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涪陵榨菜:2015年年度报告
公告日期:2016-03-31
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
    2015 年年度报告
            2016-008
         2016 年 03 月
                                      重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人(会计主
管人员)韦永生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    1.原材料不足或原材料价格波动而引致的经营业绩波动风险
  本公司生产经营所需原材料主要来自重庆市涪陵区的特色农产品——青菜
头。如在青菜头生长期间发生大规模的自然灾害及劳动力大量向城镇转移,导
致原材料种植面积减少,青菜头供给减少,公司将面临因原材料不足或原材料
价格波动而导致的经营风险。公司采购原材料分为采购青菜头及青菜头粗加工
产品(盐菜块),青菜头采购策略为保证农民种植榨菜原料植物有合理、稳定的种
植收益,青菜头粗加工产品(盐菜块)则根据市场原则,在盐菜块采购过程中,若部
分加工户和社会人士参与原料囤积和炒作,可能导致盐菜块收购价格波动较大,
导致公司榨菜原料采购成本大幅上升。
    2.食品安全风险
  食品制造业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一,
消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。如果本公司生产中发生食品
安全事件,将对本公司造成重大影响;如果榨菜行业其他公司或者其他食品企
                                        重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
业发生食品安全事件,也会对本公司造成影响;若国家提高食品安全和食品质
量检验标准,可能相应增加公司的生产成本。
   3.募集资金投资项目及新建项目投资风险
    虽然本公司对募集资金投资项目和其他新建项目进行了充分的可行性论
证,同时募集资金投资项目顺利投产,但如果市场环境发生重大变化或市场拓
展不理想等情况,可能影响募集资金投资项目和其他新建项目的实施效果,从
而带来产能过剩等方面的风险。
   4.并购整合风险
   结合公司未来发展战略,公司启动了收购国内泡菜行业知名品牌——惠通食
业的并购战略,迈出了酱腌菜行业并购发展的第一步,但能否通过整合既保证上
市公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有竞争优势并充分发挥并购的协
同效应,具有不确定性,整合结果可能未能充分发挥本次交易的协同效应,从
而对公司和股东造成损失。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2015 年 12 月 31 日公司
总股本 328,898,851 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税),
送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。
                                                                              重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 30
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 44
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 53
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 59
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 65
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 142
                                                      重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                               释义
                     释义项                    指                          释义内容
公司、本公司、本集团、涪陵榨菜、涪陵榨菜集团   指   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
涪陵区国资委                                   指   重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
涪陵国投                                       指   重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
东兆长泰                                       指   东兆长泰投资集团有限公司
北京一建                                       指   北京市第一建筑工程有限公司
中瑞岳华                                       指   中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华会计师事务所                               指   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
招商证券、财务顾问、保荐机构                   指   招商证券股份有限公司
中国证监会                                     指   中国证券监督管理委员会
深交所                                         指   深圳证券交易所
重庆证监局                                     指   中国证券监督管理委员会重庆监管局
中国结算深圳分公司                             指   中国证券登记结算有限公司深圳分公司
公司法                                         指   中华人民共和国公司法
证券法                                         指   中华人民共和国证券法
华安厂、华安榨菜厂                             指   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华安榨菜厂
华龙厂、华龙榨菜厂                             指   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华龙榨菜厂
华富厂、华富榨菜厂                             指   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂
华舞厂、华舞榨菜厂                             指   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华舞榨菜厂
白鹤梁榨菜厂                                   指   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司白鹤梁榨菜厂
酱油公司                                       指   重庆市涪陵榨菜酱油有限公司
红天公司                                       指   重庆市红天建筑工程有限公司
邱家食品                                       指   重庆市邱家榨菜食品有限责任公司
独山公司                                       指   贵州省独山盐酸菜有限公司
惠通食业、惠通公司                             指   四川省惠通食业有限责任公司
垫江坪山榨菜公司                               指   重庆市垫江县坪山榨菜食品有限公司
桑田食客、桑田食客电商公司                     指   重庆市桑田食客电子商务有限公司
                                                                 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                    涪陵榨菜                             股票代码
股票上市证券交易所          深圳证券交易所
公司的中文名称              重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
公司的中文简称              涪陵榨菜
公司的外文名称(如有)      Chongqing Fuling Zhacai Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Fuling Zhacai
公司的法定代表人            周斌全
注册地址                    重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组
注册地址的邮政编码
办公地址                    重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组
办公地址的邮政编码
公司网址                    http://www.flzc.com
电子信箱                    Flzchzk@163.com
二、联系人和联系方式
                                         董事会秘书                                      证券事务代表
姓名                   黄正坤                                         余霞
联系地址               重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组           重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组
电话                   023-72231475                                   023-72231475
传真                   023-72231475                                   023-72231475
电子信箱               flzchzk@163.com                                yx_931@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                      《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                              公司证券事务部
                                                                重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码                                   20855232-2
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)         无
                                               2013 年 9 月 25 日,公司控股股东由重庆市涪陵区国有资产监督管理委
历次控股股东的变更情况(如有)                 员会变更为重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司,重庆市涪陵区
                                               国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称             瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址         北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名               柯绍烈 廖伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
    财务顾问名称             财务顾问办公地址              财务顾问主办人姓名                  持续督导期间
                          深圳市福田区益田路江苏大                                         2015 年 9 月 18 日至 2016 年 9
招商证券股份有限公司                                        任强伟   赵伟
                          厦 A 座 38-45 层                                                 月 18 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          2015 年               2014 年              本年比上年增减         2013 年
营业收入(元)                           930,658,889.10        906,428,723.56                   2.67%     846,216,441.51
归属于上市公司股东的净利润(元)         157,369,576.68        131,992,980.45                  19.23%     140,647,110.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                         149,244,512.49        122,051,316.72                  22.28%     131,624,004.51
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         244,643,728.72        109,211,412.81                 124.01%     199,725,904.86
基本每股收益(元/股)                                0.49                   0.41               19.51%                  0.44
稀释每股收益(元/股)                                0.49                   0.41               19.51%                  0.44
加权平均净资产收益率                            12.85%                 12.12%                   0.73%             14.26%
                                         2015 年末             2014 年末           本年末比上年末增减      2013 年末
总资产(元)                          1,660,047,136.92        1,371,947,452.91                 21.00%   1,298,616,567.92
归属于上市公司股东的净资产(元)      1,374,968,723.71        1,139,586,641.16                 20.66%   1,038,593,660.71
                                                              重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                           单位:元
                                                   第一季度         第二季度         第三季度         第四季度
营业收入                                          224,963,173.74   250,958,243.34   265,540,976.94   189,196,495.08
归属于上市公司股东的净利润                         40,675,553.13    50,303,152.24    51,650,741.10    14,740,130.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润       39,450,946.40    49,339,855.56    50,394,582.83    10,059,127.70
经营活动产生的现金流量净额                         20,720,767.44    38,290,220.06   112,036,191.37    73,596,549.85
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                     项目                         2015 年金额      2014 年金额      2013 年金额         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                   -2,269,404.03     3,444,564.94      -164,581.33
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                   12,543,255.05     8,579,021.87    11,517,398.84
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -777,984.82      -329,100.25      -752,480.30
减:所得税影响额                                    1,370,802.01     1,752,822.83     1,577,231.48
合计                                                8,125,064.19     9,941,663.73     9,023,105.73        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                        第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
       报告期内公司的主营业务为榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售,其中最主要的是榨
菜产品的生产和销售,主导产品为乌江牌系列榨菜,报告期内公司主营业务没有发生重大变化。2015年公司实现营业收入
93,065.89万元,比上年同期增长2.67%;实现营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润分别为17,512.99万元、18,462.58
万元、15,736.96万元,分别比去年同期增长21.62%、18.58%、19.23%;利润增长主要原因是公司主要产品原料采购价格同
比有所下降,央视广告的投放同比减少;榨菜行业属于酱腌菜行业,周期性和季节性不太明显。榨菜行业相关企业主要集中
在重庆涪陵、浙江及四川等地,行业区域性较明显,该行业属于完全竞争性行业,由于准入门槛较低,导致产业竞争激烈,
行业利润水平不高;公司依托涪陵地区榨菜原产地域优势,经过20多年的生产经营,公司成为中国最大的榨菜加工企业,处
于行业龙头地位。
    近年来,根据公司从小乌江到大乌江的发展战略,开发并推出了海带丝和萝卜干等新品;2015年公司通过并购,涉足了
四川泡菜行业。公司将充分利用资本市场资源配置优势和榨菜产业创造的品牌、市场、技术、人才及管理优势,选择生产经
营管理模式、销售渠道和模式与榨菜产品现有的渠道和销售模式高度重合的品类和行业,如辣椒、萝卜、豆制品和大酱等相
关行业拓展,扩大和延伸公司产品线,将公司发展成为佐餐开味菜行业的绝对领导者和大型航母。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
  主要资产                                                重大变化说明
股权资产          报告期内公司以发行股份及支付现金共计 129,200,000.00 元购买了四川惠通食业 100%股权;投资
                  10,000,000.00 元设立重庆市垫江县坪山榨菜食品有限公司;投资 1,000,000.00 元设立重庆市桑田食客电
                  子商务有限公司。
固定资产          报告期末比期初增长 42.17%,主要为报告期公司并购了惠通食业,增加了相应的固定资产。
无形资产          报告期末比期初增长 39.96%,主要为报告期公司并购了惠通食业,增加了相应的无形资产。
在建工程          无
商誉              报告期初为 0,期末为 38,913,076.54 元,为报告期公司发行股份及支付现金购买了四川惠通食业 100%
                  股权形成商誉。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
    (一)品牌优势
    涪陵榨菜集团“乌江”牌榨菜畅销全国,并远销日本、美国等8个国家和地区。“乌江”牌榨菜先后获得国家级、省部级十
                                                           重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
多项荣誉。公司为中国最大的榨菜加工企业,市场占有率第一,品牌知名度第一。
    (二)地域环境优势
    涪陵地区属于亚热带季风气候,四季分明,气候温和。涪陵榨菜原料植物青菜头在9月播种,10月移栽,在涪陵地区最
冷的4℃—5℃和大雾环境下生长,形成了青菜头致密的组织结构,铸就了涪陵榨菜特有的嫩脆品质。同时涪陵地区生产的青
菜头富含人体所必需的蛋白质、胡萝卜素、膳食纤维、矿物质以及谷氨酸、天门冬氨酸、丙氨酸等17种游离氨基酸,因而使
得涪陵榨菜蜚声中外。
    (三)管理优势
    1. 质量管理优势
    涪陵榨菜集团始终坚持以质量求生存、以品质求发展的方针,通过制度建设对生产全过程进行严格的质量控制。通过了
ISO9001:2000认证、HACCP体系认证和QS认证、国家标准委标准化AAAA级认证、美国FDA登记,食品安全管理处于国内
同行业领先水平。
    2.管理人员优势
    涪陵榨菜集团自成立以来一直专注于榨菜产品的研发、生产和销售,积累了丰富的管理经验。公司现任主要管理人员具
有10年以上榨菜加工企业管理经验,对榨菜加工企业管理拥有深刻的理解,较同行业其他榨菜加工企业具有明显的竞争优势。
    (四)销售网络优势
    依靠20多年高品质榨菜生产经营积累,涪陵榨菜集团建立了多层次、长短渠道相结合经销制销售模式,使公司的产品遍
布大到沃尔玛、新玛特等全国各大知名连锁超市和全国各级农贸市场,小到城乡的便利店等零售终端,提高了公司销售网络
覆盖的广度和深度。
    (五)技术和设备优势
    涪陵榨菜集团技术开发中心是榨菜行业第一家省市级企业技术中心,也是重庆市榨菜工程技术中心,并与西南大学、重
庆大学、涪陵农业科学研究所等高校、科研机构建立了长期、稳定的合作关系。公司参与制定了《榨菜》、《方便榨菜》、
《榨菜酱油》等行业标准,先后承担国家科技部、农业部、国家发改委和国家环保局攻关项目14项,是榨菜研究最具权威、
研究水平和技术水平最高的研究中心。涪陵榨菜集团在新产品开发、技术科研方面拥有行业最优秀的人才与雄厚的实力,为
涪陵榨菜集团产品创新和销售增长提供有力保障。
    涪陵榨菜集团技术开发中心的金属检测器、气相色谱-质谱联用仪、高效液相色谱仪和原子吸收分光光度计等分析检测
设备在本行业均为国内、国际先进的设备,为涪陵榨菜集团提高产品质量、保证食品安全奠定坚实的基础。
    围绕榨菜生产高质量、高标准要求,广泛采用现代食品工程新技术、新设备改造传统榨菜产业,从起池到产品包装实现
了机械化、自动化。滚筒旋转式喷淋清洗机、三维切分机、三级滚筒旋转分级机、全自动组合斗式计量称重机、全自动充氮
/真空包装机等自动设备以及真空滚揉吸附式拌料机、传感性自动化分段脱盐机、喷淋式巴氏灭菌机、连续分层回转式烘干
机的成功应用,装备技术达到了酱腌菜行业国内领先和国际先进水平。装备的现代化为榨菜加工的自动化生产,为打造世界
顶尖品质的酱腌菜产品奠定了物质基础。
    (六)原料发展优势
    涪陵榨菜产业与其它传统产业相比具有资源优势、市场优势、带动优势和多种有利条件形成的组合优势等。菜农与公司
之间已形成一条产加销紧密相连的产业链,使用“公司+订单合同/保护价合同+农户”模式来带动涪陵地区青菜头种植。原料
基地的发展,有效地满足了企业加工需要,保证了产品质量,同时,保护了菜农利益,使农民收益稳定增长,促进了榨菜产
业的良性发展。
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                                   第四节 管理层讨论与分析
一、概述
   2015年度,受宏观经济增速持续放缓的影响,市场与消费整体较为低迷,公司生产经营经受了巨大的考验和挑战。面临
严峻形势,公司积极应对,紧密围绕2015年初制定的“改革、创新、调整、整合”经营方针开展工作,通过改革管理模式、创
新销售机制、调整生产结构、狠抓并购整合,业绩稳中有升。
   1.抓管理升级。报告期内,集团公司对集团管理架构进行设计和改革,集团总部、事业部/子公司、生产企业的三级管
理架构初步形成,集团总部运行机制、管理模式以及各管理层级定位基本清晰,集团总部的主要管理标准基本起草完毕。在
管理执行上,重新梳理业务流程,优化各项管理标准,提高管理效率与业务绩效;进一步完善了财务全面预算管理,在重点
区域建立监控体系,加强关键部位审计,及时反映经营实况。
    2.抓销售创新。在销售管理方面,公司积极创新销售作业模式,精简业务管理代表队伍,推行小团队作业的精细化管
理模式,促进空白市场开发和新品推广;创新对经销商的管理方式,推行阳光促销、政策直通模式,提高经销商的积极性。
同时,对经销商实行分类管理,对月度任务完成差、问题严重的大经销商实行诊断式服务管理,总部、大区及省区经理每月
亲自联系,防止大经销商业绩下滑。
    在市场推广方面,通过千店试吃、百城铺市等地面传播活动,全力推广升级产品88g鲜脆菜丝、明星产品175g脆口榨菜
以及萝卜干、海带丝两只战略新品,有效推动了明星产品和新品增长,报告期内,脆口榨菜单品销量同比增长53%,88g鲜
脆菜丝升级产品在中盐区域完成全面对接。
    在品牌传播方面,实施“空中+网络+地面”的多元化品牌宣传模式,以央视广告拉动,地面传播配合,开展乌江早食节等
公关活动,积极尝试路演、互联网、移动端等新颖的传播方式,同时利用微信、微博贴近更多层次的消费群,持续推动品牌
影响力提升。
    在渠道建设方面,一方面深耕传统渠道,全年建立传统渠道100多条,拓展航空配餐渠道、快餐渠道,并在全国布局榨
菜产品主力客户500多名,开发空白市场客户500多个;另一方面积极拓展电商渠道,发展省地级电商渠道200多个。专门成
立电商公司,开发电商产品,加大线上市场拓展,并在天猫超市、京东超市、一号店等全国性重点门户类电商渠道开发了经
销商,同步跟进服务。
    3.抓生产调整。优化生产组织与调度,形成以效益为中心的管理模式。一是原料收购加工方式向规模化、机械化、信
息化调整;原料加工工艺向标准、精细化三腌三榨调整;生产安排和原料调度向追求效益调整。二是生产五大管理,尤其现
场管理,向标准、规范、常态型调整,提升生产企业现场管理和产品质量保障能力。三是生产组织向提升产品力调整,从原
料加工工艺改进、产品包装材料优化、质量指标提升等几方面提升产品力。
    4.抓并购整合。2015年公司以发行股份以及支付现金的方式收购四川省惠通食业有限责任公司100%股权,成功迈出兼
并扩张第一步。公司收购惠通公司后,积极对惠通公司生产经营管理开展调查、诊断、改进工作,指导惠通公司初步完成了
产品结构调整、产品优化、招商等工作,为惠通公司2016年快速发展打下了基础。
    根据公司发展战略,公司还积极组织对辣椒、萝卜、豆制品、大酱等相关产业企业的跟踪、分析和考察交流,为未来的
并购发展作好铺垫。未来公司将进一步加大并购步伐,通过并购对管理模式和管理资源的高效整合,推动公司快速发展做大。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
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2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                         单位:元
                                  2015 年                                 2014 年
                                                                                                    同比增减
                          金额           占营业收入比重         金额              占营业收入比重
营业收入合计            930,658,889.10             100%       906,428,723.56                100%           2.67%
分行业
食品加工                928,675,117.19            99.79%      904,417,167.22               99.78%          2.68%
其他业务收入              1,983,771.91             0.21%        2,011,556.34                0.22%         -1.38%
分产品
榨菜                    870,023,139.59            93.48%      821,111,352.05               90.59%          5.96%
其他佐餐开味菜(含
                         36,044,333.94             3.87%       81,886,095.93                9.03%        -55.98%
海带丝和萝卜)
榨菜酱油                  1,471,679.92             0.16%        1,419,719.24                0.16%          3.66%
泡菜                     21,135,963.74             2.27%
其他业务收入              1,983,771.91             0.21%        2,011,556.34                0.22%         -1.38%
分地区
华北销售大区            112,546,697.77            12.09%      112,708,680.76               12.43%         -0.14%
东北销售大区             52,498,934.40             5.64%       55,059,177.63                6.07%         -4.65%
华东销售大区             92,546,544.88             9.94%       86,545,595.85                9.55%          6.93%
华中销售大区            102,115,325.77            10.97%      109,118,259.49               12.04%         -6.42%
西南销售大区             87,846,815.62             9.44%       96,070,811.31               10.60%         -8.56%
西北销售大区             82,353,854.47             8.85%       78,564,938.22                8.67%          4.82%
中原销售大区             87,159,916.91             9.37%       96,072,221.00               10.60%         -9.28%
华南销售大区            302,122,315.62            32.46%      262,247,957.74               28.93%         15.20%
出口                      9,484,711.75             1.02%        8,029,525.22                0.89%         18.12%
其他业务收入              1,983,771.91             0.21%        2,011,556.34                0.22%         -1.38%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入       营业成本         毛利率
                                                                       同期增减         同期增减      期增减
分行业
                                                                       重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
食品加工            928,675,117.19     519,188,612.64             44.09%              2.68%               -0.11%          1.56%
分产品
榨菜                870,023,139.59     475,094,375.20             45.39%              5.96%               0.04%           3.23%
分地区
华北销售大区        112,546,697.77      63,736,415.98             43.37%              -0.14%              -0.29%          0.09%
东北销售大区         52,498,934.40      36,045,140.99             31.34%              -4.65%              -4.11%         -0.39%
华东销售大区         92,546,544.88      49,691,529.89             46.31%              6.93%               -0.05%          3.76%
华中销售大区        102,115,325.77      56,848,644.95             44.33%              -6.42%              -6.99%          0.34%
西南销售大区         87,846,815.62      50,736,709.11             42.24%              -8.56%             -10.06%          0.96%
西北销售大区         82,353,854.47      43,397,123.57             47.30%              4.82%               -0.65%          2.90%
中原销售大区         87,159,916.91      47,109,514.19             45.95%              -9.28%             -10.83%          0.94%
华南销售大区        302,122,315.62     166,274,023.20             44.96%              15.20%             11.41%           1.87%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类              项目                 单位                 2015 年                 2014 年             同比增减
                    销售量                吨                                97,527.49               95,833.3              1.77%
食品加工            生产量                吨                                 97,851.6              93,051.04              5.16%
                    库存量                吨                                 1,227.04                902.93              35.90%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2015年末公司产品库存量比2014年末增加324.11吨,增长35.90%,主要为公司收到的销售订单增加,生产计划对应增加。
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
                        

 
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