深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人彭小梅及会计机构负责人(会计主
管人员)谢文军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 2
第二节公司简介.................................................................................................................................. 4
第三节会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 6
第四节董事会报告............................................................................................................................ 16
第五节重要事项................................................................................................................................ 22
第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 26
第七节优先股相关情况 ................................................................................................................... 26
第八节董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................................... 27
第九节财务报告................................................................................................................................ 28
第十节备查文件目录 ..................................................................................................................... 132
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释义
释义项 指 释义内容
拓日新能、公司、本公司 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
陕西子公司、陕西拓日 指 全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司
乐山子公司、乐山新天源 指 全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司
德国公司 指 全资子公司拓日新能源（欧洲）有限公司
美国公司 指 全资子公司拓日新能源（美洲）有限公司
非洲公司 指 全资子公司非洲太阳能（乌干达）有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
喀什东方 指 第二大股东喀什东方股权投资发展有限公司
奥欣投资 指 控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司
喀什瑞城 指 喀什瑞城新能源科技股份有限公司
陕西拓日（定边） 指 陕西拓日（定边）新能源科技有限公司
青海拓日 指 青海拓日新能源科技有限公司
岳普湖瑞城 指 岳普湖瑞城新能源科技有限公司
汉中科瑞思 指 汉中市科瑞思矿业有限公司
定边拓日 指 定边拓日现代农业有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
MW 指 兆瓦，1,000,000W
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第二节公司简介
一、公司简介
股票简称 拓日新能 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 拓日新能
公司的外文名称（如有） SHENZHEN TOPRAYSOLAR Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）TOPRAYSOLAR
公司的法定代表人 陈五奎
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘强 任英
深圳市南山区侨香路 6060 号香年广场 A 深圳市南山区侨香路 6060 号香年广场 A
联系地址
栋 802-804 栋 802-804
电话 0755－86612658 0755－29680031
传真 0755－86612620 0755－86612620
电子信箱 rickennliu@topraysolar.com helenren@topraysolar.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司完成非公开发行，总股本由原先的 489,750,000 股，扩充为 618,171,052 股；同时公司注册资本变更已通过股
东大会决议，由原先的 489,750,000 元，变更为 618,171,052 元。
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 229,941,721.85 334,656,029.93 -31.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,095,815.42 8,526,711.96 41.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,668,163.05 -1,137,826.69 598.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 7,737,283.58 -106,708,850.80 107.25%
基本每股收益（元/股） 0.020 0.017 17.65%
稀释每股收益（元/股） 0.020 0.017 17.65%
加权平均净资产收益率 0.61% 0.59% 0.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,983,715,033.46 3,195,465,452.29 24.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,574,303,940.03 1,403,324,750.54 83.44%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,931,417.15
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 496,235.22
合计 6,427,652.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节董事会报告
一、概述
2015年上半年公司融资募集资金到位，公司重点进行了募投项目光伏电站的建设，光伏组件产品惜售并优先供应自身
电站建设；同时随着下半年光伏发电指标的逐步落实，国内光伏发电市场将会进入新的快速发展周期，为应对光伏市场的增
长趋势，公司上半年积极进行光伏组件产能的扩充，下半年产能将逐渐释放，保障公司业绩随着国内市场发展取得较快增长。
报告期内，公司实现了合并营业收入22994.17万元，比上年同期减少31.29%；实现归属于上市公司股东的净利润1209.58
万元，比上年同期增加41.86%；经营活动产生的现金流量净额773.73万元，比上年同期增长107.25%。未来随着国内光伏电
站新增指标的确定和政策落实，公司将凭借完整的产业链、卓越的研发设计能力和快速反应能力，下半年将紧抓市场机遇，
拓展组件销售及EPC工程建设，确保为全年业绩带来正向积极影响。
公司报告期内主要经营情况：
1、 市场稳健发展，公司积极推进光伏电站开发和建设：
公司上半年大力推进光伏电站项目建设，其中募集资金投资项目岳普湖20MW光伏发电项目已于2015年5月建成并网，
定边110MW光伏发电项目也正紧张施工并预计于今年下半年建成并网。截至2015年6月底，公司已并网验收光伏电站项目包
括喀什瑞城一期20MW、定边一期50MW、岳普湖一期20MW。公司青海20MW光伏发电项目也获青海省发改委同意开展前
期工作的函，公司正在进行选址、可行性方案设计，并计划近期开工建设。2015年7月以来，国内各省光伏电站新增建设指
标陆续下发，国内光伏市场增长趋势明显。为满足产品需求增速的需要, 公司上半年各生产基地的光伏组件产能也在积极扩
充，下半年组件产能的逐步释放以及对外销售的规模化增长将进一步增厚公司未来业绩。
在国外市场方面，公司凭借多年的海外市场经验、良好的市场信誉以及多年来优质客户的培育，使得公司产品特别是
新型太阳能消费类产品在复杂的国际宏观环境中依然保持稳定的市场拓展能力，销量取得明显进展。2015年上半年公司开发
的半柔性太阳电池组件等新产品深受客户欢迎，为公司国际销售业绩增长带来积极影响。未来公司将继续凭借自身技术创新、
卓越的产品品质和长期稳健经营的宗旨，为全球客户带来更多更新的产品，保障公司整体稳健快速发展。
2、融资创新助推产业资源整合：公司非公开发行股票于报告期内实施完毕，募集资金净额为1,194,389,994.11元。募集
资金主要用于投资建设岳普湖20MW光伏发电项目、陕西拓日110MW光伏发电项目以及补充流动资金。公司募投资金所投
资的光伏电站，融资成本大大降低，投资收益率较为可观，形成了以稳健经营太阳能产品为主业，转型光伏发电运营的新拓
展。公司依托前海拓日资本管理有限公司，转型拓展“天加利”互联网金融平台，通过对光伏产业的资源整合，为光伏电站及
电站设备供应链提供金融支持，打造传统光伏制造业与互联网金融良性互动的金融平台，并融合网上光伏商城购物平台，将
13年来供应国际市场的新能源应用产品首次对国内客户展示并销售，开创了“能源应用、生产制造、金融创新”的新篇章。
3、科技创新成果明显：2015年上半年，公司在科技创新与研发成果方面取得了显著的成绩。报告期内，公司取得实用
新型专利和发明专利授权共计45项，比去年同期授权专利数增加一倍。截至报告期末，公司获得授权专利达到175项。另外
在相关的设备、工艺及原材料等方面不断进行研发和技术创新，如晶体硅切片工艺技术创新、硅片清洗工艺技术创新、多晶
硅太阳电池生产工艺技术改造，研制成功光伏组件自动串焊设备、晶体硅组件封装全自动流水线等，提升了生产效率和降低
生产成本，进一步增强了公司的成本控制能力。
4、报告期内所获得的新增荣誉：2015年上半年公司及各子公司获得了多项荣誉称号，其中喀什瑞城获得了“2014度先
进企业” “名企爱心做贡献，为民解忧送光明” 、乐山新天源获得了“知识产权工作先进企业” “新能源产业先进企业”、深圳拓
日获得了“广东省著名商标证书——TOPRAYSOLAR” “企业信用等级证书（AAA等级）”等多项荣誉。陕西拓日获得陕西省
省五一劳模奖、陕西拓日（定边）110MW项目被列为陕西省2015年重大工程项目。
报告期内，公司积极响应政策支持，继续深耕于太阳能产业链延伸，通过技术研发、定向增发、“新能源+互联网+金融”
业务板块升级等措施保障国内光伏电站发展战略的实施，利用上市公司平台实施资源整合，全面推进公司整体战略目标的实
现。
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二、主营业务分析
概述
报告期内，国家继续加大对光伏发电环保产业的支持，2015年随着中国装机容量的增加，中国已成为世界最大的光伏
发电市场，太阳能产业成为中国新能源的主导产业之一。根据公司的战略部署，公司上半年重点在募集资金的项目建设，报
告期内，岳普湖20MW光伏发电项目已经实现并网发电，陕西拓日110MW光伏发电项目已完成主体工程建设，正在进行外
输线路施工。
报告期内，公司上半年重点进行自有光伏电站建设，对外实现合并营业收入22,994.17万元，同比下降31.29%，其中发
电收入4,716.12万元，同比上升436.06%，占营业总收入的21%，尽管营业收入同比去年有所下降，但公司近期拓展的战略合
作客户及快速增加的发电收入，将为2015年整体业绩提升奠定良好的基础。
报告期内公司营业成本15,359.79万元，同比下降43.22%，主要是公司报告期内继续加大研发投入及各项技改项目投入；
同时生产经营规模上升，采购、销售和生产等业务实行集团化管理，有效控制了成本及费用；另外发电收入的比重不断增大
也提升了公司整体毛利率，报告期内公司发电的毛利率为67.51%。
报告期内，公司销售费用1,194.81万元，同比下降35.21%，占总收入比为5.20%；管理费用2,649.77 万元，同比下降4.16%，
占总收入比为11.52%。财务费用2,835.53万元，占总收入比为12.33%，同比增长70.40%，财务费用的同比增加主要是由于公
司2014年下半年新增了融资租赁借款及银行长期、短期借款。
报告期内，公司加大对应收账款的催收力度,经营活动的现金净流量773.73万元，比上年同期增加11,444.61万元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
组件惜售，重点完成自
营业收入 229,941,721.85 334,656,029.93 -31.29%
有电站项目建设
加强成本管控，销售收
营业成本 153,597,906.67 270,495,706.53 -43.22%
入下降
加强费用管控，销售收
销售费用 11,948,113.74 18,441,174.69 -35.21%
入下降
管理费用 26,497,721.28 27,648,808.34 -4.16% 加强费用管控
融资租赁借款与银行借
财务费用 28,355,295.70 16,640,384.99 70.40%
款增加
所得税费用 875,714.30 2,794,902.94 -68.67% 弥补前期亏损
研发投入 28,190,679.85 17,065,547.16 65.19% 研发力度加大
经营活动产生的现金流
7,737,283.58 -106,708,850.80 107.25% 应收账款回收
量净额
投资活动产生的现金流
-431,532,500.86 -136,036,159.49 -217.22% 光伏电站投入增加
量净额
筹资活动产生的现金流
779,446,469.56 295,203,591.29 164.04% 募集资金到位
量净额
现金及现金等价物净增
355,617,718.11 52,890,838.87 572.36% 募集资金到位
加额
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公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司按照年初制定的经营计划，在报告期内加强了集团化管理，强化各项规章制度执行落实；加强应收账款的催收力
度,保证公司经营现金流的稳定增长；发展光伏电站建设以及EPC运维业务，公司已完成岳普湖20MW光伏发电项目的建设,
陕西拓日110MW光伏发电项目已完成主体建设； 公司积极推进科技创新和研发成果产业化，加快新产品研发和已有研发成
果的产业化；完成非公开发行，积极拓展融资渠道及融资创新，助力公司战略发展；对成本及费用继续进行精细化管控与分
析，保障公司健康稳定发展。
报告期内各项工作具体进展情况见前两页董事会报告概述部分。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 219,010,611.95 148,640,747.10 32.13% -32.40% -43.59% 13.46%
分产品
晶体硅太阳能电
68,115,782.61 58,704,316.54 13.82% -66.83% -67.13% 0.77%
池芯片及组件
非晶硅太阳能电
17,933,227.90 12,024,289.62 32.95% -37.95% -39.68% 1.92%
池芯片及组件
太阳能应用品 26,023,982.68 18,036,568.66 30.69% -45.40% -45.70% 0.37%
平板式太阳能集
1,269,633.17 1,071,506.38 15.61% -58.33% -58.62% 0.59%
热器
光伏太阳能玻璃 56,904,582.11 42,157,929.57 25.91% 93.11% 80.33% 5.25%
电费收入 47,161,239.18 15,321,000.34 67.51% 436.06% 197.13% 26.12%
工程收入 1,602,164.30 1,325,135.43 17.29% 120.52% 103.54% 6.90%
分地区
出口 107,005,426.21 85,942,541.54 19.68% 0.07% 0.54% -0.38%
内销 112,005,185.74 62,698,205.56 44.02% -48.39% -64.78% 26.04%
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四、核心竞争力分析
1、技术自主、设备自制优势
公司专注于太阳能行业10余年，公司始终坚持自主创新、自主研发的技术战略，形成了以董事长为核心的技术研发和管
理团队，截至报告期末，公司获国家知识产权局授权专利达到175项。通过持续的自主创新，完整掌握了非晶硅太阳电池全
套生产线设备制造和生产工艺技术、高效晶体硅太阳电池关键设备制造及生产工艺技术、新型平板太阳能集热器关键设备制
造及生产工艺技术、光伏玻璃关键设备制造及生产工艺技术。设备自制、工艺自主和技术全面，使得公司在国内乃至全球光
伏行业中独树一帜。
公司凭借强大的研发能力进行设备的自主研制生产，与其他进口生产设备的同类企业相比，固定资产投资规模和设备成
本较低，有效降低了太阳电池的生产成本。同时，公司在设备自主生产的过程中可同步进行工艺技术创新和设备改进，不断
提高生产效率和产品质量。
2、完整的产业链优势
与国内其他太阳能电池企业相比，公司在产业链方面优势明显。产业链涵盖了非晶硅薄膜电池、晶体硅太阳电池、太阳
能应用产品、光伏玻璃和太阳能集热器等领域。在晶体硅太阳电池领域，形成了“晶体硅棒拉制/多晶硅浇铸-切片-电池芯片
制造-电池-EPC工程总承包”的较为完整的产业链结构。在非晶硅太阳电池领域，完成了“石英石/石英砂-光伏太阳能玻璃-非
晶硅电池- EPC工程总承包-光伏电站运营”的“从石到电”的全球最完整的产业链。在太阳能应用产品方面实现“产品研发设计-
模具制作-塑料注塑-包装设计-产品组装”的产业链条；在平板型太阳能热水器领域实现“卷对卷镀膜-光热组件封装-光热系
统”的产业链条。公司产业链完整，技术领域跨度大，可以迅速有效地向市场提供高效低成本的各类太阳能产品，在价格和
成本成为目前制约行业发展因素的大背景下，产业链优势显得更为重要。
3、产品种类齐全的优势
公司拥有最全面的太阳能产品：在太阳能光伏领域，同时生产和销售单晶硅太阳电池及组件、多晶硅太阳电池及组件、
非晶硅太阳电池及组件、太阳能应用产品以及供电系统；在太阳能光热领域，拥有先进的新型平板式太阳能集热器和太阳能
热水系统。产品种类的多样化，可满足不同地区及客户的不同需求，有助于公司快速开发和拓宽市场，同时保障公司具有良
好的市场抗风险能力。
4、品牌和服务网络优势
公司产品品种多、客户广，拥有遍布全球的销售网络，产品已远销全球80余个国家和地区。同时依托海外北美子公司、
欧洲子公司以及非洲子公司建立了较为完整的销售和服务网络，保证产品的售后服务质量，确立公司主导产品的优势地位。
经过多年市场形象积累，公司已建立起良好的市场形象，获得较高的市场认可度。企业品牌TOPRAYSOLAR为广东省著名
商标、深圳市知名品牌以及中国新能源行业标志性品牌，发挥出自身良好的品牌优势。
5、新能源+互联网+金融助推企业资源整合
公司依托子公司拓日资本着手搭建“天加利”金融平台，通过对光伏产业的资源整合，将对光伏电站以及电站板块的供应
链提供金融支持，打造传统光伏制造业与新兴互联网金融良性互动的供应链金融平台，并融合网上光伏商城购物平台，将对
打造公司“能源、制造、金融”良性循环的光伏生态模式开启新的篇章。同时，公司将积极拓展融资租赁、资产证券化等金融
业务有助于电站建设的短期资金需求，同时可以有效改善资产结构降低财务成本、加强资本与实业的黏合助推企业快速成长。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
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（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 119,439
报告期投入募集资金总额 73,632.92
已累计投入募集资金总额 73,632.92
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募集资金总体使用情况说明
本公司 2015 年 3 月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“2015 年募集资金”）经中国证券监督管理委员会以证
监许可[2015]253 号文《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票 128,421,052 万股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 9.50 元。截止 2015 年 3 月 25 日止，公司共募集资金 1,219,999,994.00 元。扣除各项发行费用 25,609,999.89
元，募集资金净额为 1,194,389,994.11 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
“大华验字[2015]000144 号”验资报告。
截止 2015 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 736,329,150.00 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有
资金先期投入募集资金项目 218,588,400.00 元；2015 年 1-6 月投入 517,740,750.00 元。
2015 年 1-6 月募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 5,632,818.13 元。截止 2015 年 6 月 30 日，募集资
金余额为人民币 464,123,662.24 元。
另公司“2011 年募集资金”项目已于 2014 年 3 月 26 日经第三届董事会十八次会议决定结余资金永久补充流动资金（详
见巨潮网 2014-021 号公告），并已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，且已于 2014 年补充流动资金，根据大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告”（大华核字[2015]002425 号），该“2011
年募集资金”项目截至 2014 年 12 月 31 日余额 16.38 元，为自补充流动资金日起至银行结息日所产生了 16.38 元利息；2015
年 3 月公司用节余募集资金补充流动资金 16.40 元（含 2015 年 1-3 月产生利息收入 0.02 元），截止 2015 年 6 月 30 日，该
“2011 年募集资金”余额为零。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2015 年
1、陕西拓日 110MW
否 76,000 76,000 27,632.92 27,632.92 36.36% 12 月 31 否 否
光伏发电项目
日
2015 年
2、岳普湖 20MW 光伏
否 16,000 16,000 16,000 16,000 100.00% 06 月 30 121.49 是 否
发电项目
