I
安徽玲珑轮胎有限公司3万吨废旧轮胎资源再生建设项目
可行性研究报告
安徽玲珑轮胎有限公司
2022年12月
II
目 录
第一章 总论 ...... 1
一、项目名称 ...... 1
二、建设单位 ...... 1
三、可行性研究报告的编制依据 ...... 1
第二章 项目承办单位情况 ...... 3
第三章 项目建设的背景与必要性 ...... 7
一、项目提出的背景 ...... 7
二、产业政策与发展规划符合性分析 ...... 10
三、项目建设的必要性 ...... 13
第四章 市场分析 ...... 15
一、废旧轮胎再生利用行业现状 ...... 15
二、轮胎翻新行业市场分析 ...... 18
三、再生胶行业市场分析 ...... 22
第五章 建设内容及规模 ...... 26
一、建设内容 ...... 26
二、建设规模 ...... 26
第六章 建设条件与场址选择 ...... 27
一、建设地点 ...... 27
二、建设条件 ...... 27
第七章 工程技术方案 ...... 31
一、产品方案 ...... 31
二、设备方案 ...... 31
第八章 节能方案 ...... 33
一、用能标准及节能设计规范 ...... 33
二、能耗状况 ...... 33
三、能耗指标 ...... 37
四、节能措施 ...... 37
III第九章 组织机构与人力资源配置 ...... 42
一、企业组织 ...... 42
二、人力资源配置 ...... 42
三、实施进度 ...... 44
第十章 投资估算与资金筹措 ...... 45
一、投资估算 ...... 45
二、资金筹措 ...... 47
第十一章 财务分析 ...... 48
一、产品成本估算 ...... 48
二、销售收入及税金估算 ...... 48
三、利润及分配 ...... 48
四、财务盈利能力分析 ...... 48
五、不确定性分析 ...... 49
六、分析结论 ...... 50
第十二章 结论 ...... 51
第一章 总论
一、项目名称
3万吨废旧轮胎资源再生建设项目
二、建设单位
安徽玲珑轮胎有限公司
三、可行性研究报告的编制依据
国家发改委关于可行性研究报告内容和深度的规定要求；《产业结构调整指导目录（2019年本）》；《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本）》；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
《六安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
《“十四五”循环经济发展规划》；
《中国轮胎循环利用行业“十四五”发展规划》；
《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）；
《建设项目经济评价方法与参数实务全书》（中国建材工业出版社）；
国家、省、市有关政策、法律、法规、规定要求；
国家现行有关技术设计规范和标准；
项目承担单位关于委托山东宗汇工程咨询有限公司编制本可
行性研究报告的委托书；
第二章 项目承办单位情况安徽玲珑轮胎有限公司由山东玲珑轮胎股份有限公司投资成立，山东玲珑轮胎股份有限公司情况如下：
1、名 称：山东玲珑轮胎股份有限公司
2、住 所：招远市金龙路777号
3、类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、法定代表人：王锋
5、注 册资 本：147673.1513万人民币
6、成 立日 期：1994年06月06日
7、企业简介
山东玲珑轮胎股份有限公司自1975年成立以来，以“团结拼搏、争创一流”的企业精神，历经四十余载砥砺前行，已发展成为一家集轮胎的设计、开发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，主要产品分为乘用及轻卡子午线轮胎、卡客车子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于乘用车、商用车以及工程机械车辆等。
公司目前在全球拥有7个研发机构、7个生产基地、18000多名员工，形成了“玲珑”“利奥”“ATLAS”“EVOLUXX”等面向全球市场的差异化品牌。2016年7月6日，公司成功登陆A股市场，先后被三大国际指数----MSCI指数、富时罗素指数和标普新兴市场指数纳入其中，并被纳入沪深300指数，赢得了资本市场的一致青睐。
玲珑轮胎汇聚全球非凡智慧，以国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、国家认可实验室为依托，在北京、上海、济南、烟台、美国阿克隆、德国汉诺威成立了研究分院，形成了“三国七
地”全球化开放式研发创新体系，建设了中国首家大型室外综合轮胎试验场—中亚轮胎试验场，并组建了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”、博士后工作站、院士工作站，建设了行业内第一家噪声实验室、低滚动阻力实验室，同时建立了轮胎NVH实验室、动力学实验室等前沿科研创新平台。
凭借领先的科研实力，公司成功开发出石墨烯补强胎面轮胎、3D打印轮胎、赛车胎、缺气保用轮胎、低气味轮胎、蒲公英橡胶轮胎、生物基衣康酸酯轮胎等，荣获了国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖两项国家级科技奖项。2018年，荣获中国工业领域最高奖项---中国工业大奖。截至目前，公司有效授权专利1100余项，专利保有量居中国轮胎企业前列。
公司通过提高制造标准、加大研发能力、提升产品性能、严格把控质量、紧抓细节管理，大力推进精益生产和精细化管理项目，不断夯实产品质量，确保了产品质量的高度稳定和领先水平，荣获了山东省省长质量奖、中国市场质量AAA（用户满意标杆企业）级等多项荣誉称号。
通过全球化的体育营销、整合营销、自媒体营销，以及大数据精准投放、流量新媒体的运营，不断的进行品牌推广。先后参与全球100多项体育赛事赞助，其中包括欧洲五大联赛、美国NBA、日本D1飘移赛以及全球区域性赛事等，以体育营销激活品牌；在央视、高铁、机场、高速公路、电梯、微信朋友圈、抖音等不同渠道进行广告投放；每年国内外有超过200家的权威媒体、行业垂直媒体等，持续关注、报道公司的发展动态。
玲珑轮胎用责任与担当诠释玲珑胸怀,参与中国青少年健康成长活动，助力青少年实现梦想，设立奖学金资助贫困学生，积极参
加抗震、抗洪救灾、驰援新冠肺炎疫区，打造玲珑轮胎公益基金，成立“卡友关爱计划”项目，致力卡车司机关爱。玲珑将责任融入品牌基因，赢得了民众的普遍赞誉，荣获“最具社会责任企业”“责任品牌奖”“抗疫杰出贡献企业”“2021年度十大公益企业”等多项荣誉，2022年卡友关爱活动入选全国总工会组织的2022“暖途?货车司机职业发展与保障行动”，成为唯一入选的制造型企业。
通过多领域、多角度的品牌宣传，使玲珑品牌价值链高速成长，“玲珑品牌”多年上榜世界品牌实验室发布的“中国500最具价值品牌”“亚洲品牌500强”，2022年品牌价值689.39亿元，第十九次荣登榜单，连续9年保持每年50亿元以上的增长。2020年—2022年，连续三年入围英国品牌价值咨询公司品牌金融发布的“全球最具价值轮胎品牌”榜，是唯一连续三年上榜的中国轮胎企业。
目前，公司在全球拥有营销网点近十万家，其中品牌店数量7000多家，市场遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球173个国家。2020年，公司推出“新零售”营销模式，开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合的玲珑新零售，为用户提供更好的产品和服务体验。
公司不断提升产品技术含量，凭借过硬的产品品质和服务，成为中国最大的原装轮胎生产基地，连续多年位居中国配套第一位。为红旗、奥迪、大众、通用、福特、本田、日产、斯堪尼亚等全球60多家汽车厂160多个生产基地提供配套服务，进入全球10大车企其中7家的配套体系，实现了对德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套累计超2亿条，连续多年位居国内轮胎配套第一。
在新能源汽车配套方面，公司目前已成功配套比亚迪秦、宋、元、海洋四大系列，雷诺日产，东风本田、广汽本田，一汽红旗等新能源车企，是比亚迪第一大轮胎供应商，2020年-2021年，玲珑轮胎连续两年位居中国新上市新能源汽车原配品牌第一，2021年整体市占率接近20%，销量增速达182%，稳居中国轮胎行业第一。2022年上半年，玲珑轮胎新能源乘用车轮胎产品的配套量同比增长86%。
为推动企业全球产业高质量布局，提升品牌在国际市场核心竞争力，2021年6月，玲珑轮胎将“6+6”调整为“7+5”战略全球布局（中国7个生产基地，海外5个生产基地）。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春五个生产基地，在海外拥有泰国、塞尔维亚两个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂，充分利用全球资源，开拓全球轮胎市场。
未来，公司将加速推进“7+5”战略全球布局，充分提升企业核心竞争力，力争到2030年产销量突破1.6亿条，实现销售收入超800亿元，产能规模进入世界前五，打造具备世界一流技术水平、世界一流管理水平、世界一流品牌影响力的技术型轮胎制造企业。
第三章 项目建设的背景与必要性
一、项目提出的背景
1、国家产业政策将废旧轮胎的循环利用作为再生资源利用的重点行业，废旧轮胎再生资源利用行业迎来重大利好。
近年来，我国经济取得了突飞猛进的发展，各个方面取得了巨大的成交。与此同时，在资源和环境方面也付出了一定的代价，经济发展与资源环境的矛盾日益显现出来。废旧轮胎就是其中的一方面。废旧轮胎的堆集和不合理处理，不仅对环境造成污染，还是一种资源的浪费。因此，废旧轮胎变废为宝，让橡胶资源合理利用，推动循环经济发展，对建设节约型、环境友好型社会有重大的意义。
我国废旧轮胎综合利用行业经过多年的发展，已形成了旧轮胎翻新、废轮胎生产再生橡胶、废轮胎生产橡胶粉、废轮胎（橡胶）热裂解四个业务板块。具有中国特色的废旧轮胎综合利用工业体系已初步建立，废旧轮胎综合利用产业链已基本形成。
自建国以来政府第一次在国务院《关于做好建设节约型社会近期工作的通知》及《关于加快发展循环经济的若干意见》两个文件中明确将废旧轮胎的循环利用作为再生资源利用的重点行业。在循环经济示范工程中将轮胎综合利用作为再制造示范重点之一，也是第一次。《产业结构调整指导目录（2019年本）》中将“废轮胎循环利用技术与设备开发”列为鼓励类；《废旧轮胎综合利用行业规范条件2020年本》企业应采用节能、环保、清洁、高效、智能的新技术、新工艺，选择自动化效率高、能源消耗指标合理、密封性好、污染物产排量少、本质安全和资源综合利用率高的生产装备及辅助设施；热裂解应采用连续自动化生产装备；《资源综合利用
产品和劳务增值税优惠目录（2022年版）》正式施行，对资源综合利用增值税优惠政策做出调整，对废旧电池、废塑料以及废旧轮胎等多种产品上调了退税比例，其中新增了废旧轮胎、废橡胶制品生产再生油、裂解炭黑退税优惠，退税比例达70%。
综上，废轮胎原料及热解产物价格上扬叠加相关政策扶持，废轮胎处置及资源化利用行业来说是重大利好。
2、废旧轮胎资源化再生利用作为国家战略性新兴产业，在循环经济发展中社会效益显著。
废旧轮胎再生利用属于资源综合利用的一个方面。是我国经济和社会发展中的一项长远的战略方针，也是一项重大的技术经济政策。废旧轮胎再生对提高橡胶资源利用效率，发展循环经济，建设节约型社会具有十分重要的意义。
随着我国汽车工业的迅猛发展，中国己成为世界上第二大轮胎生产国，每年产生的废旧轮胎数量巨大。而且每年以两位数的速度快速增长，日益加剧的“黑色污染”对我国本已脆弱的生态环境雪上加霜。同时，轮胎的使用寿命是有限的，丢弃的废旧轮胎属不熔或难熔的高分子弹性体材料，具有很强的抗热、抗机械、耐腐蚀性，极难降解，一百年内都在影响生态环境，造成严重污染。这种“黑色污染”如不及早处理，将对环境造成巨大的危害。近年来报废产生的废旧轮胎量快速攀升，2019年废旧轮胎产生量约3.3亿条，其中废旧汽车轮胎约2.9亿条，占比88%，每年报废产生的废旧轮胎量还在以6%至8%的速度持续增长。
废旧轮胎浑身是宝，所含13-15%的尼龙等合成纤维可加工为塑料制品；23-25%的钢丝为优质碳钢，可加工为工件表面处理用的钢丝切丸，广泛应用于机械、化工设备、船舶、集装箱、汽车、轻
工等制造行业；高达58-60%的橡胶混合物，可以制成再生橡胶和硫化橡胶粉，不仅大量用在橡胶工业，而且广泛用于建材工业、塑料工业、涂装工业及公路、运动场地等众多领域。
综上，废旧轮胎资源化再生利用是一种发展方向，对于废旧轮胎的回收再生利用具有较高的经济和社会价值，废旧轮胎资源化再生利用意义影响深远。
3、本项目依托玲珑轮胎企业各项优势，拟进行废旧轮胎资源再生建设工程建设，具有良好的发展前景。
山东玲珑轮胎有限公司始建于1994年，公司有员工5700多人，是世界轮胎16强，中国三大轮胎生产厂家和全国1000户最大工业企业之一，山东省高新技术企业、中国优秀民营企业。随着“绿水青山就是金山银山”环保理念的深入，如何进行废旧轮胎资源化利用和无害化处置，成为行业探讨的热点话题。作为走在科技创新前列的轮胎企业，玲珑轮胎致力于成为全球轮胎翻新+固废轮胎循环利用龙头企业。公司针对废旧轮胎处理的“零污染、零残留、零排放、全利用”展开全面研究与开发，先后与国内外机构进行工艺技术交流，力争使技术达到世界先进水平，同时减少原材料的浪费，减少环境污染，降低碳排放。2021年10月，玲珑轮胎和克林泰尔环保科技有限公司签订战略合作协议，在荆门、长春等工厂规划轮胎翻新产能，实现将废旧轮胎中的炭黑循环利用，实现轮胎价值最大化，提供轮胎全生命周期服务，为实现低碳发展聚力赋能。2022年4月，玲珑轮胎与克林泰尔再次签订全面战略合作协议，致力于打造全生命周期的轮胎研发、制造、翻新、废旧轮胎回收再利用的综合利用产业链。
本项目3万吨废旧轮胎资源再生建设工程，其中，1万吨用于废
旧轮胎翻新，2万吨利用废旧轮胎生产液体再生胶产品。项目的建设，不但有效解决了大量废旧轮胎的堆存及环保问题，而且对于促进企业经济发展，提高企业市场竞争力具有重要作用。同时项目实施将在循环经济方面变废为宝、废弃资源综合利用、环境保护等方面起到了良好的示范作用，具有良好的生态、经济和社会效益。
二、产业政策与发展规划符合性分析
1、产业政策符合性分析
本项目为3万吨废旧轮胎资源再生建设项目，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类 鼓励类”中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”的“27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用。”
因此，项目建设符合国家产业政策的要求，属于国家鼓励类建设项目。
2、发展规划符合性分析
（1）项目建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中的相关要求。
项目建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第十一篇“推动绿色发展 促进人与自然和谐共生”中第三十九章“加快发展方式绿色转型”的第二节“构建资源循环利用体系”中的“全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系。深入推进园区循环化改造，补齐和延伸产业链，推进能源资源梯级利用、废物循环利用和污染物集
中处置。加强大宗固体废弃物综合利用，规范发展再制造产业。”的相关要求。
（2）项目建设符合《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中的相关要求。
项目建设符合《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第五十 六章全面提高资源利用效率中“大力发展循环经济。深入实施循环发展引领行动，健全资源节约集约循环利用政策体系。加快推行源头减量、环境友好、资源循环、末端治理的生产方式，实现企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合，建立循环型产业体系。高标准建设国家大宗固体废弃物综合利用基地。”的相关要求。
（3）项目建设符合《六安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中的相关要求。
项目建设符合《六安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第十章 优化生态体系，巩固提升生态环境优势中“推进绿色低碳发展。深入实施循环发展引领行动，推动经济社会全面绿色转型。按照循环经济减量化、再利用、资源化原则，优化空间布局，调整产业结构，合理延伸产业链并循环链接，实现园区资源高效循环利用和废物“零排放”。坚持低碳引领，打造低碳产业体系，将低碳发展作为经济提质增效的重要动力。”的相关要求。
（4）项目建设符合《“十四五”循环经济发展规划》要求。
项目建设符合《“十四五”循环经济发展规划》第四项“重点工程与行动”中指出的：“城市废旧物资循环利用体系建设工程。统筹规划建设再生资源加工利用基地，推进废钢铁、废有色金属、
报废机动车、退役光伏组件和风电机组叶片、废旧家电、废旧电池、废旧轮胎、废旧木制品、废旧纺织品、废塑料、废纸、废玻璃、厨余垃圾等城市废弃物分类利用和集中处置，引导再生资源加工利用项目集聚发展”的相关要求。
（5）项目建设符合《中国轮胎循环利用行业“十四五”发展规划》要求。
项目符合《中国轮胎循环利用行业“十四五”发展规划》第三部分“主要任务”中提出的“推进轮胎翻新再制造进程。通过翻新轮胎生产过程的全面质量管控和轮胎翻新再制造先进适用技术的应用，确保翻新轮胎产品质量。组织轮胎生产企业、轮胎翻新企业、物流运输企业、回收利用企业、装备制造企业等关联企业形成绿色发展联盟，加强供应链与产业链的对接，不断拓宽上下游供应链市场，不断提高翻新轮胎产品的公众认可度和信誉度”的要求。
（6）项目建设符合《发展循环经济发展战略及近期行动计划》相关要求。
《发展循环经济发展战略及近期行动计划》 第六章“推进社会层面循环经济发展”第三节“发展再制造”中提出：“抓好重点产品再制造。重点推进机动车零部件、机床、工程机械、矿山机械、农用机械、冶金轧辊、复印机、计算机服务器以及墨盒、硒鼓等的再制造，探索航空发动机、汽轮机再制造，继续推进废旧轮胎翻新。”
《计划》中还指出：“加强重点再生资源回收。落实有关优惠政策，做好废金属、废塑料、废玻璃、废纸等传统再生资源的回收利用。推进废电器电子产品、报废汽车、废旧轮胎、包装物、废旧纺织品的回收利用。”
3、行业准入分析
《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本）》准入条件分析
（1）企业布局符合准入条件
项目建设符合国家产业规划及产业政策要求，符合地区生态环境规划和土地利用总体规划要求，项目建设符合园区总体规划和环境要求，有充足的水资源、环境容量和较好的运输条件、三废处理条件。周边无风景名胜区、自然保护区、文化遗产保护区、饮用水源保护区、居民住宅密集区和其他需要特殊保护的区域。
（2）能源和资源消耗
项目公司具备健全的能源管理体系，并按规定配备和使用经校准、符合预期使用要求的能源计量器具。
项目能耗能够满足《废旧轮胎综合利用行业规范条件》（2020年本）中废轮胎加工处理能源消耗限额。
三、项目建设的必要性
1、本项目建设对于促进循环经济发展起到积极作用。
我国废旧轮胎（固体形态污染源）产生量位列世界第一。每年约为3亿多条，折合重量约1600万吨，实现废旧轮胎的资源化利用和无害化处置，对于实现“双碳目标”意义重大，不仅促进橡胶工业绿色可持续发展，节约橡胶资源、降低能源消耗而且推动循环经济建设，切实治理“黑色污染”。本项目拟通过3万吨废旧轮胎资源再生建设，进行轮胎翻新和液体再生胶行产生。项目实施可提高对废旧轮胎的综合利用率，是“固体废物”进行资源化利用和无害化处置的有效途径，对于实现“碳达峰”“碳中和”有积极作用，不仅有助于发展循环经济，促进橡胶工业绿色可持续发展，而且有助于节约橡胶资源、降低能源消耗、减少并逐步消除“黑色污染”。
2、本项目建设对于促进企业持续快速发展起到积极作用。山东玲珑轮胎股份有限公司是世界轮胎12强、全国第二大轮胎生产厂家，公司在全球拥有7个研发机构、7个生产基地、17000多名员工，产品广泛应用于乘用车、商用车、工程机械车辆等，形成了玲珑、ATLAS、利奥、EVOLUXX等面向全球差异化市场定位的多元化品牌体系。2016年7月6日在上交所挂牌上市。玲珑轮胎致力于成为全球轮胎翻新+固废轮胎循环利用龙头企业，公司针对废旧轮胎处理的“零污染、零残留、零排放、全利用”展开全面研究与开发，先后与国内外机构进行工艺技术交流，力争使技术达到世界先进水平，同时减少原材料的浪费，减少环境污染，降低碳排放。本项目拟在安徽省六安市高新区投资建设3万吨废旧轮胎资源再生建设工程，项目实施后可实现年产翻新轮胎1万吨，液体再生胶12000吨等的生产目标，实现销售收入18075.00万元。项目实施对于促进玲珑公司快速持续发展起到积极作用。
3、本项目建设对于促进区域经济社会发展起到积极作用。项目建成投产后，不仅为企业自身创造更多的经济效益，增加当地政府的税收，推动项目区域经济的发展，对改善项目区投资环境以及扩大项目区就业机会等都起着积极的作用，项目实施后，将有效的促进了行业发展及相关产业的发展，对推动当地经济发展、带动当地国民经济相关产业的发展等方面都将作出贡献，经济和社会效益显著。
第四章 市场分析
一、废旧轮胎再生利用行业现状
1、轮胎回收再利用情况
经过多年的发展，中国废轮胎回收产业已形成轮胎翻新、废轮胎再生橡胶、废轮胎胶粉、废轮胎热解四大产业板块。
热裂解是对废轮胎进行催化加热，高温裂解，使其裂解出燃油、炭黑、钢丝及可燃气体。燃油可以经过加工作为工业燃料油用于各种柴油发电机、重型器械，钢铁厂，锅炉加热，水泥厂等，既可以节省成本，又能满足国家的环保要求。炭黑经精加工后作为橡胶制品的添加剂，提高橡胶性能，或作为色母粒，为塑料制品上色。钢丝经过重新熔铸，可做成钢球、钢丸等用于工业制造。可燃气则可循环利用，直接燃烧作为热源为热裂解提供反应条件。
胶粉则是对废旧轮胎进行研磨捏碎，形成尺寸极小的粉状颗粒，胶粉可以用于制造防水材料，和沥青改性剂等。胶粉尺寸越小，越精细，其价值越高，但工艺技术要求也更高。
再生胶是指废旧轮胎通过脱硫和精炼，生产再生橡胶。再生橡
胶可用于各种橡胶产品的制作。我各国是天然橡胶进口大国，约70%的橡胶来自于进口，再生橡胶对保障我国橡胶资源供应具有重要意义。
轮胎翻新就是对轮胎进行翻新重新装车使用。但我国限制翻新轮胎的使用场景，乘用车，公共交通车的所有轮胎以及一些其他专用车辆的转向轮都不可以使用翻新轮胎。
据统计在2021年，中国轮胎回收行业从业人员超过10万人，回收了约2.1亿条废旧轮胎，回收率约60%。通过回收废旧轮胎，整个行业生产了热裂解相关产品125万吨，胶粉130万吨，再生胶320万吨，翻新轮胎520万标准折算条（尺寸为9.00-20的轮胎）。
2、轮胎循环产业链
热裂解、再生胶和胶粉领域产业链
轮胎翻新产业链根据不完全统计，废旧轮胎回收行业的整体产能利用率不高。热裂解方面，产能利用率仅仅为24.8%，胶粉制造的产能利用率最高，为75.5%，再生橡胶制造的产能利用率为67.6%，轮胎翻新方面的产能利用率为65.1%。自2021年以来，行业都的生产经营中普遍压力增大，主要原因是原材料成本上涨、疫情影响以及环保监管压力。
二、轮胎翻新行业市场分析
1、轮胎翻新市场现状及前景分析
我国的旧轮胎翻新通过近十年的市场发展，已基本完成从翻新商品轮胎向翻新加工轮胎的过度，大部分成规模轮胎翻新企业已经与客货运输企业建立了较稳定的合作关系，实现了从轮胎保养、修补、翻新加工一条龙服务，80%左右的翻新轮胎为加工胎。我国是全球最大的轮胎生产国，2019年中国橡胶轮胎外胎产量为8.42亿条，2020年中国橡胶轮胎外胎产量为8.18亿条，同比下降2.9%。
2013-2020年中国橡胶轮胎外胎产量
随着车辆的不断增加，轮胎及橡胶制品产业也同步增长，在消耗了大量橡胶资源的同时，废旧轮胎的产生量也快速增长，给环境保护与资源供应造成巨大压力。2019年中国实际废轮胎处理总量为54万吨，2020年中国实际废轮胎处理总量为61万吨。
2019-2020年中国实际废轮胎处理总量
轮胎循环利用行业也正是在这样的环境之下快速发展，目前我国轮胎翻修与循环利用行业开始从传统的工艺方法和传统的理念，向新型工业化和有利于节约资源、保护环境的清洁生产方式转变。目前，我国轮胎翻新率利用率很低，根据中国轮胎循环利用协会轮胎翻新分会对32家轮胎翻新企业数据统计：2020年中国翻新轮胎设计产能为205.07万条，产量为68.6万条。
2018-2020年中国翻新轮胎设计产能及产量
福建是翻新轮胎设计产能最高的省份，2020年福建省设计产能为67.1万条，占中国总产能的32.7%；其次为江苏省，设计产能为51万条，占中国总产能的24.9%；广东省排名第三，设计产能为36.45万条，占中国总产能的17.8%；山东省排名第四，设计产能为16.7万条，占中国总产能的8.1%。
2020年中国翻新轮胎设计产能分布（万条）
数据显示：32家轮胎翻新企业中产量在5万条及以上的占比
15.6%，产量在2万条（含）-5万条的占比21.9%，产量在1万条（含）-2万条的占比21.9%，产量在1万条以下的占比40.6%。
2020年轮胎翻新企业实际产量占比
32家企业中，产品类型全部为子午胎的企业为16家，占比50%；产品同时具有子午胎和斜交胎的企业为15家，占比46.9%；产品全部为斜交胎的企业为1家，占比3.1%。
2020年轮胎翻新企业产品类型分布（家）
改善轮胎翻新产业的现状，鼓励技术创新已成为必然。但如何完善轮胎翻新产业链，如何再提高轮胎翻新技术，仍是目前研究的大方向。虽然近些年来轮胎翻新产业发展势头迅猛，但相应的法律法规和行业标准还并不完善，制约其发展的因素有很多，要提高轮胎翻新产业的发展需要政府部门及相关技术人员共同努力。尽管发展中会不断的出现各种问题，但是随着各种相关制度及技术的完善，轮胎翻新产业也会更加健全，会使翻新轮胎更易于被接纳，被更广泛的应用于汽车行业。
三、再生胶行业市场分析
1、再生橡胶行业产业链
再生橡胶是以橡胶制品生产中已硫化的边角废料为原料加工成的、有一定可塑度、能重新使用的橡胶，简称再生胶。按所用废胶不同，再生胶分为外胎类、内胎类、胶鞋类等。
2、中国再生橡胶行业市场现状分析
我国废橡胶总量的70%来自于废旧的汽车轮胎，据统计，2020年我国废旧轮胎产量为1390万吨，同比下降4.1%。
近年来我国再生橡胶加工工艺不断完善，下游应用领域逐渐广泛，据统计，2014-2020年我国再生橡胶产量具有一定波动性，截至2020年产量为460万吨，与2019年持平，表观需求量为459.7万吨，同比下降0.2%。
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
近年来我国轮胎行业对再生橡胶的需求在很大程度上推动了该行业的发展，据统计，2020年我国再生橡胶市场规模为39.8亿元，同比下降3.86%。
3、中国再生橡胶行业进出口现状分析
进出口来看，2021年9月，我国再生橡胶进口数量同比继续增加，环比出现下降。9月进口量较2020年同期增加9.11%，涨幅较上月扩大1.88个百分点；进口均价692.24美元/吨，均价环比上月下跌2.47%，截至前三季度我国再生橡胶进口量为8.81万吨，同比增长16.89%，出口量为9.45万吨，同比增长28.78%。
进出口金额方面，据统计，截至2021年前三季度我国再生橡胶进口金额为0.6亿美元，同比增长17.83%，出口金额为0.89亿美元，同比增长44.78%。
从我国再生橡胶进口来源地分布来看，2020年我国再生橡胶进口主要分布在东南亚地区，少了来自日韩地区，其中进口额排第一的泰国，进口额为3259.5万美元；排第二的印度，进口额为1439万美元；其次是马来西亚，进口额为793.1万美元。
我国再生橡胶出口主要前往美国、韩国、泰国与越南等地区，据统计，2020年出口金额分别为830.3万美元、751.2万美元、528万美元与505万美元。
第五章 建设内容及规模
一、建设内容
1、土建工程
本项目主要建设内容为土建工程、设备购置及相关道路、绿化工程的建设。
本项目总用地为30000.15平方米（折合45亩），规划总建筑面积30644平方米，其中废旧轮胎翻新车间8584平方米，液体再生胶车间12060平方米，仓库10000平方米。
2、设备购置
本项目拟购置设备共计103台（套），其中，拟购置翻新轮胎生产设备等共计66台（套）；液体再生胶生产设备37台（套）。
二、建设规模
本项目达产年达到年3万吨废旧轮胎资源再生建设的生产目标，其中，1万吨用于废旧轮胎翻新，2万吨利用废旧轮胎生产液体再生胶产品。
第六章 建设条件与场址选择
一、建设地点
本项目建设地点位于安徽省六安市高新区（六安高新技术产业开发区）。
二、建设条件
（一）六安市经济会发展概况
1、六安市自然环境概况
（1）地理位置
六安市位于安徽省西部、大别山北麓，俗称“皖西”，又称“皋城”，是大别山区域中心城市、合肥经济圈副中心城市、皖江城市带接点城市、长三角一体化发展城市、国家级陆路交通枢纽城市。辖区东邻省城合肥市，南接安庆市和湖北省黄冈市英山、罗田两县，西与河南省信阳市商城、固始毗连，北接淮南市并与阜阳市隔河相望，幅员15451.2平方公里。市辖金安、裕安、叶集3个区，霍邱、金寨、霍山、舒城4个县，以及国家级六安经济技术开发区和省级六安市承接产业转移集中示范区（六安金安经济开发区）、六安高新技术产业开发区。全市设130个乡镇，10个街道，138个城市社区，1810个行政村。全市户籍总人口587.86万人。
（2）地势地貌
全市分为大别山北坡山地、江淮丘陵、江淮岗地和平原圩畈四大单元。西南部山峦起伏，平均海拔400米以上；中部为丘陵、岗地，海拔一般在30～200米之间；东部和北部为沿淮平原和杭丰圩畈区，海拔最低在7米。全市耕地790.8万亩，园地68.8万亩，林地895.3万亩，草地9.9万亩，交通运输用地39.7万亩，水域及水
利设施用地249.1万亩，其他土地39.6万亩。土壤类型有黄棕壤土、水稻土、潮土、砂姜黑土、山地草甸土等。
（3）气候
全市界于东经115°20’-117°14’，北纬31°01’-32°40’之间，属于北亚热带向暖温带转换的过渡带，季风显著，四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长。全年日照1876-2003.5小时，各县区年总降水量1008.5-1545.7毫米，平均气温16.7-17.9℃，梅雨季节一般在6-7月间。
2、六安市社会发展状况
（1）综合实力
2021年主要经济指标增幅在全省位次创历史最好水平。生产总值增长11%，居全省第二；一般公共预算收入增长11%，居全省第三；固定资产投资增长19.7%，居全省第一；规上工业增加值增长15.5%，居全省第三；社会消费品零售总额增长23.6%，居全省第三；城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长9.4%、10.8%，居全省第五、第六。
启动实施绿色农产品生产加工供应基地建设三年行动计划，统筹整合涉农资金12.8亿元支持“6969”工程。规上农产品加工业产值达447亿元，增长18%，增幅居全省第三；霍邱龙翔、叶集大团结入选农业产业化国家重点龙头企业。“积树成林”工程扎实推进，净增规上工业企业123户；培育国家级专精特新“小巨人”企业6户、省级专精特新冠军企业2户。启动“亩均论英雄”改革，推进“标准地”改革。新增规上服务业企业48家、限上商贸单位281家。启动实施“雁阵计划”，英力电子成功上市，上市公司立方数科落户市开发区。
高新技术产业增加值增长24.6%，高于全省9.1个百分点；战略性新兴产业产值增长33.4%，高于全省4.6个百分点。成功纳入合芜蚌国家科技成果转移转化示范区，入围国家首批燃料电池汽车示范应用城市群。荣获省科学技术进步二等奖3项、三等奖5项，取得历史性突破。六安国家农业科技园区国考优秀。
（2）交通运输
明清时就是“南船北马”交汇之地，享有“江淮通衢”之誉，既是挺进中原、东进西出的跳板，又是连接江淮、南上北下的纽带。现在，105国道、济广高速、310省道在县内交汇；阜六铁路穿境而过；淮河最大水利枢纽工程——临淮岗，使内河航运通江达海；合肥新桥国际机场1小时左右可达。形成了公路、铁路、航运、航空立体化交通体系，四通八达，每位来宾和过客，时刻能感受到高效快捷的“霍邱速度”。
（二）六安高新区经济会发展概况
六安高新区位于六安市市区南部，2006年批准为省级开发区，2019年1月8日经安徽省人民政府批准更名为六安高新技术产业开发区，国家核准面积4.62平方公里，区域面积55.4平方公里，规划面积40平方公里，建成区约18平方公里，固定资产投资千万元以上企业近65家，规模工业企业50家，高新技术企业21家。初步形成以国泰玻璃、鑫源玻璃、高迪环保，中宝建材、思源净化、佑通管业、盛世碧美等近30家企业为主的节能环保产业，以英科实业、奇盟光电、天通新材料、首玻光电、汉盛光电、尚荣无纺布等近30家企业为主的新材料产业，以梦娜服饰、益希璐服饰、爱戈斯服饰等近20家为主的轻工纺织产业，以恒兴工贸、万邦机械、智升汽摩、科力机械、顺怡隆机械、金龙齿轮等近20家企业为主
的机械加工产业。园区基础设施日益完善。目前，已形成以105国道、振东大道、裕安大道和华山大道、创业路、金裕大道为主轴的八纵十横完整循环道路体系，与六安城区紧密相连。先后建成日供水5万吨自来水公司1家，22万伏和11万伏变电站各一座，日处理2.5万吨污水处理厂1座，华电供热点1个。同时，天然气、给排水、强弱电、绿化、网络等配套全覆盖。为推进高新区节约集约发展、促进小型微型企业集聚发展和现代服务业快速发展，高标准建成高新技术产业园、创业园及双创大厦工程。园区环境卫生实现绿化、亮化、美化和净化，融入六安园林城市大格局。招商引资成效显著。 突出和推进产业招商、以商招商和产业集群培育，着力引进了华电六安电厂、天通电子、顺怡隆机械、高迪环保等一批上市公司、战略性新兴产业或大项目落户高新区区，提升了入驻项目质量。投资服务环境显著提升。牢固树立“人人都是投资环境”的理念，努力创造投资创业的优良环境。实行“全程代办、一线跟踪服务”等措施，做好项目产前、产中、产后的全过程、全领域和全天候服务。着力把六安高新区打造为“长三角产业转移承接地、合肥战兴产业配套地。六安创新创业创造目的地。
第七章 工程技术方案
一、产品方案
本项目达产年达到年3万吨废旧轮胎资源再生建设的生产目标。其中，1万吨用于废旧轮胎翻新，2万吨利用废旧轮胎生产液体再生胶等产品。
翻新轮胎产品生产纲领一览表
| 序号 | 产品规格 | 型号 | 单位 | 年产量 | 备注 |
| 1 | 卡车轮胎翻新 | 12R22.5、11R22.5、295/80R22.5等 | 万吨 | 1 | |
| 合计 | 万吨 | 1 |
液体再生胶产品生产纲领一览表
| 产品名称 | 产量（吨） |
| 液体再生胶 | 12000 |
| 废钢丝 | 5000 |
| 废钢圈 | 3000 |
二、设备方案
1、设备选型原则
（1）符合产品技术要求，保证产品质量这是根本原则。
（2）国产设备优选原则，在满足产品技术要求的前提下，尽量选用技术成熟，性能稳定的已经过国家验收的国产化设备。
（3）根据技术要求，引进少量关键生产设备是必要的。引进设备可采取多种方式，如整机引进，合作制造或引进关键部件，在国内组装，可灵活视具体情况而定。
2、主要设备选型的要求
（1）主要设备选型与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求。
（2）适应产品品种和质量的要求。
（3）降低劳动强度，提高劳动生产率。
（4）降低原材料及水、电等能源单耗，满足环境保护要求。
（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。
（6）符合政府及专门机构发布的技术标准要求。
（7）主要设备及辅助设备之间相互配套。
3、设备选型方案
本项目设备拟购置设备共计103台（套），其中，拟购置翻新轮胎生产设备等共计66台（套）；液体再生胶产品生产设备37台（套），整套设备通过模块化设计，主要包括原材料自动混合预处理模块、双螺杆常压连续挤出反应模块、双螺杆连续排气冷却挤出成型模块、自动包装模块、尾气处理模块、整体水循环制冷模块、整体自动控制模块等7大模块。
第八章 节能方案
一、用能标准及节能设计规范
1、《中华人民共和国节约能源法》（2018年修正）；
2、《中华人民共和国清洁生产促进法》；
3、《中华人民共和国电力法》（2018年修正）；
4、《中华人民共和国建筑法》（2019年修正）；
5、《中华人民共和国水法》（2016年修订）；
6、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订）；
7、《节能中长期专项规划》；
8、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；
9、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）；
10、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）；
11、《自动化仪表选型设计规范》（HG/T 20507-2014）；
12、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；
13、《企业能耗计量与测试导则》（GB/T 6422-2009）；
14、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）；
15、《企业电能计量管理规范》（DB37/T 1179-2009）。
二、能耗状况
（一）项目运营期能源种类
项目运营期主要消耗的能源种类和耗能工质为：电、蒸汽和水。
（二）能源消耗数量
本项目具体能耗量估算如下：
1、用水量估算
本项目用水主要为生活用水、生产用水和未预见用水。
（1）生产用水
①翻新轮胎生产用水
项目生产用水主要为胎面挤出机循环冷却水补水，具体补水情况如下表：
生产用水量计算一览表
| 项目 | 用水量（t/h） | 日工作时间（h） | 年工作时间（h） | 年用水量（t） |
| 胎面挤出机循环冷却水补水 | 3 | 4.6 | 1380 | 4140 |
②液体再生胶生产用水
液体再生胶生产过程中使用冷却循环水，循环水量40m
/h，每小时补水率0.5%，年工作7200小时，则年用水量为1440t。
③生产用水总量
则本项目生产用水为5580t。
（2）生活用水
项目生活用水主要为员工日常生活用水，项目新增劳动定员108人，日用水指标为85L/（人·d），则职工日常生活用水年用水量为：
108人×85L/（人·d）×300d=2754t
（3）未预见用水
项目未预见用水主要为设备清洗和地面冲洗用水等，按生活用水10%计取，经估算，未预见年用水量为275.4t。
（4）总用水量
经估算，项目年总用水量为8609.4t。
2、用电量估算
项目用电包括生产系统用电、辅助生产系统用电及变损、线损用电等，具体用电量核算如下：
（1）生产系统用电量估算
①生产系统用电计算方法
生产系统用电主要为生产设备用电。采用需要系数法计算总用电量，公式为：
Q=kx·Pe·T
式中：Q—用电量
Kx―需要系数
Pe―设备装机功率
T―年工作小时（设计年时基数）
②生产设备耗电量估算
项目生产设备总装机容量为3678.52kW，参考《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）、《20kV及以下变电所设计规范》和《工业与民用配电设计手册第四版》，确定需要系数后，经计算有功负荷为2077.3kW，则生产系统年耗电总量为1146.46万kW·h。
（2）辅助生产系统用电量估算
项目辅助生产系统用电主要为建筑物照明用电。
项目建筑照明负荷依据《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）取值，建筑物照明总用电负荷为327.08kW，计算负荷为218.96kW，年耗电量为78.83万kW·h。
（3）变损、线损估算
①变压器耗损量估算
根据项目变电情况，选用SCBH15-1600（2台）参数对项目新增变压器损耗进行估算。由变压器型号查得下列参数，具体变压器参数，如下表所示：
SCBH15-1600变压器参数表
| 容量（kVA） | 空载损耗（kW） | 负载损耗（kW） | 空载电流 | 短路阻抗 |
| 1600 | 0.645 | 9.945 | 0.60% | 6.0% |
注：变压器负载率估算79%。
年工作日为300天，每天24小时，则变压器全年投入运行小时数T=8760h。变压器年损耗电量（按2台计算）：根据项目用电情况，T=8760h，Tmax=7200h，功率因数：0.9，查表τ=6000h。
年有功损耗电量=ΔP
T+β
×ΔPK×τ=8.64万kW·h
年无功损耗电量=KQΔQ
T+KQβ
×ΔQK×τ=8.93万kW·h
则项目变压器年变损电量为17.57万kW·h。
注：ΔP
—变压器有功空载损耗；ΔPK—变压器无功空载损耗；β—变压器负载率；ΔQ
—变压器空载无功损耗；ΔQK—变压器负载无功损耗。KQ—无功经济当量，项目取=0.1。
②线路损耗计算
项目线路损耗计算按照项目生产系统用电、辅助和附属生产系统用电之和的1%计算，则项目年线路损耗量为12.43万kW·h。
（4）项目年用电量合计
项目总用电量为生产系统、辅助生产系统用电及变损、线损，则总用电量为1255.29万kW·h。
3、蒸汽消耗量
项目在硫化工序需消耗蒸汽，项目蒸汽由厂区蒸汽管网提供，蒸汽品质为0.6MPa、180℃过热蒸汽。
蒸汽消耗计算如下表：
蒸汽消耗量一览表
| 序号 | 耗汽设备 | 消耗量（t/h） | 日工作时间（h） | 年工作时间（h） | 年用量（t） |
| 1 | 翻胎硫化罐 | 1875 | 16.8 | 5040 | 9450 |
| 2 | 鄂式平板硫化机 | 3000 | 2.5 | 750 | 2250 |
| 合计 | 11700 |
三、能耗指标
1、项目的综合能耗
本工程主要消耗能源有：电、蒸汽。年耗能源的实物量、热值、折标煤系数和折标煤量，详见下表：
项目能源消耗统计指标表
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 年需实物量 | 折标系数 | 年耗能量（tce） |
| 一 | 能源种类 | ||||
| 1 | 电 | kW·h | 1255.29×104 | 0.1229kgce/kW·h（当量值） | 1542.75 |
| 0.3025kgce/kW·h（等价值） | 3797.25 | ||||
| 2 | 蒸汽 | t | 11700 | 0.094kgce/kg | 1099.80 |
| 项目年耗能总量（tce）（当量值） | 2642.55 | ||||
| 项目年耗能总量（tce）（等价值） | 4897.05 | ||||
注：能源折标系数根据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020）取值。
由上表可知，项目年综合能耗总量当量值折2642.55tce，等价值折4897.05tce。
四、节能措施
1、节能设计的主要原则
（1）工程设计贯彻国家关于“能源的节约与合理利用”的基本方针，并进行能源利用分析。能耗消耗符合现行国家标准《综合能耗计算原则》的规定。
（2）生产作业单位综合能耗的计算原则、方法和指标符合国家现行有关标准的规定。
（3）项目根据项目建设条件，选用能耗低、效率高的机电产品。
（4）生产、办公用能设施分别装设计量表。能源计量器具的类型、精度和配备率符合国家现行有关标准的规定。
（5）能耗指标及定额的适用原则。能耗指标、定额及换算系
数均采用国家及行业制订的指标、定额。
2、工艺节能
（1）生产工艺中采用仪表自动控制、检测、调节各工艺参数，保证参数稳定，降低消耗。
（2）项目采用的生产工艺及装备达到目前先进水平，提高了产品质量及数量，从而带来能源及原材料的节省。
（3）工艺设计减少操作环节，设备能力相互适应。并合理地缩短货物水平运输距离和提升高度，提高设备利用率，降低能耗。
（4）项目选用高效节能型设备，有效降低整体设备能耗。
（5）项目主要工艺设备采用变频调速技术，调节范围大，变频时电压按不同规律变化，可实现恒速转矩调速或恒功率平滑调速，以适应不同负载的要求，提高机械效率，减少电能消耗。
（6）加强设备维修，保证设备常处于完好状态，减少因设备状态不良造成的额外能源消耗。
3、电力节能
（1）供、配电系统的节电措施
本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。
①根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。
②变配电所的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。
③优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。
④在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于
0.90。
⑤合理选择电压，减少变压级次。
⑥采用变频电源，变频电源为电压反馈串联型，采用不控整流，工作时整流可控硅全导通，所以高次谐波分量小，对电网的影响小。
⑦对输配电线路的损耗量进行定期的统计核算，建议定期核算。
（2）积极选用S15系列节能型变压器。
正确选择和配置变压器容量和台数，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。
（3）公司内照明灯具配备使用情况
照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高，显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。
4、节水措施
（1）各部分生活用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。
（2）定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水情形。
（3）供水系统采用合格管道材料，阀门选用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。
（4）用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、车间地面等。
5、总体布置节能
（1）在满足生产工艺流程，安全消防，管理及维修方便的要求下，同类型的工艺生产装置及辅助设施，尽量结合在一起。
（2）布置应有利于生产和原材料及产品运输。力求流程短捷流畅，避免交叉。
（3）尽量减少风向、朝向造成的不良影响。
（4）在符合有关规范要求下，布置紧凑，节约用地。力求整体协调，美观。
（5）车间建筑设计上采用自然光和自然通风，改善车间采光、通风环境，减少照明和通风能耗。
6、建筑节能
（1）建筑物设计尽最大可能采用自然光线，减少人工采光。
（2）建筑墙体使用复合墙体、复合苯板等新型保温材料，在建筑物墙体内留下空气层，内置具有防水反光特征的材料。
（3）外窗采用具有热反射功能的新型中空玻璃或无色热反射玻璃，建筑门窗全周边采用高性能密封技术，降低空气渗透热损失。
（4）室内照明灯具采用高效节能的高压钠灯、金属卤化物灯。
7、管理节能
企业配备有完善的能源管理机构及能耗统计系统，设有能源管理办公室，负责公司的能源数据统计、分析，制定公司节能降耗规划、目标和措施，并组织实施；负责公司日常能源管理工作的检查、审计和考核；企业能源管理人员配置有：能源管理人员、锅炉操作人员、用电设备管理人员、空调操作人员等。同时，企业配备完善的能源计算器具，按照能源管理制度进行日常运营的能源严格管理。
各用能环节做到用能单独计量和经济核算。能源管理机构人员配备完全符合国家有关法律、法规、条例规定及要求。
企业对各生产单位电、水、原煤实行管理，能够做到能源消耗成本控制。在电耗管理方面：节约用电，用电单位对机电设备妥善保管，及时检查维修，保证设备完好率，提高负荷率，合理调整功率因数，彻底杜绝设备“空运转”、“常明灯”。在节水管理方面：
加强循环水使用，提高水资源的重复利用率。杜绝跑、冒、滴、漏和长流水现象，建立耗水台帐，作为考核依据。电、水、原煤的使用，都遵从定额管理，定额供应，制定了具体的能源管理规定和奖罚细则，并将考核结果与各厂工资分配直接挂钩。
在耗能设备经济运行方面：选用了节能型变压器，淘汰高耗能变压器。对耗能设备能够做到进行定期巡检，加强日常维护和定期检修，使耗能设备正常运行。
8、节能建议
（1）在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。
（2）在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。
（3）不断采用新的节能技术，提高企业的竞争力。
第九章 组织机构与人力资源配置
一、企业组织
本项目实行总经理负责制，各级行政管理机构负责人实行逐级负责制，企业总经理由董事会任命。项目组织机构的设置要尽量减少管理层次，合理设置管理半径，使全公司管理人员与生产人员比例最优化。
二、人力资源配置
1、工作制度
（1）实行劳动合同制。劳动合同订立后报人事部门备案。
（2）职工的工资待遇参照国家有关规定，由公司确定，并在劳动合同中体现。根据公司的发展和职工个人的业务能力、技术水平可以适当的提高职工的工资。
全年工作日： 300天
每班工作时间： 8小时
工作制度： 三班制
年工作小时： 7200小时
3、劳动定员
根据生产纲领，本着体现工厂的劳动生产率和竞争能力的原则，项目拟需劳动定员108人。其中：技术及管理人员30人，工人78人。
4、劳动力来源及培训
（1）劳动力来源
项目建成后，除部分管理人员、技术人员由公司统一调配外，其他人员主要从大中专毕业生、技校毕业生及当地城镇待业青年和
下岗职工中招聘。
（2）职工培训
①培训对象
项目培训对象主要是生产工人和技术人员。
②培训目的及培训原则
为了提高公司的竞争力和综合实力，提高员工的工作技能，实现公司于员工的共同发展与进步。公司将根据发展战略和业务需要，在考虑培训效益的情况下，实行统一安排的培训。
③培训方式及内容
岗前培训：主要是了解公司的企业文化、发展战略、经营管理理念、规章制度、安全责任及所在岗位的相关专业知识。通过岗前培训，使员工能够掌握公司的各种政策和行为规范，具备完成本职工作所必需的基础知识，尽快适应工作和岗位。
在职培训：为提高每个员工的工作效率和工作效果，公司鼓励每个员工参加与公司业务有关的培训课程，并建立培训记录。这些记录将作对员工的工作能力评估的一部分。
对参训人员的理论考试成绩和实际操作能力进行综合判定，评定结果可作为考核的重要根据
④培训达到的要求
经培训后，生产工人能掌握生产工艺设备的技术技能、使用及维护保养技术、对分管的工作能够独立完成。
技术人员培训后应达到：掌握本工序的生产工艺技术要求，正确及时地处理生产过程中出现的工艺技术及产品的质量问题；要求员工有基本的操作知识，特别对机械设备有所了解，会操作，掌握各种事故处理技术；了解产品的质量标准和检测手段。
三、实施进度
项目本着早建设、早收益的原则，抓紧实施。在可行性研究报告批复后，应尽快着手进行前期准备工作，及时委托设计单位编制初步设计，在施工图设计阶段，同时进行有关设备、材料的考察采购工作。在土建施工的同时做好安装工程的准备工作。
本项目建设工期为3年，2024年1月开工到2026年12月结束。
分两期建设，其中：
2024年1月-12月：进行一期废旧轮胎翻新工程，建设工期为1年；
2025年1月-2026年12月：进行二期液体再生胶工程，建设期为2年。
第十章 投资估算与资金筹措
一、投资估算
（一）估算依据
1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2、《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）；
3、相关行业建设项目概算编制办法及各项概算指标；
4、现行投资估算的有关规定；
5、当地相关工程的有关资料；
6、项目建设单位提供的有关基础数据资料。
（二）建设投资估算的范围和方法
1、建筑工程费
参照当地同类结构建筑的单位造价估算。
2、设备购置费
本项目设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。
3、安装工程费
本项目根据行业概算编制办法和取费标准估算，并参考相关工程取费标准。
4、其它费用
包括土地费、建设单位管理费、勘察设计费及其他各项规费等，均按国家有关规定并参照企业实际情况估算。
土地费：根据甲方提供资料按照10.6万元/亩估算；
前期工程咨询费（可研、环评等）：按国家有关规定并参当地
实际情况估算；
建设单位管理费：按“财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建[2002]394号）”文件计算；
勘察设计费：按照国家发展计划委员会、建设部计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》计算列入；
工程保险费：按工程费用的0.3%计取；
工程监理费：按发改价格[2007]670号文规定计算列入；
办公及生活家具购置费：按每人800元计列；
职工培训费：按人均1600元，人员的60%计列；
联合试运转费：按工程费用的0.05%计取。
5、预备费
项目预备费估算包括基本预备费用估算和涨价预备费估算两项。其中，基本预备费用估算以工程费用和工程建设其它费用之和为基数，按行业主管部门规定的费率估算，项目取费费率按5%计取；涨价预备费按规定未列。
（三）总投资估算
本项目总投资为14500.00万元，其中：建设投资总额为14336.57万元，占总投资的98.87%；铺底流动资金总额为163.43万元，占总投资的1.13%。具体总投资构成，详见下表：
总投资构成表
| 序号 | 投资内容 | 投资额（万元） | 占项目总投资（%） |
| 项目总投资 | 14500.00 | 100.00 | |
| 1 | 建设投资 | 14336.57 | 98.87 |
| 2 | 铺底流动资金 | 163.43 | 1.13 |
1、建设投资估算
经估算，本项目建设投资总额为14336.57万元，其中：工程
费用12893.90万元，工程建设其他费用761.50万元，预备费用
681.17万元。项目建设投资构成，如下表所示：
建设投资构成分析表
| 序号 | 项目 | 投资额（万元） | 比例（%） |
| 建设投资 | 14336.57 | 100.00 | |
| 1 | 工程费用 | 12893.90 | 89.94 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 761.50 | 5.31 |
| 3 | 预备费 | 681.17 | 4.75 |
2、流动资金估算
项目流动资金估算采用分项详细估算法对流动资产和流动负债主要构成要素（即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款等项）分项进行估算，最后估算出项目所需的流动资金数额。
经估算，项目达产年需铺底流动资金为163.43万元。
二、资金筹措
本项目所需资金由建设单位自筹解决。
第十一章 财务分析
一、产品成本估算
经估算，项目正常年度（第6年）的总成本费用为14866.27万元，其中：固定成本2028.74万元，
可变成本12837.53万元。经营成本14178.85万元
二、销售收入及税金估算
（一）销售收入
经估算，正常年度销售收入为18075.00万元。
（二）销售税金及附加
销售税金及附加包括城市建设维护税（5%）、教育费附加（3%）、地方教育费及附加（2%），以增值税为基数记取。项目运营期正常年上缴销售税金及附加74.91万元。
三、利润及分配
营业收入扣除总成本和营业税金及附加后得到企业的利润总额。
缴纳所得税以后的利润为净利润，企业须从净利润中提取法定盈余公积金，提取比例为净利润的10%。
净利润与期初未分配利润之和为可供分配的利润。可供分配的利润扣除法定盈余公积金以后即为可供投资者分配的利润。
项目正常年利润总额为2600.62万元。
四、财务盈利能力分析
1、收益率
总投资收益率计算式：运营期年平均息税前利润/项目总投资资本金净利润率计算式：运营期年平均净利润/资本金经计算，项目总投资收益率为20.96%，资本金净利润率
15.32%。
2、财务内部收益率、净现值及投资回收期
财务内部收益率是指项目在计算期内，各年的净现金流量的现值累计等于零时的折现率。
财务净现值是以设定的基准折现率，将项目计算期内各年的净现金流量折现到建设期初的现值之和。
投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需的时间，即现金流量表中累计净现金流量等于零的年限。
基准折现率I=11%。
根据现金流量表计算，项目投资财务内部收益率及净现值指标值详见下表：
财务盈利能力指标表
| 项目 | 税前 | 税后 |
| 财务内部收益率（%） | 17.38 | 13.85 |
| 财务净现值（ic=11%）（万元） | 5925.23 | 2496.58 |
| 投资回收期（含建设期） | 7.03 | 8.00 |
由表中数据可见，项目投资财务内部收益率高于行业基准收益率（11%），财务净现值大于0，说明项目在财务上是可行的。
五、不确定性分析
对于不确定性问题，采用盈亏平衡分析来研究不确定性因素对项目可能的影响。
年固定成本
BEP=————————————————————×100%
年营业收入－年可变成本－年营业税金及附加
=39.30%计算结果表明，项目在达到设计能力的39.30%时，项目即可保本，说明工程具有较好的抗风险能力。
六、分析结论
项目建成后，正常年将实现销售收入18075.00万元，利润总额2600.62万元。项目投资所得税后财务内部收益率13.85%，投资回收期为9.08年，财务净现值（Ic=11%）为2496.58万元。总投资收益率为20.96%，资本金净利润率15.32%，项目资本金财务内部收益率为
13.85%，财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。盈亏平衡点39.30%比较安全。敏感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化。
综合分析，项目从财务角度分析是可行的。
第十二章 结论
1、本项目为3万吨废旧轮胎资源再生建设项目，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类 鼓励类”中“四十
三、环境保护与资源节约综合利用”的“27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用。”
2、项目建设符合国家产业规划及产业政策要求，符合地区生态环境规划和土地利用总体规划要求，项目建设符合园区总体规划和环境要求，有充足的水资源、环境容量和较好的运输条件、三废处理条件。符合《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本）》准入条件要求。
3、本项目总用地为30000.15平方米（折合45亩），规划总建筑面积30644平方米，其中废旧轮胎翻新车间8584平方米，液体再生胶车间12060平方米，仓库10000平方米。本项目拟购置设备共计103台（套）。
4、本项目3万吨废旧轮胎资源再生建设工程，其中，1万吨用于废旧轮胎翻新，2万吨利用废旧轮胎生产液体再生胶产品。项目总投资为14500.00万元，达产年可实现销售收入18075.00万元。
5、项目实施后不但有效解决了大量废旧轮胎的堆存及环保问题，而且对于促进企业循环经济发展，提高企业市场竞争力具有重要作用。项目将废弃资源综合利用在环境保护和减碳等方面具有良好的生态、经济和社会效益。
综上，本项目建设是必要、可行的。