云南旅游股份有限公司 2015 年半年度报告全文
云南旅游股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
云南旅游股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王冲先生、主管会计工作负责人张晓翊先生及会计机构负责人
(会计主管人员)王忆峥女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 43
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 44
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 152
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释义
释义项 指 释义内容
\"本公司\"、\"公司\"、\"云南旅游\" 指 云南旅游股份有限公司
\"世博旅游控股集团\"、\"集团公司\" 指 云南世博旅游控股集团有限公司
\"世博园艺公司\"、\"园艺公司\" 指 云南世博园艺有限公司
\"世博园物业服务公司\"、\"物业公司\" 指 昆明世博园物业服务有限公司
\"丽江国旅\" 指 云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司
\"世博会议中心公司\"、\"世博会议中心\" 指 昆明世博会议中心有限公司
\"世博兴云房地产\" 指 云南世博兴云房地产有限公司
\"世博花园酒店\"、\"花园酒店\" 指 云南世博花园酒店有限公司
\"酒店管理公司\" 指 云南世博酒店管理有限公司
\"世博出租汽车公司\"、\"世博出租\" 指 云南世博出租汽车有限公司
\"旅游汽车公司\" 指 云南旅游汽车有限公司
\"江南园林\" 指 江南园林有限公司
\"中驰投资\" 指 常州中驰投资合伙企业（有限合伙）
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 云南旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 云南旅游股份有限公司
公司的中文简称（如有） 云南旅游
公司的外文名称（如有） Yunnan Tourism Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Yunnan Tourism
公司的法定代表人 王冲
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 毛新礼 马薇
联系地址 云南省昆明市盘龙区世博路 10 号 云南省昆明市盘龙区世博路 10 号
电话 0871－65012059 0871－65012363
传真 0871－65012227 0871－65012227
电子信箱 mxl.expo99@163.com mwei_expo99@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 519,748,001.20 300,956,311.95 72.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,072,807.37 3,213,162.65 244.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,078,572.28 2,741,632.83 304.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -93,953,356.56 -126,508,644.77 25.73%
基本每股收益（元/股） 0.0152 0.0051 198.04%
稀释每股收益（元/股） 0.0152 0.0051 198.04%
加权平均净资产收益率 0.69% 0.30% 0.39%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,961,160,566.61 3,874,874,155.74 2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,602,466,151.13 1,590,606,686.88 0.75%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,995,681.22
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,753,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 812,009.53
减：所得税影响额 390,252.49
少数股东权益影响额（税后） 184,840.73
合计 -5,764.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年度上半年，公司各业务板块市场形势严峻，经营压力巨大，但公司经营班子在董事会的领导下，坚
持以年度经济任务目标为导向，在改革、创新、发展方面努力拓展空间，积极贯彻落实“一个核心、主业突出、
相关多元”的业务结构和发展模式，公司深化企业改革、5A级旅游景区创建、交通运输板块战略扩张、低碳中心项目销售结
转以及重点项目建设等工作稳步前行，经营成果预期总体趋好。
二、主营业务分析
概述
2015年公司将围绕中心工作，用新思维催生新举措，以新常态带动公司新发展。报告期内，公司2014年度权益分派方案
获2015年5月5日召开的公司2014年度股东大会审议通过，以截止2014年12月31日公司总股本365,396,288股为基数，以资本公
积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总额为730,792,576股。
1、报告期内,公司实现营业收入 51,974.80万元，较上年同期30,095.63万元增加21,879.17万元，增长72.70%；营业利润
1,110.08万元，较上年同期-910.69万元增加2,020.77万元，增长221.89%；利润总额1,167.02万元，较上年同期-831.37万元增
加1,998.39万元，增长240.37%；归属于母公司所有者的净利润1,107.28万元，较上年同期321.32万元增加785.96万元，增长
244.61%；主要原因：
报告期内公司园区经营、旅游交通、会议酒店等经营业务正常开展，因公司控股子公司江南园林有限公司纳入合并范围
使公司营业收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润同比增长。
2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-9,395.34万元，较上年同期-12,650.86万元增长25.73%，主要原因是公
司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期收到的房款及租金较上年同期增加及公司控股子公司江南园林有限公司纳
入合并范围；投资活动产生的现金流量净额-19,612.36万元，较上年同期68.15万元下降28,876.36%，主要原因是母公司支付
控股子公司江南园林有限公司股东股权收购款项12,840万元，且上年同期公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司收回
五华房地产有限公司委贷本金1.5亿元。筹资活动产生的现金流量净额25,118.74万元，较上年同期18,822.70万元增长33.45%，
主要原因是报告期内母公司发行债券4亿元所致。
3、本期因以2014年12月13日(股权登记日为2015年5月13日)公司总股本365,396,288.00股为基数， 用资本公积金向全体股
东每10股转增10股，已按相关规定对上年同期的每股收益及期初的每股净资产均进行了重新计算。
上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净
资产收益率的变动。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
由于公司控股子公司江南园林有限公司纳入合并范
营业收入 519,748,001.20 300,956,311.95 72.70%
围所致
由于公司控股子公司江南园林有限公司纳入合并范
营业成本 377,897,281.11 216,494,684.44 74.55%
围所致
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由于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司
销售费用 37,452,648.41 22,070,609.61 69.69% 新开发的低碳中心项目进入销售期的全面宣传阶
段，支付销售代理费所致
由于公司控股子公司江南园林有限公司纳入合并范
管理费用 58,634,375.16 42,357,073.38 38.43%
围所致
由于母公司计提公司债券应付利息及公司控股子公
财务费用 11,370,109.16 2,660,803.16 327.32%
司江南园林有限公司纳入合并范围所致
由于公司控股子公司江南园林有限公司纳入合并范
所得税费用 7,988,201.57 3,324,183.12 140.31%
围所致
研发投入 0.00 0.00
由于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司
经营活动产生的
-93,953,356.56 -126,508,644.77 25.73% 本期收到的房款及租金较上年同期增加及公司控股
现金流量净额
子公司江南园林有限公司纳入合并范围所致
由于母公司支付控股子公司江南园林有限公司股东
投资活动产生的 股权收购款项 12,840 万元及公司控股子公司云南世
-196,123,560.18 681,543.90 -28,876.36%
现金流量净额 博兴云房地产有限公司上年同期收回五华房地产有
限公司委贷本金 1.5 亿元所致
筹资活动产生的
251,187,404.82 188,226,964.36 33.45% 由于母公司发行公司债券 4 亿元所致
现金流量净额
现金及现金等价 受公司经营活动、投资活动、筹资活动变化综合影
-38,889,511.92 62,399,863.49 -162.32%
物净增加额 响所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、内控体系建设工作
公司内控体系建设于2014年10月27日全面启动，各部门及所属企业按要求认真推进，公司按职能分工分批次修订完善了
《内部控制管理手册（试运行版）》，圆满完成试运行，正在开展廉洁风险防控体系建设。
2、5A 级旅游景区创建工作
针对 5A 申报工作，公司正对照 5A 级旅游景区《服务质量与环境质量》标准中存在的问题进行整改和完善，特别是景
区服务体系建设工作，已完成整改任务量的 90%。目前，公司正抓紧与国家旅游局、省市旅发委沟通协调，积极准备迎接
5A 检查组，力争早日获得通过。
3、加大并购重组的工作力度，实现公司规模扩张和资产增值，充分发挥资本平台的作用。
产业经营和资本运作构成了公司“双轮驱动”的发展格局。2014 年度资本市场的并购重组，为公司今年的发展奠定了良
好的基础，公司将继续加强并购重组的工作力度，确实把上市公司的平台作用有效地发挥出来。
4、强化全面预算管理，实现年度的经营目标。
根据公司发展战略，按照全面预算管理办法，有序地组织了公司各部门及所属公司编制 2015 年度预算报表，建立了完
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善的财务管理制度，将年度经营目标进行分解、落实，强化公司财务在盈利预测、预算执行、会计信息质量等方面的监督考
核，对预算管理执行过程中的各种风险进行识别、预测、评估与控制，使公司年度经营目标与具体实施工作紧密结合，确保
预算管理目标的实现。
公司根据自身资金情况，合理统筹使用母公司和所属企业的资金，从而达到加速资金周转，减少资金占有，提高资金使
用效率的目的。
5、持续推进转型升级，产品创新和产业培育，提高公司的持续发展能力。
第一是旅游景区板块。建立和完善景区服务质量管理体系；关注云南旅游市场变化及互联网思维和营销模式变革带来的
市场影响；维持旅游团队包销业务存量收入，积极开拓旅游团队在园区内的二次消费产品，形成增量收入；积极应对散客市
场下滑趋势，加强整合营销、渠道营销和互联网营销；提升策划能力，把握客户需求，结合节庆打造主题专项活动；把握中
国出境游发展趋势，结合云南旅游业现状，探索投资出境游项目；招商与兴商并重，促进业态的良性发展；养商与育商并举，
服务落地项目的发展。举办第二届昆明文化旅游博览会；探索打造世博节庆展演活动项目；探索打造世博户外婚礼项目；积
极对外争办和合办户外展会活动；发挥世博品牌和景区管理优势，探索园区外投资项目。积极推进世博园 5A 级旅游景区创
建工作。
第二是旅游地产板块。世博生态城-低碳中心项目 A、B 栋计划 2015 年 10 月末开始交房，12 月中旬完成竣工备案达到
可结转收入条件，结转收入放在年末。现正积极加大项目的销售、收款及招商工作力度，计划在适当的时机推出金融产品。
积极推进生态城后续项目规划，松壑邻里项目在规划报批工作顺利的情况下按开发计划实施，争取年末开工建设。在房地产
市场不景气、部分开发商资金链难以维续的情况下，积极寻找成长性良好的开发储备项目，为公司向世博片区外拓展做好准
备。
第三是旅游交通板块。云旅汽车实现维修业务“基地+连锁”的经营模式，实现基地收入及收益的提升及依托基地的连锁
经营的收入及收益目标实现的阶段性成果。实施云南高快物流公司的股权重组，同时,加强营运网点的建设和控制，合理布
局货物流入渠道。构建物流流动程序及操作规程，降低操作风险成本。加强物流运力的安全管理及单车核算，建立“以安全
为基础、成本控制为手段”的物流运力管控模式。合理规划业务流程，科学实施业务统计，规范和优化企业管理，开展纳税
筹划，争取物流行业的税收优惠政策。在重点投资项目方面，2015 年上半年，云旅汽车完成了新螺蛳湾项目申请报告编制
和项目节能评估专家评审工作，获得了民政局项目地名批复和区发改委项目核准批复。2015 年 3 月 30 日，云旅汽车公司参
加了昆明市 2014 年度新增非定线旅游客运运力经营权招标的投标工作，经过多方努力，成为第三中标候选人，成功获得第
三标段 19 辆车的指标。世博出租汽车公司严格按照《营运车辆报废更新工作实施方案》要求及相关规范程序，通过优选比
较完成了与云南英茂悦众汽车贸易公司 630 辆油气双燃料 CNG 出租汽车采购工作，并顺利实现更新出租车辆的投入运营。
为解决景洪世博出租汽车公司和吉迈斯汽车公司之间沟通不畅、协调不到位、经营成果不均衡等问题，世博出租汽车公司和
云旅汽车公司以景洪世博出租汽车公司股权转让方式完成了景洪 450 辆出租汽车统一运营管理，有利于世博品牌形象的塑
造，实现企业整体效益的最大化。
第四是酒店会议板块。世博花园酒店公司外延拓展工作初显成效。餐饮输出管理，对外承包中信银行员工食堂、参与水
电设计院员工食堂对外承包的投标工作。拓展世博管家业务，承包中信银行云南分公司各网点保洁工作。世博花园酒店于
2015 年初推出餐饮部包干工资方案，以更具激励性的薪酬方案向更优的人力、成本、产品管理迈进。成立服务中心，整合
了预订、总机、管家、礼宾等服务，以为金卡、OTA、协议、散客提供更舒适、方便、快捷的服务。昆明世博会议中心公司
加大网络宣传，拓宽销售渠道；加强服务培训，提升服务品质。在 2015 年成立了“婚品汇——婚礼一站式服务中心”，为新
人打造服务更好、更加便捷、更加优惠的婚庆服务平台。酒店管理公司加大自身广告宣传力度，加大新协议客户、会员的开
发以及老客户的维护；提升门店服务品质、突出门店同类产品优势、增加客户忠诚度；加大 OTA 销售力度通过合作页面信
息，添加、展示酒店特色、酒店图片、酒店信息、交通信息、周边信息等。此外，通过对“云之舍”连锁门店的整合调整，力
争减少酒店管理公司的亏损。
第五是旅行社板块。丽江国旅狠抓应收账款收款工作，针对客户单位一家一家逐一清理，针对公司员工一个一个逐一落
实，责任到人，限期催收。同时，继续加强业务转型工作，扩大散客门市数量，抢占新兴的散客业务市场，增加散客专线。
第六是园艺物业板块。江南园林完善区域布局，努力拓展市场；积极参与地方政府 PPP 模式项目的竞标，帮助已有市
场地方政府挖掘融资能力和拓宽融资渠道，同时创新银企合作模式，打造江南园林特色承接市政园林景观工程项目的新模式，
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推动和发掘业务市场；积极依托公司的资金优势和品牌优势，拓展市场渠道，为实现年度目标创造条件。为适应市场变化，
提高企业竞争力，经江南园林公司董事会、股东会批准，积极推动实施公司注册资本增加至 1 亿元的工作，目前正在工商变
更登记办理过程中。世博园艺公司实施资源整合，补足资质短板，增强了发展后劲。通过整合具有设计资质或设计能力的企
业，实现资源共享。加强了与行业协会、盆景协会、植保协会等单位的联系和协作，与行业协会以及多家园林企业配合成功
协办了“2014--当代风景园林与人居环境学术报告会”，结识了行业合作伙伴，扩大了企业知名度和行业影响力，增强了发展
后劲。世博园物业服务公司积极开拓市场，尝试开发新业务，努力实现公司业态的转型升级。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
景区板块 48,301,093.81 22,337,419.30 53.75% 3.07% -0.54% 1.68%
酒店板块 56,961,724.95 41,669,571.05 26.85% -7.36% -10.92% 2.93%
房地产板块 13,042,438.43 7,501,346.25 42.49% 2.29% -4.87% 4.33%
交通运输板块 122,203,972.12 88,420,505.09 27.65% 11.08% 8.30% 1.86%
旅行社板块 54,165,060.80 50,757,762.40 6.29% 30.15% 28.12% 1.49%
综合板块 221,724,943.05 165,750,037.56 25.25% 1,059.03% 857.69% 15.72%
分产品
主营业务 516,399,233.16 376,436,641.65 27.10% 76.94% 74.53% 1.01%
分地区
云南省 305,500,198.63 224,089,535.30 26.65% 4.68% 3.90% 0.55%
江苏省 210,899,034.53 152,347,106.35 27.76%
四、核心竞争力分析
公司作为城市生态文化旅游发展商和现代服务产业运营商，不断推进旅游产业链的整合与延伸，在旅游度假、景区运营、
酒店运营、旅游交通、城市出租、地产开发、园艺景观等领域具有竞争优势。
一是具有业务协同、资源整合能力。成功打造旅游景区、旅游地产、交通运输、会议酒店、旅行社、园艺物业等业务板
块，构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素的产业链，相关业务板块之间整合资源，发挥协同效应，实现一体化
发展。
二是具备资本运营的平台。做为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作，
通过畅通的市场融资渠道，整合省内和行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作双轮驱动效
应。
三是具有云南旅游品牌效应。公司以打造城市生态文化旅游综合体为核心，注重为城市居民提供品质休闲服务，为游客
提供观光、休闲、度假服务，树立具有良好美誉度、影响力的品牌。致力于提升业务服务质量，打造业务品牌，世博园景区、
世博生态城、云旅汽车、世博出租、世博花园酒店、世博会议婚宴、江南园林成为公司的品牌产品。
四是具有丰富的运营管理经验。公司持续优化业务流程，强化管控职能，形成行之有效的管控模式。以明晰产权为前提，
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理顺业务和管理流程，加强基础管理，形成总部管控有效，资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。公司在
景区运营、地产开发、旅游交通、城市出租、酒店餐饮、旅行社、园林园艺等方面积累了丰富的经验，拥有了一支管理和专
业技术人才队伍，为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
1,500,000.00 127,572,998.08 -98.82%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
云南旅汽计调中心有限公司 旅游车辆调度 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
本（元） 数量（股） 比例 数量（股） 股比例 （元） 益（元） 科目
可供出售
富滇银行 商业银行 1,500,000.00 1,650,000 0.05% 1,650,000 0.05% 1,650,000.00 0.00
金融资产
合计 1,500,000.00 1,650,000 -- 1,650,000 -- 1,650,000.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 45,801.1
报告期投入募集资金总额 11,726.96
已累计投入募集资金总额 33,372.85
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 4,197.36
累计变更用途的募集资金总额比例 9.16%
募集资金总体使用情况说明
第一次募集资金净额 18,403.80 万元均用于募集资金项目，累计投入募集资金 18,439.43 万元，超出募集资金部分是使用了
募集资金专户孳息 35.63 万元。第二次募集资金净额 12,757.30 万元均用于募集资金项目，累计投入募集资金总额 29
