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远望谷:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-30

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈光珠、主管会计工作负责人宋晨曦及会计机构负责人(会计主管人员)刘倩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

风险提示:公司因不再拥有思维列控董事会席位,且持股比例相较思维列控实际控制人合计的持股极低,对思维列控失去了重大影响,根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定,应当将思维列控股权指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。因此,公司受思维列控股价波动对当期损益的影响较大,提醒各位投资者关注。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因其他原因

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)2,595,008,489.742,159,202,820.052,159,202,820.0520.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,069,299,185.671,404,206,132.291,404,206,132.2947.36%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)138,612,420.9394,652,422.2694,652,422.2646.44%438,041,885.55290,500,746.36290,500,746.3650.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)692,223,169.92-9,359,860.75-9,359,860.747,495.66%779,299,042.05-79,474,836.91-72,912,252.501,168.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-15,077,717.87-26,928,742.98-38,677,349.5761.02%22,461,318.54-101,616,382.43-107,162,764.18120.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)-14,606,021.83-6,524,554.83-6,524,554.83-123.86%-73,722,261.97-100,278,072.55-80,891,573.768.86%
基本每股收益(元/股)0.9357-0.0127-0.01277,467.72%1.0535-0.1074-0.09861,168.46%
稀释每股收益(元/股)0.9357-0.0127-0.01277,467.72%1.0535-0.1074-0.09861,168.46%
加权平均净资产收益率38.23%-0.62%-0.62%38.85%43.89%-4.99%-4.69%48.58%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)469,545.51
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免205,831.40
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,723,019.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益694,619,050.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,797,476.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目67,069,195.03
减:所得税影响额10,345,390.78
少数股东权益影响额(税后)1,106,051.23
合计756,837,723.51--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数85,968报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
徐玉锁境内自然人22.50%166,426,913质押118,200,000
陈光珠境外自然人4.71%34,866,72826,150,046
陈长安境外自然人2.48%18,348,760
李丽境外自然人0.89%6,607,500
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金其他0.46%3,385,600
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.44%3,228,800
刘存香境内自然人0.30%2,182,500
周军境内自然人0.28%2,058,408
周敏境内自然人0.28%2,056,214
香港中央结算有限公司境外法人0.27%2,030,673
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
徐玉锁166,426,913人民币普通股166,426,913
陈长安18,348,760人民币普通股18,348,760
陈光珠8,716,682人民币普通股8,716,682
李丽6,607,500人民币普通股6,607,500
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金3,385,600人民币普通股3,385,600
中央汇金资产管理有限责任公司3,228,800人民币普通股3,228,800
刘存香2,182,500人民币普通股2,182,500
周军2,058,408人民币普通股2,058,408
周敏2,056,214人民币普通股2,056,214
香港中央结算有限公司2,030,673人民币普通股2,030,673
上述股东关联关系或一致行动的说明徐玉锁先生和陈光珠女士为夫妻关系,为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东李丽通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,607,500股;公司股东刘存香通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,182,500股;公司股东周军通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,058,408股;公司股东周敏通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,035,698股,通过普通账户持20,516股,合计持有2,056,214股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目
报表项目期末余额期初余额变动额变动比率变动原因
交易性金融资产969,910,523.78-969,910,523.78100.00%主要原因系报告期权益工具投资确认和计量的核算方式发生变化所致。(详见公司于2019年10月23日披露的《关于会计核算方法发生变更的公告》,公告编号:2019-109)
预付账款19,077,725.7513,966,969.795,110,755.9636.59%主要原因系报告期内生产物料及设备采购预付款增加所致。
其他应收款22,029,065.7591,530,336.19-69,501,270.44-75.93%主要原因系报告期内公司收回向毕泰卡文化科技(深圳)有限公司提供的营运资金借款3,468.42万元和转让毕泰卡文化科技(深圳)有限公司100%股权尾款3,715.50万元所致。
应收利息-2,245,197.90-2,245,197.90-100.00%主要原因系报告期内公司收回向毕泰卡文化科技(深圳)有限公司提供的营运资金借款利息所致。
可供出售金融资产-334,627,266.28-334,627,266.28-100.00%主要原因系公司于2019年起适用新金融工具准则,将原在可供出售金融资产列报的项目调整到其他权益工具投资所致。
长期股权投资146,630,117.42502,824,854.23-356,194,736.81-70.84%主要原因系报告期权益工具投资确认和计量的核算方式发生变化所致。(详见公司于2019年10月23日披露的《关于会计核算方法发生变更的公告》,公告编号:2019-109)
其他权益工具投资319,583,382.57319,583,382.57100.00%主要原因系公司于2019年起适用新金融工具准则,将原在可供出售金融资产列报的项目调整到其他权益工具投资所
致。
在建工程6,107,787.264,492,372.631,615,414.6335.96%主要原因系报告期内公司全资子公司昆山远望谷物联网产业园有限公司房地产开发在建所致。
短期借款234,006,207.80353,827,484.35-119,821,276.55-33.86%主要原因系报告期内公司归还银行贷款所致。
应付票据2,869,798.455,733,533.64-2,863,735.19-49.95%主要原因系报告期内公司票据到期承兑所致。
应交税费21,752,757.6713,618,570.328,134,187.3559.73%主要原因系报告期内公司应缴所得税增加所致。
其他应付款47,264,630.82140,808,789.85-93,544,159.03-66.43%主要原因一:报告期内公司全资子公司昆山远望谷物联网产业园有限公司出售房产所致。 主要原因二:报告期内公司全资子公司深圳市远望谷文化科技有限公司归还毕泰卡文化科技(深圳)有限公司提供的营运资金借款2613.52万元所致。
资本公积330,544,414.40438,522,523.95-107,978,109.55-24.62%主要原因系报告期权益工具投资确认和计量的核算方式发生变化所致。(详见公司于2019年10月23日披露的《关于会计核算方法发生变更的公告》,公告编号:2019-109)
库存股9,998,497.44-9,998,497.44100.00%主要原因系报告期内公司回购股票所致。
(二)利润表项目
报表项目本期 (2019年1-9月)上期 (2018年1-9月)变动额变动比率变动原因
营业收入438,041,885.55290,500,746.36147,541,139.1950.79%主要原因一:报告期内公司积极拓展图书业务和智慧旅游市场,营业收入增长可观; 主要原因二:报告期内公司全资子公司昆山远望谷物联网产业园有限公司出售房产所致。
营业税金及附加10,988,177.464,824,414.396,163,763.07127.76%主要原因系报告期内公司房地产销售缴纳土地增值税所致。
资产减值损失-1,959,788.804,833,689.09-6,793,477.89-140.54%主要原因系报告期内公司计提的存货跌价准备增加以及适用新金融工具准则后将应收账款和其他应收账款的减值调整至信用减值损失列报所致。
投资收益832,194,951.6639,450,410.35792,744,541.312009.47%主要原因系报告期权益工具投资确认和计量的核算方式发生变化所致。(详见公司于2019年10月23日披露的《关于会计核算方法发生变更的公告》,公告编号:2019-109)
信用减值损失1,693,042.141,693,042.14100.00%主要原因系公司于2019年起适用新金融工具准则,将应收款项和其他应收账款的减值调整至信用减值损失列报所致。
其他收益5,140,935.737,961,993.93-2,821,058.20-35.43%主要原因系与企业日常活动相关的政府补助减少所致。
营业外收入3,417,685.70465,226.182,952,459.52634.63%主要原因系收到深圳市科技创新委员研发资助款项所致。
营业外支出2,542,876.47291,852.492,251,023.98771.29%主要原因系报告期内公司对外捐赠较上年同期增加。
所得税费用12,378,848.372,750,268.129,628,580.25350.10%主要原因系报告期公司利润总额增加导致计提的所得税费用增加。
(三)现金流表项目
报表项目本期(2019年1-9月)上期(2018年1-9月)变动额变动比率变动原因
投资活动产生的现金流量净额187,975,042.28-50,014,665.16237,989,707.44475.84%主要原因一:公司收回向毕泰卡文化科技(深圳)有限公司提供的营运资金借款3,468.42万元和转让毕泰卡文化科技(深圳)有限公司100%股权尾款 3,715.50万元。主要原因二:报告期内公司减持思维列控A股股票收到10,355.91万元。主要原因三:上年同期公司支付了收购毕泰卡文化科技(深圳)有限公司股权款5,750.80万元,本期未发生。
筹资活动产生的现金流量净额-143,315,393.83-14,334,393.69-128,981,000.14-899.80%主要原因系报告期内公司归还银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)关于非公开发行公司债券的进展情况

2019年8月22日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于与高新投签订<反担保抵押合同>的议案》和《关于与高新投签订<保证金质押协议>的议案》。为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本,公司结合自身具体情况以及外部市场环境等因素,拟非公开发行公司债券。为增强本次公司债券的偿债保障,本次发行的公司债券将由深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投”)提供不可撤销连带责任担保。为保证上述担保顺利完成,公司根据《担保法》等法律法规,向高新投提供反担保和保证金质押担保。

(二)其他事项

1、2019年8月22日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。进一步巩固并加速核心业务海外布局,公司拟以自有资金对公司在新加坡设立的全资子公司 Invengo Technology Pte. Ltd.(以下简称“新加坡远望谷”)增资 625 万新币(或等值金额的外币)。

2、2019年8月22日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司收购 Invengo Ventures Pte. Ltd.49%股权的议案》。公司拟通过境外全资子公司 新加坡远望谷收购 Invengo Ventures Pte. Ltd.(以下简称“IVP")的股东 IOTVentures Limited所持有的 49%股权。股权转让完成后,新加坡远望谷持有 IVP 公司的股权将从51%增至 100%

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于与高新投签订《反担保抵押合同》的公告2019年08月26日《关于与高新投签订<反担保抵押合同>的公告》(公告编号:2019-092);刊载于巨潮资讯网。
关于与高新投签订《保证金质押协议》的公告2019年08月26日《关于与高新投签订<保证金质押协议>的公告》(公告编号:2019-093);刊载于巨潮资讯网。
关于向全资子公司增资的公告2019年08月26日《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-094);刊载于巨潮资讯网。
关于全资子公司收购Invengo Ventures Pte. Ltd.49%股权的公告2019年08月26日《关于全资子公司收购 Invengo Ventures Pte.Ltd.49%股权的公告》(公告编号:2019-095);刊载于巨潮资讯网。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月28日,公司召开第五届董事会第四十二次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金回购部分已发行的社会公众股份。详情请参见公司于2019年1月29日披露的《关于回购公司部分股份的方案》(刊载于巨潮资讯网)。

2、2019年1月30日,公司召开第五届董事会第四十三次(临时)会议,审议通过了《关于修订<回购公司部分股份的方

案>的议案》。为严格为严格符合《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定的要求,公司拟对《回购公司部分股份的方案》作出修订。详情请参见公司于2019年1月31日披露的《关于修订<回购公司部分股份的方案>的公告》(刊载于巨潮资讯网)。本事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

3、截至2019年9月30日,公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份1,364,292股,占公司总股本的0.18%;本次回购股份最高成交价为7.39元/股,最低为7.15元/股,已支付的总金额为10,000,021.23元(含佣金等交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺陈光珠;徐玉锁关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺保证不自营或者通过他人经营任何与远望谷公司现从事的超高频RFID技术开发及超高频RFID产品的生产、销售业务有竞争或可能有竞争的业务。亦不会投资于其他公司经营任何与远望谷有竞争或可能有竞争的业务。如违反该承诺,将承担由此给远望谷公司造成的所有损失。2007年01月20日9999-12-31正常履行中
徐玉锁其他承诺如公司及其附属公司因公司上市前所享受的税收优惠而被税务机关要求补缴税款的,将自行承担应补缴的税款,并承担公司由此遭受的一切损失。2007年04月09日9999-12-31正常履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
股票370,665,380.46599,245,143.32694,619,050.23969,910,523.78自有资金
合计370,665,380.46599,245,143.320.000.000.00694,619,050.23969,910,523.78--

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、 报告期内公司与投资者通过网络互动平台沟通交流情况

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引备注
2019年第三季度互动平台交流个人投资者深圳证券交易所投资者互动平台2019年第三季度,公司累计在深圳证券交易所投资者互动平台答复投资者提问74条,回复率为100%。
2019年9月3日网络远程接待个人投资者http://rs.p5w.net/ 或微信公众号“全景财经”本次投资者集体接待日活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金189,296,620.95217,329,587.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产969,910,523.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据5,310,559.604,911,100.01
应收账款210,056,430.53214,323,895.46
应收款项融资
预付款项19,077,725.7513,966,969.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款42,239,310.99109,873,709.09
其中:应收利息0.002,245,197.90
应收股利20,210,245.2416,098,175.00
买入返售金融资产
存货255,067,184.11306,463,000.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,312,736.3912,939,399.80
流动资产合计1,704,271,092.10879,807,662.42
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产334,627,266.28
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资146,630,117.42502,824,854.23
其他权益工具投资319,583,382.57
其他非流动金融资产
投资性房地产76,796,735.7282,329,127.05
固定资产166,167,561.93176,693,086.69
在建工程6,107,787.264,492,372.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产131,539,405.18134,951,792.62
开发支出11,275,577.1310,749,371.62
商誉14,152,014.6214,152,014.62
长期待摊费用793,088.221,410,869.28
递延所得税资产17,691,727.5917,164,402.61
其他非流动资产
非流动资产合计890,737,397.641,279,395,157.63
资产总计2,595,008,489.742,159,202,820.05
流动负债:
短期借款234,006,207.80353,827,484.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据2,869,798.455,733,533.64
应付账款98,670,940.48124,067,196.18
预收款项25,485,849.6319,771,900.22
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,892,988.2514,573,475.09
应交税费21,752,757.6713,618,570.32
其他应付款49,260,146.65141,260,645.14
其中:应付利息1,995,515.83451,855.29
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计443,938,688.93672,852,804.94
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款55,698,052.7852,520,300.89
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益16,348,576.4117,953,518.24
递延所得税负债5,415,573.794,827,782.76
其他非流动负债
非流动负债合计77,462,202.9875,301,601.89
负债合计521,400,891.91748,154,406.83
所有者权益:
股本739,757,400.00739,757,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积330,544,414.40438,522,523.95
减:库存股9,998,497.44
其他综合收益-2,674,791.31-6,445,409.63
专项储备
盈余公积72,651,130.3572,651,130.35
一般风险准备
未分配利润939,019,529.67159,720,487.62
归属于母公司所有者权益合计2,069,299,185.671,404,206,132.29
少数股东权益4,308,412.166,842,280.93
所有者权益合计2,073,607,597.831,411,048,413.22
负债和所有者权益总计2,595,008,489.742,159,202,820.05

法定代表人:陈光珠 主管会计工作负责人:宋晨曦 会计机构负责人:刘倩

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金146,387,111.45166,330,153.02
交易性金融资产969,910,523.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据4,768,059.604,541,100.01
应收账款289,371,447.20274,067,499.22
应收款项融资
预付款项10,186,755.052,806,083.77
其他应收款78,035,502.53133,449,961.68
其中:应收利息576,806.093,557,375.69
应收股利20,210,245.2416,098,175.00
存货135,480,837.17145,392,190.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,634,140,236.78726,586,988.19
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产86,401,468.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资711,566,058.391,050,093,947.08
其他权益工具投资71,357,585.16
其他非流动金融资产
投资性房地产59,250,102.8964,120,722.24
固定资产100,895,317.72108,568,811.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产32,743,726.8437,453,908.60
开发支出4,076,507.112,987,953.41
商誉
长期待摊费用330,518.05661,036.06
递延所得税资产17,143,209.0614,120,102.89
其他非流动资产
非流动资产合计997,363,025.221,364,407,950.51
资产总计2,631,503,262.002,090,994,938.70
流动负债:
短期借款232,006,207.80346,070,339.85
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据2,869,798.455,733,533.64
应付账款42,653,795.8162,602,528.10
预收款项4,033,837.753,961,368.45
合同负债
应付职工薪酬42,855.5378,940.50
应交税费17,453,628.996,908,813.63
其他应付款82,579,970.3492,021,443.32
其中:应付利息1,294,511.17445,005.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计381,640,094.67517,376,967.49
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益16,348,576.4117,953,518.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计16,348,576.4117,953,518.24
负债合计397,988,671.08535,330,485.73
所有者权益:
股本739,757,400.00739,757,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积320,103,410.88428,065,639.64
减:库存股9,998,497.44
其他综合收益
专项储备
盈余公积72,651,130.3572,651,130.35
未分配利润1,111,001,147.13315,190,282.98
所有者权益合计2,233,514,590.921,555,664,452.97
负债和所有者权益总计2,631,503,262.002,090,994,938.70

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入138,612,420.9394,652,422.26
其中:营业收入138,612,420.9394,652,422.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本155,161,678.14144,583,954.83
其中:营业成本73,927,293.0064,899,739.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,691,385.991,417,776.22
销售费用26,017,797.1924,907,545.63
管理费用30,723,707.2638,164,965.77
研发费用16,837,534.9714,638,976.74
财务费用4,963,959.73554,950.60
其中:利息费用6,548,807.869,072,768.15
利息收入2,417,875.46629,026.44
加:其他收益1,050,372.912,673,988.83
投资收益(损失以“-”号填列)714,852,837.3738,238,386.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,799,419.215,578,098.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,350,326.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,653,352.821,663,995.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)-67,315.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)695,282,958.71-7,355,161.56
加:营业外收入735,375.10303,659.16
减:营业外支出1,411,724.96287,068.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)694,606,608.85-7,338,570.64
减:所得税费用3,164,355.265,790,689.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)691,442,253.59-13,129,259.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)691,442,253.59-13,129,259.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润692,223,169.92-9,359,860.74
2.少数股东损益-780,916.33-3,769,399.18
六、其他综合收益的税后净额-2,808,317.75645,770.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,808,317.75645,770.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,808,317.75645,770.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-2,808,317.75645,770.99
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额688,633,935.84-12,483,488.93
归属于母公司所有者的综合收益总额689,414,852.17-8,714,089.75
归属于少数股东的综合收益总额-780,916.33-3,769,399.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.9357-0.0127
(二)稀释每股收益0.9357-0.0127

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈光珠 主管会计工作负责人:宋晨曦 会计机构负责人:刘倩

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入73,211,888.3355,927,576.38
减:营业成本48,357,908.1442,888,591.92
税金及附加1,121,706.65898,862.01
销售费用6,524,926.057,526,305.59
管理费用6,933,617.979,208,406.67
研发费用8,353,349.518,384,308.27
财务费用-1,286,780.02-1,411,919.62
其中:利息费用3,192,698.706,238,431.64
利息收入803,052.101,387,962.96
加:其他收益690,909.81525,991.35
投资收益(损失以“-”号填列)712,419,456.8037,623,178.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,393,784.024,987,968.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-10,724,943.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,440,507.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)705,592,583.3822,141,683.37
加:营业外收入163,783.22
减:营业外支出1,000,000.0018.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)704,756,366.6022,141,664.77
减:所得税费用835,947.324,590,534.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)703,920,419.2817,551,130.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)703,920,419.2817,551,130.67
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额703,920,419.2817,551,130.67
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.95160.0237
(二)稀释每股收益0.95160.0237

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入438,041,885.55290,500,746.36
其中:营业收入438,041,885.55290,500,746.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本486,794,969.58421,795,742.04
其中:营业成本245,450,371.09194,499,935.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,988,177.464,824,414.39
销售费用82,478,478.6866,353,733.87
管理费用88,473,661.7793,330,121.53
研发费用41,929,110.6043,261,983.00
财务费用17,475,169.9819,525,553.57
其中:利息费用16,673,371.7324,262,950.07
利息收入3,167,312.452,998,335.83
加:其他收益5,140,935.737,961,993.93
投资收益(损失以“-”号填列)832,194,951.6639,450,410.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益65,855,394.036,661,417.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,693,042.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,959,788.804,833,689.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)-62,725.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)788,253,331.64-79,048,902.31
加:营业外收入3,417,685.70465,226.18
减:营业外支出2,542,876.47291,852.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)789,128,140.87-78,875,528.62
减:所得税费用12,378,848.372,750,268.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)776,749,292.50-81,625,796.74
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)776,749,292.50-81,625,796.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润779,299,042.05-72,912,252.50
2.少数股东损益-2,549,749.55-8,713,544.24
六、其他综合收益的税后净额3,770,618.32-3,090,636.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,770,618.32-3,090,636.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,770,618.32-3,090,636.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额3,770,618.32-3,090,636.88
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额780,519,910.82-84,716,433.62
归属于母公司所有者的综合收益总额783,069,660.37-76,002,889.38
归属于少数股东的综合收益总额-2,549,749.55-8,713,544.24
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.0535-0.0986
(二)稀释每股收益1.0535-0.0986

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈光珠 主管会计工作负责人:宋晨曦 会计机构负责人:刘倩

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入183,847,588.45167,521,996.88
减:营业成本121,485,287.67127,268,427.04
税金及附加2,790,808.252,858,966.52
销售费用19,001,832.6822,244,421.86
管理费用20,670,878.9121,653,372.05
研发费用19,862,484.9525,575,890.49
财务费用3,984,217.757,463,273.11
其中:利息费用10,420,049.7316,775,243.32
利息收入2,812,403.462,858,725.15
加:其他收益1,622,153.764,708,263.29
投资收益(损失以“-”号填列)827,210,487.4049,367,827.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益65,522,242.1416,732,617.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-20,327,693.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,461,176.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,590.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)804,561,615.812,072,559.92
加:营业外收入1,742,672.7925,583.10
减:营业外支出2,050,057.3368.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)804,254,231.272,098,074.42
减:所得税费用8,443,367.212,505,372.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)795,810,864.06-407,298.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)795,810,864.06-407,298.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额795,810,864.06-407,298.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益1.0758-0.0006
(二)稀释每股收益1.0758-0.0006

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金384,083,923.85331,999,667.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12,427,407.4036,352,579.36
经营活动现金流入小计396,511,331.25368,352,247.03
购买商品、接受劳务支付的现金212,433,309.67194,464,771.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金127,709,171.65148,901,958.16
支付的各项税费23,435,426.8222,556,849.84
支付其他与经营活动有关的现金106,655,685.0883,320,241.36
经营活动现金流出小计470,233,593.22449,243,820.79
经营活动产生的现金流量净额-73,722,261.97-80,891,573.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金49,728,114.01
取得投资收益收到的现金6,945,215.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,845,784.9430,751,848.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额140,676,951.7448,322,946.68
收到其他与投资活动有关的现金58,634.857,059,190.46
投资活动现金流入小计199,254,701.1386,133,985.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,278,852.2957,140,630.64
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,000,000.0079,008,020.00
支付其他与投资活动有关的现金806.56
投资活动现金流出小计11,279,658.85136,148,650.64
投资活动产生的现金流量净额187,975,042.28-50,014,665.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金116,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金288,572,259.60370,766,949.56
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计288,572,259.60370,882,949.56
偿还债务支付的现金405,215,784.26311,039,474.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,673,371.7324,053,501.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,998,497.4450,124,367.53
筹资活动现金流出小计431,887,653.43385,217,343.25
筹资活动产生的现金流量净额-143,315,393.83-14,334,393.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响975,968.78426,164.39
五、现金及现金等价物净增加额-28,086,644.74-144,814,468.22
加:期初现金及现金等价物余额167,145,283.81262,730,039.91
六、期末现金及现金等价物余额139,058,639.07117,915,571.69

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金157,682,218.54156,183,947.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7,535,532.573,929,240.86
经营活动现金流入小计165,217,751.11160,113,188.07
购买商品、接受劳务支付的现金114,624,201.53111,313,662.62
支付给职工及为职工支付的现金36,927,988.3741,881,612.43
支付的各项税费8,861,441.7515,152,817.22
支付其他与经营活动有关的现金47,767,300.5037,302,791.24
经营活动现金流出小计208,180,932.15205,650,883.51
经营活动产生的现金流量净额-42,963,181.04-45,537,695.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金119,278,115.0138,093,912.90
取得投资收益收到的现金2,314,860.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,590.005,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额140,714,101.5148,322,946.68
收到其他与投资活动有关的现金528.306,905,407.69
投资活动现金流入小计262,312,194.8293,327,267.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,599.993,719,845.58
投资支付的现金88,566,695.9290,174,230.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,000,000.0085,008,020.00
支付其他与投资活动有关的现金806.56
投资活动现金流出小计109,571,102.47178,902,095.88
投资活动产生的现金流量净额152,741,092.35-85,574,828.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金231,677,423.97296,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计231,677,423.97296,000,000.00
偿还债务支付的现金346,070,339.85206,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,491,458.4016,775,243.32
支付其他与筹资活动有关的现金10,000,002.2350,124,367.53
筹资活动现金流出小计365,561,800.48272,899,610.85
筹资活动产生的现金流量净额-133,884,376.5123,100,389.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,109,745.29283,736.20
五、现金及现金等价物净增加额-19,996,719.91-107,728,398.70
加:期初现金及现金等价物余额116,145,849.48170,673,475.64
六、期末现金及现金等价物余额96,149,129.5762,945,076.94

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金217,329,587.35217,329,587.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据4,911,100.014,911,100.01
应收账款214,323,895.46214,323,895.46
应收款项融资
预付款项13,966,969.7913,966,969.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款109,873,709.09109,873,709.09
其中:应收利息2,245,197.902,245,197.90
应收股利16,098,175.0016,098,175.00
买入返售金融资产
存货306,463,000.92306,463,000.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,939,399.8012,939,399.80
流动资产合计879,807,662.42879,807,662.42
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产334,627,266.280.00-334,627,266.28
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资502,824,854.23502,824,854.23
其他权益工具投资334,627,266.28334,627,266.28
其他非流动金融资产
投资性房地产82,329,127.0582,329,127.05
固定资产176,693,086.69176,693,086.69
在建工程4,492,372.634,492,372.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产134,951,792.62134,951,792.62
开发支出10,749,371.6210,749,371.62
商誉14,152,014.6214,152,014.62
长期待摊费用1,410,869.281,410,869.28
递延所得税资产17,164,402.6117,164,402.61
其他非流动资产
非流动资产合计1,279,395,157.631,279,395,157.63
资产总计2,159,202,820.052,159,202,820.05
流动负债:
短期借款353,827,484.35353,827,484.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据5,733,533.645,733,533.64
应付账款124,067,196.18124,067,196.18
预收款项19,771,900.2219,771,900.22
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,573,475.0914,573,475.09
应交税费13,618,570.3213,618,570.32
其他应付款141,260,645.14141,260,645.14
其中:应付利息451,855.29451,855.29
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计672,852,804.94672,852,804.94
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款52,520,300.8952,520,300.89
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益17,953,518.2417,953,518.24
递延所得税负债4,827,782.764,827,782.76
其他非流动负债
非流动负债合计75,301,601.8975,301,601.89
负债合计748,154,406.83748,154,406.83
所有者权益:
股本739,757,400.00739,757,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积438,522,523.95438,522,523.95
减:库存股
其他综合收益-6,445,409.63-6,445,409.63
专项储备
盈余公积72,651,130.3572,651,130.35
一般风险准备
未分配利润159,720,487.62159,720,487.62
归属于母公司所有者权益合计1,404,206,132.291,404,206,132.29
少数股东权益6,842,280.936,842,280.93
所有者权益合计1,411,048,413.221,411,048,413.22
负债和所有者权益总计2,159,202,820.052,159,202,820.05

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金166,330,153.02166,330,153.02
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据4,541,100.014,541,100.01
应收账款274,067,499.22274,067,499.22
应收款项融资
预付款项2,806,083.772,806,083.77
其他应收款133,449,961.68133,449,961.68
其中:应收利息3,557,375.693,557,375.69
应收股利16,098,175.0016,098,175.00
存货145,392,190.49145,392,190.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计726,586,988.19726,586,988.19
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产86,401,468.87-86,401,468.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,050,093,947.081,050,093,947.08
其他权益工具投资86,401,468.8786,401,468.87
其他非流动金融资产
投资性房地产64,120,722.2464,120,722.24
固定资产108,568,811.36108,568,811.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产37,453,908.6037,453,908.60
开发支出2,987,953.412,987,953.41
商誉
长期待摊费用661,036.06661,036.06
递延所得税资产14,120,102.8914,120,102.89
其他非流动资产
非流动资产合计1,364,407,950.511,364,407,950.51
资产总计2,090,994,938.702,090,994,938.70
流动负债:
短期借款346,070,339.85346,070,339.85
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据5,733,533.645,733,533.64
应付账款62,602,528.1062,602,528.10
预收款项3,961,368.453,961,368.45
合同负债
应付职工薪酬78,940.5078,940.50
应交税费6,908,813.636,908,813.63
其他应付款92,021,443.3292,021,443.32
其中:应付利息445,005.00445,005.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计517,376,967.49517,376,967.49
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益17,953,518.2417,953,518.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计17,953,518.2417,953,518.24
负债合计535,330,485.73535,330,485.73
所有者权益:
股本739,757,400.00739,757,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积428,065,639.64428,065,639.64
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积72,651,130.3572,651,130.35
未分配利润315,190,282.98315,190,282.98
所有者权益合计1,555,664,452.971,555,664,452.97
负债和所有者权益总计2,090,994,938.702,090,994,938.70

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》》、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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