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金杯汽车年报 下载公告
公告日期:2016-03-31
2015 年年度报告
公司代码:600609                                                公司简称:金杯汽车
                       金杯汽车股份有限公司
                         2015 年年度报告
                                         重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务     未出席董事姓名      未出席董事的原因说明       被委托人姓名
          董事              雷小阳                   工作原因              叶正华
    独立董事            李哲                     工作原因              李卓
    独立董事            黄伟华                   工作原因              钟田丽
三、 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意
       见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
四、 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人(会计主管人员)寇红旭声
      明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经众华会计师事务所审计,公司2015年度归属于公司股东的净利润3574.68万元,基本每股收益
0.03元,加年初未分配利润-23.62亿元,本年度可供股东分配利润-23.26亿元。根据《公司章程
》中利润分配政策规定,因本年度可供股东分配利润为负,本年度不进行利润分配和资本公积金
转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
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八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险。
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 18
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 31
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32
第九节     公司治理........................................................................................................................... 38
第十节     公司债券相关情况......................................................................................................... 114
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 41
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 114
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                                 第一节           释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
上交所                        指    上海证券交易所
华晨集团                      指    华晨汽车集团控股有限公司
公司、本公司、金杯汽车        指    金杯汽车股份有限公司
金杯车辆                      指    沈阳金杯车辆制造有限公司
金杯江森                      指    沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司
一汽集团                      指    中国第一汽车集团公司
工业国有                      指    沈阳工业国有资产经营有限公司
汽车资产公司                  指    沈阳市汽车工业资产经营有限公司
新金杯投资                    指    沈阳新金杯投资有限公司
金杯汽控                      指    沈阳金杯汽车工业控股有限公司
新金杯发展                    指    沈阳新金杯投资发展有限公司
众华会计师事务所              指    众华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元                      指    人民币元、人民币万元,中国法定流通货币单位
报告期                        指    2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称            金杯汽车股份有限公司
公司的中文简称            金杯汽车
公司的外文名称            SHENYANG JINBEI A0TOMOTIVE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写        SJA
公司的法定代表人          祁玉民
二、 联系人和联系方式
                            董事会秘书                           证券事务代表
姓名            赵晓军                                孙学龙
联系地址        辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号        辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号
电话            024-24815610                          024-24803399
传真            024-24163399                          024-24163399
电子信箱        stock@syjbauto.com.cn                 stock@syjbauto.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                         沈阳市沈河区万柳塘路38号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         沈阳市沈河区万柳塘路38号
公司办公地址的邮政编码
电子信箱                             stock@syjbauto.com.cn
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                         公司股票简况
       股票种类     股票上市交易所         股票简称                 股票代码       变更前股票简称
         A股        上海证券交易所         金杯汽车                 600609             ST金杯
六、 其他相关资料
                              名称                     众华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所
                              办公地址                 中国上海中山南路 100 号金外滩大厦 6 楼
(境内)
                              签字会计师姓名           楼光华 杭思源
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                       本期比上
   主要会计数据               2015年                   2014年          年同期增       2013年
                                                                         减(%)
营业收入                  4,638,124,331.31    5,146,547,234.84           -9.88% 5,690,120,526.44
归属于上市公司股东           35,746,759.38     -143,005,360.34           不适用     17,672,532.43
的净利润
归属于上市公司股东         -65,851,174.85        -157,961,055.33         不适用      -15,909,883.60
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金         -492,424,684.99       492,329,243.76        -200.02%      354,103,499.43
流量净额
                                                                       本期末比
                                                                       上年同期
                             2015年末              2014年末                            2013年末
                                                                       末增减(%
                                                                         )
归属于上市公司股东         262,936,777.09        248,158,617.14          5.96%       403,898,659.77
的净资产
总资产                   10,042,198,880.71    9,290,067,590.37            8.10%    7,563,752,253.11
期末总股本                1,092,667,132.00    1,092,667,132.00                     1,092,667,132.00
(二)      主要财务指标
                                                                      本期比上年同
          主要财务指标             2015年              2014年                            2013年
                                                                        期增减(%)
基本每股收益(元/股)                   0.033             -0.131           不适用           0.016
稀释每股收益(元/股)                   0.033             -0.131           不适用           0.016
扣除非经常性损益后的基本每              -0.060             -0.145           不适用          -0.015
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股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)             13.99%           -42.21%           不适用            4.67%
扣除非经常性损益后的加权平           -32.16%           -47.68%           不适用           -4.20%
均净资产收益率(%)
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                      第一季度           第二季度             第三季度            第四季度
                    (1-3 月份)       (4-6 月份)         (7-9 月份)       (10-12 月份)
营业收入          1,341,325,480.13    918,981,234.74      1,064,819,252.54 1,312,998,363.90
归属于上市公
司股东的净利           971,723.46      10,898,761.31            -6,782,755.71      30,659,030.32
润
归属于上市公
司股东的扣除
                    -2,578,939.69     -85,034,289.17        -52,742,833.50         74,504,887.51
非经常性损益
后的净利润
经营活动产生
的现金流量净       -374,079,032.61    130,150,541.55             5,696,416.26     -254,192,610.19
额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
非经常性损益项
                    2015 年金额         附注(如适用)             2014 年金额      2013 年金额
      目
非流动资产处置      8,034,077.12                                    -912,427.70       -230,088.66
损益
计入当期损益的    151,151,128.86     主 要 原 因系 子 公司 沈     19,690,388.22     28,231,745.68
政府补助,但与                       阳 金 杯 车辆 制 造有 限
公司正常经营业                       公 司 本 期收 到 辽中 县
务密切相关,符                       财 政 的 工业 发 展专 项
合国家政策规                         财 政 补 助 收 入
定、按照一定标                       133,350,000 元
准定额或定量持
续享受的政府补
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助除外
计入当期损益的
对非金融企业收
取的资金占用费
非货币性资产交
换损益
委托他人投资或
管理资产的损益
因不可抗力因
素,如遭受自然
灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益                                                               16,542,820.94
企业重组费用,
如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公
允的交易产生的
超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业
合并产生的子公
司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营
业务无关的或有
事项产生的损益
单独进行减值测
试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取
得的损益
采用公允价值模
式进行后续计量
的投资性房地产
公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计
等法律、法规的
要求对当期损益
进行一次性调整
对当期损益的影
响
除上述各项之外   -18,501,438.09   主 要 原 因系 本 公司 的   -470,754.95   17,949,736.32
的其他营业外收                    子 公 司 沈阳 金 杯车 辆
入和支出                          制 造 有 限公 司 本期 支
                                  付 日 照 诉讼 案 剩余 执
                                  行款及利息所致。
其他符合非经常
性损益定义的损
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益项目
少数股东权益影    -6,994,686.45                        -7,341,535.83   -12,992,135.45
响额
所得税影响额     -32,091,147.21                         3,990,025.25   -15,919,662.80
      合计       101,597,934.23                        14,955,694.99    33,582,416.03
                             第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)公司主营业务
报告期内公司的主要业务是生产和销售轻型卡车及汽车零部件。主要产品包括金杯系列轻型卡车,
本公司亦生产汽车内饰件、座椅、橡胶件等汽车零部件。
(二)公司经营模式
公司的具体经营模式为采购、生产、销售、售后服务四个环节。
在采购环节,本公司及全资子公司生产所需的原材料、汽车零配件及非标准零配件采购由采购管
理部统一进行管理。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系,包括合格供应商的选择、日
常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予
以实施。
在生产环节,公司及全资子公司采用专业化分工生产模式,主要分为四大工艺:冲压、装焊、涂
装和总装。公司根据市场需求情况,编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状
态标识及可追溯性控制,建立了严格的质量管理系统;设备管理部门负责设备运行管理与维护。
通过增加设备工装的防错防呆功能,做到安全生产,精益生产。
在销售环节,公司通过遍布全国的销售网络,实现公司产品的终端销售。目前的销售网络的布局
合理,经销商具有多年销售经验和技术水平。
在售后服务环节,本公司按照国家有关规定,确定产品售后服务标准。本公司有专门的售后服务
部门和售后服务人员。售后服务主要通过特约维修站来实现。
(三)2015 年行业发展状况简述
公司所处行业为汽车整车行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为
“汽车制造业”(C36)中的“汽车整车”(C3610)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》
(证监会公告[2012]31 号),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。
    2015 年是十二五规划收官之年,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任
务,汽车行业把握发展大势,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,扎实做好各
项工作,总体实现了良好发展,行业整体运行平稳,截止 2015 年末,国内汽车保有量为 1.72 亿
辆。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
公司报告期内主要资产无重大变化。
其中:境外资产 37,101,359.42(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.4%。
三、报告期内核心竞争力分析
1、品牌优势
     公司在轻型货车和汽车零部件生产制造方面拥有多年的丰富经验以及较高的品牌知名度。\"
金杯\"牌商标是中国驰名商标。经过多年的潜心经营,公司与众多客户建立了稳固的合作关系,在
业内树立了良好的品牌形象,具有一定的竞争能力和市场份额。
                                        8 / 114
                                     2015 年年度报告
2、整车及零部件产品研发能力
公司设有专门的研发部门,整车及零部件方面研发力量相对较强,具备整车设计、开发能力。零
部件具备座椅、门内饰板、内饰件、塑料件、橡胶件等设计和开发能力,具备深度国产化及深入
的工艺转化能力。
3、生产能力
公司目前拥有轻型货车和零部件的生产能力能够满足公司客户的需求,且零部件产品为宝马等高
端车的配套能力在不断提升。随着车辆公司的搬迁改造工作的完成,未来公司的产能及生产线的
技术水平将能够满足市场的需求。
4、零部件成本优势
公司采用全球的采购策略,采购成本和品质具备一定优势,同时采取持续改进,企业生产成本不
断得到优化。
5、有较好的组织运营体系、较为健全的营销服务体系、严格的生产控制水平。
                          第四节       管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
(一)整车销量出现较大幅度下滑
报告期内,公司整车产量 47095 辆,同比下降 41.12%;整车销量 47098 辆,同比下降 41.15%。由
于汽车排放法规的不断升级、汽车环保要求的不断提高,公司整车产品全部升级到国四排放标准
后,整车成本大幅上升。同时受到研发速度和资金紧张等因素的影响,符合市场需求的产品推出
速度较慢,导致公司整车产品销售远高于商用车行业降幅。
针对严峻的市场形势,公司已对销售队伍、销售政策、销售网络进行了调整,强化开发大客户营
销,国际市场营销,以达到稳定市场、提高销量的目的。一级营销网络总数达到 210 家,一级服
务站总数达到 685 家,形象店总数达到 43 家。
(二)推动整车产品研发与改进,努力适应市场的新变化
对研发机构进行了调整,重点强化专业化、系统化设计与管理。围绕排放标准,进一步优化开发
流程,实现研发、生产、销售有效衔接,促进产品向高技术、高附加值和轻量化转型。拓宽研发
新思路,进行骐运、领驰驾驶室造型升级改进。完成骐运产品前大灯、格栅镀铬改进和格栅改款,
并通过效果评审和验证。完成领驰全新造型手工样件制作,正在开发快速成型件。完成新款大灯
全新驾驶室前围造型手工样件制作。进行骐运、领驰产品品质提升 16 项改进。根据国家排放标准
要求,完成全系列产品国Ⅳ升级。同时,完成了领顺、骐运、运赢三大产品平台 15 款车型 36 种
产品国Ⅴ开发。同步开发了第二批共计 12 款车型国Ⅴ产品设计和试制。
根据市场需求进行国Ⅳ产品、国Ⅴ产品、电动车产品、低速车产品公告申报和扩展产品公告申报,
截止目前公司产品公告达到 606 种,其中国Ⅳ产品公告 466 种、国Ⅴ产品公告 36 种、低速货车公
告 98 种、电动车公告 6 种。在电动汽车的开发上,组建了以金杯车辆公司为主体的新能源汽车事
业部,获得新能源电动轻型载货汽车、底盘、专用类厢式运输车产品公告。
(三)零部件产销保持稳定
报告期内,公司坚持以拓展市场、加快新产品研发为着力点,以降成本为支撑,推进了零部件产
品向高端配套市场转型升级,重点加快了金杯江森 G38 座椅、发泡、宝马新 5 系门板开发速度,
完成了 F4X 座椅及 F4X 门板、仪表板按照时间节点量产供货,实现了零部件销售收入、效益的同
步增长。公司零部件企业累计实现销售收入 28.4 亿元,同比增长 3.2%。
(四)推进重点项目、重点工作取得成效
1、金杯车辆搬迁改造项目:获得省发改委、省国资委核准批复;2015 年 6 月启动项目建设,现
已完成一期厂房桩基工程施工。
2、陕西长庆专用车合资项目:与中国石油天然气运输公司签署增资扩股协议,公司以增资方式成
为陕西长庆专用车制造有限公司控股股东。
3、华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司专用车标准厂房项目:规划占地面积 11 万平方米,
厂房建筑面积 4 万平方米,已完成总装、焊接、涂装车间及办公楼等配套设施土建施工,目前正
在进行设备安装。
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4、组建金杯车辆公司如皋分公司项目:与如皋经济技术开发区投资发展有限公司签署了《资产转
让协议》;完成 2 亿元资产接收及“分公司”注册。
5、宝马零部件配套业务引进取得进展。由金杯江森公司和上海延峰江森公司共同出资收购了沈阳
施尔奇公司,为获得华晨宝马 1 系、3 系车型新业务提供支撑。
6、沈阳金杯汽车部件工业园有限公司标准厂房项目:年内完成了用地手续的审批,取得了土地证。
7、金杯全球物流(沈阳)有限公司完成工商注册和一期注资,由于没有按期取得土地证,相关工
程建设尚未开展。
二、报告期内主要经营情况
报告期末,公司资产总额 100.42 亿元,比年初增长 8.10%;利润总额 2.58 亿元,同比增长 551.71%;
归属于上市公司股东的净利润 3574.68 万元,实现扭亏为盈;归属于上市公司股东的净资产 2.63
亿元,比年初增长 5.96%;归属于上市公司股东的每股净资产 0.24 元,比年初增长 5.96%;基本
每股收益 0.03 元;净资产收益率 13.99%;每股经营活动产生的现金流量净额-0.45 元。报告期内,
公司整车产量 47095 辆,同比下降 41.12%;整车销量 47098 辆,同比下降 41.15%。
(一) 主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
             科目                      本期数              上年同期数      变动比例(%)
营业收入                           4,638,124,331.31     5,146,547,234.84            -9.88%
营业成本                           3,860,558,423.08     4,305,956,213.54           -10.34%
销售费用                             114,345,971.99       132,310,148.46           -13.58%
管理费用                             398,436,525.25       448,165,750.51           -11.10%
财务费用                             159,629,030.79       176,663,304.95            -9.64%
资产减值损失                         -32,987,789.87        29,447,097.68         -212.02%
营业外收入                           162,303,064.13        27,105,193.19           498.79%
归属于母公司净利润                    35,746,759.38      -143,005,360.34           125.00%
经营活动产生的现金流量净额          -492,424,684.99       492,329,243.76         -200.02%
投资活动产生的现金流量净额          -374,168,699.25      -332,573,589.98            不适用
筹资活动产生的现金流量净额          -213,838,933.35       893,931,781.94         -123.92%
研发支出                              81,411,662.44       163,234,666.78           -50.13%
1. 收入和成本分析
营业收入、营业成本,同比分别下降 9.88%,10.34%,主要是本报告期内,由于汽车排放法规的
升级、汽车环保要求的提高,公司整车销量下降所致。
期间费用,本报告期 6.72 亿元,比去年同期 7.57 亿元下降 11%,主要是公司零部件企业金杯江森
公司研发费用大幅下降所致。
资产减值损失,同比-212.02%,主要是公司收回以前年度欠款,冲回已经计提的坏账准备所致。
营业外收入,同比上升 498.79%,是本期金杯车辆收到辽中县工业发展专项财政补助 1.33 亿所致。
归属于母公司的净利润,本期为 3,575 万元,同比增加的主要原因是子公司本期收到财政补助 1.33
亿所致。
经营活动产生的现金流量净额,同比下降 200.02%,主要是公司支付购买商品的现金增加,而销
售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金净流量,同比下降,主要是新增投资施尔奇汽车公司及金杯全球物流公司所
致。
筹资活动现金流量净额,同比下降 123.92%,主要是公司偿还到期的银行票据增加所致。
                                          10 / 114
                                              2015 年年度报告
研发支出,同比下降 50.13%,主要是零部件金杯江森公司研发费用下降所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                            主营业务分行业情况
                                                                       营业收入    营业成本    毛利率比
 分行业         营业收入                   营业成本        毛利率(%) 比上年增    比上年增    上年增减
                                                                       减(%)     减(%)       (%)
工业          4,461,274,545.06           3,699,889,449.62      17.07%     -9.34%      -9.22%       -0.11%
商业             51,532,606.77              46,147,002.90      10.45%    -53.98%     -58.68%       10.19%
                                             主营业务分产品情况
                                                                       营业收入    营业成本    毛利率比
 分产品         营业收入                   营业成本        毛利率(%) 比上年增    比上年增    上年增减
                                                                       减(%)     减(%)       (%)
整车          1,672,079,546.83           1,661,710,510.79       0.62%    -26.66%     -19.25%       -9.13%
内饰件        1,642,393,360.19           1,090,327,870.07       33.6%      -5.3%       -6.1%         0.5%
座椅            313,625,787.27             271,185,397.46       13.5%       4.8%        3.5%         1.1%
橡胶件          235,288,834.72             207,727,649.60       11.7%     -19.3%      -18.0%        -1.4%
金属件           94,190,042.89              89,266,145.97        5.2%     -24.2%      -26.3%         2.7%
塑料件等        555,229,579.93             425,818,878.63       23.3%      83.3%       28.2%        13.7%
                                             主营业务分地区情况
                                                                       营业收入    营业成本    毛利率比
 分地区         营业收入                   营业成本        毛利率(%) 比上年增    比上年增    上年增减
                                                                       减(%)     减(%)       (%)
东北地区      3,094,085,881.82           2,416,126,755.54      21.91%  -232.35%      -16.56%        1.88%
华东地区        634,691,837.76             617,527,768.48       2.70%    -98.44%     173.59%     -12.74%
华北地区        106,612,122.04              99,722,181.03       6.46%    -82.69%      37.33%       -8.67%
华南地区          41,211,679.00             32,379,410.63      21.43%    -67.64%      66.23%     -27.82%
其他            636,205,631.21             580,280,336.84       8.79%  -121.75%      -40.41%        4.16%
(2). 产销量情况分析表
                                                                生产量比上 销售量比上 库存量比上
 主要产品       生产量            销售量          库存量
                                                                年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
轻型载货汽           47,095         47,098            3,615             -41         -41       -0.1
车
汽车座椅         142,356           142,340               195            -12          -12
汽车内饰         286,092           286,154               566             -1           -1            -10
饰条类         9,186,347         9,095,393            90,953           -0.9         -0.9          -0.5%
导轨类         2,764,238         2,736,869            27,368           2.53         2.53            1.5
产销量情况说明
整车单位是辆,座椅单位是台套,其他产品单位是件。
(3). 成本分析表
                                                                                               单位:元
                                               分行业情况
                                                                                        本期金
                                               本期占                         上年同
                                                                                        额较上
            成本构                             总成本                         期占总               情况
分行业                        本期金额                         上年同期金额             年同期
            成项目                               比例                         成本比               说明
                                                                                        变动比
                                                 (%)                          例(%)
                                                                                        例(%)
                                                  11 / 114
                                        2015 年年度报告
工业       原材     3,699,889,449.62     98.77%          

  附件:公告原文
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