深圳长城开发科技股份有限公司
内部控制审计报告信会师报字[2021]第ZI10259号
深圳长城开发科技股份有限公司
内部控制审计报告
(截至2020年12月31日)
目 录 | 页 次 | ||
一、 | 内部控制审计报告 | 1-3 | |
二、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 |
内 部 控 制 审 计 报 告
信会师报字[2021]第ZI10259号
深圳长城开发科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称深科技)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,深科技于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文)
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:章顺文
中国注册会计师:张嫣明
中国·上海 2021年4月28日
内控评价范围
序号 | 公司名称 | |
1、 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | |
2、 | 深圳开发磁记录有限公司 | |
3、 | 深圳开发微电子有限公司 | |
4、 | 苏州长城开发科技有限公司 | |
5、 | 开发科技(香港)有限公司 | |
6、 | 海南长城开发科技有限公司 | |
7、 | 东莞长城开发科技有限公司 | |
8、 | 惠州长城开发科技有限公司 | |
9、 | 深圳长城开发贸易有限公司 | |
10、 | 深圳长城开发苏州电子有限公司 | |
11、 | 开发科技(泰国)有限公司 | |
12、 | 开发科技(马来西亚)有限公司 | |
13、 | 深圳长城开发电子产品维修有限公司 | |
14、 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | |
15、 | 深圳长城科美技术有限公司 | |
16、 | 成都长城开发科技有限公司 | |
17、 | 重庆深科技有限公司 | |
18、 | 桂林深科技有限公司 |