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深圳雷曼光电科技股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-24
                      深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳雷曼光电科技股份有限公司
      Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.
    2015年第一季度报告
            二〇一五年四月
                                    深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李漫铁、主管会计工作负责人刘才忠及会计机构负责人(会计主
管人员)张琰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                    本报告期             上年同期          本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                                      71,987,904.18      76,589,520.89                       -6.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)                   7,028,851.36     6,039,389.30                      16.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)                     -17,581,841.75      -9,436,474.93                      -86.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                      -0.1312           -0.0704                      -86.36%
基本每股收益(元/股)                                           0.052            0.045                      15.56%
稀释每股收益(元/股)                                           0.052            0.045                      15.56%
加权平均净资产收益率                                           0.93%            0.82%                        0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                        0.74%           0.64%                        0.10%
                                                   本报告期末            上年度末        本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                         918,503,320.90     915,050,899.28                       0.38%
归属于上市公司普通股股东的股东权益(元)             754,765,586.50     747,736,735.14                       0.94%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)                  5.6326          5.5801                        0.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                         项目                                年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            1,707,748.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -1,068.77
减:所得税影响额                                                             256,001.92
合计                                                                       1,450,677.54               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                         深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、宏观政策风险
    自2011年5月国家体育总局印发《体育产业“十二五”规划》,确立将体育产业发展成为国民经济的重要增长点以来,系
列大力促进足球产业发展的政策陆续出台:2014年10月,国务院下发了《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干
意见》;同年12月,体育总局发布了《体育总局关于推进体育赛事审批制度改革的若干意见》;2015年2月,中央深改小组
会议通过了《全国足球改革总体方案》,为足球产业成为推动经济社会持续发展的重要力量提供了政策支持。同时,完善市
场机制、增加消费需求也成为发展振兴足球、建设体育强国的必然要求。公司作为当前覆盖中国足球赛场最广泛的高科技LED
球场广告电子显示屏提供商和服务商,面临良好的市场机遇。但如果政府在相关政策的具体实施与推动方面执行力度弱于预
期,将有可能对公司的业务拓展产生影响。
    为此,公司将紧密跟踪国家政策变化,通过产业链布局、业务模式创新及资本运作等方式积极应对政策环境变化、强
化公司核心竞争优势。
    2、持续增长风险
    自上市以来,公司在横向上扩大产能、丰富产品线、增加产品层次和品种,通过多种方式进行市场开拓,提高市场占
有率;在纵向方面,公司拓伸下游应用领域,完善公司整体战略布局,抓住机遇进入足球传媒领域,并且在足球生态产业链
进行布局,力图创造良好的体育商业模式,为公司在未来产业竞争中保持优势地位奠定基础。在发展过程中,由于业务布局
产生经济效益尚需时间,公司经营成本有所增加,致使公司综合毛利率有所下降,经营业绩面临一定程度的下滑风险。
    为此,公司将加强对产业延伸及业务开拓方向的科学论证,积极稳妥地推进升级、延伸,以多种手段有效防范和控制
业务拓展中的风险;同时也将加大必要的资金、团队等投入,以期在新业务市场中尽早占得优势地位。
    3、并购整合风险
    报告期内,公司完成了LEDMAN EUROPE GMBH(即雷曼欧洲公司)的股权交割事宜,取得了其51%的股权;随后经于
2014年5月27日召开的第二届董事会第十次(临时)会议审议通过,使用自有资金以增资和转让方式取得了深圳市康硕展电
子有限公司51%的股权。面对业内投资扩产和整合并购更加常态化和多元化的态势,为构建完善的产业生态,公司将会开展
更为常态化的投资与资源整合。在并购整合过程中,尽管公司对交易对方的发展前景、盈利预测等进行了合理估计,但是由
于经营实际及管理模式、人事变动等多种因素影响,可能导致并购结果未达预期。
    为此,公司将结合实际情况,进一步规范经营管理流程,持续改进或优化运营机制,提升经营管理水平,以更好地实
现有效整合,发挥协同效应;同时紧密关注标的公司发展中所遇到的风险,加强业务协同、财务管控的力度,维护上市公司
股东权益。
    4、技术领先风险
    随着近年市场竞争的加剧,技术更新换代周期越来越短,LED产品也逐步朝着高功效、智能化、超稳定的方向发展,产
品研发对技术创新、制作工艺、行业经验等方面的要求也越来越高。虽然公司的技术研发水平和制作工艺一直处于行业领先
水平,但是如果公司技术不能持续进步,或是研发方向偏离市场需求,公司的市场核心竞争力将有所下降。
    为此,公司将继续以市场需求为导向,做好研发立项工作,加强产品立项的市场调研、分析和审批流程,做到科学决
策,持续增加研发投入,提高研发效率,强化公司的科技创新驱动力。
    5、经营管理风险
    近年公司积极寻找适合公司未来发展的商业模式和发展机会,逐步形成了以LED为主业,向体育传媒领域延伸的发展格
局,实现了由单一产品提供商到品牌服务运营商的转变。在上述转型过程中,公司的产品技术、服务模式等将有较大的变化,
对管理人员、营销人员、市场资源的配置提出更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完
                                                             深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
善的组织管理体系,目前生产经营各方面运转情况良好,但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司经营转型发展的可能
性。人才资源及各项制度一旦不能迅速适应业务、资产快速增长的要求,可能影响公司的经营效率和盈利水平。
       对此,公司将不断完善法人治理结构,健全财务制度,完善内审机制,形成岗位清晰、责任明确的组织管理结构,保
障公司决策、执行以及监督等工作的合法合理;同时加强专业化管理,加大专业人才引进,形成多层次人才梯队,以专业化
团队推进和巩固业务开拓,实现跨越式发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                   单位:股
报告期末股东总数                                                                                                    16,157
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                     持有有限售条      质押或冻结情况
                 股东名称                   股东性质        持股比例    持股数量
                                                                                     件的股份数量 股份状态          数量
李漫铁                                   境内自然人            28.31% 37,932,000        28,449,000            --        --
王丽珊                                   境内自然人            14.14% 18,947,200        15,710,400            --        --
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业(有限合
                                         境内非国有法人        13.81% 18,510,000                   0          --        --
伙)
李琛                                     境内自然人             2.79%    3,741,100       2,978,325            --        --
全国社保基金四一七组合                   其他                   2.64%    3,543,932                 0          --        --
李跃宗                                   境内自然人             1.68%    2,244,800       1,683,600            --        --
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业(有限合
                                         境内非国有法人         1.65%    2,213,000                 0          --        --
伙)
银华基金-建设银行-中国人寿-中国人
                                         其他                   1.59%    2,125,677                 0          --        --
寿委托银华基金公司混合型组合
全国社保基金四一五组合                   其他                   1.53%    2,056,273                 0          --        --
中国银行股份有限公司-银华优势企业(平
                                         其他                   1.00%    1,333,782                 0          --        --
衡型)证券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                     股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类              数量
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业(有限合伙)                                18,510,000   人民币普通股            18,510,000
李漫铁                                                                   9,483,000   人民币普通股             9,483,000
全国社保基金四一七组合                                                   3,543,932   人民币普通股             3,543,932
王丽珊                                                                   3,236,800   人民币普通股             3,236,800
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业(有限合伙)                                 2,213,000   人民币普通股             2,213,000
银华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托银
                                                                         2,125,677   人民币普通股             2,125,677
华基金公司混合型组合
                                                               深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
全国社保基金四一五组合                                                       2,056,273   人民币普通股            2,056,273
中国银行股份有限公司-银华优势企业(平衡型)证
                                                                             1,333,782   人民币普通股            1,333,782
券投资基金
华润深国投信托有限公司-润金 26 号集合资金信托
                                                                             1,026,330   人民币普通股            1,026,330
计划
全国社保基金四零六组合                                                        969,672    人民币普通股                969,672
                                                  股东李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛为公司实际控制人及控股股东,
                                                  乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业(有限合伙)和乌鲁木齐希旭股权投
                                                  资合伙企业(有限合伙)为上述股东控股企业;其中,李跃宗与王丽
上述股东关联关系或一致行动的说明                  珊系夫妻关系,李漫铁系李跃宗、王丽珊之子,李琛系李跃宗、王丽
                                                  珊之女,为一致行动人,乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业(有限合伙)
                                                  为李漫铁及李跃宗控股企业,乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业(有限
                                                  合伙)为王丽珊控股企业,上述股东为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)              不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:股
                                                本期解除限 本期增加限 期末限售股
            股东名称       期初限售股数                                                     限售原因      解除限售日期
                                                 售股数         售股数           数
李漫铁                             28,449,000              0             0     28,449,000 高管锁定      2014 年 1 月 13 日
乌鲁木齐杰得股权投资合
                                   18,705,000     4,537,500              0     14,167,500 承诺锁定      2014 年 1 月 13 日
伙企业(有限合伙)
王丽珊                             16,460,400       750,000              0     15,710,400 高管锁定      2014 年 1 月 13 日
乌鲁木齐希旭股权投资合
                                    4,950,000     2,737,500              0      2,212,500 承诺锁定      2014 年 1 月 13 日
伙企业(有限合伙)
李     琛                           3,741,000       762,675              0      2,978,325 类高管锁定 2014 年 1 月 13 日
李跃宗                              2,244,600       561,000              0      1,683,600 高管锁定      2014 年 1 月 13 日
罗     竝                            225,000         56,250              0        168,750 高管锁定      2012 年 12 月 24 日
合计                               74,775,000     9,404,925              0     65,370,075      --               --
注:股东乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业(有限合伙)及乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人
控制公司,其将继续履行首次公开发行时股份锁定承诺,以自律原则每年转让的股份数不超过其持有的本公司股份总数的百
分之 25%。
                                                         深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债项目大幅变动情况与原因说明
1、应收票据较年初减少42.46%,主要为报告期内应收票据到期已承兑;
2、预付账款较年初增加62.65%,主要为报告期内预付工程项目款;
3、应收利息较年初增加308.52%,主要为报告期内未到期银行利息增加;
4、其他应收款较年初减少29.03%,主要为报告期内应收出口退税款到账所致;
5、在建工程较年初减少75.17%,主要为报告期内在建EMC项目完工转为无形资产;
6、其他非流动资产较年初增加81.03%,主要为报告期内项目完工新增EMC项目使用权;
7、其他应付款较年初增加18.32%,主要为报告期内应付申报项目补助款;
8、预计负债较年初增加63.70%,主要为计提客户质保费用增加。
(二)利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业税金及附加较上年同期增加7682.55%,主要为当期免抵税额增加所致;
2、财务费用较上年同期减少60.53%,主要为当期银行存款利息增加所致。
(三)现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.32%,主要为报告期内客户回款减少所致;
2、年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.04%,主要为报告期内无支付对外投资款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     (一)业务回顾
     报告期内,公司LED业务运营平稳,不断深化体育产业的培育,优化公司管理架构,提升效率以降低各项成本费用,公
司一季度净利润同比有所增长。截至2015年3月31日,公司实现营业收入71,987,904.18元,比上年同期下降6.01%,归属于上
市公司普通股股东的净利润7,028,851.36元,较上年同期增长16.38%;总资产918,503,320.90元,比上年期末增长0.38%,期
末归属上市公司股东的所有者权益为754,765,586.50元,比上年期末增长0.94%。归属于上市公司股东的每股净资产为5.6326
元,比上年期末上升0.94%。
     (二)未来展望
     随着LED行业的进一步洗牌,产品渗透率的进一步提升,2015年LED市场机遇和挑战共存,公司将继续深耕LED主业,在
现有的LED封装、LED显示屏、LED照明及LED节能服务等主营业务的基础上,借助国家关于足球发展的利好政策,把握发展
机遇,深耕足球,在足球产业链布局,创造良好的体育商业模式,并行发展LED和足球业务。依托广泛覆盖中国足球赛场的
高科技LED球场广告电子显示屏及相关服务,加大足球领域的商务权益开发,完善足球生态产业链,以巩固并扩大公司在LED
行业内的领先地位,进一步提高公司竞争力,实现持续稳定的发展。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
                                                           深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     (一)2011年6月16日,经公司第一届董事会第十七次(临时)会议审议通过,公司与中超联赛有限责任公司签订了《深
圳雷曼光电科技股份有限公司和中超联赛有限责任公司关于中超联赛LED广告板之合作协议》及《深圳雷曼光电科技股份有
限公司和中超联赛有限责任公司关于中超联赛LED广告板之合作备忘录》,协议详情请参见于2011年6月17日在巨潮资讯网
公告的《重大合作协议的公告》的全文。
     2011年10月8日,经公司第一届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,公司与中超公司签订了《关于中超公司与雷
曼光电合作协议的补充协议》,对双方战略合作内容进行相应的调整。协议详情请参见于2011年10月10日在巨潮资讯网公
告的《关于重大合作协议进展暨签订补充协议的公告》的全文。
     2015年公司继续与中超联赛有限责任公司合作,现已将公司拥有的相关权益对外进行销售。
     (二)2013年12月5日,公司在巨潮资讯网上公告了《关于重大经营合同中标的公告》(公告编号:2013-038),公告
公司全资子公司雷曼节能及联合投标公司东莞勤上光电股份有限公司为广东省佛山市南海区狮山镇公共照明领域智能化LED
路灯节能改造合同能源管理采购项目(项目编号:SSZ-2013G105)的中标供应商。
     2014年6月16日,公司在巨潮资讯网上公告了《关于签订重大经营合同的公告》(公告编号:2014-024),公告经佛山
市南海区狮山镇公共资源交易中心鉴证,佛山市南海区狮山镇市政中心管理站与雷曼节能及勤上光电共同签订的《佛山市南
海区狮山镇政府采购合同书》正式签署完毕。
     截至报告期末,该项目可实施部分已建设完工。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司围绕2015年度的经营战略,持续加大力度进行市场开拓,加强市场投入和研发力度,增强产品质量水平,使
报告期内销售规模持续增长,同时,公司不断完善内部控制流程,进一步提升内控管理水平,加强人才引进和员工培训,强
化人才储备,使公司在报告期内整体上达到了预期目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详情请参见本文第二节之“二、重大风险提示”。
                                                          深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                  承诺方               承诺内容                承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
                                               一、避免同业竞争的承诺 1、公司实
                                               际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗
                                               和李琛承诺:不会参与任何与雷曼
                                               光电目前或未来从事的业务相同或
                                               相似的业务,或进行其他可能对雷
                                               曼光电构成直接或间接竞争的任何
                                               业务或活动;不以任何形式,也不
                                               设立任何独资、合资或拥有其他权
                                               益的企业或组织,直接或间接从事
                               公司实际控制人 与雷曼光电相同或相似的经营业
                               李漫铁、王丽珊、务;不为自己或者他人谋取属于雷
                               李跃宗和李琛,公 曼光电的商业机会,自营或者为他                      报告期内,
                               司股东杰得投资、人经营与雷曼光电同类的业务。2、                      公司或持
                               希旭投资,公司股 公司股东杰得投资、希旭投资承诺:                    有公司股
首次公开发行或再融资时所作承 东罗竝,公司董 自身及其全资子公司、控股子公司 2010 年 01               份 5%以上
                                                                                           不适用
诺                             事、监事和高级管 或拥有实际控制权的其他公司将不 月 20 日             (含 5%)
                               理人员及其直系 会参与任何与雷曼光电目前或未来                        的股东均
                               亲属李漫铁、王丽 从事的业务相同或相似的业务,或                      遵守了上
                               珊、李跃宗、李琛、进行其他可能对雷曼光电构成直接                     述承诺。
                               李建军、邵以健、或间接竞争的任何业务或活动;自
                               罗竝            身及其全资子公司、控股子公司或
                                               拥有实际控制权的其他公司的经营
                                               活动在将来与雷曼光电发生同业竞
                                               争或与雷曼光电利益发生冲突,本
                                               公司将促使将该公司的股权、资产
                                               或业务向雷曼光电或第三方出售;
                                               在自身与雷曼光电均需扩展经营业
                                               务而可能发生同业竞争时,雷曼光
                                               电享有优先选择权。二、权益变动
                                               的承诺。公司董事、监事和高级管
                               深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
承诺来源   承诺方               承诺内容                  承诺时间 承诺期限 履行情况
                    理人员及其直系亲属李漫铁、王丽
                    珊、李跃宗、李琛、李建军、邵以
                    健、罗竝承诺:三十六个月锁定期
                    届满后,在各自或其直系亲属任职
                    期间每年转让的股份不超过其直接
                    或间接持有的本公司股份总数的百
                    分之二十五;在各自或其直系亲属
                    离职后半年内,不转让其直接或者
                    间接持有的本公司股份。三、关于
                    规范关联交易的承诺公司实际控制
                    人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛
                    承诺:(1)在作为公司实际控制人
                    期间,将严格遵守《关于规范上市
                    公司与关联方资金往来及上市公司
                    对外担保若干问题的通知》(证监发
                    【2003】56 号)以及《关于规范上
                    市公司对外担保行为的通知》(证监
                    发【2005】120 号)的有关规定;(2)
                    在作为公司实际控制人期间,将严
                    格按照国家法律法规及规范性文件
                    的有关规定,决不以委托管理、借
                    款、代偿债务、代垫款项或者其他
                    方式占用、使用公司的资金或资产;
                    (3)在作为公司实际控制人期间,
                    今后对其及其控股的企业或其他关
                    联企业与公司正常发生的关联交
                    易,将严格按照法律法规、规范性
                    文件及公司的有关关联交易决策制
                    度执行,保证交易条件和价格公正
                    公允,不损害公司及其中小股东的
                    合法权益。四、关于补缴住房公积
                    金及社会保险费用的承诺 1、公司实
                    际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗
                    和李琛于 2010 年 4 月 20 日承诺:
                    若按有关部门的要求或决定,公司
                    因 2008 年之前没有为部分一线工人
                    缴纳社会保险费用而引发劳动纠纷
                    并致使公司需要承担支付补偿金
                    (或赔偿金)等法律责任的情况,
                    实际控制人将承担所有相关的经济
                    赔付责任,且毋须公司支付任何对
                    价,保证公司不因此遭受损失。2、
                    公司实际控制人李漫铁、王丽珊、
                                                                        深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             承诺来源                    承诺方                             承诺内容                承诺时间 承诺期限 履行情况
                                                      李跃宗和李琛于 2010 年 1 月 20 日
                                                      承诺:若按有关部门的要求或决定,
                                                      公司需为职工补缴住房公积金、或
                                                      公司因未为职工缴纳住房公积金而
                                                      将遭受任何罚款或损失,实际控制
                                                      人将承担所有相关的经济赔付责
                                                      任,且毋须公司支付任何对价,保
                                                      证公司不因此遭受损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                    是
未完成履行的具体原因及下一步
                                    不适用
计划(如有)
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:万元
募集资金总额                                                60,535.59
                                                                            本季度投入募集资金总额                              645.75
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                            已累计投入募集资金总额                           60,416.48
累计变更用途的募集资金总额比例                                   0.00%
                                                                                        项目达              截止报             项目可
                        是否已                                  截至期       截至期
                                 募集资金 调整后 本报告                                 到预定    本报告    告期末 是否达      行性是
 承诺投资项目和超       变更项                                  末累计       末投资
                                 承诺投资 投资总 期投入                                 可使用    期实现    累计实 到预计      否发生
    募资金投向      目(含部                                     投入金 进度(3)
                                  总额       额(1)   金额                               状态日    的效益    现的效   效益 

  附件:公告原文
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