北京光环新网科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
北京光环新网科技股份有限公司
2015 年半年度报告
公告日期:2015 年 8 月 20 日
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人张利军及会计机构负责人(会计主
管人员)张利军声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 27,290 万股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 5 股(含税),以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
公司半年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被
出具标准审计报告。
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目 录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 22
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 46
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 54
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 56
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 127
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释义
释义项 指 释义内容
光环新网、公司、本公司 指 北京光环新网科技股份有限公司
百汇达、控股股东 指 北京百汇达投资管理有限公司
中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
光环新网(上海)信息服务有限公司 指 原上海明月光学有限公司,2015 年 1 月更名。
科信盛彩 指 北京科信盛彩置业有限公司
德信致远 指 北京德信致远科技有限公司
《公司章程》、《章程》 指 《北京光环新网科技股份有限公司章程》
股东大会 指 北京光环新网科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京光环新网科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京光环新网科技股份有限公司监事会
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
中国移动 指 中国移动通信集团北京有限公司
中国联通 指 中国联合网络通信有限公司北京市分公司
AWS 指 亚马逊的公有云服务 AWS(Amazon Web Services)
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 光环新网 股票代码
公司的中文名称 北京光环新网科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 光环新网
公司的外文名称(如有) Beijing Sinnet Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写(如有) Sinnet
公司的法定代表人 耿殿根
注册地址 北京市门头沟区石龙经济技术开发区永安路 20 号 3 号楼二层 202 室
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 2A
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.sinnet.com.cn
电子信箱 i_r@sinnet.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高宏 陈静
北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座
联系地址
2A 2A
电话 010-64183433 010-64183433
传真 010-64181819 010-64181819
电子信箱 i_r@sinnet.com.cn i_r@sinnet.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 262,186,398.51 200,560,531.59 30.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润
46,630,351.38 38,777,383.89 20.25%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
46,548,831.73 38,695,783.89 20.29%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -54,728,973.06 36,476,625.31 -250.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.2005 0.3342 -159.99%
股)
基本每股收益(元/股) 0.17 0.15 13.33%
稀释每股收益(元/股) 0.17 0.15 13.33%
加权平均净资产收益率 6.52% 6.68% -0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
6.51% 6.66% -0.15%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 885,065,897.79 862,742,216.89 2.59%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
711,466,926.42 697,584,575.04 1.99%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.6071 6.3905 -59.20%
产(元/股)
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□ 是 √ 否
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -94.53
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 96,000.00
减:所得税影响额 14,385.82
合计 81,519.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、毛利率下降风险
截至报告期末,公司毛利率为34.28%,较去年同期下降7.85%。因公司燕郊机房全部竣工,IDC及其增值业务固定成本
增加明显,导致报告期内公司毛利率下降。未来随着公司新建项目的增多,预计毛利率水平将面临继续下降风险。
公司将进一步完善营销制度,通过各种积极有效的方式激发销售队伍的斗志和潜力。同时,针对在建项目,为减少因各
项目建设周期过长对公司业绩的影响,公司将采用分模块建设的方式,实行分批投产。同时公司将继续细化各岗位工作职责,
完善规范服务流程,全员树立精品意识,努力提高服务品质和客户体验满意度。另外,公司将从控制成本入手,严格执行预
算制度,全员提倡节俭风气,努力降低各项成本,积极应对毛利率下降风险。
2、未来整体经营业绩下滑风险
未来随着市场竞争的日益加剧以及行业环境的不断变化,公司整体经营业绩仍可能出现一定下滑。
报告期内,公司积极推进募集资金投资项目及由子公司光环新网(上海)信息服务有限公司负责实施建设的上海嘉定绿
色云计算基地项目的建设进程。截至报告期末公司募投项目之一“互联网数据服务一体化平台二期项目”已基本完工,该项目
的竣工将有助于提高公司的总体运营能力和整体竞争实力,进一步提高公司的行业竞争力,力争保持业绩稳步增长。
3、客户集中度较高的风险
截至报告期末,公司前五名客户合计销售金额占当期销售总额的54.19%,公司客户集中度较高,如果前五大客户因为
经营策略或者其他因素发生不利于本公司的情况,将会对公司的业务经营造成一定的影响。
多年来公司始终坚持“我们为您想得更多”的服务理念,不断提升服务品质,为客户提供7×24小时无间断的服务保障。公
司建立了完善系统的故障快速响应机制,保障故障发现及时、处理快速;定期客户体验回访制度使得公司及时了解客户需求,
快速做出相应调整,最大限度提升客户满意度。针对大客户公司专门配备了具有丰富市场和客服经验的人员,为大客户提供
全方位高品质的服务。随着大客户数量级合同额的不断增加,为公司业绩增长提供有力保障。
4、供应商比较集中的风险
截至报告期末,公司前五名供应商合计采购额占公司当期采购总额的比重为69.42%,如果公司主要供应商因为经营策
略或者其他因素发生不利于本公司的情况,将会对公司的业务经营造成一定的影响。
多年来公司一直与各主要供应商保持着长期良好的合作关系,按照科学客观的评价体系定期对现有供应商各项指标进行
评估,及时调整优化采购策略。针对重点采购项目,采取分类别招标机制,选择最具性价比的供货商。同时公司的采购部门
积极与市场上同类供应商接洽联系,建立了完善的供应商数据库,掌握最新市场动态,在努力寻求性价比最高的产品供应同
时,有效地避免了对单一供应商的过度依赖。
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5、技术更新较快风险
互联网及其相关应用的高速发展要求公司的核心技术具备快速更新能力,公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才,
特别是核心技术人员,如果公司的核心技术人员流失,将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密,将可能会给公司的生
产经营造成重大影响。
报告期内,为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密,公司持续加大研发投入,针对不断变化的市场需求,加
强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性,增强公司在IDC领域的核心竞争力;同时通过提高核心技术人员的待遇,
加大人才引进与培养、扩充所需人才,增强员工凝聚力。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内,我国宏观经济仍面临经济下行压力的挑战及金融市场动荡的风险,为应对经济新常态下的各种挑战和风险,
国家不断加快促进产业结构调整步伐,大力助推“互联网+”行业的发展。面对这一形势,公司及时抓住“互联网+”政策红
利,积极响应互联网发展趋势,围绕企业发展战略,有序推进公司年度经营计划的执行,实现了业绩的稳定增长。报告期内,
公司实现营业收入26,218.64万元,比上年同期增长30.73%;利润总额5,401.11万元,比上年同期增长16.88%;实现归属于
上市公司股东的净利润4,663.04万元,比上年同期增长20.25%。
报告期内,公司主要经营工作回顾:
市场营销 “互联网+”行动计划的首次提出,为互联网行业与传统行业的有机结合提供了有力的政策保障,拓展了互
联网的覆盖领域,进一步加强了互联网的行业普及与应用深度。报告期内,公司抓住“互联网+”政策机遇,不断完善营销
团队,继续加强大客户营销管理,大力拓展市场份额,保持了营销业绩的稳定增长。IDC方面,报告期内,公司凭借良好的
服务品质与市场拓展能力,成功签署中国联合网络通信有限公司北京市分公司数据中心合作协议等重大项目,IDC收入较去
年同期实现44.05%的增长。ISP方面,面对激烈的市场竞争,公司积极推出灵活多样的销售刺激政策,同时积极拓宽与重大
合作伙伴AWS的合作业务范围,在继续为AWS中国北京区域客户提供互联网数据中心(IDC业务)相关服务的同时,还为AWS
云服务客户提供互联网接入(ISP业务)等相关服务,与亚马逊为客户提供的信息技术服务一起形成完整的AWS中国云服务。
技术研发 技术研发方面,公司持续针对城域以太网进行SDN技术研发,实现网络流量的精细化控制;研讨多数据中心
互备互联网一体化解决方案,满足高端客户的高冗余需求;同时继续针对数据中心节能技术进行研发,降低数据中心PUE指
标,实现节能减排、降低运营成本的目标。报告期内,公司已初步完成云计算平台的建设,为广大客户提供IaaS架构云计算
服务提供有利基础,并形成云主机业务产品面向客户进入试运营阶段。同时,公司继续推动与国内外知名云计算技术公司在
多方面业务的合作,充分利用各自优势,探讨面向各行业的云计算解决方案服务,以满足各类企业的云服务需求。
项目建设 报告期内,公司积极有序推进各项募投项目的建设,“互联网数据服务一体化平台二期工程”项目及“互联
网技术研发中心扩建”项目分别已完成89.33%及50.06%建设进度,具体情况参见“第四节重要事项之二”的相关内容。为适
应IDC迅速发展的市场行情,提高公司IDC业务服务能力与服务品质,报告期内公司顺利完成燕郊云计算基地一期的项目建设,
1200个机柜全部投入运营;同时启动上海嘉定绿色云计算基地项目的前期筹划准备工作和各项基础设施招投标工作,预计可
以提供5000个机柜的云计算服务能力,将为公司全国性战略布局及云计算国际合作基地的拓展奠定坚实基础。
投资并购 为进一步增强公司的综合竞争能力,公司充分利用资本市场的优势和支持,围绕主营业务,通过投资并购方
式,增强了服务能力与服务品质:
(1)报告期内,公司与控股股东北京百汇达投资管理有限公司以一致行动人身份共同投资北京科信盛彩置业有限公司
(以下简称“科信盛彩”),并持有其51%股权。目前,科信盛彩正在办理工商变更手续,本次增资完成后,科信盛彩拥有
的厂房及楼宇将被建设为云计算基地,项目总体完成建设后可以提供6000个机柜的云计算服务能力,为公司未来的业务发展
提供有利的资源保障。
(2)报告期内,公司董事会及股东大会通过了收购北京德信致远科技有限公司(以下简称“德信致远”)100%股权的
议案,目前,德信致远正在办理工商变更手续,即将启动建设光环新网房山绿色云计算基地,为广大商企用户提供数据中心、
云计算等互联网一体化解决方案服务,项目预计可以提供12000个机柜的云计算服务能力。
(3)同时,为顺应“互联网+”发展趋势,丰富公司产品外沿,公司与北京华爱天使医疗投资股份有限公司签署《出资
合同》,共同设立北京华爱光环科技有限公司,公司出资150万元持股15%。合资双方将整合各自优势资源,扩大并吸收引进
各类的专业医疗、科技人员,在医疗数据采集、云存储、大数据分析及医疗科研成果分析、孵化等方面展开全面合作。本次
投资有利于公司提高大数据处理应用技术、丰富医疗产业运营经验,是公司在医疗大数据领域的一次有益尝试和初步布局。
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(4)为了实现公司战略发展布局,整合优质资源,进一步扩大公司市场占有率及业务规模,报告期内,公司与贸易通
电子贸易有限公司(以下简称“贸易通”)签订了《股权转让备忘录》(公司拟以不超过人民币8,500万元收购贸易通持有
的国富瑞数据系统有限公司(以下简称“国富瑞”)全部股权),后该项交易因国富瑞现有股东对贸易通拟转让股权行使优
先购买权而终止。
(5)报告期内,公司还在中国香港成立了全资子公司光环新网国际有限公司,旨在为公司开展国际业务及跨境投资并
购做好框架准备。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
IDC 及增值服务业务扩
营业收入 262,186,398.51 200,560,531.59 30.73%
大
营业收入的增长导致营
营业成本 172,307,802.54 116,060,914.11 48.46%
业成本同步增长
销售费用 7,299,229.77 8,571,099.94 -14.84%
管理费用 25,658,988.94 23,225,176.46 10.48%
本报告期贷款平均余额
财务费用 1,073,870.78 130,796.96 721.02%
增加
所得税费用 7,380,381.48 7,432,618.29 -0.70%
研发投入 8,939,992.86 8,282,915.35 7.93%
经营活动产生的现金流 本报告期支付合作意向
-54,728,973.06 36,476,625.31 -250.04%
量净额 保证金
投资活动产生的现金流 本报告期机房建设投入
-52,627,305.21 -89,745,809.39 -41.36%
量净额 减少
筹资活动产生的现金流 上年同期发行股票募集
-22,099,268.95 255,964,215.33 -108.63%
量净额 资金
现金及现金等价物净增
-129,455,547.22 202,695,031.25 -163.87%
加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内IDC及其增值服务收入为227,330,387.19元,较去年同期增长44.05%,主要原因为公司燕郊机房及亦庄机房的
销量增长。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司及子公司光环云谷与亚马逊通技术服务(北京)有限公司及其相关企业签订的IDC及其增值服务订单总金额累计为
49,820万元,报告期内履行金额为8,025万元,尚未履行金额为11,287万元。
公司与中国移动通信集团北京有限公司的IDC及其增值服务订单总金额为57,533万元,报告期内履行金额为4,227万元,
尚未履行金额为37,826万元。
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公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司的IDC及其增值服务订单总金额为40,546万元,报告期内履行金额为
1,318万元,尚未履行金额为38,953万元。
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
主营业务范围:因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;因特网信息服务业务。专业承包;信息系统集成;三维多
媒体集成;承接网络工程、智能大厦弱电系统集成;研发数字网络应用软件;从事计算机信息网络国际联网经营业务;销售
通讯设备、计算机、软件及辅助设备。
报告期内,公司实现营业收入26,218.64万元,比上年同期增长30.73%;利润总额为5,401.11万元,比上年同期增长16.88%;
归属于上市公司股东的净利润为4,663.04万元,比上年同期增长20.25%。报告期内IDC及其增值服务收入大幅增长,是报告
期利润增长的主要因素。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
互联网宽带接入
32,276,984.68 26,033,777.84 19.34% -15.56% -2.07% -11.11%
服务
IDC 及其增值服
227,330,387.19 145,099,164.03 36.17% 44.05% 70.55% -9.92%
务
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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单位:元
报告期内前5大供应商采购总额 占公司全部采购的比例 较上年同期增减
101,983,056.70 69.42% -9.69%
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位:元
报告期内前5大客户收入总额 占公司全部营业收入的比例 较上年同期增减
142,083,466.08 54.19% 5.34%
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第三节“董事会报告”之“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情况”的相关内容。
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
(1)行业发展趋势
1)IDC持续高速增长
2014年中国IDC市场增长迅速,市场规模达到372.2亿元人民币,同比增速达到41.8%。在过去六年,中国IDC市场复合增
长率达到38.6%。从发展阶段上看,2009-2011年间IDC市场处于高速增长期,增速维持在40%以上。从2012年至2013年,受宏
观经济下滑影响,整体市场增速下降到25%以下。在这期间政府加强政策引导,逐步开放了IDC牌照申请。到2014年,政策导
向已初步见效。结合市场大环境来看,未来三年IDC市场增速将稳定在30%以上。预计到2017年,中国IDC市场规模将超过900
亿,增速将接近40%。
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2009-2014年中国IDC市场规模及增长(亿元)
2014-2017年中国IDC市场规模预测(亿元)
2)有序开放电信市场,民资宽带接入企业促进市场竞争
5月20日,《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》发布,文件指出,将有序开放电
信市场,充分发挥民间资本的创新活力,推动形成多种主体相互竞争、优势互补、共同发展的市场格局,通过有序竞争持续
促进提升宽带服务质量和降低资费水平。
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根据指导意见,宽带接入业务开放试点企业2015年底前超过100家,带动民间资本投资超过100亿元,试点城市由16个增
加到30个以上,2017年试点城市范围扩大到全国各地区。
工信部称,将加强对企业不正当竞争行为、执行光纤到户国家建设标准和基础设施共建共享规定等方面的监管,保障用
户的自由选择权和企业公平接入。
(2)市场地位
公司一直秉承客户第一、服务至上的经营理念,针对电子商务、游戏、广告媒体等互联网行业公司提供了多种不同行业
特点的互联网综合服务方案,在宽带接入服务、IDC及其增值服务等方面取得较好的业绩,赢得了较高的市场份额和良好的
商业信誉。
公司在为各类企事业单位提供优质IT服务的同时紧跟行业发展趋势和市场需求,不断加大研发投入,不断进行技术创新,
自主研发多种增值服务项目,进一步提升企业业务技术水平。公司还将继续加强并完善各级用户上网差别化的需求,完善技
术、运维、销售、服务网络平台的建设,为客户提供多样化的互联网服务,成为国内一流的互联网业务综合解决方案一体化
服务商。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
详见本报告第三节“董事会报告”之“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情况”的相关内容。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
公司将围绕企业发展战略,积极推进2015年度经营计划的实施。首先,公司将继续加大研发投入,积极完善云计算平台
建设,进一步提高云计算服务品质,强化公司的核心竞争力;其次,公司将积极推动上海嘉定绿色云计算基地、太和桥绿色
云计算基地(由科信盛彩负责实施建设)及房山绿色云计算基地(由德信致远负责实施建设)的建设,从而不断提高公司服
务能力与服务品质;同时,公司也将充分利用资本市场的优势和支持,综合考量各种因素,积极寻求优质标的与资源,推动
并购重组的进行,促进公司长期稳定发展。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 31,080.83
报告期投入募集资金总额 2,654.46
已累计投入募集资金总额 27,766.5
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 9,038.84
累计变更用途的募集资金总额比例 29.08%
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募集资金总体使用情况说明
截至 2015 年 6 月 30 日,公司实际使用募集资金投入募投项目共计 27,766.50 万元。其中各募投项目进展情况如下:
1、互联网数据服务一体化平台二期工程项目总投资 18,629.2 万元,截至报告期末累计投入 16,640.64 万元,投入进度 89.33%。
2、宽带接入服务拓展项目总投资 547.16 万元,截至报告期末累计投入 547.16 万元,投入进度 100%。
3、上海明月光学有限公司(现已更名为光环新网(上海)信息服务有限公司)股权收购项目总投资 9,038.84 万元,截至
报告期末累计投入 9,146.43 万元,投入进度 100.19%。
4、互联网技术研发中心扩建总投资 2,861 万元,截至报告期末累计投入 1,432.27 万元,投入进度 50.06%。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资