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协鑫能科:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-25

协鑫能源科技股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱钰峰、主管会计工作负责人彭毅及会计机构负责人(会计主管人员)卢文江声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)22,438,366,864.63643,990,742.4720,345,376,105.8210.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,706,286,557.21534,146,391.573,665,516,190.1328.39%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)2,753,994,693.25114,986,903.582,197,093,343.3125.35%7,813,959,009.48323,450,823.665,854,755,721.5533.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)162,447,929.77575,016.0150,786,232.69219.87%430,641,808.711,144,862.96285,246,136.3350.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)134,487,404.03-55,501.18-55,501.18-242,414.49%202,117,257.64176,505.27176,505.27114,410.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)686,107,342.82-7,587,415.72475,093,724.8144.42%1,032,224,340.46-52,163,632.64636,398,058.5462.20%
基本每股收益(元/股)0.12010.0010.0376219.41%0.31840.0030.228839.16%
稀释每股收益(元/股)0.12010.0010.0376219.41%0.31840.0030.228839.16%
加权平均净资产收益率3.58%0.19%1.38%2.20%10.53%0.38%9.17%1.36%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)13,263,462.02
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统63,041,851.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益334,495,223.21系协鑫智慧能源(同一控制下合并企业)期初至合并日的净损益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,985,783.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出853,157.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目-10,423,787.64合营企业的非经常性损益归属于上市公司的部分。
减:所得税影响额13,811,050.43
少数股东权益影响额(税后)163,880,088.25
合计228,524,551.07--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数20,103报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
上海其辰投资管理有限公司境内非国有法人57.93%783,413,333783,413,333质押713,972,176
协鑫创展控股有限公司境内非国有法人6.37%86,204,1090质押86,204,109
成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)境内非国有法人4.15%56,114,71856,114,718
江苏一带一路投资基金(有限合伙)境内非国有法人4.15%56,114,71856,114,718
苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.15%56,114,71856,114,718
宁波京同科技有限公司境内非国有法人2.22%30,000,0000
陈乙超境内自然人1.47%19,901,9830
甘霖境内自然人0.70%9,432,1040
朱梦娜境内自然人0.62%8,319,6500
高峻境内自然人0.52%7,000,0610
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
协鑫创展控股有限公司86,204,109人民币普通股86,204,109
宁波京同科技有限公司30,000,000人民币普通股30,000,000
陈乙超19,901,983人民币普通股19,901,983
甘霖9,432,104人民币普通股9,432,104
朱梦娜8,319,650人民币普通股8,319,650
高峻7,000,061人民币普通股7,000,061
季建军4,326,800人民币普通股4,326,800
赵方平3,310,053人民币普通股3,310,053
王燕清3,190,000人民币普通股3,190,000
黄俊潮3,070,000人民币普通股3,070,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上海其辰及协鑫创展实际控制人均为朱共山先生,秉颐清洁能源实际控制人为朱共山先生一致行动人朱钰峰先生,协鑫创展、秉颐清洁能源为上海其辰一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东甘霖通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,432,104股股份。股东朱梦娜通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有8,319,650股股份。股东季建军通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,326,800股股份。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表 项目期末数期初数变动 比例变动原因说明
交易性金融资产4,819,346.48100.00%系公司签订的外币远期合约安排,用以管理公司美元借款的外币汇率风险。
应收票据95,895,778.60160,339,104.16-40.19%应收票据的减少,主要系本期末部分运营电厂以银行票据结算的蒸汽款项余额减少所致。
应收账款1,659,863,430.751,174,024,594.1841.38%本期国电中山、永城再生等新建电厂投产运营,且收购了榆林亿鸿新能源,销售规模扩大,相应导致应收账款余额的增加。
其他应收款416,747,962.78861,612,250.07-51.63%其他应收款减少主要系以下原因:第一,公司当期收到南京污泥发电关停补偿款3亿元;第二,公司2019年2月非同一控制下企业合并收购榆林亿鸿新能源,使得对榆林亿鸿新能源项目支付的8,364万元前期款转变为投资款、对榆林亿鸿新能源8,145.36万元资金拆借款合并抵消,使得其他应收款减少;第三,本期公司投建的徐州鑫盛润项目土地获批,对徐州市铜山区财政局支付的9,008万元土地保证金转入无形资产。
存货210,112,321.96325,518,241.82-35.45%存货下降35.45%主要系公司本期进行重大资产重组,原子公司江阴市霞客环保彩纤有限公司的股权全部处置,其存货相应转出。
持有待售资产98,342,799.0535,951,143.46173.55%本期末新增加的持有待售资产,主要系本报告期沛县热电关停,其资产补偿事宜尚在与政府相关部门沟通中,因此将其待出售的资产划分为“持有待售资产”。
可供出售金融资产24,241,980.00-100.00%2019年1月1日起,公司实施新金融工具准则,将原可供出售金融资产按性质在其他权益工具投资、其他非流动金融资产中列报。
长期应收款29,415,740.3621,417,740.3637.34%长期应收款的变动主要系,本期新增了南京燃机、辽宁聚鑫风电和来安风电等融资租赁保证金,同时收回偏关风电的期初融资租赁保证金。
其他权益工具投资19,694,480.00100.00%2019年1月1日起,公司实施新金融工具准则,将原可供出售金融资产按性质在其他权益工具投资、其他非流动金融资产中列报。
其他非流动金融资产18,414,000.00100.00%2019年1月1日起,公司实施新金融工具准则,将原可供出售金融资产按性质在其他权益工具投资、其他非流动金融资产中列报。
长期待摊费用2,395,650.547,601,635.86-68.49%长期待摊费用较期初减少,主要系本期重大资产重组,原子公司江阴市霞客彩纤有限公司的房屋装修费等置出所致。
其他非流动资产967,293,694.63392,368,499.11146.53%期末公司其他非流动资产增加,主要是因为随着广西中马分布式、辽宁聚鑫风电、偏关风电、徐州鑫盛润等项目工程进度的推进,本期预付的工程设备款增加;以及预付股权转让款本期有所增加。
短期借款3,966,738,682.972,861,101,200.0038.64%随着生产经营规模的扩大,本期公司短期借款增加。
应付票据300,200,368.83211,705,088.8541.80%应付票据余额的波动主要是受到采购规模以及与供应商之间的结算方式变化的影响。
应付账款338,496,734.69212,716,228.7659.13%本期末,应付账款余额的增加主要为应付原料款、应付委托替发电款增加。
应付职工薪酬113,647,880.50182,159,497.62-37.61%应付职工薪酬余额减少较多,主要是因为公司本期支付了上年末计提的2018年度奖金。
一年内到期的非流动负债739,713,099.302,333,949,491.67-68.31%一年内到期非流动负债的减少,主要系本期到期兑付了共计15亿应付债券。
应付债券492,332,085.46724,907,059.46-32.08%本期,资产支持证券均已转至“一年内到期的非流动负债”,导致应付债券余额下降。
长期应付款2,385,183,316.33756,384,830.18215.34%本期榆林亿鸿新能源、南京燃机、太仓垃圾发电、兴化风电、来安风电等新增融资租赁,使得应付融资租赁款增加。
股本1,352,461,312.00400,703,825.00237.52%本期公司进行重大资产重组,增发951,757,487股,完成对协鑫智慧能源90%股权的收购。
其他综合收益-27,479,274.36-12,168,409.61125.82%主要系外币财务报表折算差额的变动。
盈余公积17,950,476.9928,210,659.55-36.37%盈余公积的减少系实现同一控制下合并时转出期初追溯调整形成的“盈余公积”至“未分配利润”。
未分配利润-198,161,460.25-737,478,463.24-73.13%年初至报告期末,公司实现归母净利润4.31亿元,同时由于重大资产重组等导致未分配利润增加1.08亿元。
利润表项目本期数上年同期数变动 比例变动原因说明
营业收入7,813,959,009.485,854,755,721.5533.46% 营业收入的增加主要系1、公司本期实现同一控制下合并协鑫智慧能源,并对上期财务报表进行追溯重述(追溯起始日为2018年2月),因此上年同期重述的营业收入仅包含协鑫智慧能源2-9月的收入额,若剔除此因素,本报告期较2018年1-9月营业收入同比增加19.91%;2、2018年下半年起,协鑫智慧能源投建的相关天然气和垃圾电厂陆续转运营,且今年上半年收购一家风力发电企业,导致电和蒸汽收入

均较同期增长。营业成本

营业成本6,236,500,942.264,735,893,505.5631.69%营业成本的增长,与营业收入增加趋势一致,本期毛利率与同期相比,略有上升。
销售费用12,185,161.477,149,334.1270.44%销售费用较同期增长,主要系本期公司综合能源服务市场开拓力度加大,销售费用相应增长。
研发费用2,275,482.526,614,805.92-65.60%随着广州蓝天燃机技术研究等相关研发项目陆续完成,公司研发支出相应下降,本年无大额研发项目。
其他收益144,225,103.6849,494,024.29191.40%除增值税即征即退外,本期公司下属子公司收到多笔政府补助,主要包括:昆山分布式收到天然气补贴和供热补贴、沛县热电收到运营资金补贴、无锡蓝天收到节能减排补贴款、广州蓝天燃机收到发展奖励资金等,导致其他收益同比增加较多。
投资收益85,736,111.7125,329,158.46238.49%投资收益的增加主要是因为公司本期因业务发展布局调整,出售菏泽燃机项目部分股权以及重大资产重组置出霞客彩纤,产生处置长期股权投资收益。
信用减值损失-6,301,027.71100.00%本年公司启用新金融工具准则,坏账准备评估方法改变,坏账损失在信用减值损失科目中列示。
资产减值损失-13,632,710.13-597,566.212181.37%本年公司根据项目实际情况,对宝应沼气发电和漳州蓝天燃机项目计提长期资产减值准备,导致资产减值损失同比增加。
资产处置收益-157,649.71337,930.50-146.65%该科目整体发生额较小。上年南京热电关停期间处置了部分资产,产生收益。
营业外收入121,534,295.68226,358,488.41-46.31%上年同期营业外收入金额较大,主要系南京热电关停,确认2.24亿非流动资产处置利得;本期营业外收入主要为昆山热电关停处置非流动资产利得1.07亿。
现金流量表项目本期数上年同期数变动 比例变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额1,032,224,340.46636,398,058.5462.20%经营活动产生的现金流量净额同比上升幅度较大,主要原因为1、协鑫能科本报告期实现同一控制下合并协鑫智慧能源,并对上期财务报表进行追溯重述(追溯起始日为2018年2月),因此上年同期重述仅包含协鑫智慧能源2-9月的经营活动现金流量,若剔除此因素,经营活动现金流量净额同比上升44.3%;2、与上年同期相比,本期由于新电厂投运等原因,经营业绩好于上年同期,经营活动现金流量净额也相应增加。
投资活动产生的现金流量净额-981,675,455.37398,070,001.80-346.61%投资活动产生的现金流量净额同比下降,主要原因为:1、协鑫能科本报告期实现同一控制下合并协鑫智慧能源,并对上期财务报表进行追溯重述,其追溯期期初的现金和现金等价物余额15.31亿元,作为"收到的其他与投资活动有关的现金",一次性并入
上年同期现金流量表。2、本期协鑫智慧能源处置了子公司鑫盈(上海)融资租赁有限公司,收回股权处置现金净额1.95亿元。
筹资活动产生的现金流量净额213,734,656.421,081,297,627.31-80.23%本期,公司银行借款、债券、融资租赁等债务融资净额较上年同期下降,相应导致了筹资活动产生的现金流量净额的减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年度非公开发行A股股票

1、2019年8月6日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了2019年度非公开发行A股股票预案等相关议案。2019年8月8日,公司披露了2019年度非公开发行A股股票预案等相关公告。公司2019年度非公开发行A股股票预案为:公司拟向不超过10名特定投资者定向发行不超过270,492,262股(含本数)股票,本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000.00万元(含本数),用于投资风电项目及补充流动资金。

2、2019年8月23日,公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了2019年度非公开发行A股股票预案等相关议案。

3、2019年9月5日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192309),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

4、2019年10月11日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192309号),中国证监会依法对公司提交的《协鑫能源科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。截至目前,公司及相关中介机构正在一次反馈意见答复工作中。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司第七届董事会第三次会议决议公告2019年08月08日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司2019年度非公开发行A股股票预案2019年08月08日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年第三次临时股东大会决议公告2019年08月24日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行新股申请获得中国证监会受理的公告2019年09月06日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告2019年10月14日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
金融衍生工具4,819,346.484,819,346.48自筹
其他27,062,705.56708,371.5013,868,500.00554,665.5641,084,911.50自筹
合计27,062,705.565,527,717.980.0013,868,500.00554,665.560.0045,904,257.98--

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年09月09日实地调研机构2019 年 9月10日于互动易(http://irm.cninfo.com.cn)披露的《2019年9月9日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:协鑫能源科技股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,986,961,137.042,358,060,754.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产4,819,346.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据95,895,778.60160,339,104.16
应收账款1,659,863,430.751,174,024,594.18
应收款项融资
预付款项336,911,135.21281,462,983.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款416,747,962.78861,612,250.07
其中:应收利息3,974,071.58
应收股利9,496,402.889,496,402.88
买入返售金融资产
存货210,112,321.96325,518,241.82
合同资产
持有待售资产98,342,799.0535,951,143.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产469,329,233.30639,800,440.79
流动资产合计6,278,983,145.175,836,769,513.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产24,241,980.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款29,415,740.3621,417,740.36
长期股权投资1,173,825,051.851,139,012,139.07
其他权益工具投资19,694,480.00
其他非流动金融资产18,414,000.00
投资性房地产
固定资产10,340,886,022.228,500,651,186.16
在建工程2,336,921,167.133,197,156,969.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,211,601,649.421,166,431,485.80
开发支出
商誉20,731,011.2320,731,011.23
长期待摊费用2,395,650.547,601,635.86
递延所得税资产38,205,252.0838,993,945.17
其他非流动资产967,293,694.63392,368,499.11
非流动资产合计16,159,383,719.4614,508,606,592.63
资产总计22,438,366,864.6320,345,376,105.82
流动负债:
短期借款3,966,738,682.972,861,101,200.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据300,200,368.83211,705,088.85
应付账款338,496,734.69212,716,228.76
预收款项78,526,705.0073,468,963.07
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬113,647,880.50182,159,497.62
应交税费213,628,852.26224,887,636.20
其他应付款1,420,783,420.001,468,117,762.71
其中:应付利息47,203,958.0754,329,602.41
应付股利75,352,723.08100,593,422.17
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债739,713,099.302,333,949,491.67
其他流动负债
流动负债合计7,171,735,743.557,568,105,868.88
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,844,248,157.864,338,695,500.23
应付债券492,332,085.46724,907,059.46
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,385,183,316.33756,384,830.18
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益154,335,571.00162,798,069.42
递延所得税负债8,554,115.867,657,548.26
其他非流动负债
非流动负债合计7,884,653,246.515,990,443,007.55
负债合计15,056,388,990.0613,558,548,876.43
所有者权益:
股本1,352,461,312.00400,703,825.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,561,515,502.833,986,248,578.43
减:库存股
其他综合收益-27,479,274.36-12,168,409.61
专项储备
盈余公积17,950,476.9928,210,659.55
一般风险准备
未分配利润-198,161,460.25-737,478,463.24
归属于母公司所有者权益合计4,706,286,557.213,665,516,190.13
少数股东权益2,675,691,317.363,121,311,039.26
所有者权益合计7,381,977,874.576,786,827,229.39
负债和所有者权益总计22,438,366,864.6320,345,376,105.82

法定代表人:朱钰锋 主管会计工作负责人:彭毅 会计机构负责人:卢文江

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金10,076,004.5337,424,762.02
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款163,755,269.70
应收款项融资
预付款项32,245.28
其他应收款416,255,397.8449,793,178.00
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,233,903.41200,009,749.66
流动资产合计428,565,305.78451,015,204.66
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产2,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,091,551,328.2087,595,922.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产16,633,673.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用705,483.48
递延所得税资产
其他非流动资产102,532,238.12
非流动资产合计4,194,083,566.32104,937,079.41
资产总计4,622,648,872.10555,952,284.07
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款80.50
预收款项
合同负债
应付职工薪酬12,568,137.351,225,905.85
应交税费208,808.895,295,160.02
其他应付款21,998,245.683,307.44
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计34,775,191.926,524,453.81
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计34,775,191.926,524,453.81
所有者权益:
股本1,352,461,312.00400,703,825.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,358,580,265.941,240,285,110.59
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积17,950,476.9917,950,476.99
未分配利润-1,141,118,374.75-1,109,511,582.32
所有者权益合计4,587,873,680.18549,427,830.26
负债和所有者权益总计4,622,648,872.10555,952,284.07

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,753,994,693.252,197,093,343.31
其中:营业收入2,753,994,693.252,197,093,343.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,519,166,102.302,086,961,410.22
其中:营业成本2,184,398,339.041,803,551,058.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加18,555,313.4820,409,873.38
销售费用3,282,761.262,673,656.82
管理费用155,199,432.96141,866,314.04
研发费用1,122,488.072,190,807.20
财务费用156,607,767.49116,269,700.60
其中:利息费用144,074,216.13118,068,895.44
利息收入6,859,260.837,296,027.28
加:其他收益68,404,177.0719,968,349.91
投资收益(损失以“-”号填列)18,606,493.496,299,827.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益19,883,248.386,069,608.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6,202,826.502,517,991.49
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,146,038.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)-13,907,442.202,570,312.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)14,735.39-276,884.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)315,295,420.12141,211,530.28
加:营业外收入-978,865.061,817,383.46
减:营业外支出2,520,764.562,015,959.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)311,795,790.50141,012,953.76
减:所得税费用88,890,302.9658,602,771.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)222,905,487.5482,410,182.11
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)222,905,487.5482,410,182.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润162,447,929.7750,786,232.69
2.少数股东损益60,457,557.7731,623,949.42
六、其他综合收益的税后净额-15,478,944.90-21,616,713.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-14,277,264.52-17,951,662.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-14,277,264.52-17,951,662.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-14,277,264.52-17,951,662.35
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,201,680.38-3,665,050.92
七、综合收益总额207,426,542.6460,793,468.84
归属于母公司所有者的综合收益总额148,170,665.2532,834,570.34
归属于少数股东的综合收益总额59,255,877.3927,958,898.50
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.12010.0376
(二)稀释每股收益0.12010.0376

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:朱钰锋 主管会计工作负责人:彭毅 会计机构负责人:卢文江

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.0018,400,841.49
减:营业成本0.0018,136,572.75
税金及附加119,727.84313,043.86
销售费用37,200.00
管理费用21,403,354.772,824,863.19
研发费用
财务费用-3,626,474.59-902,885.17
其中:利息费用
利息收入3,630,333.25769,180.29
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)230,219.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,186,055.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)422,902.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-17,896,608.02-168,775.54
加:营业外收入-104.60
减:营业外支出9,749.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-17,906,357.68-168,880.14
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-17,906,357.68-168,880.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-17,906,357.68-168,880.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-17,906,357.68-168,880.14
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,813,959,009.485,854,755,721.55
其中:营业收入7,813,959,009.485,854,755,721.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本7,157,106,716.505,515,584,160.78
其中:营业成本6,236,500,942.264,735,893,505.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加54,140,425.8458,132,949.66
销售费用12,185,161.477,149,334.12
管理费用417,807,214.09362,998,821.77
研发费用2,275,482.526,614,805.92
财务费用434,197,490.32344,794,743.75
其中:利息费用409,132,973.95310,033,563.60
利息收入16,963,666.2111,190,506.56
加:其他收益144,225,103.6849,494,024.29
投资收益(损失以“-”号填列)85,736,111.7125,329,158.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益42,400,088.1925,098,939.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以5,527,717.986,605,152.95
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,301,027.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)-13,632,710.13-597,566.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)-157,649.71337,930.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)872,249,838.80420,340,260.76
加:营业外收入121,534,295.68226,358,488.41
减:营业外支出4,362,688.194,499,797.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)989,421,446.29642,198,951.27
减:所得税费用288,528,397.39227,246,868.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)700,893,048.90414,952,082.36
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)699,841,484.09414,952,082.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,051,564.81
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润430,641,808.71285,246,136.33
2.少数股东损益270,251,240.19129,705,946.03
六、其他综合收益的税后净额-13,388,834.09-17,301,659.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-15,310,864.75-14,660,362.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-15,310,864.75-14,660,362.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-15,310,864.75-14,660,362.30
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,922,030.66-2,641,297.41
七、综合收益总额687,504,214.81397,650,422.65
归属于母公司所有者的综合收益总额415,330,943.96270,585,774.03
归属于少数股东的综合收益总额272,173,270.85127,064,648.62
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.31840.2288
(二)稀释每股收益0.31840.2288

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:334,495,223.21元,上期被合并方实现的净利润为:

413,384,537.09元。法定代表人:朱钰锋 主管会计工作负责人:彭毅 会计机构负责人:卢文江

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入788,990.8341,481,387.03
减:营业成本0.0039,635,753.35
税金及附加332,664.88880,883.27
销售费用77,475.58
管理费用39,366,693.346,130,202.62
研发费用
财务费用-4,365,674.63-1,112,853.66
其中:利息费用
利息收入4,379,333.24905,707.11
加:其他收益22,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)3,047,649.99230,219.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,199,952.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)422,902.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-31,497,042.77-2,254,499.98
加:营业外收入96,751.87
减:营业外支出109,749.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-31,606,792.43-2,157,748.11
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-31,606,792.43-2,157,748.11
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-31,606,792.43-2,157,748.11
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-31,606,792.43-2,157,748.11
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,090,073,179.716,106,538,557.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35,769,056.3327,145,379.68
收到其他与经营活动有关的现金199,841,790.5755,647,092.31
经营活动现金流入小计8,325,684,026.616,189,331,029.64
购买商品、接受劳务支付的现金5,715,911,833.024,496,020,245.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金453,344,872.24439,488,399.02
支付的各项税费593,212,544.08453,842,759.51
支付其他与经营活动有关的现金530,990,436.81163,581,566.72
经营活动现金流出小计7,293,459,686.155,552,932,971.10
经营活动产生的现金流量净额1,032,224,340.46636,398,058.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金604,800.005,531,820.00
取得投资收益收到的现金7,587,175.41715,026.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额320,574,898.00302,749,177.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额194,860,043.27
收到其他与投资活动有关的现金1,369,714,569.371,530,578,740.37
投资活动现金流入小计1,893,341,486.051,839,574,764.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,598,914,043.291,329,249,263.10
投资支付的现金12,368,500.0012,255,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,263,734,398.13100,000,000.00
投资活动现金流出小计2,875,016,941.421,441,504,763.10
投资活动产生的现金流量净额-981,675,455.37398,070,001.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金358,296,198.62254,175,002.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金64,190,000.0021,756,191.03
取得借款收到的现金4,789,941,418.544,700,424,325.53
收到其他与筹资活动有关的现金1,067,744,671.34703,294,052.26
筹资活动现金流入小计6,215,982,288.505,657,893,380.38
偿还债务支付的现金4,304,410,287.673,695,044,897.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金538,717,076.84502,232,908.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润177,907,133.31120,814,191.87
支付其他与筹资活动有关的现金1,159,120,267.57379,317,947.74
筹资活动现金流出小计6,002,247,632.084,576,595,753.07
筹资活动产生的现金流量净额213,734,656.421,081,297,627.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,177,602.26-1,553,089.07
五、现金及现金等价物净增加额252,105,939.252,114,212,598.58
加:期初现金及现金等价物余额1,987,350,771.4264,514,480.08
六、期末现金及现金等价物余额2,239,456,710.672,178,727,078.66

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金128,316.3917,238,736.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金203,543.811,158,186.18
经营活动现金流入小计331,860.2018,396,922.72
购买商品、接受劳务支付的现金50,015,091.04
支付给职工及为职工支付的现金12,389,546.512,305,798.70
支付的各项税费6,545,152.014,228,637.19
支付其他与经营活动有关的现金16,276,221.922,794,496.08
经营活动现金流出小计35,210,920.4459,344,023.01
经营活动产生的现金流量净额-34,879,060.24-40,947,100.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,531,820.00
取得投资收益收到的现金230,219.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,363,047,649.99
投资活动现金流入小计1,363,047,649.995,762,039.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100,244,700.95
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,160,000,000.00
投资活动现金流出小计1,260,244,700.95
投资活动产生的现金流量净额102,802,949.045,762,039.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金294,106,198.62232,418,811.56
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金178,823,839.70
筹资活动现金流入小计472,930,038.32232,418,811.56
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金568,202,678.25900,446.00
筹资活动现金流出小计568,202,678.25900,446.00
筹资活动产生的现金流量净额-95,272,639.93231,518,365.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.362,493.67
五、现金及现金等价物净增加额-27,348,757.49196,335,798.01
加:期初现金及现金等价物余额37,424,762.0241,975,321.41
六、期末现金及现金等价物余额10,076,004.53238,311,119.42

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,358,060,754.732,358,060,754.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据160,339,104.16160,339,104.16
应收账款1,174,024,594.181,174,024,594.18
应收款项融资
预付款项281,462,983.98281,462,983.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款861,612,250.07861,612,250.07
其中:应收利息
应收股利9,496,402.889,496,402.88
买入返售金融资产
存货325,518,241.82325,518,241.82
合同资产
持有待售资产35,951,143.4635,951,143.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产639,800,440.79639,800,440.79
流动资产合计5,836,769,513.195,836,769,513.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资2,000.002,000.00
可供出售金融资产24,241,980.00-24,241,980.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款21,417,740.3621,417,740.36
长期股权投资1,139,012,139.071,139,012,139.07
其他权益工具投资14,994,480.0014,994,480.00
其他非流动金融资产9,245,500.009,245,500.00
投资性房地产
固定资产8,500,651,186.168,500,651,186.16
在建工程3,197,156,969.873,197,156,969.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,166,431,485.801,166,431,485.80
开发支出
商誉20,731,011.2320,731,011.23
长期待摊费用7,601,635.867,601,635.86
递延所得税资产38,993,945.1738,993,945.17
其他非流动资产392,368,499.11392,368,499.11
非流动资产合计14,508,606,592.6314,508,606,592.63
资产总计20,345,376,105.8220,345,376,105.82
流动负债:
短期借款2,861,101,200.002,861,101,200.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据211,705,088.85211,705,088.85
应付账款212,716,228.76212,716,228.76
预收款项73,468,963.0773,468,963.07
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬182,159,497.62182,159,497.62
应交税费224,887,636.20224,887,636.20
其他应付款1,468,117,762.711,468,117,762.71
其中:应付利息54,329,602.4154,329,602.41
应付股利100,593,422.17100,593,422.17
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,333,949,491.672,333,949,491.67
其他流动负债
流动负债合计7,568,105,868.887,568,105,868.88
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,338,695,500.234,338,695,500.23
应付债券724,907,059.46724,907,059.46
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款756,384,830.18756,384,830.18
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益162,798,069.42162,798,069.42
递延所得税负债7,657,548.267,657,548.26
其他非流动负债
非流动负债合计5,990,443,007.555,990,443,007.55
负债合计13,558,548,876.4313,558,548,876.43
所有者权益:
股本400,703,825.00400,703,825.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,986,248,578.433,986,248,578.43
减:库存股
其他综合收益-12,168,409.61-12,168,409.61
专项储备
盈余公积28,210,659.5528,210,659.55
一般风险准备
未分配利润-737,478,463.24-737,478,463.24
归属于母公司所有者权益合计3,665,516,190.133,665,516,190.13
少数股东权益3,121,311,039.263,121,311,039.26
所有者权益合计6,786,827,229.396,786,827,229.39
负债和所有者权益总计20,345,376,105.8220,345,376,105.82

调整情况说明本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,本公司将原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为债权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产,本公司未对比较财务报表数据进行调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金37,424,762.0237,424,762.02
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款163,755,269.70163,755,269.70
应收款项融资
预付款项32,245.2832,245.28
其他应收款49,793,178.0049,793,178.00
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产200,009,749.66200,009,749.66
流动资产合计451,015,204.66451,015,204.66
非流动资产:
债权投资2,000.002,000.00
可供出售金融资产2,000.00-2,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资87,595,922.2687,595,922.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产16,633,673.6716,633,673.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用705,483.48705,483.48
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计104,937,079.41104,937,079.41
资产总计555,952,284.07555,952,284.07
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款80.5080.50
预收款项
合同负债
应付职工薪酬1,225,905.851,225,905.85
应交税费5,295,160.025,295,160.02
其他应付款3,307.443,307.44
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计6,524,453.816,524,453.81
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计6,524,453.816,524,453.81
所有者权益:
股本400,703,825.00400,703,825.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,240,285,110.591,240,285,110.59
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积17,950,476.9917,950,476.99
未分配利润-1,109,511,582.32-1,109,511,582.32
所有者权益合计549,427,830.26549,427,830.26
负债和所有者权益总计555,952,284.07555,952,284.07

调整情况说明本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,本公司将原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为债权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产,本公司未对比较财务报表数据进行调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

协鑫能源科技股份有限公司

董事长:朱钰峰2019年10月25日


  附件:公告原文
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