楚天科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
楚天科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
楚天科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐岳、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)肖云红声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,346,725,134.22 1,076,231,044.14 25.13%
归属于上市公司普通股股东的股
785,239,640.75 455,299,375.51 72.47%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
6.7230 6.8985 -2.54%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 263,873,841.09 34.03% 752,055,489.71 24.41%
归属于上市公司普通股股东的净
39,930,512.07 1.58% 109,169,965.24 4.60%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -25,655,407.87 -122.43%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.2197 -112.68%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.34 -5.56% 0.94 -1.05%
稀释每股收益（元/股） 0.34 -5.56% 0.94 -1.05%
加权平均净资产收益率 5.22% -4.48% 14.91% -13.11%
扣除非经常性损益后的加权平均
5.21% -2.13% 14.56% -10.89%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -508,097.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,583,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -840,389.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -189,554.00
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减：所得税影响额 456,864.00
合计 2,588,895.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、对下游行业依赖的风险
公司的客户群主要集中在制药行业，因此，制药行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。近几年制药行
业的快速增长带动公司业务快速成长，但如果未来制药行业增长趋缓或者发生重大不利变化，将会直接影响公司的经营业绩
并带来收益下滑的风险。
2、市场竞争风险
公司是国内制药装备行业中具有领先竞争优势的厂商之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、营销
与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势，并已发展成为国内领先的制药装备制造企业。公司
的产品质量、性能达到或接近国外同类产品先进水平，产品性价比较高，已起着替代进口满足国内中高端市场需求的作用。
由于国内制药装备技术与国外发达国家还存在一定差距，随着下游制药行业的不断发展及药品GMP认证的日趋严格，对制
药装备产品的需求将向高端产品转移，如果国际领先制药装备企业在中国加快实施本土化战略，通过建立合资生产企业降低
产品成本及产品价格、增强营销与服务，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产
品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。
3、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险
公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，适合公司目前的经营规模和发展需要。随着
投资项目的陆续实施，公司的经营规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作等方面对公司
提出了更高的要求，公司也迫切需要技术、管理、生产和营销等方面的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公
司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理风险。
4、核心技术人员及关键岗位熟练技术工人流失或短缺风险
公司作为制药装备制造企业，在日常生产经营中，核心技术人员、技术工人等的专业知识和经验积累对产品质量及生产效率
的提高至关重要。公司是国内领先的制药装备提供商，在多年的发展中培养和积累了大批优秀专业技术人员和熟练技术工人，
而上述人才也同样受到同行业其它企业的欢迎。虽然公司建立了较为完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职
资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才，并与核心人员签订了《商业秘密保护与
竞业限制协议书》，但仍然存在人才流失风险。此外，在未来经营过程中，随着公司业务规模的扩大，也存在该类人才短缺
的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,370
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
长沙楚天投资有
境内非国有法人 59.31% 69,267,544 69,267,544
限公司
新疆汉森股权投
资管理有限合伙 境内非国有法人 6.82% 7,963,555 7,963,555
企业
阳文录 境内自然人 1.23% 1,440,000 1,440,000 质押 600,000
周飞跃 境内自然人 1.23% 1,440,000 1,440,000
曾凡云 境内自然人 0.90% 1,056,000 1,056,000
刘振 境内自然人 0.90% 1,056,000 1,056,000
唐岳 境内自然人 0.90% 1,056,000 1,056,000
邱永谋 境内自然人 0.41% 480,000 480,000
李刚 境内自然人 0.41% 480,000 480,000
陈艳君 境内自然人 0.41% 480,000 480,000
唐泊森 境内自然人 0.41% 480,000 480,000
邓文 境内自然人 0.41% 480,000 480,000
刘桂林 境内自然人 0.41% 480,000 480,000
孙巨雷 境内自然人 0.41% 480,000 480,000
贺常宝 境内自然人 0.41% 480,000 480,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国石油天然气集团公司企业年金
424,351 人民币普通股 424,351
计划－中国工商银行
芜湖海创置业有限责任公司 376,081 人民币普通股 376,081
无锡涌溢投资有限责任公司 232,212 人民币普通股 232,212
阮志云 224,855 人民币普通股 224,855
费贤 171,500 人民币普通股 171,500
蔡锦华 160,737 人民币普通股 160,737
赵红霞 150,620 人民币普通股 150,620
国信证券股份有限公司 135,000 人民币普通股 135,000
张小军 130,000 人民币普通股 130,000
满万祥 129,754 人民币普通股 129,754
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1、长沙楚天投资有限公司为公司控股股东，唐岳为长沙楚天投资有限公司控股股东、
楚天科技实际控制人。
2、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（原海南汉森投资有限公司）为公司董事刘令
安控股企业。
上述股东关联关系或一致行动的说
3、阳文录、周飞跃、曾凡云、刘振、唐岳、邱永谋、李刚、陈艳君、唐泊森、邓文、
明
刘桂林、孙巨雷、贺常宝为长沙楚天投资有限公司股东，阳文录、周飞跃、曾凡云、
唐岳为楚天科技董事，邱永谋、刘桂林为楚天科技监事，李刚为楚天科技高管。
4、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一
致行动人。
1、公司股东阮志云通过普通证券账户持有 10,000 股，通过东莞证券有限责任公司客
参与融资融券业务股东情况说明 户信用交易担保证券账户持有 214,855 股，实际合计持有 224,855 股。
（如有） 2、公司股东赵红霞通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 150,620 股，实际合计持有 150,620 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
限售股数 售股数
邱永谋 480,000 0 0 480,000 首发前个人类限售股 2015 年 1 月 21 日
曾凡云 1,056,000 0 0 1,056,000 首发前个人类限售股 2015 年 1 月 21 日
李刚 480,000 0 0 480,000 首发前个人类限售股 2015 年 1 月 21 日
陈艳君 480,000 0 0 480,000 首发前个人类限售股 2015 年 1 月 21 日
李新华 240,000 0 0 240,000 首发前个人类限售股 2015 年 1 月 21 日
唐泊森 480,000 0 0 480,000 首发前个人类限售股 2015 年 1 月 21 日
邓文 480,000 0 0 480,000 首发前个人类限售股 2015 年 1 月 21 日
刘振 1,056,000 0 0 1,056,000 首发前个人类限售股 2015 年 1 月 21 日
唐岳 1,056,000 0 0 1,056,000 首发前个人类限售股 2017 年 1 月 21 日
贺常宝 480,000 0 0 480,000 首发前个人类限售股 2015 年 1 月 21 日
阳文录 1,440,000 0 0 1,440,000 首发前个人类限售股 2015 年 1 月 21 日
刘桂林 480,000 0 0 480,000 首发前个人类限售股 2015 年 1 月 21 日
周飞跃 1,440,000 0 0 1,440,000 首发前个人类限售股 2015 年 1 月 21 日
孙巨雷 480,000 0 0 480,000 首发前个人类限售股 2015 年 1 月 21 日
继承张以换的首发前个人
张维龙 36,000 0 0 36,000 2015 年 1 月 21 日
类限售股
李浪 120,000 0 0 120,000 继承张以换的首发前个人 2015 年 1 月 21 日
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类限售股
继承张以换的首发前个人
张钰淇 42,000 0 0 42,000 2015 年 1 月 21 日
类限售股
继承张以换的首发前个人
张钰雅 42,000 0 0 42,000 2015 年 1 月 21 日
类限售股
新疆汉森股权投
资管理有限合伙 7,963,555 0 0 7,963,555 首发前机构类限售股 2015 年 1 月 21 日
企业
长沙楚天投资有
69,267,544 0 0 69,267,544 首发前机构类限售股 2019 年 1 月 21 日
限公司
合计 87,599,099 0 0 87,599,099 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明
货币资金较年初增加12,521.04万元，增长337.26%，主要原因是2014年1月公司公开发行股票募集资金。
应收票据较年初减少811.71万元，下降49.44%，主要原因是以银行承兑汇票结算的业务减少以及当期收到的银行承兑汇票大
部分已兑付。
应收账款较年初增加11,839.29万元，增长72.58%，主要原因是销售收入增加。
预付款项较年初增加936.07万元，增长61.35%，主要是2014年新增现代制药装备技术改造项目装配车间工程预付款、新增真
空钎焊炉及进口数控折弯机设备预付款所致。
固定资产较年初增加7,712.11万元，增长32.07%，主要原因是三期倒班宿舍装修工程、冻干技术装配车间、绿化广场、三期
道路及附属设施和设备安装工程等已达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产。
在建工程较年初减少3,217.44万元，下降36.38%，主要原因是三期倒班宿舍装修工程、冻干技术装配车间、绿化广场、三期
道路及附属设施和设备安装工程等已达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产。
长期待摊费用较年初增加298.98万元，增长181.17%，主要原因是房屋装修改造费增加。
短期借款较年初减少1,500.00万元，下降50%，原因是部分借款已归还。
应付票据较年初增加624.02万元，原因是2014年8月份公司以应收票据质押，开具银行承兑汇票用于支付供应商材料采购款，
上年无此业务。
应付账款较年初增加6,354.21万元，增长35.80%，主要原因是采购原材料增加，以及2014年公司加深与供应商的战略合作，
优化了年度采购合同中的结算及付款方式，应付账款账期得以延长。
预收款项较年初减少16,695.07万元，下降49.04%，主要是前期已预收款项的合同已实现销售，新收到的客户预付货款减少。
应交税费较年初增加943.82万元，增长331.42%，主要原因是应交增值税和所得税增加。
应付股利较年初增加2,153.98万元，原因是2014年5月派发现金股利。
其他应付款较年初增加1,869.68万元，增长156.25%，主要原因是本期公司拟收购长春新华通制药设备有限公司股权，而收
到投资者认购本次募集配套资金所发行股票的履约保证金。
实收资本较年初增加5,079.88万元，增长76.97%，原因是公司上市发行新股和资本公积转增股本。
资本公积较年初增加19,917.12万元，增长258.06%，主要原因是公司上市发行新股，股本溢价增加。
2、利润表项目重大变动情况及原因说明
本报告期营业收入较上年同期增加6,699.70万元，增长34.03%，本报告期营业成本较上年同期增加5,863.99万元，增长56.97%；
年初到报告期末营业收入较上年同期增加14,753.39万元，增长24.41%，年初到报告期末营业成本较上年同期增加13,149.67
万元，增长41.85%；主要原因是公司在积极做好安瓿瓶联动线、西林瓶联动线、口服液联动线、大输液联动线等水剂类制
药设备的销售、交付及售后服务工作的同时，加大了智能灯检机、冻干机、配液系统等新产品的销售力度，从而带动销售收
入的增长，营业成本相应增加；另外由于冻干机、配液系统等新产品处于市场推广期，毛利率相较原联动线产品较低，从而
拉低了公司整体毛利率，导致营业成本的增速高于营业收入的增速。
本报告期财务费用较上年同期减少31.97万元，下降237.67%；年初到报告期末财务费用较上年同期减少145.95万元，下降
118.42%；主要原因是公司募集资金存款利息增加了利息收入，以及报告期银行贷款较上年同期减少。
本报告期营业外收入较上年同期减少1,054.38万元，下降91.65%；年初到报告期末营业外收入较上年同期减少869.36万元，
下降65.23%；主要原因是报告期收到的政府补助较上年同期减少。
本报告期营业外支出较上年同期增加69.88万元，增长315.27%，主要是与东莞宝达模具有限公司债务重组损失约84万元所致。
年初到报告期末营业税金及附加较上年同期增加242.65万元，增长78.69%，主要原因是销售收入的增长导致应交增值税增加，
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城建税及教育费附加相应增加。
年初到报告期末资产减值损失较上年同期增加233.21万元，增长48.70%，主要原因是销售收入增加导致应收账款增加，相应
计提的坏账准备增加。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明
年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,002.25万元，下降122.43%，主要原因是报告期收到的客户
预付货款减少，报告期收到的与经营相关的政府补助较上年同期减少，报告期支付的增值税、营业税及附加较上年同期增加。
年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,800.10万元，增长536.80%，主要是2014年1月公司公开发
行股票募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年1-9月公司实现营业收入7.52亿元，同比增长24.41%，增长的主要原因为（1）为应对无菌制剂GMP结束后需求下
降，公司2012年开发完成的冻干机及其无菌制剂生产设备整体解决方案新产品，通过2013年的推广，2014年放量增长，相较
去年同期增加营收约1.63亿元。（2）智能灯检机销售同期相比增长较大，约增加营收3000万元，增长83%；（3）产品质量、
技术水平及公司品牌度的持续提升，保证了销售的增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公
司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司的年度经营计划为实现销售收入10亿、实现净利润1.6亿。2014年1-9月公司实现营业收入7.52亿元，同比增长24.41%，
占年度计划的75.2%；2014年1-9月公司实现净利润1.09亿元，同比增长4.60%，占年度计划的68.1%；2014年1-9月扣除非经
常性损益后的净利润为1.07亿元，同比增长12.4%。报告期末在手订单为6.86亿元。由此看来，全年经营计划基本能达成。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
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1、风险因素
（1）宏观经济环境影响的风险。全球经济复苏缓慢，中国经济增速放缓，这种宏观经济环境的不确定性，对医药行业
和公司的经营发展都将产生不利影响。
（2）对下游行业依赖的风险。公司的客户群主要集中在制药行业，因此，制药行业的发展状况及景气程度将直接影响
公司的经营业绩。近几年制药行业的快速增长带动公司业务快速成长，但如果未来制药行业增长趋缓或者发生重大不利变化，
将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。
（3）市场竞争风险。公司是国内制药装备行业中具有领先竞争优势的厂商之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公
司在技术与研发、营销与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势，并已发展成为国内领先的制
药装备制造企业。公司水剂类制药装备产品质量、性能达到或接近国外同类产品先进水平，产品性价比较高，已具备替代进
口满足国内中高端市场需求的能力。由于国内制药装备技术与国外发达国家还存在一定差距，随着下游制药行业的不断发展
及药品GMP认证的日趋严格，对制药装备产品的需求将向高端产品转移，如果国际领先制药装备企业在中国加快实施本土
化战略，通过建立合资生产企业降低产品成本及产品价格、增强营销与服务，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续提高
技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状
况将受到一定影响。
（4）公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险。公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独
立健全的公司运营体系，适合公司目前的经营规模和发展需要。随着项目的陆续实施，公司的经营规模将快速扩大，在资源
整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作等方面对公司提出了更高的要求，公司也迫切需要技术、管理、生产和营
销等方面的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展
动力，公司会面临一定的管理风险。
（5）核心技术人员及关键岗位熟练技工流失或短缺的风险。公司作为制药装备制造企业，在日常生产经营中，核心技
术人员和技术工人等的专业知识和经验积累对产品质量及生产效率的提高至关重要。公司是国内领先的制药装备提供商，在
多年的发展中培养和积累了大批优秀专业技术人员和熟练技术工人，而上述人才也同样受到同行业其它企业的欢迎。虽然公
司建立了较为完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造
条件吸引、培养和留住人才，并与核心人员签订了《商业秘密保护与竞业限制协议书》，但仍然存在人才流失风险。此外，
在未来经营过程中，随着公司业务规模的扩大，也存在该类人才短缺的风险。
（6）知识产权保护风险。公司的生产经营在很大程度上依赖于拥有的知识产权。如果未来其他企业擅自使用公司的知
识产权，将对公司的生产经营、市场声誉等方面造成负面影响。此外，如果发生侵权情况，公司可能需要通过法律诉讼等方
式对自身知识产权进行保护，由此可能需承担较大的法律和经济成本，而诉讼结果也存在一定的不确定性。同时，公司也面
临其他企业就其享有的知识产权向本公司提出诉讼或索赔的风险，该等风险还将随着公司产品结构的不断丰富而增加。无论
上述诉讼或索赔最终结果如何，都会耗费公司管理层大量的时间与精力，并带来较高的法律成本，也会给公司的声誉造成负
面影响。一旦公司在与其他企业的诉讼中败诉，公司可能被强制终止生产相关产品，并且需就侵权行为向权利人作出赔偿。
2、公司采取的措施
（1）公司将深耕于医药装备行业，继续加大研发投入，规划在未来的五年内建立健全楚天中央、楚天上海和楚天欧洲
三大技术研究院，保持在技术上引领行业向前发展。
（2）加大开发新产品力度，增加新的利润增长点。报告期内，公司开发完成或正在开发：高速西林瓶联动线、检漏机、
装盒机、口服液和粉针智能灯检机、多室袋软袋输液线、软袋物流线等等。这些产品会陆续推向市场，为公司未来发展奠定
基础。
（3）对原有产品持续进行技术升级，提升产品的技术性能，更好地满足医药制造企业的需求。
（4）加大国际市场的销售力度。增加国际业务销售人员，现共有32人，向印度、巴西、前苏联地区等目标国派驻常住
的销售经理，第一时间获取市场需求信息，积极参加当地的专业展会和国内国际展览会，举办各类大小不一的技术交流与产
品推广会等活动，促进国际市场销售。
（5）按“要么第一，要么唯一”的原则，积极开展企业的并购重组，拓宽产品系列，延伸产业链。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自楚天科技股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或
作出承诺时，
者间接持有的楚天科技公开发行股票前 2013 年 12 月 28 严格按承诺
唐岳 至承诺履行
已发行的股份，也不由楚天科技回购其 日 执行
完毕
直接或者间接持有的楚天科技公开发行
股票前已发行的股份。
自楚天科技股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或
者间接持有的楚天科技公开发行股票前
已发行的股份，也不由楚天科技回购其
直接或者间接持有的楚天科技公开发行
股票前已发行的股份；无论是否出现楚
天科技股票上市后 6 个月内连续 20
作出承诺时，
长沙楚天投 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 2013 年 12 月 28 严格按承诺
至承诺履行
首次公开发行或再融 资有限公司 上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 日 执行
完毕
资时所作承诺 的情形，所持楚天科技股票在锁定期满
后均延长 24 个月。在延长锁定期内，不
转让或者委托他人管理其直接或者间接
持有的楚天科技公开发行股票前已发行
