丽江玉龙旅游股份有限公司 2016 年半年度报告全文
丽江玉龙旅游股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
丽江玉龙旅游股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)和云
龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ............................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 .............................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8
第四节 董事会报告 ........................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 34
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 39
第九节 财务报告 ............................................................. 40
第十节 备查文件目录 ........................................................ 152
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释义
释义项 指 释义内容
公司/丽江旅游 指 丽江玉龙旅游股份有限公司
雪山开发公司 指 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司，公司第一大股东
景区公司 指 丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司
雪山管委会 指 丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会
山峰公司 指 丽江山峰旅游商贸投资有限公司
华邦健康 指 华邦生命健康股份有限公司
摩西风情园 指 丽江摩西风情园有限责任公司
白鹿旅行社 指 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司
云南旅投 指 云南省旅游投资有限公司
印象旅游 指 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司
云杉坪公司/云杉坪索道公司 指 丽江云杉坪旅游索道有限公司
牦牛坪公司/牦牛坪索道公司 指 丽江牦牛坪旅游索道有限公司
龙德公司 指 丽江龙德旅游发展有限公司
龙健公司 指 丽江龙健生物科技有限公司
和府酒店公司 指 丽江和府酒店有限公司
和府酒店 指 丽江和府洲际度假酒店
龙悦公司 指 丽江龙悦餐饮经营管理有限公司
香巴拉公司 指 迪庆香巴拉旅游投资有限公司
龙腾公司 指 丽江龙腾旅游投资开发有限公司
龙途旅行社 指 丽江龙途旅行社有限责任公司
观光车公司 指 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司
丽江丽世酒店 指 丽江古城丽世酒店
德钦丽世酒店 指 茶马道德钦奔子栏丽世酒店
花马公司 指 丽江花马旅游文化产业发展有限公司
云投集团 指 云南省投资控股集团有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
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审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 丽江旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 丽江玉龙旅游股份有限公司
公司的中文简称（如有） 丽江旅游
公司的外文名称（如有） LiJiang YuLong Tourism Co.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）LiJiang Tourism
公司的法定代表人 和献中
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨宁 孙阳泽
丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉
联系地址
龙旅游大楼 龙旅游大楼
电话 0888-5105981 0888-5306320
传真 0888-5306333 0888-5306333
电子信箱 ljyn@vip.sina.com bibo515@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
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具体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
注册登记日 企业法人营业执
注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
期 照注册号
2015 年 9 月 丽江市古城区香格里大道转 云国税字
报告期初注册 530000000013465 62295410-8
26 日 台东侧丽江玉龙旅游大楼 530721622954108 号
2016 年 04 月 丽江市古城区香格里大道转
报告期末注册 91530700622954108K
20 日 台东侧丽江玉龙旅游大楼
临时公告披露的指定
无
网站查询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 359,740,573.25 350,373,052.70 2.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 116,075,812.82 108,904,332.53 6.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
116,155,802.66 107,485,406.25 8.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 140,957,373.07 130,735,168.80 7.82%
基本每股收益（元/股） 0.2746 0.2576 6.60%
稀释每股收益（元/股） 0.2746 0.2576 6.60%
加权平均净资产收益率 5.51% 5.59% -0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,727,884,686.61 2,739,698,417.29 -0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,128,063,988.61 2,054,269,025.14 3.59%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,086.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
183,956.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -209,668.13
减：所得税影响额 -7,131.21
少数股东权益影响额（税后） 52,322.34
合计 -79,989.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016 年上半年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，
推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下，经营团队根据 2016 年
度目标任务以及总体工作的部署和要求，积极应对市场变化,取得了较好的经营业绩，报告期内，公司共实现营业总收入
35,974.06 万元，同比增长 2.67%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,607.58 万元，同比增长 6.59%，公司主要业务的
经营情况如下：
1、索道业务
2016 年上半年,公司三条索道共接待游客 180.62 万人次,同比增长 9.97%，其中，玉龙雪山索道接待游客 121.39 万人次，
同比增长 29.20%；云杉坪索道接待游客 55.93 万人次，同比下降 14.87%；牦牛坪索道接待游客 3.30 万人次，同比下降 28.18%。
玉龙雪山索道接待游客数量及营业收入的大幅增长是带动公司报告期内营业收入和净利润增长的主要原因。
2、和府酒店公司
2016 年上半年丽江和府酒店有限公司（含洲际酒店、英迪格酒店、丽世酒店，5596 商业街、和府物业）实现营业收入
4,459.75 万元，同比上升 6.21％，亏损 1,815.23 万元，亏损金额比上年同期增加 440.55 万元，主要原因是去年上半年计
提了 458.23 万元的递延所得税资产，若剔除该因素，和府酒店公司亏损额与上年同期基本持平。随着下半年旅游旺季的到
来，公司将加强对就酒店业务的管理与营销力度，力争和府酒店有限公司 2016 年整体业绩较上年有所提升。.
3、印象文艺演出
由于演艺市场竞争加剧，且旅行社之间业务竞争激烈,2016 年上半年，印象丽江共计演出 371 场，同比减少 71 场，接
待游客 75.66 万人次，同比下降 24.85%，实现净利润 3,743.76 万元，同比下降 30.09%。下半年公司将密切关注市场动态，
加强与旅行社的合作，加大营销力度，与公司其他业务进行资源产品整合，加强公司各产品之间的合作，同时加强与散客渠
道的合作，扩大宣传，进一步增强产品的竞争力，提升印象丽江的业绩。
二、主营业务分析
概述
（一）公司所处行业发展的情况
公司所处行业为旅游业，随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在
城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促
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进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。《国家旅游局》的统计数据显示，2016 年上半年，全国旅游市
场规模稳步扩大，国内旅游人数 22.36 亿人次，增长 10.47%，实现旅游总收入 2.25 万亿元，增长 12.4%，全国旅游业保持
了较快的增长。
（二）公司的主要业务
经依法登记，《公司章程》及营业执照登记的经营范围为：经营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、
交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意
外险、责任险。 具体业务如下：
1、旅游索道：公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利 LEITNER 公
司的技术和设备，起于 3356 米处的高原原始森林中，终至海拔 4506 米的雪山台地，全长 2968 米，垂直高差 1150 米。是目
前国内唯一一条双层、救援索道全线贯通的索道，集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里，海
拔 3261 米，是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长 958 米，垂直高差 265 米。采用 8 人座全封闭式豪华吊厢，
乘坐安全舒适，游人可轻松遍览云海杉林风光，感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长 1200 米，垂直海拔高度 360
米，乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛坪，游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路，南临黑水河，西依玉龙雪山
东麓，北达雪花村上部面积 16.6 平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花
湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。
2、印象丽江文艺演出：《印象丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历
时一年多完成编创工作，于 2006 年 7 月开始正式公演，是继《印象刘三姐》取得成功之后张艺谋编创团队，打造的又一
旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山，蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕，巨大的红色山岩状舞台在观
众前面铺开，来自五湖四海的游客与雪山相对而坐，沐浴着高原的阳光雨露，呼吸着雪山旷野的清新空气，开始观看一场视
觉与心灵高度震撼的灵魂之演。《印象丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、《打跳组歌》、《鼓舞祭天》
和《祈福仪式》共六大部分。
3、酒店：报告期内，公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、丽江古城丽世酒店，2016 年 1 月，
公司投资兴建的茶马道德钦奔子栏丽世酒店建成开业。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店委托洲际酒店集团进行管理，
丽江丽世酒店和茶马道德钦奔子栏丽世酒店委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。
4、其他业务：公司投资建设的丽江 5596 商业文化街的经营方式主要为出租；玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提
供餐饮服务，公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务，公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司、龙健公司，分别持
有白鹿旅行社 36%、旅游观光车公司 20%、龙健公司 47.37%的股权。
报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。
主要财务数据同比变动情况
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单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 359,740,573.25 350,373,052.70 2.67%
营业成本 81,147,762.21 81,741,140.29 -0.73%
销售费用 46,829,465.31 45,089,733.73 3.86%
管理费用 53,745,441.92 50,017,469.79 7.45%
由于今年存款利息的下降，而公司债券
财务费用 2,478,559.49 -460,652.22 638.05% 利息不变，本期比上期存款利息收入减
少 226.70 万元使财务费用增加。
所得税费用 28,379,353.20 21,911,887.57 29.52%
经营活动产生的现金流量净额 140,957,373.07 130,735,168.80 7.82%
投资活动产生的现金流量净额 -23,830,372.36 -32,685,768.86 -27.09%
筹资活动产生的现金流量净额 -93,508,632.29 -94,593,985.18 -1.15%
上期由于和府酒店升级改造等，支出较
现金及现金等价物净增加额 23,618,368.42 3,455,414.76 583.52%
多，而本期无升级改造。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在 2016 年 3 月 15 日披露的《2015 年度报告》中确定的 2016 年度经营指标：预计 2016 年营业收入达到 80,200 万
元；归属于上市公司股东的净利润 19,930 万元。2016 年上半年度公司实现营业收入 35,974 万元，指标达成率为 44.86%，
实现归属于上市公司股东的净利润 11,607.58 万元，指标达成率 58.24%。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
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旅游业 359,740,573.25 81,147,762.21 77.44% 2.67% -0.73% 0.77%
分产品
索道运输 209,785,402.58 23,068,261.66 89.00% 18.49% 3.19% 1.63%
印象演出 81,549,689.44 22,985,747.20 71.81% -24.92% -13.36% -3.76%
酒店经营 42,506,687.98 20,226,893.62 52.41% -3.12% 11.70% -6.32%
分地区
丽江地区 359,165,448.09 79,653,318.25 77.82% 2.51% -2.55% 1.15%
四、核心竞争力分析
公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽江及滇西北唯一的 A 股上市公司，经过多年的发展，公司已经构
建了雪山旅游索道、五星级度假酒店、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务，能够为游客提供旅游六要素“吃、住、行、
游、娱”中前五大要素的综合性旅游服务企业。公司拥有较高品位的旅游资源优势和良好的经营业绩，公司的核心业务主要
为索道业务、印象文艺演出业务、酒店业务及其他旅游配套服务，在区域内具有明显竞争优势：
(一)索道业务
公司主要运营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；三条索道分别将游客带到冰川公园、云
杉坪森林公园和牦牛坪山地公园，这三个公园是玉龙雪山景区最知名和成熟的三个景点，是玉龙雪山景区主要的旅游接待设
施，也是全国各地游客到丽江的首选景点，具有明显的竞争优势。公司索道业务近年来一直保持稳定增长，是推动公司收入
及利润保持增长主要动力。
（二）酒店业务
公司投资建设的和府洲际度假酒店和丽江古城英迪格酒店是世界文化遗产丽江古城内仅有的国际品牌休闲会议酒店。酒
店位于丽江古城核心地段，地理位置优越，区位优势明显，同时酒店委托洲际酒店集团管理，洲际酒店集团是目前全球最大
及网络分布最广的专业酒店管理集团，拥有洲际、皇冠假日、假日酒店等多个国际知名酒店品牌和超过 60 年的国际酒店管
理经验。同时洲际酒店集团也是世界上客房拥有量最大、跨国经营范围最广，在中国接管酒店最多的超级酒店集团，并且拥
有世界最大的酒店客户计划之一—优悦会。酒店开业以来，其软硬件及配套设施、服务质量及管理水平得到了客人及洲际酒
店集团的充分肯定，客户满意度较高。酒店从服务水准、配套设施、地理位置还是市场定位方面均较丽江地区同档次的酒店
具有明显的竞争优势，但是近年来丽江市场同级别酒店增加，市场竞争加剧。
（三）文艺演出
印象旅游目前主要经营《印象丽江》原生态大型实景演出，其业务收入主要来源于演出门票收入。《印象丽江》是
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由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，于 2006 年 7 月开始正式公演，是继《印象刘
三姐》取得成功之后张艺谋编创团队打造的又一旅游文化精品演出。经过多年的演艺和不断地创新，《印象丽江》紧密切
合丽江当地民族文化特色，演出较为成熟，赢得了国内外游客的广泛赞誉，成为丽江文化旅游的一张名片。近年以来，随着
新的演艺项目在丽江的落地开演，丽江演艺市场竞争加剧。
（四）完善的旅游产业链
目前，公司经营范围涵盖索道、文化演艺、高端酒店、旅游交通、旅行社、旅游纪念品开发销售、餐饮经营、生物产业
等多项业务，业务涵盖了旅游产业的各主要环节，各业务之间相辅相成相辅相成，互为补充，一方面可为游客提供一站式旅
游体验，提高游客的满意度，另一方面可充分发挥协同效应，提高公司的竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
30,000,000.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
云南龙腾旅游投资有限公司 旅游业 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
招商银行 2016 年 2017 年
保本型结 存款利
丽江分行 无 否 30,000 03 月 24 03 月 23 990 247.5
构性存款 率：3.30%
营业部 日 日
合计 30,000 -- -- -- 0 990 247.5
委托理财资金来源 公司 2014 年度非公开发行股票募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2016 年 03 月 15 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 75,264
报告期投入募集资金总额 1,037.32
已累计投入募集资金总额 16,565.41
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内，公司使用募集资金 1,037.32 万元，累计使用募集资金 16,565.41 万元，同时为提高募集资金使用效率，公
司使用暂时闲置募集资金 30,000 万元进行现金管理，增加了资金的收益。截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额 64,158.09
万元。
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（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至期末累 截至期末投
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 资进度(3)
(含部分变更) 投资总额 额(1) 入金额 用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
(2) ＝(2)/(1)
承诺投资项目
香格里拉香巴拉月光城项目 否 60,882.04 62,382.04 382.29 6,506.07 10.43% 2016 年 12 月 31 日 - 不适用 否
茶马古道奔子栏精品酒店项目 否 4,243.47 4,653.9 655.03 3,736.97 80.30% 2015 年 12 月 01 日 -211.92 否 否
玉龙雪山游客综合服务中心项目 否 8,200 10,845.5 0 10,849.11 100.03% 2013 年 09 月 20 日 147.77 否 否
承诺投资项目小计 -- 73,325.51 77,881.44 1,037.32 21,092.15 -- -- -64.15 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 73,325.51 77,881.44 1,037.32 21,092.15 -- -- -64.15 -- --
1、 玉龙雪山游客综合服务中心项目于 2013 年 9 月起营业，报告期内，该项目实现利润 147.77 万元，较上年同期增长 384.49%。该项目通过前期的市场
培育和推广，逐渐步入良性发展期。
2、 奔子栏精品酒店项目于 2015 年 12 月达到预定可使用状态，并于当月开始试营业，该酒店报
