待的有效投诉为零。
（四）不断完善公司治理，提高信息披露质量
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及监管机构的部门规章制度要求，并按“三会
一层”的现代公司治理架构，完善治理结构。严格按照证监会、交易所的信息披露相关法律法规履行信息
披露义务，信息披露工作质量连续 5 年被深圳证券交易所评为“A”。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减
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金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 786,012,209.80 100% 742,754,150.97 100% 5.82%
分行业
旅游业 786,012,209.80 100.00% 742,754,150.97 100.00% 5.82%
分产品
索道运输 413,846,594.93 52.65% 326,444,249.02 43.95% 26.77%
印象演出 218,840,844.60 27.84% 254,268,553.92 34.23% -13.93%
酒店经营 96,237,648.14 12.24% 94,559,505.16 12.73% 1.77%
其他业务收入 57,087,122.13 7.26% 67,481,842.87 9.09% -15.40%
分地区
丽江地区 786,012,209.80 100.00% 742,754,150.97 100.00% 5.82%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
旅游业 728,925,087.67 156,805,315.74 78.49% 7.95% 9.07% -0.22%
分产品
索道运输 413,846,594.93 54,100,627.02 86.93% 26.77% 17.00% 1.09%
印象演出 218,840,844.60 62,357,216.45 71.51% -13.93% -9.18% -1.49%
酒店经营 96,237,648.14 40,347,472.27 58.08% 1.77% 39.79% -11.40%
分地区
丽江地区 728,925,087.67 156,805,315.74 78.49% 7.95% 9.07% -0.22%
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
索道运输 原材料 2,458,618.92 4.25% 3,279,345.12 6.90% -25.03%
索道运输 人工成本 20,182,814.19 34.88% 15,118,452.69 31.82% 33.50%
索道运输 折旧 20,844,534.00 36.02% 20,812,216.47 43.81% 0.16%
索道运输 能源 2,046,617.92 3.54% 1,976,863.30 4.16% 3.53%
索道运输 其他 12,331,363.19 21.31% 6,320,060.36 13.30% 95.11%
酒店经营 原材料 15,066,001.18 31.68% 7,271,331.94 24.13% 107.20%
酒店经营 人工成本 22,005,888.96 46.28% 18,807,447.78 62.42% 17.01%
酒店经营 折旧 3,097,621.86 6.51% 2,462,337.03 8.17% 25.80%
酒店经营 其他 7,384,216.40 15.53% 1,590,375.04 5.28% 364.31%
印象演出 原材料 205,641.56 0.33% 334,852.75 0.51% -38.59%
丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告
印象演出 人工成本 31,945,180.60 51.06% 27,267,913.05 41.24% 17.15%
印象演出 折旧 5,735,349.90 9.17% 5,401,896.43 8.17% 6.17%
印象演出 能源 625,227.54 1.00% 624,119.38 0.94% 0.18%
印象演出 其他 24,048,124.33 38.44% 32,494,137.13 49.14% -25.99%
说明：
1、索道运输人工成本比上期增幅33.50%，主要原因是员工工资增加，五险一金缴费比例上调。
2、索道运输其他比上期增幅95.11%，主要原因是本期索道游客增加，其维护及保养费用增加。
3、酒店经营原材料比上期增幅107.20%，主要原因是本年洲际酒店品牌升级改造在建工程中的物料消耗品
270万元转入主营业务成本，及购入升级改造易耗品等180万元。洲际刚完成升级改造布草、客房用品等都
需要大量采购导致15年洲际采购的低耗品较上年同期增长350万元。
4、酒店经营其他比上期增幅364.31%，主要原因是洲际、英迪格酒店在本年度更替了员工工作服装118万
元，酒店维修费较上年同期增长20万元。
5、印象演出原材料比上去减少38.59%，主要原因是本期印象游客减少，导致演艺相关原材料采购需求量
下降。
6、酒店业务毛利率下降11.40%，主要原因是洲际酒店完成升级改造增加了改造费用的摊销，同时采购物
料及各种消耗品、更换工作服等原因增加了报告期的酒店经营成本所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、处置子公司
2015年9月，公司以33万元价格处置子公司龙辰公司100%股权后，龙辰公司不再纳入合并报表范围。
2、清算清体
2015年1月，公司吸收合并全资子公司睿龙公司，睿龙公司不再纳入合并报表范围。
3、新设主体
2015年7月，公司设立龙途旅行社，龙途旅行社纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 270,484,034.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.41%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 滇西北国际旅行社 54,747,482.62 6.97%
2 黑白水国际旅行社 62,369,190.60 7.93%
3 中旅国际旅行社 66,582,840.14 8.47%
4 联合假日旅行社 62,729,995.49 7.98%
5 云南丽江白鹿国际旅行社 24,054,525.20 3.06%
合计 -- 270,484,034.05 34.41%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 云南永哲商贸有限公司 4,157,789.16 12.69%
2 昆明市官渡区雄顺食品经营部 2,808,675.25 8.57%
3 丽江市古城区
