深圳市雄帝科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2056号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票13,340,000股，发行价为每股人民币20.43元，共计募集资金272,536,200.00元，坐扣承销和保荐费用25,600,000.00元后的募集资金为246,936,200.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年9月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,159,783.85元后，公司本次募集资金净额为235,776,416.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-119号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2020年3月31日余额 | 备注 |
| 建设银行深圳益田支行 | 44250100010900000510 | 50,000,000.00 | 0.00 | 2016年12月29日销户 |
| 华夏银行深圳后海银行 | 10869000000169588 | 41,159,800.00 | 0.00 | 2016年12月29日销户 |
| 中国工商银行深圳车公庙支行 | 4000025329200578578 | 88,040,400.00 | 1,877,556.11 | |
| 中信银行深圳三诺大厦支行 | 8110301013700123787 | 67,736,000.00 | 7,333,701.48 | |
| 合计 | 246,936,200.00 | 9,211,257.59 | ||
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金不存在资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺相符，不存在差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2016年12月29日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,143.13万元置换公司预先已投入募集项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，并出具了《深圳市雄帝科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]3-644号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2020年3月31日，公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用
前次暂时闲置募集资金购买理财情况
1、2016年12月29日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。
2、2018年1月26日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2020年3月31日，募集资金余额为人民币921.13万元（其中：存放于公司银行募集资金专户921.13万元），未使用完毕的募集资金合计为人民币921.13万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金净额的3.91%，前次募集资金尚未使用完毕的原因为前次募集资金投资项目尚未完工，公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
十、其他差异说明
无。附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会2020年7月10日
深圳市雄帝科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2020年3月31日编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：23,577.64 | 已累计使用募集资金总额：22,941.48 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：无 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：无 | 2016年：9,143.13 2017年：2,505.96 | |||||||||
| 2018年：5,447.11 | ||||||||||
| 2019年：4,871.43 2020年1-3月：973.85 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 智能证卡制发设备及应用系统技改项目 | 智能证卡制发设备及应用系统技改项目 | 8,804.04 | 8,804.04 | 8,858.77 | 8,804.04 | 8,804.04 | 8,858.77 | 54.73 | 2020/6/30 |
| 2 | 智能证卡受理终端及应用系统技改项目 | 智能证卡受理终端及应用系统技改项目 | 6,773.60 | 6,773.60 | 6,082.71 | 6,773.60 | 6,773.60 | 6,082.71 | -690.89 | 2020/6/30 |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| 合计 | 23,577.64 | 23,577.64 | 22,941.48 | 23,577.64 | 23,577.64 | 22,941.48 | -636.16 | |||
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2020年3月31日编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年1-3月 | |||
| 1 | 智能证卡制发设备及应用系统技改项目 | 不适用 | 456.91 | 4,000.14 | 7,235.35 | -823.48 | 11,212.49 | 是 |
| 2 | 智能证卡受理终端及应用系统技改项目 | 不适用 | 74.56 | 1,055.19 | 215.42 | -633.31 | 712.85 | 否 |
| 3 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | |||||
注：两个产业化项目都依托雄帝大厦建设，建设期间并行开展了相关产品的开发和生产，但由于市场环境发生变化，智能证卡受理终端及应用系统技改项目未能达到预计收益。