北京暴风科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
北京暴风科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
北京暴风科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人冯鑫、主管会计工作负责人毕士钧及会计机构负责人(会计主管
人员)许慧萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120000000 为基数，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。
公司半年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出
具标准审计报告。
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目录
第一节 重要提示、释义 ........................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 6
第三节 董事会报告............................................................ 9
第四节 重要事项 ............................................................ 20
第五节 股份变动及股东情况 ................................................... 32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 36
第七节 财务报告 ............................................................ 38
第八节 备查文件目录........................................................ 124
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、暴风科技 指 北京暴风科技股份有限公司
天津鑫影 指 天津鑫影科技有限公司，系公司全资子公司
暴风微城、加油站 指 北京暴风微城科技有限公司，系公司全资子公司
创新投资 指 暴风创新投资管理有限公司，系公司控股子公司
北京迅鲨、看电影 指 北京迅鲨科技有限公司，系公司控股子公司
暴风秘境 指 暴风秘境科技（天津）有限公司，系公司控股子公司
暴风魔镜、魔镜 指 北京暴风魔镜科技有限公司，系公司参股公司
暴风控股 指 暴风控股（北京）有限公司
华谊兄弟 指 华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司
天音通信 指 天音通信有限公司
光启松禾 指 深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）
日升 指 北京日升万象投资咨询中心（有限合伙）
月恒 指 北京月恒投资咨询中心（有限合伙）
统帅创智家 指 深圳统帅创智家科技有限公司
新日日顺 指 青岛新日日顺物流服务有限公司
奥飞动漫 指 广东奥飞动漫文化股份有限公司
手势科技 指 深圳手势科技有限公司
股东大会 指 北京暴风科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京暴风科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京暴风科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京暴风科技股份有限公司章程》
公司股票 指 暴风科技 A 股股票
中金公司、保荐机构 指 中国国际金融股份有限公司
大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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电脑设备（包括台式电脑、笔记本电脑等）或电脑上运行的软件（根
PC 端 指
据上下文文意）
无线端、移动端 指 手机、PAD 等移动设备端或移动设备上运行的软件（根据上下文文意）
iResearch，是一家专注于网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值
艾瑞市场咨询、艾瑞咨询、艾瑞咨询集团 指 等新经济领域，提供市场调查研究和战略咨询服务的专业市场调研机
构
巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 暴风科技 股票代码
公司的中文名称 北京暴风科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 暴风科技
公司的外文名称（如有） Beijing Baofeng Technology Co., Ltd
公司的法定代表人 冯鑫
注册地址 北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 1267 室
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 6 层、13 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.baofeng.com
电子信箱 ir@baofeng.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 毕士钧 王婧
联系地址 北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 13 层 北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 13 层
电话 010-62309066 010-62309066
传真 010-62309066-5555 010-62309066-5555
电子信箱 ir@baofeng.com ir@baofeng.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点 北京暴风科技股份有限公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 216,552,053.35 171,708,581.86 26.12%
归属于上市公司普通股股东的净利润
6,699,410.70 22,887,985.38 -70.73%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
877,182.00 19,213,229.27 -95.43%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 58,677,454.26 28,555,944.15 105.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.489 0.32 52.81%
股）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.25 -76.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.25 -76.00%
加权平均净资产收益率 1.76% 8.93% -7.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.23% 7.50% -7.27%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 630,560,264.21 453,327,072.51 39.10%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
482,278,565.87 286,789,493.35 68.16%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
4.0190 3.1865 26.13%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,539,328.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,052,060.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
34,853.01
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,419,710.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目 962,064.17
减：所得税影响额 346,367.44
合计 5,822,228.70 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、新业务、新投资不能有效开展的风险
公司积极开拓新业务并投资于行业前沿科技、产品和服务。近期公司通过合作、投资等方式，开始进入互联网电视业务、
互联网演艺平台业务等新领域。未来公司还将继续扩大业务，逐步实现和完善公司“DT大娱乐”战略布局。
如果公司在开展上述新业务、新投资的过程中，发生包括但不限于以下情况：不能准确把握用户需求、市场环境发生不
利变化、技术未能达到预期、合作过程受阻、未能吸纳充足的人才等，则公司将无法有效拓展上述业务，将对公司的经营及
盈利能力产生不利影响。
2、公司业务规模扩大，带来的管理风险
公司在DT大娱乐战略的引导下，公司业务线逐步多元化。随着业务的拓展，公司内部结构及管理将趋于复杂化，公司
管理的宽度及深度会增加，同时经营及风险控制难度将逐步加深。这对公司经营管理团队的管理能力要求将越来越高。若公
司管理层不能结合公司实际情况适时调整和优化管理体系，将影响公司的高效运转和长远发展。
3、互联网视频服务行业日益激烈的市场竞争风险
互联网视频行业市场竞争日益激烈，公司首次公开发行并未融到足够的发展资金，而竞争对手则可利用明显的资金优势
大量购买内容版权并以此扩大用户和收入规模。因此，如果公司不能有效地制定和实施业务发展规划，日益激烈的市场竞争
将会对公司经营带来不利影响。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司于2015年3月24日登陆A股，成为互联网企业回归A股的典型代表。2015年5月18日，公司发布全球“DT大
娱乐”平台战略，以海量用户为核心，拟从现有的互联网视频业务逐步扩展为包括互联网视频、虚拟现实、智能娱乐硬件、
O2O、互联网演艺视频直播等增值业务在内的互联网娱乐平台，并继续努力扩大用户规模，建立独有的互联网娱乐生态联邦，
为用户提供精准的乘法服务。
（1）互联网视频业务稳步增长
根据艾瑞咨询i-User Tracker，2015年6月，公司暴风影音PC端产品日均活跃用户2854万，同比增长2%；暴风影音移动端
产品日均活跃用户1245万，同比增长149%。随着用户规模增长及视频媒体价值的提升，公司2015年上半年营业收入21,655.21
万元，同比增长26.12%；其中品牌广告收入7,908.93万元，同比增长36.64%，VIP用户增值业务收入507.08万元，同比增长
1047.89%。
公司二季度推出新的视频产品“暴风加油站”。该产品为用户提供新一代免费数据获取平台，采用直营+加盟方式，在人
流密集区域建立局域网，以极高速度帮助用户下载视频，为用户在等待的碎片化时间提供免费、零流量、高速的互联网娱乐
资源下载及播放服务，是公司在娱乐O2O领域的产品布局。
（2）围绕DT大娱乐战略的初步布局
报告期内，公司围绕DT大娱乐战略进行了初步布局，通过投资收购进入了互联网电视和互联网演艺直播平台领域。
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1）互联网电视
7月6日，公司与暴风控股、海尔旗下新日日顺、奥飞动漫及三诺数码签署协议，出资1.35亿元人民币收购深圳统帅创智
家科技有限公司（简称“统帅创智家”）30.37%股权，暴风控股出资1.15亿元收购统帅创智家19.63%股权，交易完成后，公司
与暴风控股将合计持有统帅创智家50%股权。
互联网电视是互联网娱乐和智能家居的重要入口，公司通过控股统帅创智家切入这一领域，是DT大娱乐战略的重要布
局。公司具有领先的线上品牌影响力、海量互联网用户和丰富的产品运营经验，新日日顺具有领先的供应链管理能力、覆盖
全国的线下销售渠道和物流服务资源，奥飞动漫具有领先的IP和内容资源，三诺数码具有领先的影音和音响技术，各方深度
合作，引入业内优秀团队和激励机制，为公司在互联网电视领域迅速获得领先地位奠定基础。
统帅创智家的互联网电视产品将主要以“暴风”品牌运营，互联网电视作为家庭终端消费品，能够显著提升公司的品牌效
应，预计互联网电视业务也将为公司带来销售收入的大幅增加。
2）互联网演艺直播
7月9日，公司与手势科技签署了合作意向书，双方拟成立合资公司运营互联网演艺直播平台，其中公司与暴风控股共投
资5100万元占合资公司51%股权。
互联网演艺直播为主播和用户提供一个开放的互动社交平台，通过社交关系中产生的道具和增值服务消费来获取收益，
盈利模式清晰。演艺直播是典型的基于互联网流量的变现业务，公司不仅拥有海量用户，而且视频用户与演艺直播用户匹配
度非常高，因此公司在互联网演艺直播行业具有天然的流量优势。手势科技具有国内互联网演艺直播行业一流的运营和技术
研发团队，拥有丰富的线下主播资源，其开发的互联网演艺直播平台软件在模式和产品方面创新力度大，处于业内领先地位。
互联网演艺直播行业市场规模增长迅速，公司进入该领域是DT 大娱乐战略的重要布局，公司的流量优势和手势科技团
队的产品运营优势相结合，将显著提高公司流量变现能力和盈利水平。
（3）面向互联网未来的虚拟现实业务
虚拟现实（VR）行业目前处于早期发展阶段，公司认为VR是互联网未来的重要形态，市场空间巨大。报告期内，公司
子公司暴风魔镜引入华谊兄弟、天音、爱施德和松禾资本，着力打造“硬件+内容+渠道”的VR产业生态，并发布魔镜第三代
产品。截止2015年6月底，暴风魔镜累计用户数约30万，在行业内处于绝对领先地位。
暴风魔镜在VR内容方面同样领先全行业。截至目前，暴风魔镜的视频内容已有包含影视、动漫、综艺、微电影、微视
频等，自制视频已完成近600部，视频内容累计下载量约2万次；全景图片共上线近300幅，累计下载量约为65万次；VR游戏
已上线近50款，累计下载量为53万次，其中自主研发的首款VR社交游戏《极乐王国》位居榜首，其累计下载量约为4万次，
累计注册用户为2.3万，人均在线时长高于30分钟。
暴风魔镜将计划开放给第三方合作方入驻。随着VR产品的普及以及更多应用的推出，在电影、演唱会、体育赛事等领
域，用户的潜在价值将被发掘。依靠领先的用户规模和产品高性价比优势，暴风魔镜有望与诸多领域的合作伙伴实现产业共
赢。
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主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要是公司的品牌价值得到客户的进一步认可，
营业收入 216,552,053.35 171,708,581.86 26.12%
广告业务增长所致
营业成本 58,692,329.88 42,727,035.12 37.37% 主要是与本期营业收入同向增长所致
主要是业务规模增长及增加销售人员、增加品牌
销售费用 80,076,523.73 59,420,460.38 34.76%
推广所致
管理费用 63,197,600.06 42,848,880.79 47.49% 主要是增加研发项目的投入所致。
财务费用 -1,215,925.47 -186,268.19 552.78% 主要是存款利息收入增加所致
所得税费用 674,489.12 380,624.85 77.21% 主要是递延所得税费用增加所致
研发投入 62,818,173.87 40,541,451.84 54.95% 主要是本期加大对新项目的研发投入所致
经营活动产生的现金
58,677,454.26 28,555,944.15 105.48% 主要是本期销售回款增加所致
流量净额
投资活动产生的现金
-69,314,023.32 -29,180,557.64 137.53% 主要是本期利用自有资金购买银行理财产品所致
流量净额
筹资活动产生的现金
128,304,674.66 23,881,463.70 437.26% 主要是公开发行股票募集资金所致
流量净额
现金及现金等价物净
117,668,105.60 23,256,850.21 405.95% 主要是公开发行股票募集资金所致
增加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司品牌影响力进一步提升，在不断优化产品体验的同时，加大了销售推广的投入，紧密跟踪市场动向，不
断扩展客户覆盖面及提升客户服务质量，公司的媒体价值得到客户的进一步认可，广告收入持续稳步增长。本报告期，公司
业务收入增长主要源于广告收入的增长，广告收入金额为19,278.97万元，较去年同比增长23.81%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
暴风科技是中国知名的互联网视频企业，公司目前的商业模式是通过暴风影音PC 端、暴风影音移动端APP等产品，为
用户免费提供卓越的互联网视频服务体验，获得了海量用户规模，并主要以广告模式获得用户流量变现。报告期内，公司发
布全球“DT大娱乐”平台战略，拟从现有的互联网视频业务逐步扩展为包括互联网视频、虚拟现实、智能娱乐硬件、O2O、
互联网演艺视频直播等增值业务在内的互联网娱乐平台，并继续努力扩大用户规模，建立独有的互联网娱乐生态联邦，为用
户提供精准的乘法服务。
报告期内，公司实现营业收入21,655.21万元，同比增长26.12%；归属于上市公司股东的净利润669.94万元，同比下降
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70.73%。营业收入的增长的原因主要是：公司上市后品牌价值提升，媒体价值得到客户进一步认可，从而广告收入尤其是
品牌广告收入增长较快；归属于上市公司股东的净利润下降的原因主要是：品牌广告收入增长的同时，其占营业收入的比例
也明显提高，导致公司销售费用增长较快；公司加大了研发投入力度，新产品“暴风魔镜”、“云视频”、“加油站”及DT数据中
心等项目的开展导致公司研发费用增长较快；公司上市后加强了人才引进力度并实施股权激励计划，导致公司管理费用增长
较快；公司虚拟现实业务处在早期投入阶段，暴风魔镜处于亏损状态，影响了公司整体净利润。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
广告收入 192,789,708.23 23.81%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 25,390,418.04
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例 43.26%
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 73,268,129.59
前五名供应商合计销售金额占报告期销售总额比例 33.83%
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6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
单位：元
公司名称 主要产品或服务 净利润
北京暴风魔镜科技有限公司 暴风魔镜产品 -18,467,764.11
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，在基础技术方面，公司继续加大研发投入，及时进行技术迭代与服务升级，推进现有技术升级和产品优化，
以快速响应客户需求、扩大业务的覆盖范围。另外，在新产品方面，公司根据行业发展趋势，继续加大对新产品的研发投入，
相继在“暴风加油站”、“暴风云视频”等领域开展技术研发和应用开发工作。
报告期内，公司研发投入6,281.82万元，占本期营业收入的比例为29.01%，比去年同期增加2,227.67万元。
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
（1）公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势
1）国家政策有利于互联网行业的发展
2015年3月5日，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数
据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。国家
已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金，要整合筹措更多资金，为产业创新加油助力。
在经济转型大背景下，各行各业向互联网领域渗透是未来经济转型的重要方向之一。随着网络基础设施不断完善（中
国互联网络信息中心最新报告显示，截至2014年12月份，我国互联网用户规模已经超过6.49亿人，普及率已达到47.9%），
互联网加速改造和颠覆传统行业进行得如火如荼。
2）在线视频需求快速增长
在线视频是互联网主要应用之一，近年来我国互联网的视频用户规模持续高速增长。根据中国互联网络信息中心《中
国互联网络信息中心第36次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2015年6月，中国网络视频用户规模达4.61亿，较去年
年底增加2823万人，网络视频用户使用率为69.1%，比去年年底上升了2.3个百分点。其中，手机视频用户规模为3.54亿，与
2014年底相比增长了4154万人，增长率为13.3%。网民使用率为59.7%，相比2014年底增长3.5个百分点。手机端视频用户占
总体的76.8%，比2014年年底提升了4.6个百分点，移动视频用户的增长依然是网络视频行业用户规模增长的主要推动力量。
3）VR产业是下一个风口
VR产业处于起步阶段，但市场未来增长潜力巨大，在旅游、教育、医疗、建筑、设计、游戏等众多领域有着广泛的运
用空间。艾瑞咨询《2015年中国VR-AR市场研究报告》显示，根据Digi Capital预测至2020年，全球AR与VR市场规模将达到
1500亿美元，而根据市场研究机构BI Intelligence的统计，2020仅年头戴式VR硬件市场规模将达到28亿美元，未来5年复合增
长率超过100%。
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4）互联网电视市场规模巨大
互联网电视具有千亿潜在市场规模，与传统电视相比，互联网电视的内容资源丰富、行业开放性强，业内对互联网电视
行业的关注度持续升温，整个市场终端产品不断涌现。随着宽带网络的进一步优化和普及终端产品的营销推广，市场渗透率
将会进一步提升。未来，随着产业链各方参与者的积极投入、互联网电视终端产品渗透率的提升、家庭宽带用户的普及及带
宽的升级提速，互联网电视将会迎来一个迅速发展的时期。
5）互联网演艺直播平台行业增长迅速
互联网演绎直播行业正处于快速增长期。根据艾瑞咨询数据，中国互联网演艺直播平台市场规模在近年来呈爆发式增长
趋势，2014年市场规模达54.3亿，较2013年增长49.2%，预计2015年将达到77.7亿，2016年将突破百亿；用户规模也在快速
增长，2014年达1.79亿人，较2013年增长29.5%，预计2015年将达到2.27亿人，未来几年内增速仍将保持在20%以上。
（2）公司行业地位或区域市场地位的变动趋势
公司拥有知名的“暴风影音”互联网视频平台，暴风影音PC端产品日均活跃用户2854万。从日均有效使用时长来看，根
据艾瑞咨询截至2015年6月数据统计，公司在PC端在线视频行业日均有效使用时长为3561.82万小时，行业排名第一。
暴风魔镜累计用户规模约30万，自制视频已完成近600部，全景图片共上线近300幅，VR游戏已上线近50款，在中国VR
行业处于绝对领先地位。
公司通过战略投资进入互联网电视和互联网演艺直播领域，依靠互联网流量优势和合作伙伴的资源优势，有望在各自
领域位居行业前列。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
详见“第三节 董事会报告”之“1、报告期内财务状况和经营成果”
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11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
详见“第二节 公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 16,641.42
报告期投入募集资金总额 3,081.7
已累计投入募集资金总额 16,643.15
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京暴风科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]326 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定
价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3000 万股。发行价格为每股 7.14 元。截至 2015 年 3 月 17 日，公司实际
已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，募集资金总额 214,200,000.00 元。扣除承销费和保荐费 39,800,000.00
元后的募集资金为人民币 174,400,000.00 元，已由中国国际金融有限公司于 2015 年 3 月 17 日分别存入公司开立在广发银
行北京海淀支行账号为 137361512010002167 的人民币账户 154,800,000.00 元和账号为 137361512010002173 的人民币账户
19,600,000.00 元；减除其他发行费用人民币 7,985,825.02 元后，计募集资金净额为人民币 166,414,174.98 元。截止 2015 年
3 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2015]000118 号
验资报告验证确认。截止 2015 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 166,431,502.66 元，其中：公司于募集资金到
位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 152,174,432.63 万元；本年度使用募集资金 14,257,070.03 元。截止 2015
年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 367,030.50 元，尚未使用募集资金余额为 0 元，差异系募集资金专户累计利息收入
扣除手续费后的净额。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否
项目可
已变 截至期 项目达到 截止报告 是否
募集资金 本报告 截至期末 本报告 行性是
承
