证券代码：300369 证券简称：绿盟科技
绿盟科技集团股份有限公司2023年度向特定对象发行票募集资金使用
可行性分析报告
二〇二三年五月
一、本次募集资金使用计划
本次拟募集资金总额不超过120,000.00万元，募集资金扣除发行费用后的净额全部用于下列项目建设，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 研发总部基地建设项目 | 84,566.05 | 47,556.10 |
| 2 | 信息技术应用创新安全研究项目 | 25,611.80 | 12,656.80 |
| 3 | 数据安全与隐私计算研发及产业化项目 | 24,838.73 | 13,649.58 |
| 4 | 5G+工业互联网产品与解决方案开发项目 | 19,819.50 | 10,188.00 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 35,949.52 | 35,949.52 |
| 合计 | 190,785.60 | 120,000.00 | |
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）研发总部基地建设项目
1、项目基本情况
为全面整合研发资源、提升研发体系效能，满足日益增长的技术研发需求，公司拟建设研发总部基地，搭建支持网络安全行业应用的安全算力大脑平台，并建设安全公共技术平台和协同研发网环境。
（1）建设安全算力大脑平台
本项目拟搭建支持网络安全行业应用的安全算力大脑平台（即NSF-SECLM平台），主要包括基础硬件层次、模型智能AI底座、数据层、处理层、应用层等。安全算力大脑平台作为安全运营与智能运营的基石，构建智能安全运营的生态体系，基础能力全面覆盖复杂告警智能理解、攻击载荷学习感知、加密流量智能识别、运营智能问答、业务方案生产、安全工具开发、安全检查和漏洞挖掘、智能
研判处置和响应和安全知识图谱平台等。安全算力大脑平台为网络安全领域的人工智能应用提供研发、运营、运维的一体化环境，提高公司人工智能化水平，全面赋能智能威胁狩猎、智能威胁分析、云安全靶场、协同应急响应、攻击面管理、自动化智能化安全调整建议、智能化专属安全服务方案、赋能多语言多文化场景、赋能国际多地区安全方案本土化、智能监控与调度和智能协同等。
（2）建设安全公共技术平台
本项目拟建设安全公共技术平台，主要包括高性能硬件和安全软件技术。高性能硬件方面，对现有硬件研发设施进行升级，以支持各类高性能硬件的开发，主要包括：高性能硬件整机，包括防火墙、入侵检测、抗DDOS、审计、流量分析等安全设备，以支持低延时、高并发、海量访问的安全防护应用场景；高性能工控和物联网环境设备，满足工控、物联网环境对安全设备的宽温、防尘、低功耗、特殊接口的需求；高性能部件，如高性能智能网卡、高性能加解密卡、高性能算法硬件，满足海量数据的处理要求。安全软件技术方面，升级开发新一代安全设备的公共技术平台、新一代安全大数据平台、新一代云安全技术平台、新一代安全服务和运营技术平台，分别为公司的安全硬件产品、安全平台产品、云安全产品和安全运营产品提供公共的软件开发底座，支持快速推出高质量、高性能的安全产品，迅速满足市场需求，提升行业竞争力。
（3）建设协同研发网环境
本项目拟建设各研发中心及各业务条线高度协同的研发网环境，实现公司内部研发基础设施、研发管理、研发运营及安全防护的一体化，主要包括：升级各类研发支持系统，包括开发环境支持系统、试验测试环境支持系统、集成化研发桌面系统等，提升研发的自动化水平；升级产品和项目管理系统、产品运维和支撑系统，提升研发管理水平；推进建设更加全面的软硬件仿真测试环境，覆盖云计算、5G、IPV6、工控、物联网等新基建场景，赋能公司新基建场景下的安全产品研发，提升相关解决方案的竞争力。
2、本项目与现有业务或发展战略的关系
随着公司业务快速发展，研发广度不断拓宽、研发深度不断加深，内部研发
基础设施、研发管理、研发运营及安全防护等有待进一步整合，硬件、软件等研发设施有待进一步完善及升级。公司深化拓展“智慧安全3.0”的发展理念，以体系化安全建设为指引，构建“全场景、可信任、实战化”的安全运营能力，达到“全面防护，智能分析，自动响应”的防护效果。
本项目拟在公司现有以安全大模型为代表的人工智能技术基础上，加强人才和人工智能基础设施的投入，构建满足网络安全行业应用的安全算力大脑平台，为网络安全领域的人工智能应用提供研发、运营、运维的一体化环境，提高公司人工智能化水平，增强公司安全运营能力，引领安全运营的行业革新。同时，本项目拟在全面整合各研发中心及各研发条线资源的基础上，从安全公共技术平台、协同研发网环境等层面进行完善及升级，提升产品研发及测试效率，为公司的未来发展奠定坚实基础。
3、本项目的必要性分析
（1）安全算力大脑平台助力安全运营超越传统的被动响应和人工运维
随着新型网络攻击逐渐变得组织化和智能化，传统安全行业也在面临着巨大的变革，海量安全数据处理、分析和决策的时效性问题越发严重，传统的人工分析处理已不能满足新兴网络攻击的变化，同时新型的攻击技战术对于传统的攻击检测手法提出了新的挑战。
为应对层出不穷的新型网络威胁，安全运营需要超越传统的被动响应和人工运维，以智慧防护为代表的新兴安全体系将逐渐取代以安全硬件为主的传统安全体系，利用人工智能技术实现主动和持续监测响应。安全算力大脑平台可以赋能包括事件分析、研判、响应和处置在内的多个安全运营过程，威胁情报数据、技术与安全防护方案和安全产品实现全面联动，有利于更准确地做出决策、实施响应、积累经验、形成知识库、情报库和运营方案等，提升公司在安全检测、安全对抗、安全运营、安全研究的技术实力。
（2）安全公共技术平台满足日益增长的研发需求
技术研发是网络安全企业的根本，公司坚持技术创新引领，研发投入保持良好增长态势，使得公司在多项核心关键技术上拥有自主知识产权，形成了公司的核心竞争力。通过对现有硬件及研发设施、技术与开发平台进行升级，有利于满足日益增长的研发需求，支持快速推出高质量、高性能的安全产品，迅速满足市
场需求，提升行业竞争力。
（3）高度协同网环境助力公司实现研发一体化
伴随公司经营规模的不断扩大，研发投入持续增加，研发广度不断拓宽、研发深度不断加深。本项目建设各研发中心及各业务条线高度协同的研发网环境，有利于实现内部研发基础设施、研发管理、研发运营及安全防护的一体化，提升公司的基础研发和前瞻性产业技术的研发能力，使产品研发更加规范化、标准化、流程化，从而巩固并增强公司在行业内的竞争优势。
4、本项目的可行性分析
（1）网络安全产业发展政策环境持续优化，市场空间广阔
随着数字化、网络化、智能化在更广范围、更深层次上推进，网络安全形势愈发严峻复杂，网络安全的“压舱石”和基础保障作用日益凸显。《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规陆续出台，《网络产品安全漏洞管理规定》《网络安全审查办法》等重要规章制度加紧落地，网络安全产业发展政策环境持续优化。随着网络安全行业政策红利持续释放，产业发展顶层设计加强，产业发展重点和方向更为明确，网络信息安全需求持续增强，持续激活产业动能，助力拓展市场空间。
（2）人工智能技术的促进网络安全发展，技术融合实践日益增多
人工智能技术为各行各业带来了巨大的发展潜力，人工智能可用于提高网络安全的效率，包括自动检测和响应威胁、智能识别漏洞，同时黑客也可将人工智能技术用于网络犯罪活动，过去劳动密集型、成本高昂的网络攻击朝着分布式、智能化、自动化方向发展，形成更为精准和快速的自动化攻击手法，网络安全攻防进入智能化对抗时代。
识别网络威胁、漏洞并快速获取安全情报并加以相关的安全决策分析是网络安全公司的核心能力之一。目前以大数据、安全分析、深度学习、人机协同为代表的人工智能技术与网络安全技术融合实践日益增多，人工智能和机器学习的进步正在为包括威胁情报、威胁检测与分析、智能安全平台在内的网络安全技术进步提供强大助力，增强信息获取和数据的深度分析处理能力，提高对前瞻技术和共性关键技术的研究能力。
（3）公司在相关领域具有技术积累和人才储备
随着安全大数据的采集与智能分析技术的成熟，公司积极探索以AISecOps、SecXOps和安全知识图谱为代表的新型人工智能技术，相继推出《AISecOps智能安全运营技术》《践行安全知识图谱，携手迈进认知智能》和《智能基座，开启安全分析新时代》等行业发展白皮书，在安全攻防、安全运营、加密流量安全识别等领域具有人工智能技术积累。公司以安全攻防技术为根基，持续研究和深化威胁狩猎、攻防技战术等技术，在相关领域已经积累了业界领先的技术优势，已培养出一批专业人才，科研成果已涵盖各类国家奖项、国家专利、国家标准、高水平学术论文、出版专业书籍等。
5、本项目的投资预算
该项目投资总额为84,566.05万元，拟投入募集资金47,556.10万元，项目投资概算如下：
单位：万元
| 序号 | 投资项目 | 投资金额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 设备及软件购置 | 45,950.50 | 45,950.50 |
| 2 | 研发投入 | 26,177.55 | - |
| 3 | 场地及机房租赁 | 10,832.40 | - |
| 4 | 场地装修 | 1,605.60 | 1,605.60 |
| 合计 | 84,566.05 | 47,556.10 | |
6、本项目的实施进展情况及时间安排
本项目实施主体为绿盟科技及/或绿盟科技下属子公司，实施地点位于北京，建设周期为3年，项目开展将根据场地租赁、设备及软件购置等进度安排。
7、本项目的审批、批复或备案情况
目前，本项目涉及的审批程序正在办理过程中。
8、本项目的经济效益
本项目作为公司研发总部基地以及研发基础平台的建设，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将进一步提升公司整体的研发实力与运营管理效率，利于公司长期稳定快速的发展。
（二）信息技术应用创新安全研究项目
1、项目基本情况
本项目拟围绕信息技术应用创新方向搭建完善的信创使用环境，开展针对性
的信创安全研究工作，加强公司在信创环境的安全研究能力，输出信创环境的安全研究成果，提升产品的安全检测和防护能力，确保公司所有的安全能力能够顺利地运行在信创基础设施之上。本项目的主要研究方向为信息技术应用创新领域软硬件的安全研究，通过搭建完善的信创应用环境，采用自底向上的方式部署信创应用系统，模拟客户真实使用环境。在服务器端，搭建以鲲鹏、海光CPU为主的服务器环境，分别部署麒麟、统信服务器操作系统，达梦、人大金仓、南大通用等国产化数据库，华为云、曙光云、电科云等国产虚拟化应用环境，以及一些通用OA系统。在客户端，搭建飞腾、龙芯、海光、兆芯CPU为主的运行环境，分别部署统信、麒麟桌面操作系统，以及常见的客户端应用。在完成服务端和客户端的系统部署及适配后，使用标准化的安全研究技术手段，进行各个系统、软件、应用的安全性评估以及漏洞挖掘等方面的工作。完成安全性研究工作后，对系统脆弱性的发现能力，以及安全防护能力都可以落入本公司安全产品的各类知识库中，并在模拟环境中全面评估漏洞发现和漏洞防护的效果，从而完成安全研究到产品竞争力提升的闭环过程。
2、本项目与现有业务或发展战略的关系
本项目拟围绕信息技术应用创新方向搭建完善的信创环境，开展针对性的信创安全研究工作，助力公司安全产品的信创适配改造，进一步加强在信创领域内的安全研究能力，提升信创安全产品的防护能力。
3、本项目的必要性分析
（1）提升信创领域安全能力有助于提升公司核心竞争力
公司主要服务于运营商、政府、金融、能源、交通、互联网、制造业、教育医疗等行业客户，上述行业都是涉及国计民生的重要领域，也是信息技术创新政策相对密集的行业。客户的业务系统、终端系统、网络环境、数据库和中间件等IT基础设施都会逐步迁移到信创基础设施之上，而本公司过去的安全研究主要集中在非信创领域。目前业内针对信创安全研究处于起步阶段，公司在信创安全研究领域加大投入，有助于抢占行业发展先机，增强公司安全服务能力，提升公司核心竞争力。
（2）市场需求推动公司加大信创领域研究投入
国家在信息技术创新领域的政策发布以来，行业、地方主管机构制定诸多落地政策，市场针对信创产品需求明显提升。为更好地服务客户，要求公司加大信创领域研究投入，提升产品性能，满足客户相应的采购需求。另外，信创领域的研发工作技术要求高，而公司产品线相对丰富，基础平台部门深入掌握平台移植的技术能力，在具有自主知识产权的安全基础平台上完成不同的CPU适配之后，可以大幅降低各类产品的适配工作量，从而提升信创适配工作的移植效率，缩短适配的周期，降低故障率，更快更好地满足客户使用信创安全产品的急迫需求。
4、本项目的可行性分析
（1）政策环境为信创产业扩大提供良好的基础
为全面塑造数字中国发展新优势，加速信创产业落地，在国家规划层面，陆续发布《国家信息化发展战略纲要》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等文件，将信创产业提升至国家安全的政策高度，持续为信创产业的快速增长提供指引方向及动力。部分行业和地方政府相继发布诸多信创发展相关的鼓励政策，部分省市在地区数字经济发展规划、新型基础设施建设计划、电子信息产业发展计划中明确信创产业的发展办法及具体时间表、路线图。因此，在政策引导下，国内信创市场发展潜力巨大，推动网络安全厂商快速布局，提升安全能力，完善产品适配，满足客户安全需求。
（2）信创产业发展需要安全能力的支撑
信创产业不仅是我国数字经济、信息安全的基础，也是“新基建”的重要内容，成为拉动我国经济发展的重要抓手之一，而信创安全是产业发展的重要基础。在信创产业发展的道路上，我国从信息技术应用关键环节的自主创新入手，在重要行业与领域展开应用实践，逐步构建我国的信息技术软硬件底层架构、产业标准和生态体系，最终实现信息技术的整体应用创新与生态发展，为我国数字经济的高质量发展提供坚实的基础。目前，我国信创产业以初步形成体系化、生态化的发展态势，相关产品和服务逐步从“基本可用”向“好用易用”迈进。
（3）公司已经具备建设和实施的技术基础
本项目的实施需要安全研究能力、漏洞挖掘和验证能力、跨平台的产品移植能力、产品的虚拟化环境适配能力等多方面基础能力。在安全研究方面，公司安
全研究院中有八大实验室，其中天机实验室专注于攻防对抗技术研究，聚焦国内外主流操作系统、应用软件、信创等关键平台漏洞研究，基于关键信息基础设施网络安全保护、应用安全和数据安全场景，提供全球最前沿安全研究能力和研究成果。在信创适配方面，公司在跨平台产品开发、编译、验证以及性能优化等方面积累了丰富的项目经验，对后期在其它信创CPU体系架构上的适配移植具有很好的借鉴作用。
5、本项目的投资预算
该项目投资总额为25,611.80万元，拟投入募集资金12,656.80万元，项目投资概算如下：
单位：万元
| 序号 | 投资构成 | 投资金额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 设备及软件购置 | 11,900.80 | 11,900.80 |
| 2 | 研发投入 | 11,821.00 | - |
| 3 | 场地租赁 | 1,134.00 | - |
| 4 | 场地装修 | 756.00 | 756.00 |
| 合计 | 25,611.80 | 12,656.80 | |
6、本项目的实施进展情况及时间安排
本项目实施主体为绿盟科技及/或绿盟科技下属子公司，实施地点位于北京，建设周期为3年，项目开展将根据场地租赁、设备及软件购置等进度安排。
7、本项目的审批、批复或备案情况
目前，本项目涉及的审批程序正在办理过程中。
8、本项目的经济效益
本项目拟围绕信息技术应用创新方向搭建完善的信创使用环境，无法单独核算因本次募集资金使用而产生的效益。根据公司现有竞争优势、技术积累以及行业发展趋势，预期本项目实施后，将显著增强公司在信创领域的行业竞争力。
（三）数据安全与隐私计算研发及产业化项目
1、项目基本情况
随着大数据技术的发展，数据作为基础性资源在各国的发展中起着不可或缺的作用，不仅成为连接虚拟空间和实体空间的纽带，也是数字经济体系中技术创新、需求挖掘、效率提升的重要动能。然而，近年来数据泄露事件呈现出愈演愈
烈的态势，数据安全与隐私保护的挑战日益严峻。在跨企业数据流转场景中，企业往往会担心一旦数据交付出去，则会失去数据控制权，比如被合作方无限使用、二次转卖，或是合作方安全防护能力不足而导致数据泄露事故。此外，企业数据安全体系中最难解决的问题是掌握着特殊权限的内部员工管理，如运维管理人员、开发测试人员，上述内部人员由于工作需要，经常能够接触企业数据，有意或无意造成的数据泄露事故往往难以防范。
基于可信硬件执行环境（Trusted Execution Environment，TEE）的数据保险箱方案，公司拟实施数据安全与隐私计算研发及产业化项目，向企业提供内外兼防的数据安全防护能力，具体包含数据安全与隐私计算安全产品与云端服务，具体如下：
| 序号 | 类别 | 简述 |
| 1 | 数据安全与隐私计算安全产品 | 主要包括“数安湖”隐私计算平台、数据保险箱、软件安全租赁盒、数据安全租赁盒和数据安全流转盒等主要功能或类别产品 |
| 2 | 数据安全与隐私计算云端服务 | 主要为数据和软件可信租赁SaaS服务，第三方企业或个人可在公司云端借助SaaS服务对外提供软件或数据的租赁服务，而无需担心软件破解或数据不可控流转等风险 |
2、本项目与现有业务或发展战略的关系
公司作为国内领先的企业级网络安全解决方案供应商，为政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的知名企业级用户提供各类安全产品，并提供专业安全服务，本项目将完善公司在数据安全与隐私计算安全产品及服务的业务布局，丰富产品及服务种类，满足客户的多样化需求，进一步提高公司的盈利能力。
3、本项目的必要性分析
（1）日益严峻的网络攻击对数据安全提出巨大挑战
随着地缘政治和网络犯罪的日益严峻，关键基础设施和重要机构面临如高级持续威胁、勒索软件和数据窃取等各类风险。2022年云计算开源产业联盟发布《勒索软件发展报告（2022年）》，指出勒索软件攻击已经成为网络安全的最大威胁之一，并预测2031年勒索软件带来的损失将为2,650亿美元。根据媒体报道及公开信息，近年来网络与信息安全事件频发，直接威胁到数据秘密性、可用性和完整性，数据安全防护亟待解决。
（2）国家政策要求高效可信赖的数据流通和交易服务生态
2020年国务院《关于构建更加完善的要素市场化配置的体制机制的意见》首次将数据列为生产要素，数字经济正在成为驱动我国经济实现又好又快增长的新引擎。2022年《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调：“培育数据要素流通和交易服务生态。围绕促进数据要素合规高效、安全有序流通和交易需要，培育一批数据商和第三方专业服务机构”。作为专业的安全厂商和云服务提供商，公司可以提供数据保险箱，为数据交易双方提供可信赖的数据或应用租赁、数据计算和数据销毁的产品。
（3）本项目是强化公司技术能力、增强公司核心竞争力的重要举措
数据安全作为新时代的安全技术，数据安全市场也将迎来爆发。本项目中包含的联邦学习、安全多方计算、可信执行环境和云计算等技术在实施应用后，可研制支持隐私计算和数据可控流转的平台和应用，进而形成面向单点机构的硬软一体机、面向数据中心的可信隐私计算云平台，以及面向独立服务商的隐私计算SaaS服务，解决协同计算、数据流转销毁和软件租赁等多种场景的问题，强化公司技术能力，增强公司核心竞争力，最终提升公司的盈利能力。
4、本项目的可行性分析
（1）发挥数据要素作用已成为我国重点发展方向，数据安全、隐私合规是数据利用的基础保障
随着云计算、人工智能等新兴信息技术的落地，数据密集型特征越来越明显，数据流通释放出巨大的经济价值，发挥数据要素作用已成为我国重点发展方向，数据安全和隐私合规成为构建数据基础制度中重要的安全基石。与此同时，数据泄露事件呈现出愈演愈烈的态势，层出不穷的数据安全事件轻则为企业带来经济及商誉损失，重则影响国家安全。《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等一系列法律法规的出台，都对机构和企业在整个数据生命周期的处置提出更高的合规性要求。本项目的建设与实施符合国家产业政策和行业发展规划，推动数据安全、隐私合规成为数据利用的基础保障。
（2）公司已具备相对成熟的数据安全与隐私计算研发及产业化发展思路
首先，公司帮助数据商构建可信、隐私保留的数据可控流转或销毁服务，可实现数据在流转过程中使用情况是可信、可控的，且可根据数据商的要求，必要时可随时删除，避免了数据在未被授权的情况下复制或传播。其次，公司可帮助
软件商在其用户侧提供软件租赁服务，通过将软件运行在数据保险箱中，保障其行为是可控，软件不会被未授权地使用或破解，而软件商可放心地将其部署在用户侧，可设计按时、按次的授权机制，实现多种模式的租赁收费。最后，公司也可以提供可信赖的云端服务（TEE硬件厂商为可信执行背书，公司专业安全能力为软件平台背书），直接参与或客户与客户之间的隐私保留的可信数据交互业务。
（3）公司在数据安全与隐私计算领域已具有丰富的技术积累和人才队伍本项目的关键技术包括联邦学习、安全多方计算、可信执行环境、云原生、安全攻防、人工智能等核心技术。公司从成立以来，以安全攻防技术为根基，持续研究面向隐私计算的攻防技术，积极参与隐私计算开源社区的建设，在相关领域已经积累了业界领先的技术优势。2022年公司与海光公司联合发布“数安湖”隐私计算平台产品，在多个教育与医疗行业头部客户进行创新试点，并基于合作案例联合发布《隐私计算在科教卫生领域应用白皮书》，2022年公司与中科院微生物研究所和计算机网络信息中心合作的国家微生物科学数据隐私计算平台荣获《年度隐私计算优秀应用案例》。经过多年探索，公司已在数据安全和隐私计算技术相关领域拥有深入的积累。
5、本项目的投资预算
该项目投资总额为24,838.73万元，拟投入募集资金13,649.58万元，项目投资概算如下：
单位：万元
| 序号 | 投资项目 | 投资金额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 设备及软件购置 | 13,023.18 | 13,023.18 |
| 2 | 研发投入 | 10,249.55 | - |
| 3 | 场地租赁 | 939.60 | - |
| 4 | 场地装修 | 626.40 | 626.40 |
| 合计 | 24,838.73 | 13,649.58 | |
6、本项目的实施进展情况及时间安排
本项目实施主体为绿盟科技及/或绿盟科技下属子公司，实施地点位于北京，建设周期为3年，项目开展将根据场地租赁、设备及软件购置等进度安排。
7、本项目的审批、批复或备案情况
目前，本项目涉及的审批程序正在办理过程中。
8、本项目的经济效益
经过可行性论证及项目收益测算，项目预期效益良好。
（四）5G+工业互联网安全解决方案开发项目
1、项目基本情况
5G+工业互联网安全解决方案开发项目主要包括5G核心网安全、5G边缘计算安全、5G专网安全和工业互联网安全等四大部分，5G核心网安全体系主要服务于5G核心网安全保障；5G边缘计算安全体系主要服务于边缘计算基础设施安全和其用户应用安全；5G专网安全主要服务于运营商5G专网；工业互联网安全服务于工业互联网企业、工业企业，满足端到端安全解决方案需求。
| 解决方案 | 服务行业 | 方案价值 | 项目主要内容 |
| 5G核心网安全解决方案 | 运营商 | 满足两部委考核对运营商5G网络安全建设要求 | 1、完成UTS、ISOP平台产品改造，符合运营商5G网络安全态势感知要求 2、根据运营商业务特点持续优化UTS、ISOP特性，提升方案竞争力 |
| 5G边缘侧安全增值服务方案 | 运营商 | 帮助运营商为5G边缘云租户提供安全配套能力，提升边缘云服务竞争力并带来持续收益 | 1、适配运营商主流边缘云环境，完成云安全管理平台改造 2、在云安全管理平台基础上，进一步提供安全运营支撑能力和特性 |
| 5G专网安全解决方案 | 运营商 | 帮助运营商为5G专网租户提供等保等安全配套集成方案，提升5G专网产品竞争力 | 1、完成一体化安全设备的开发，将已有的安全能力与5G专网核心网元UPF集成 2、一体化设备容器化，提供软件模块的订阅能力 |
| 工业安全解决方案 | 工业互联网企业、工业企业 | 满足等保合规与工业控制系统安全检查，满足工信部工业企业分类分级及配套安全要求 | 1、通过政策配套资金完成试点示范工程建设和荣誉 2、满足工信部安全检查要求 3、满足GA等级保护扩展要求 |
2、本项目与现有业务或发展战略的关系
5G是我国的下一代数字经济产业的重要引擎，工业互联网是我国数字化转型升级的重要抓手，边缘计算则是工业互联的重要落脚点，对整个行业产业而言既是挑战又是机遇。本项目拟通过整合公司在安全行业内的各项优势资源，研究与开发5G+工业互联网安全解决方案，进一步完善公司在5G安全领域产品、服务与整体解决方案的布局，成为公司未来发展的重要战略支撑点。
3、本项目的必要性分析
（1）5G网络建设已进入高速发展期，5G安全市场需求增长愈加突出近年来我国数字经济繁荣发展已成为我国国家竞争力的重要体现。5G作为引领新一代信息技术和新型基础设施的核心内容，是数字经济发展的重要增长引擎。在中央和地方政策的持续推动和产业界的积极参与下，中国5G发展进入快车道。5G高速发展的同时，其安全需求愈加突出，尤其是5G的企业客户担心在引入5G网络后，由于通信模式的改变，企业将面临敏感数据被窃取、被泄露、丢失或被滥用等风险。由于组网拓扑的改变，企业网络增加了新的网络边界，在满足企业低时延大带宽应用的同时，边缘计算也带来新的云安全问题。
在5G网络建设已进入高速发展的背景下，企业用户需要专业的5G安全能力和服务，关注5G提升工作效率的同时更关心5G网络的安全性、合规性，5G安全市场需求增长愈加突出。
（2）5G安全产品和面向垂直行业安全解决方案将提升公司行业竞争力并扩大领先优势
5G不只是一项单纯的通信技术，而是推动其它产业发展的一项基础产业，5G最根本的变革在于通信服务的主体将从人逐步迁移到物。正是由于这样根本性的变革，5G会催生出无数全新的领域，引发新一轮的产业变革，成为推动经济发展的新增长动力。一是面向需求侧的消费性主线，即5G加速生活娱乐、车联网、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备、智能家居等规模化的消费类应用发展；二是面向供给侧的生产性主线，即5G与工业、农业、能源等传统行业深度融合，成为行业转型升级所需的基础设施和关键要素。5G作为社会信息流动的主动脉、产业转型升级的加速器、构建数字社会的新基石已成为社会的广泛共识。
公司业务遍布政府、金融、运营商、能源、交通、企业、科教文卫等行业，在网络安全方面占据领先地位，本项目将扩大在5G核心系统、网络切片、移动边缘计算平台以及5G+行业方面的技术领先性，使公司具有5G融合应用安全场景下的优秀产品和解决方案，抓住5G快速增长期带来的巨大市场机遇，提升核心竞争力、扩大行业领先优势，提升盈利能力。
（3）工业互联网云计算的集中处理模式亟需边缘计算能力补充
万物互联环境下，边缘设备数量明显增加，设备产生数据量也相应增加，导
致网络带宽逐渐成为云计算的发展瓶颈，云服务器运行用户应用程序增多导致的数据中心巨大的能耗问题日益受到关注，并且工业互联网云计算的集中处理模式对可靠性的要求日益凸显，网络故障或者云计算中心节点故障的影响都可能是灾难性的。同时，随着移动互联网普及，手机终端上传至云计算中心会增加泄露用户隐私数据的风险，军工领域更是对数据有严格的保密性要求，严禁数据传输至云端。万物互联应用需求的发展催生了边缘计算，边缘计算作为在网络边缘执行计算的一种新型计算模型，将云计算平台从核心网网元迁移到无线接入网靠近终端的边缘，将配套移动接入网搭建贴近用户和终端的处理平台，以减少业务的多级传递，降低核心网和传输的负担，以弥补工业互联网的不足之处。
4、本项目的可行性分析
（1）5G产业相关的政策体系已初步形成，协同推动5G规模化发展全球新一轮科技革命和产业变革正在加速发展，5G作为新一轮信息通信技术演进升级的重要方向，是实现万物互联的关键信息基础设施、经济社会数字化转型的重要驱动力量。近年来，我国陆续发布支持5G产业发展的相关政策，《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》强调推动5G应用规模化发展，在十四五期间建成全球规模最大的5G独立组网网络，并拓展5G应用的广度和深度。另外，我国也在积极制定和发布5G相关行业标准，工信部批准的《5G移动通信网核心网总体技术要求》包含《5G安全技术要求》，涵盖了5G网络的安全架构、安全需求、安全功能要求以及相关安全流程等诸多方面。上述5G产业相关政策体系为5G产业快速发展奠定基石，有助于构建安全可信的5G商业生态，协同推动5G规模化发展。
（2）公司在5G相关领域拥有丰富的人才梯队和技术储备
5G应用可在各行业发挥巨大商业价值，其安全不仅仅限于5G软硬件设施的安全，还包括5G与垂直行业融合的安全。依托于技术领先、质量过硬的产品和专业的服务，公司形成了以政府、电信运营商、金融、能源等领域优质客户为主的客户群体，培养了大批5G相关领域综合性安全人才。此外，公司历来重视安全研究和技术创新，致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术，设立星云实验室等专攻不同领域的八大实验室，在5G安全领域具有丰富的技术储备。
（3）公司拥有丰富的行业经验和客户资源
经过多年的深耕和积累，公司与众多知名客户达成合作关系，覆盖政府客户、三大电信运营商客户，大中型银行、证券、保险及互联网金融等金融行业客户以及电力、石油、煤炭等能源行业客户。通过与客户长期的密切合作，公司积累了丰富的网络安全项目建设经验，及时了解客户对于网络安全的技术需求及发展趋势，并借助与电信运营商、政府等的良好合作关系，更加便利且深入地开发企业级客户，为公司大力发展5G核心网、5G边缘计算、5G专网和工业互联网业务提供了良好的客户基础。
5、本项目的投资预算
该项目投资总额为19,819.50万元，拟投入募集资金10,188.00万元，项目投资概算如下：
单位：万元
| 序号 | 投资构成 | 投资金额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 设备及软件购置 | 9,684.00 | 9,684.00 |
| 2 | 研发投入 | 8,875.50 | - |
| 3 | 场地租赁 | 756.00 | - |
| 4 | 场地装修 | 504.00 | 504.00 |
| 合计 | 19,819.50 | 10,188.00 | |
6、本项目的实施进展情况及时间安排
本项目实施主体为绿盟科技及/或绿盟科技下属子公司，实施地点位于北京，建设周期为3年，项目开展将根据场地租赁、设备及软件购置等进度安排。
7、本项目的审批、批复或备案情况
目前，本项目涉及的审批程序正在办理过程中。
8、本项目的经济效益
经过可行性论证及项目收益测算，项目预期效益良好。
（五）补充流动资金
1、项目基本情况
公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金中的35,949.52万元用于补充流动资金，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务持续健康发展。
2、项目的必要性分析
（1）满足业务规模增长的营运资需求
公司所处行业为软件及信息技术服务业，具有技术与产品更新升级快、持续研究与开发投入大且开发风险高的特点，随着公司经营规模的不断扩大，公司的应收票据和应收账款余额、存货余额均会进一步增加，需要更多的营运资金来支撑生产经营规模的增长。在不断发展的各阶段，同行业一般都会储备较大金额的货币资金，用于壮大资本实力、保障项目开发和技术提升。为了保障公司具备充足的资金以满足核心业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，公司拟通过本次发行募集部分资金用于补充流动资金。
（2）提高公司抗风险能力的需要
目前，世界各国及企业均面临宏观经济波动等不确定性风险因素。当风险给公司生产经营带来的不利影响时，保持一定水平的流动资金可以提高公司抗风险能力。而在市场环境较为有利时，有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。本次发行的部分募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司健康可持续发展，具备必要性。
3、项目的可行性分析
本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金符合公司未来业务发展需要，有利于公司持续提升经济效益，实现公司发展战略，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。
4、项目涉及报批事项
本项目不涉及备案或环评程序报批事项。
综上，本次向特定对象发行股票补充流动资金项目具有合理性，与公司资产和经营规模相匹配。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营业务的影响
本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，募投项目的实施有利于公司进一步提高研发能力，提高公司测试和验
证的稳定性和可靠性，强化公司主营业务的优势，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，增强公司的综合实力。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资金实力将得到有效提升，公司总资产和净资产规模将有所增加，资产负债率将有所下降，资金实力将有效提升，财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将进一步加强。
四、可行性分析结论
综上，本次发行是公司把握市场机遇，实现可持续发展的重要举措。本次发行的募集资金投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，有利于提升公司整体研发实力，进一步加强公司主营业务优势，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。本次募集资金投资项目的实施，将优化公司资本结构，提升公司的综合竞争实力和可持续发展能力，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目是可行的、必要的。
（本页无正文，为《绿盟科技集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》之签章页）
绿盟科技集团股份有限公司董事会
2023年5月12日