北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2014 年半年度报告
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人张润钢、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）渠
宝安声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 24
第九节 财务报告......................................................................................................................... 24
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 109
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司
公司、本公司 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司
首旅建国 指 北京首旅建国酒店管理有限公司
首旅京伦 指 北京首旅京伦酒店管理有限公司
欣燕都 指 北京欣燕都酒店连锁有限公司
南山公司 指 海南南山文化旅游开发有限公司
神舟国旅 指 北京神舟国际旅行社集团有限公司
京伦饭店 指 北京市京伦饭店有限责任公司
民族饭店 指 首旅酒店民族饭店
前门饭店 指 首旅酒店前门饭店
物业公司 指 首旅酒店物业分公司
反映饭店企业实际出租客房间夜除以可出租客房
平均出租率 指
间夜数的百分比
平均房价 指 企业客房房费总收入除以实际出租客房间夜数
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京首旅酒店（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称 首旅酒店或首旅酒店集团
公司的外文名称 BTG Hotels (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 BTG Hotels
公司的法定代表人 张润钢
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 段中鹏 李欣
北京市西城区复兴门内 北京市西城区复兴门内大街 51 号民族
联系地址
大街 51 号民族饭店 3 层 饭店 3 层
电话 （010）66014466-2446 （010）66014466-3841
传真 （010）66019471 （010）66019471
电子信箱 dzpxx@sohu.com lixin@btghotels.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市西城区复兴门内大街 51 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市西城区复兴门内大街 51 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.btghg.com
电子信箱 stock@btghg.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网
www.sse.com.cn
站的网址
公司半年度报告备置地点 北京西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 3 层证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 首旅酒店
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,283,532,274.01 1,435,687,625.56 -10.60
归属于上市公司股东的净利润 62,211,562.49 66,336,464.79 -6.22
归属于上市公司股东的扣除非经常
62,299,548.75 65,109,384.48 -4.32
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 99,124,125.51 82,788,907.68 19.73
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,082,330,366.41 1,068,895,195.35 1.26
总资产 2,144,981,845.65 2,171,741,971.76 -1.23
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2688 0.2867 -6.24
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.2692 0.2814 -4.34
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.73 6.58 减少 0.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
5.74 6.46 减少 0.72 个百分点
资产收益率（%）
公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明
（1）应收票据期末净额 2.09 万元，较期初下降 33.72%，系京伦饭店期末未收回的美元托收款
项较期初减少所致。
（2）应收账款期末净额 7,079.65 万元，较期初增长 35.63%，系公司正常经营业务量较年初增
长所致。
（3）应收股利期末余额 386.93 万元，较期初增长 84.15%，系外运发展和宁夏沙湖两家公司本
期宣告分派现金股利但尚未支付所致。
（4）递延所得税资产期末余额 164.59 万元，较期初增长 30.91%，主要系应收账款坏账准备较
期初增加所致。
（5）应付股利期末余额 782.46 万元，较期初增长 82.88%，主要系京伦饭店本期宣告分配但尚
未支付北京假期有限公司（香港）和中国东方资产管理公司分红款所致。
（6）本期资产减值损失发生额 155.43 万元，较上年同期增长 132.54%，主要原因：①旅行社和
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酒店板块的应收款项较期初增长导致计提的坏账准备增加；②2013 年年初应收款项会计估计变
更，由于首旅京伦应收同一控制下受托企业管理费和神舟国旅经营业务保证金不计提坏账准备，
会计估计变更时点部分坏账准备被冲回，致使上年同期的资产减值损失发生额较小。
（7）本期投资收益发生额 760.87 万元，较上年同期下降 33.33%，系参股企业经营收益较上年
同期下降所致。
（8）本期营业外支出发生额 18.37 万元，较上年同期下降 87.36%，系本期公益救济性捐赠支出
较上年同期减少所致。
（9）本期其他综合收益 865.43 万元,较上年同期增长 602.02%，主要系公司可供出售金融资产-
中外运股票公允价值较期初增加所致。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -45,235.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
（1）北京市旅游发展委员会发放
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
36,000.00 旅游奖励款 30,000 元；（2）北京市
按照一定标准定额或定量持续享受的政
环保局黄标车补贴 6,000 元。
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
257,662.74
出
少数股东权益影响额 -265,325.01
所得税影响额 -71,088.11
合计 -87,986.26
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年全国酒店市场的收入和效益仍未走出全面下降的局面，部分地区的业务虽然出现微
复苏，但销售价格尚未恢复。在收入骤减的情况下，最大限度地实行支出严控政策成为了酒店
管理中的主要基调，是现阶段酒店经营工作中的重中之重，持续严峻的市场形势也正在促进公
司加大改革创新的力度，以有效的策略应对眼前的困境。上半年公司对内紧抓管理降低费用，
对外经过积极拓展市场并取得了较好的业绩，成员酒店的家数已由 2013 年底的 120 家上升至
169 家，客房规模由 28575 间上升至 37058 间。
2014 年上半年公司实现营业收入 12.84 亿元，比上年同期下降 10.60%；其中旅行社板块实
现营业收入 8.18 亿元，占比 63.72%；酒店运营和酒店管理板块共计实现营业收入 2.71 亿元，
占比 21.14%；景区板块实现营业收入 1.94 亿元，占比 15.14%。
2014 年上半年公司实现利润总额 9851 万元，比上年同期下降 4.99%。
公司利润贡献主要来源于酒店和景区板块，其中酒店板块实现利润 4269 万元，占比 43.34%；
景区板块实现利润 6445 万元，占比 65.43%。
公司各行业经营情况
（一）酒店板块
1、首旅建国
首旅建国 2014 年上半年实现营业收入 1986 万元，比上年同期增长 10.57%；实现利润 889
万元, 比上年同期增长 17.87%。首旅建国在上半年继续拓展市场，在境外管理的第一家成员酒
店--明斯克北京饭店如期开业，同时与意大利最大的本土酒店集团--ATAhotels 签署了战略合作
书，加上国内新签约的 8 家酒店，首旅建国成员酒店已由 2013 年底的 78 家增长至 93 家。
2、首旅京伦
首旅京伦 2014 年上半年实现营业收入 967 万元，比上年同期下降 11.77%，主要是受托管
理酒店受市场因素影响经营业绩出现下滑所致；实现利润 674 万元,比上年同期增长 0.73%。
2014 年根据首旅酒店品牌发展规划，首旅京伦管理的酒店中三家五星级饭店授权首旅建国
管理公司管理，目前首旅京伦成员酒店仍为 12 家。
3、欣燕都
欣燕都 2014 年上半年实现营业收入 6239 万元,比上年同期增长 1.44%；实现利润 174 万元，
比上年同期下降 20.77%。
欣燕都积极拓展市场，上半年新开店 2 家，连锁规模达到 30 家。
首旅酒店在上半年增资收购雅客怡家后，公司经济型酒店规模总数已达 55 家。
4、产权酒店
三家产权酒店 2014 年上半年实现营业收入 1.7 亿元，较上年同期下降 11.50%；实现利润
1801 万元，较上年同期下降 9.79%。
民族饭店 2014 年上半年实现营业收入 7073 万元，较上年同期下降 15.12%；实现利润 1414
万元，较上年同期下降 13.81%；平均房价 718.25 元，出租率 60.89%。
京伦饭店 2014 年上半年实现营业收入 6545 万元，较上年同期下降 9.22%；实现利润 758
万元，较上年同期增长 6%。平均房价 567.36 元，出租率 65.52%。
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前门饭店 2014 年上半年实现营业收入 3420 万元，较上年同期下降 7.78%，实现利润-371
万元，较上年同期下降 3.34%。平均房价 394.12 元，出租率 65.62%。
5、物业分公司
物业分公司 2014 年上半年实现营业收入 981 万元，较上年同期增长 2.99%；实现利润 731
万元，较上年同期增长 3.30%。
（二）景区板块
1、南山公司经营业绩
南山公司 2014 年上半年接待入园游客 205.73 万人次，比上年同期下降 8.99%。人均综合消
费 94.43 元，较上年同期增长 7.19%。
南山公司 2014 年上半年实现营业收入 1.94 亿元，较上年同期下降 2.44%；实现利润 6445
万元，较上年同期下降 5.43%。
南山公司 2014 年上半年各项收入构成依次排序：门票占比 48.90%、客运占比 19.43%、餐
饮占比 13.14%、商品占比 10.81%、客房占比 4.81%、其他收入占比 2.91%。
2、南山\"尼泊尔馆\"项目
南山公司与海南南山旅游发展有限公司共同出资设立三亚南山尼泊尔馆建设发展有限公司，
项目公司注册资本金为 1.8 亿元，双方各出资 9,000 万元，各占 50%股权比例。
\"尼泊尔馆\"将成为继 2005 年南山景区大佛开光后的重要亮点项目，进一步促进南山公司旅
游区的品质和影响力。
（三）旅行社板块
神舟国旅 2014 年上半年实现营业收入 8.18 亿元，比上年同期下降 13.44%；实现利润-335
万元，比上年同期增长 28.75%。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,283,532,274.01 1,435,687,625.56 -10.60
营业成本 820,181,700.95 955,090,869.01 -14.13
销售费用 157,545,808.26 160,125,765.74 -1.61
管理费用 173,983,908.10 182,461,839.51 -4.65
财务费用 14,156,194.47 17,428,662.32 -18.78
经营活动产生的现金流量净额 99,124,125.51 82,788,907.68 19.73
投资活动产生的现金流量净额 -79,990,003.68 -109,937,481.30 27.24
筹资活动产生的现金流量净额 -104,657,487.43 -196,778,252.73 46.81
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
公司上半年增资收购了雅客怡家，并签署了收购南苑股份的框架协议书，较好地实现了规
模的快速扩张战略目标。但公司认识到，未来一个时期，集中到首旅酒店平台上的还只是一个
个孤立的集团或公司。由此，整合就成为了公司未来的重要任务。这既是规模和人员的整合，
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更是平台的整合、系统的整合乃至文化的整合。这一任务将十分艰巨，也充满挑战，实现靠资
本实力并购使企业价值成倍增长。
同时，首旅酒店也认识到紧缩政策只能有助于短期内克服困难，解决眼前的一些阶段性问
题，要实现酒店效益的根本性好转，需要研究、培育出新的收入增长点。对新增长点的研究和
开发，要从市场、产品和营销方法三个环节入手。公司在不同层次先后数次较为深入地研究市
场、研究时代特点，特别是研究移动互联网对酒店产业已经产生和未来仍将继续产生的影响，
以及我们的对应之策。互联网经济将促使首旅酒店在商业模式上不停顿探索、持续的创新。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 0.48
酒店运营 180,076,833.91 19,208,337.89 89.33 -10.79 -14.64
个百分点
增加 0.22
酒店管理 91,350,815.21 1,221,870.09 98.66 1.75 -12.49
个百分点
减少 0.64
景区运营 194,277,835.11 22,683,198.26 88.32 -2.44 3.18
个百分点
增加 1.21
旅游服务 817,826,789.78 777,068,294.71 4.98 -13.45 -14.53
个百分点
增加 2.62
合计 1,283,532,274.01 820,181,700.95 36.10 -10.60 -14.13
个百分点
① 营业务构成情况的说明：
从主营业务构成情况分析，公司各业务板块收入贡献率从大到小依次为：旅游服务 63.72%、
酒店运营 14.03%、景区运营 15.14%、酒店管理 7.12%。
② 主营业务盈利能力（毛利率）与上年增减变动的原因说明:
2014 年上半年综合毛利率为 36.10%，比上年同期增加 2.62 个百分点。酒店运营、酒店管
理板块毛利率较上年有所提高，分别增加 0.48 和 0.22 个百分点，主要原因是受市场因素影响，
酒店板块收入同比下滑，收入结构发生变化，其中餐饮、商品销售收入同比降幅较大，在总收
入中占比下降，使得酒店运营和管理板块综合毛利率略有上升。景区运营业综合毛利率较上年
减少 0.64 个百分点，主要系收入结构发生变化，毛利率较高的餐饮收入占比下降，毛利率水
平略低的商品收入占比上升所致。旅游服务板块毛利率较上年增加 1.21 个百分点，主要系旅
行社在市场严峻的情况下，加强对单团毛利率水平的管理和控制所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 1,086,609,446.68 -12.00
海南 194,277,835.11 -2.44
陕西 1,556,862.96 -12.39
河北 1,088,129.26 -
合计 1,283,532,274.01 -10.60
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公司纳入合并报表范围的异地公司及分支机构情况：南山公司在海南经营、欣燕都西安互
助路连锁酒店在陕西经营、欣燕都唐山店在河北经营。
北京、海南、陕西、河北地区收入贡献率依次为 84.66%、15.14%、0.12%、0.08%。
（三）核心竞争力分析
1、品牌优势
首旅酒店集团的品牌优势目前具备了较强的发展基础，品牌核心竞争力较强。
首旅建国的\"建国品牌\"在中国本土高端饭店集团第一梯队中处于领先地位，在首旅酒店品
牌谱系中占有非常重要的地位。上半年首旅建国拓展签约 8 家酒店，成员酒店已达 93 家。2014
年首旅建国继续积极研发新产品，完成衍生品牌的标准制定，并力争推出主品牌示范店。
首旅京伦管理公司所属成员酒店的市场定位基本确定为三星级和低端四星级酒店，在积极
落实品牌体系、确立一家示范店后，为今后较快地拓展市场打下坚实的基础。
欣燕都 2014 年以并购为主线，增资收购雅客怡家后，使公司经济型酒店规模总数已达 55
家。同时“欣燕都”品牌在上半年新开店 2 家，连锁规模已达到 30 家，年内将完成示范店建设。
2、资产优势
（1）固定资产：酒店资产重组以后，公司轻资产业务增加，固定资产占比持续下降。
2011--2013 年度及 2014 年中期，公司固定资产占资产总额的比重分别为 36.22%、32.29%、31.73%、
31.02%。公司固定性费用比重下降，有利于控制经营风险。
（2）无形资产及商誉：2011-2013 年度及 2014 年中期，公司无形资产占资产总额的比重分
别为 16.37%、16.54%、16.61%、16.52%。其中：截止 2014 年中期末，土地使用权占无形资产
的权重为 96.50%。
2011-2013 年度和 2014 年中期末，公司商誉均为 4271.92 万元，经测试未发生减值。
（3）可供出售金融资产情况：公司期末可供出售金融资产占资产总额的比重为 3.32%。该
可供出售金融资产系持有的外运发展的流通股股票 5,893,721 股。
（4）加权平均净资产收益率：2014 年中期，公司加权平均净资产收益率 5.73%，比上年同
期减少 0.85 个百分点，目前全国酒店市场仍未走出下降通道，公司积极采取有效应对策略，最
大限度减少市场下滑造成的影响，盈利水平基本稳定。
（5）经营性现金流量指标：2014 年中期，公司经营性净现金流量 9912.41 万元，每股经营
性净现金流量 0.43 元，均比上年同期增长 19.73%。
（6）全部资产现金回收率：2014 年中期，公司全部资产现金回收率 4.59%，比上年同期增
加 0.77 个百分点，企业资产获取现金能力及资产利用效率略有提升。
（7）资产负债率及偿债指标： 2011-2013 年度和 2014 年中期末，公司的资产负债率依次
为 43.42%、45.21%、40.44%、39.30%；2014 年中期末，公司的流动比率 0.95，速动比率 0.92。
各项偿债指标均处于合理区间，财务风险较小。未来公司具有较大的进一步利用财务杠杆拓展
业务的空间。
综上所述，公司资产结构、资产效率及回收现金能力均呈现良性发展态势，成为公司获取
稳定经营收益的核心，为公司未来快速规模扩张奠定了坚实的资产基础。同时，公司资产负债
率及短期偿债指标均在合理范围之内，财务风险较小。
3、人力资源优势
首旅酒店集团建立了用工总量控制与薪酬结构调整机制。 公司总部按照新的管理模式，重
新调整与管理公司之间的工作对接，协调管理公司与调整后的受托管理酒店之间的工作对接，
通过合理地调整用工结构、岗位设置和人员配比，在人员使用方面实现更多的创新；另一方面
通过目标导向的考核制度设计，引导员工关注成本及降低成本。从而形成了首旅酒店集团灵活
的、市场化的、具有竞争力的人力资源管理体系。
（1） 用工总量的控制
以各企业一季度末的用工人数为基础，对二线岗位进行自然减员，通过梳理职能、分解工
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时、合并岗位等方式由现有内部人员调剂解决。
管理公司正在协助各酒店依据建筑特点、经营规模、经营项目、品牌要求和服务标准，梳理分
析现有工作流程，科学核定工作岗位及理想编制。
（2）薪酬结构调整机制
首旅酒店集团鼓励各企业进行分配机制的局部改革，加大创收部门的弹性系数，用更具激
励性的人力资源政策推进经营性部门的微创新，力争通过提高营业收入，合理控制人事费用率
的增长势头。
4、客户、平台资源优势
首旅酒店集团中央预订系统已有国际、西苑、北京建国、前门建国、西安建国、广州建国、
崇文门等 7 家成员酒店实现了与 CRS 的对接；目前酒店集团官网已实现部分成员酒店服务设施
和服务产品的展示及查询、预订等功能。首旅酒店集团将继续加速成员酒店与 CRS 的对接进程，
完成官网手机客户端(APP)及 WAP 网站的建设；开发微信与 CRS 接口，最终形成以首旅酒店集
团网站群为基础的涵盖移动互联网的综合在线营销平台。
“首旅汇”会员卡发放已在北京建国和前门建国正式启动，客户可以通过酒店前台、集团官
网及 400 预订中心等渠道加入“首旅汇”；同时，为了加大宣传力度，汇集“粉丝”，“首旅汇”
微信订阅号也已开通并陆续发布了“首旅酒店集团品牌故事”及“世界杯美食”等系列主题的
图文信息。公司将推进成员酒店的加入，并会同各酒店管理公司共同策划在微信平台上推出“舌
尖上的首旅”活动，推广首旅酒店集团的餐饮产品。
\"首旅汇\"----忠诚客计划会员体系是首旅酒店集团的核心竞争力，真正实现酒店多品牌战略
的客源共享平台，它将成为满足业主投资回报、满足品牌发展需要、满足成员酒店客源支撑、
满足客人超值体验的有力保障。会员规模是彰显首旅酒店集团核心竞争力的重要指标。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
期初
证
持股 期末持 会计
证券代 券 最初投资成 报告期所有 股份
比例 股比例 期末账面价值 报告期损益 核算
码 简 本 者权益变动 来源
（％ （％） 科目
称
）
外 可供
发起
运 出售
600270 3,030,000.00 0.65 0.65 71,196,149.68 1,768,116.30 8,354,349.51 人股
发 金融
东
展 资产
合计 3,030,000.00 / / 71,196,149.68 1,768,116.30 8,354,349.51 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
3、 主要子公司、参股公司分析
主要子公司情况
（1）南山公司
南山公司主要从事景区运营服务，注册资本 38,600 万元。2014 年上半年实现营业收入 1.94
亿元，比上年下降 2.44%；实现利润总额 6445 万元，比上年下降 5.43%；实现净利润 4833 万
元，比上年下降 5.46%。南山公司 2014 年中期末总资产为 87795 万元，净资产 53881 万元，资
产负债率 38.63%。
（2）京伦饭店
京伦饭店主要从事酒店运营服务，注册资本为 1200 万美元。2014 年上半年实现营业收入
6545 万元，比上年下降 9.22%；实现利润总额 758 万元，比上年增长 6%；实现净利润 573 万
元，比上年增长 6.79%。2014 年中期末总资产 15719 万元，净资产 9578 万元，资产负债率 39.07%。
（3）三家酒店管理公司
①首旅建国
首旅建国主要从事饭店管理及咨询服务，注册资本 2,269.43 万元。2014 年上半年实现营业
收入 1986.46 万元，比上年增长 10.57%；实现利润总额 889 万元，比
