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上海海隆软件股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-01-29
                        上海海隆软件股份有限公司 2013 年度报告全文
    上海海隆软件股份有限公司
SHANGHAI HYRON SOFTWARE Co.,LTD.
       股票代码:002195
       二○一三年度报告
           二Ο一四年一月
                                                   上海海隆软件股份有限公司 2013 年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 0 股。
    公司负责人包叔平、主管会计工作负责人包叔平及会计机构负责人(会计主管人员)董樑
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。
                                                 上海海隆软件股份有限公司 2013 年度报告全文
                                     目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8
第四节 董事会报告 ............................................................. 9
第五节 重要事项 .............................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 44
第八节 公司治理 .............................................................. 52
第九节 内部控制 .............................................................. 58
第十节 财务报告 .............................................................. 62
第十一节 备查文件目录 ....................................................... 128
                                                            上海海隆软件股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          释义
                释义项           指                                 释义内容
海隆软件、本公司、本企业、公司   指   上海海隆软件股份有限公司
上海华钟、华钟公司               指   上海华钟计算机软件开发有限公司,系公司控股子公司
海隆宜通                         指   上海海隆宜通信息技术有限公司,系公司控股子公司
江苏海隆                         指   江苏海隆软件软件技术有限公司,系公司全资子公司
日本海隆                         指   日本海隆株式会社,系公司全资子公司
上海艾云创投、艾云创投           指   上海艾云慧信创业投资有限公司
二三四五                         指   上海二三四五网络科技股份有限公司
                                      上海二三四五网络科技股份有限公司 34.51%股权、吉隆瑞信投资有限
标的资产                         指
                                      公司 100.00%股权、吉隆瑞美信息咨询有限公司 100.00%股权
浙富控股                         指   浙富控股集团股份有限公司(股票代码:002266)
证监会                           指   中国证券监督管理委员会
证监局                           指   中国证券监督管理委员会上海监管局
深交所                           指   深圳证券交易所
《公司法》                       指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                       指   《中国人民共和国证券法》
《公司章程》                     指   《上海海隆软件股份有限公司章程》
众华会计师、审计机构             指   众华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期                           指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元/万元                          指   人民币元/万元
                                                    上海海隆软件股份有限公司 2013 年度报告全文
                                  重大风险提示
    为进一步加强对海隆软件的控制力,2013 年 12 月 20 日公司实际控制人包叔平通过公司
公告了要约收购报告书摘要,拟向公司除收购人以外的其他全体股东发出部分要约收购。本
次要约收购不以终止海隆软件上市地位为目的,收购人为包叔平及其一致行动人(一致行动
人包括 36 名自然人及 1 名法人上海古德投资咨询有限公司),收购主体为投资者包叔平。要
约收购具体实施相关内容将在经中国证监会审核无异议的要约收购报告书全文中另行公告。
截至本报告公告之日,本次要约收购尚未取得中国证监会的备案无异议函,仍具有相当的不
确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    2013 年 12 月 20 日,公司披露了筹划重大资产重组的意向公告,12 月 26 日《关于筹划
重大资产重组的议案》获第五届董事会第四次临时会议审议通过,董事会同意公司筹划重大
资产重组。2014 年 1 月 14 日经第五届董事会第五次会议审议通过并于 2014 年 1 月 16 日披
露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“重组预案”),拟
向浙富控股集团股份有限公司、吉隆瑞科投资有限公司、上海瑞度投资有限公司 3 名法人以
及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等 15 名自然人发行股份直接和间接购买上海二三四五网络
科技股份有限公司 100.00%权益;同时拟向曲水信佳科技有限公司、广州市动景计算机科技
有限公司、秦海丽、李春志 4 名特定对象非公开发行股份募集配套资金 88,300 万元。截至本
报告公告之日,本次重大资产重组相关的审计、资产评估及盈利预测审核工作尚未完成。公
司将在上述工作完成后制定重大资产重组方案(草案),并经董事会、股东大会审议通过后
上报证监会审核。此外,本次重大资产重组尚存在可能被暂停、中止或取消的风险、以及其
他需表决通过或核准的事项等重大风险,具体请参照 2014 年 1 月 16 日公告的上述重组预案
中“重大风险提示”之内容,敬请广大投资者注意投资风险。
    除上述要约收购、重大资产重组可能存在的重大风险外,公司目前不存在影响公司正常
经营的重大风险。公司日常经营中存在的风险因素主要有汇率波动风险、市场开拓风险和人
才竞争风险等。有关风险因素分析及应对策略已在本报告第四节《董事会报告》的“公司未
来发展的展望”中详细阐述,请投资者关注。
                                                                       上海海隆软件股份有限公司 2013 年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 海隆软件                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           上海海隆软件股份有限公司
公司的中文简称           海隆软件
公司的外文名称           SHANGHAI HYRON SOFTWARE Co., LTD
公司的外文名称缩写       HYRON
公司的法定代表人         包叔平
注册地址                 上海市徐汇区宜山路 700 号 85 幢 6 楼
注册地址的邮政编码       200233
办公地址                 上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 号楼 12 楼
办公地址的邮政编码       200233
公司网址                 http://www.hyron.com/
电子信箱                 zhengquan AT hyron DOT com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                李静                                    高冬冬
                                    上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产 上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产
联系地址
                                    业园 2 号楼 12 楼                       业园 2 号楼 12 楼
电话                                021-64689626                            021-64689626
传真                                021-64689489                            021-64689489
电子信箱                            zhengquan AT hyron DOT com              zhengquan AT hyron DOT com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司董事会办公室
                                                                        上海海隆软件股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                              企业法人营业执照
                       注册登记日期        注册登记地点                            税务登记号码    组织机构代码
                                                                      注册号
首次注册           2001 年 07 月 24 日 上海市工商行政管理局   310000000003153     310104607203699 60720369-9
报告期末注册       2013 年 09 月 10 日 上海市工商行政管理局   310000000003153     310104607203699 60720369-9
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)
                                      无控股股东,公司实际控制人为包叔平先生,中国国籍,1955 年生,博士学历。
                                      现任本公司董事长兼总经理,日本海隆株式会社董事长兼总经理,上海华钟计算
历次控股股东的变更情况(如有)        机软件开发有限公司董事,江苏海隆软件技术有限公司董事长,上海海隆宜通信
                                      息技术有限公司董事长,上海艾云慧信创业投资有限公司副董事长。截至报告期
                                      末,合计持有公司 26.82%的投票权。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                众华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
签字会计师姓名                  戎凯宇、杨明
                                                                         上海海隆软件股份有限公司 2013 年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。
                                                                                                                 单位:元
                                       2013 年             2012 年              本年比上年增减(%)          2011 年
营业收入(元)                     398,493,766.76         410,324,918.22                     -2.88%      390,699,391.77
归属于上市公司股东的净利润(元)    29,471,953.64          66,331,138.42                    -55.57%       64,970,176.54
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    23,940,137.72          57,061,815.53                    -58.05%       59,349,124.77
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)    45,146,849.04          65,747,915.19                    -31.33%       81,178,243.88
基本每股收益(元/股)                       0.2595                   0.5821                 -55.42%               0.5805
稀释每股收益(元/股)                       0.2595                   0.5821                 -55.42%               0.5805
加权平均净资产收益率(%)                    6.62%                   16.22%                      -9.6%            19.46%
                                    2013 年末             2012 年末           本年末比上年末增减(%)       2011 年末
总资产(元)                       488,136,574.22         485,817,372.34                         0.48%   424,018,387.73
归属于上市公司股东的净资产(元) 449,900,722.21           441,849,685.58                         1.82%   367,214,329.07
二、境内外会计准则下会计数据差异
公司不存在境内外会计准则下会计数据差异。
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                 单位:元
                   项目                   2013 年金额        2012 年金额           2011 年金额             说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             164,046.80        -107,558.80            -89,129.66            -
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       6,463,100.00      10,794,300.00          6,941,321.00            -
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         155,357.26          88,503.21             98,765.26            -
减:所得税影响额                             864,792.67       1,154,936.31          1,105,690.95            -
    少数股东权益影响额(税后)               385,895.47         350,985.21            224,213.88            -
合计                                       5,531,815.92       9,269,322.89          5,621,051.77            --
                                                  上海海隆软件股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第四节 董事会报告
一、概述
    2013年,在董事会的领导下,围绕着将公司打造成为“基于互联网平台集信息服务和软
件外包服务为一体的综合服务商”这一战略目标,在保持面向海外的软件外包业务稳步发展
的基础上,公司继续布局国内市场,并特别注重于互联网、金融领域的开拓力度。持续加大
研发力度、积极创新服务模式、推进技术升级,积极引进高端人才、努力提高经营管理水平,
进一步强化内部管理;公司一贯致力于提高对客户的服务水平和服务质量,加深与客户之间
的长期战略合作关系,推动高附加值业务的发展。通过积极拓展海内外业务市场、强化自身
业务能力、优化客户服务,不断地提升了公司的市场核心竞争力。报告期内,通过公司经营
管理层和全体员工的共同努力,公司与主要客户的合作关系牢固,业务规模不断扩大、发展
势头良好,为公司未来的长期持续发展打下坚实的基础。
    海外市场方面,公司的长期经营战略取得了良好的成效,全年业务规模与去年同期相比
增加了近两成。国内市场方面,国内软件及服务的业务规模大幅提高,营业收入达到4,826.41
万元,较去年同期增长99.09%,占公司整体主营业务收入的比重从2012年的5.91%上升到2013
年的12.12%。
    但由于日元兑人民币汇率自2012年10月起持续走低,以日元计价的营业收入折算成人民
币的营业收入总额未能与业务规模增长保持同步,使得营业收入及归属于上市公司股东的净
利润均出现不同程度的下滑。报告期内,公司实现营业收入39,849.38万元,较上年同比减少
2.88%;实现归属于上市公司股东的净利润2,947.20万元,较上年同比减少55.57%。
二、主营业务分析
1、概述
    公司主营业务为面向海外的软件外包服务、面向国内的软件开发和服务及系统集成业务。
报告期内,公司主营业务构成未发生重大变化。公司整体经营水平依旧保持长期稳健持续发
展的态势,主要客户的业务量均有较大幅度的增加。但因公司面向日本的外包服务业务规模
占比较大,受日元汇率大幅下降、国内人力成本上升等因素影响,公司经营业绩受到较大影
响。影响经营业绩的因素分析如下:
    (1)日元持续贬值
                                                  上海海隆软件股份有限公司 2013 年度报告全文
    由于公司主要业务大部分来源于日本,与客户主要采用日元结算。从2012年第四季度起,
外汇市场风云突变,日元兑人民币汇率(中间价)从2012年10月初的100日元兑换约8.10元人
民币持续下跌至2013年底的100日元兑换约5.78元人民币,贬值幅度接近30%,使得公司以日
元计价的营业收入折算成人民币的营业收入下降,直接压缩公司净利润空间,造成公司报告
期内业绩下滑。
    为应对汇率下滑,公司已采取以下对策:
    ①通过远期结汇等金融手段来部分抵消汇率下滑造成的影响,但因整个报告期内日元持
续走低,金融手段仅对上半年的收益产生了部分积极影响,后续已难以奏效;
    ②努力提升日本市场中高附加值业务比例,目前已取得部分成效,但全面进入高附加值
业务领域还需公司持续努力;
    ③面对日元贬值的严峻局面,报告期内,公司经营管理层已与客户启动了价格谈判并取
得了一定的成果。但大范围的单价提升尚需公司继续与客户保持深层沟通,以期谈判取得进
一步的成效;
    ④加强国内市场及本土客户的开发,承接本土订单,增加人民币收入。报告期内,国内
软件及服务的业务规模大幅提高,营业收入达到4,826.41万元,较去年同期增长99.09%,占
公司整体主营业务收入的比重从2012年的5.91%上升到2013年的12.12%,一定程度缓解了日元
汇率大幅下降带来的负面影响。
    (2)人力成本上升
    近几年,中国高企的房价、居住环境成本上升、不断上行的通货膨胀、大范围的人才竞
争等因素,不断抬高人力成本、挤压公司的净利润空间。为此公司通过加强内部精细化管理、
积极推进技术创新、成本管控、持续推进降本增效等工作,并加大向软件后方开发基地(江
苏海隆)转移业务的力度,一定程度缓解了人力成本上升对公司的影响。
    综上,公司积极采取对策缓解上述因素对经营业绩的影响,并取得了一定的成效。但日
元贬值速度之快、幅度之大,为历史罕见,且整个报告期内持续走低,加之国内人力成本上
升趋势未有缓解迹象,相应的经营对策难以在短期内显效,使得较去年同期营业收入有所下
降且盈利水平有较大幅度的减少。
    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,公司认真、严格地执行了上一年度披露的发展战略和经营计划,总体经营状
况如下:
                                                  上海海隆软件股份有限公司 2013 年度报告全文
    (1)锐意进取,稳步拓展市场
    报告期内,公司软件外包服务业务规模较去年同期增长近两成,达到了公司年初制定的
经营计划。公司始终坚持以提高客户满意度为宗旨的服务方针,在海内外市场取得明显成效。
面对海外主营业务市场,公司一如既往地集中已有的优质资源,对潜力客户深耕细作,不断
提高服务质量,全面提升占据高端业务的深度和广度;公司在客户、项目、价格、服务等方
面细化管理,强化执行,提升一线营销团队的管理、执行、反应能力,在重点服务于老客户、
加强大客户管理的同时,积极开拓新客户,扩大合作范围,根据不同客户的特征与客户建立
多元合作模式,通过自身不断的努力,赢取了客户的高度信任。公司特别加大了针对盈利水
准较高的金融行业的投入,使得客户行业分布更加均衡合理。公司客户群具有良好的结构分
布,横跨证券、银行、保险、制造业(嵌入式软件)、移动电话及移动互联网软件和电子商
务等多个行业,且均为各行业中的一流企业。
    公司与客户均有着长期良好的合作关系,并保持着积极的定期互访交流。牢固的客户关
系,是公司未来长期稳健发展的坚实基础。
    报告期内,面对国内市场,公司适时调整组织结构和业务模式,充分依托国内经济高速
发展的大环境,大力发展互联网、金融等领域的高附加值业务,力争以市场多元化、IT服务
模式的多样化为公司长期快速发展做好布局。2013年,尽管国内系统集成业务收入大幅下降,
但国内软件及服务收入达到4,826.41万元,较去年同期增长99.09%,占公司整体主营业务收
入的比重从2012年的5.91%上升到2013年的12.12%,为公司海内外的业务结构趋于合理平衡迈
出了扎实的一步。
    (2)技术创新
    作为国家规划布局内重点软件企业及高新技术企业,公司拥有丰富的软件研发经验及近
1,400人的高质量软件研发队伍。公司始终密切关注IT技术的发展、国内外软件开发和服务市
场的趋势,把技术创新、优化产品结构、不断提高服务质量作为提升公司核心竞争力的重要
举措,大力实施科技创新,努力提高管理水平,充实技术力量,使企业获得长足、可持续的
发展。报告期内,公司共获得7项计算机软件著作权登记证书。公司在面向客户的软件服务外
包基础上,不断扩大对科技研发的投入,加大自主知识产权产品的研发力度,持续提高公司
的技术和产品开发能力,为公司不断提升高端业务规模、发展具有高附加值的产品构件服务
打好基础。
    (3)深化品牌建设和企业文化建设
                                                 上海海隆软件股份有限公司 2013 年度报告全文
    报告期内,公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。自2002年国
家开始授予此称号起至2014年,公司均被认定为“国家规划布局内重点软件企业”,是少数
连续11次、计13个年度均获得此称号的企业之一。同时,公司还获得了“2013年度上海市明
星软件企业(经营型、出口型)”称号。上述荣誉进一步提升了公司在软件行业的知名度,
是对公司的肯定,也是公司未来发展的责任和动力。
    公司从产品研发、项目执行、客户支援和维护升级等各个环节加强质量管理,提高优质
服务,把企业文化融入到产品之中,在客户心目中牢固树立起海隆的形象。报告期内,公司
多次获得客户的表扬和嘉奖。
   (4)人力资源
   2013年,公司一如既往地重视内部人才的培养和外部人才的引进,配合合理有效的激励
机制,不断完善适合人才成长和发展的环境和平台。在人力成本持续攀升的情况下,公司适
时调整人员招聘政策,以适应不断变化的人力资源市场,做好应届大学生的招聘工作。公司
的职工培训体制在长年的实施过程中不断地得到优化、提升,通过新入职员工脱产培训、在
职员工的职业生涯持续培训、开发管理人员的专项培训及中高层管理人员的不定期主题培训
等多种形式,调整人才结构,培养高端复合型人才和专业岗位人才,充实公司研发、生产、
营销及管理部门,促使内部员工良性竞争和主动进步以适应公司不断发展和提高的技能要求,
提高了公司整体的经营、管理、开发及技术水平,为公司实施业务发展计划提供了高质量的
人才资源。
   (5)重大资产重组计划
    2013年12月20日,公司因筹划重大资产重组事宜,发布了《关于筹划重大资产重组的停
牌公告》;2014年1月14日公司董事会审议通过并于2014年1月16日披露了《上海海隆软件股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“重组预案”,
上述公告内容详见巨潮资讯网)。公司拟向浙富控股集团股份有限公司、吉隆瑞科投资有限
公司、上海瑞度投资有限公司3名法人以及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等15名自然人发行
股份直接和间接购买上海二三四五网络科技股份有限公司100.00%股权。同时,公司拟向曲水
信佳科技有限公司、广州市动景计算机科技有限公司、秦海丽、李春志发行股份募集配套资
金。若该交易顺利完成,公司将从软件行业拓展进入互联网行业,通过行业整合、业务协同
等方式落实业务模式多元化、市场多元化的长期经营战略,由主要面向海外的软件外包服务
企业转变为基于互联网平台集信息服务和软件外包服务为一体的综合服务商,为实现将公司
                                                                                    上海海隆软件股份有限公司 2013 年度报告全文
打造成为国际化综合IT服务企业的战略目标迈出重要的一步。
2、收入
       2013年,公司实现营业收入39,849.38万元,较去年同期减少2.88%。其中:软件外包及
系统集成等主营业务收入39,819.59万元,占年度营业收入比例为99.93%,较去年同期减少
2.84%,主要系日元汇率下降导致以日元计价的营业收入折算成人民币的营业收入下降;其他
业务收入29.79万元,仅占年度营业收入的0.07%。
公司实物销售收入大于劳务收入:
                                                                                                                             单位:元
           行业分类                      项目                    2013 年                    2012 年              同比增减(%)
                            销售额                               398,195,866.76            409,851,443.22                     -2.84%
信息技术业                  生产额                               398,195,866.76            409,851,443.22                     -2.84%
                            库存                                                0                        0                        0%
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                          254,484,387.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                                63.86%
公司前 5 大客户资料
    序号                     客户名称                               销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
1            第一名客户                                                    110,514,244.17                                    27.73%
2            第二名客户                                                     56,748,556.02                                    14.24%
3            第三名客户                                                     31,993,557.00                                     8.03%
4            第四名客户                                                     31,836,693.47                                     7.99%
5            第五名客户                                                     23,391,337.07                                     5.87%
合计                              ——                                     254,484,387.73                                    63.86%
3、成本
行业分类
                                                                                                                             单位:元
                                                       2013 年                               2012 年
     行业分类              项目                            占营业成本比重                        占营业成本比重        同比增减(%)
                                                金额                                金额
                                                                  (%)                                (%)
                      金融信息服务业
金融信息服务业                            146,121,420.47             56.99% 136,565,371.16                   55.85%            7.00%
                      软件及系统集成
                                                                                上海海隆软件股份有限公司 2013 年度报告全文
                    制造业软件(含
制造业              嵌入式及 CAD 软      37,666,085.56              14.69%   36,127,798.86           14.77%               4.26%
                    件)
移动电话及移动 移动电话及移动
                                         32,754,626.39              12.77%   32,523,379.74           13.30%               0.71%
互联网              互联网软件
流通业及系统集 流通业软件及系
                                         28,500,714.53              11.12%   28,563,686.92           11.68%           -0.22%
成业务              统集成
                    电子商务及相关
电子商务                                 11,363,748.51               4.43%   10,746,680.89            4.39%               5.74%
                    软件
产品分类
                                                                                                                     单位:元
                                                      2013 年                           2012 年
    产品分类               项目                           占营业成本比重                     占营业成本比重     同比增减(%)
                                             金额                               金额
                                                                (%)                             (%)
软件销售            主营业务成本         225,783,337.79             88.02% 204,114,128.74            83.43%           10.62%
硬件销售            主营业务成本         30,623,257.67              11.94%   40,412,788.83           16.52%          -24.22%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                 13,160,945.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                           56.1%
公司前 5 名供应商资料
    序号                     供应商名称                          采购额(元)                占年度采购总额比例(%)
1            第一名供应商                                                3,626,409.00                                 15.46%
2            第二名供应商                                                2,856,905.00                                 12.18%
3            第三名供应商                                                2,384,316.00                                 10.16%
4            第四名供应商                                                2,278,045.00                                     9.71%
5            第五名供应商                                                2,015,270.00                                     8.59%
合计                              ——                                  13,160,945.00                                     56.1%
4、费用
                                                                                                                     单位:元
             项目                            2013年                           2012年                      增减幅度(%)
           销售费用                                 17,393,043.21                16,092,993.61                            8.08%
           管理费用                                 94,577,317.64                90,399,834.68                            4.62%
                                                                        上海海隆软件股份有限公司 2013 年度报告全文
            财务费用                       6,430,056.15      

  附件:公告原文
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