中信证券股份有限公司 2015 年年度报告
公司代码：600030 公司简称：中信证券
中信证券股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本报告经本公司第六届董事会第二次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会会议。未有董
事对本报告提出异议。
三、本公司国内及国际年度财务报告已经分别由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗
兵咸永道会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 本公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人张佑君先生及会计机构负责人黄永刚先生声明：
保证本报告中的财务报告真实、准确、完整。
五、本公司经董事会审议的2015年度利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。
此预案尚需本公司股东大会批准。
六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投
资者注意投资风险。
七、是否存在被大股东及其关联/连方非经营性占用资金情况：否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否
九、重大风险提示
本集团的业务高度依赖于中国及相关业务所处地区的整体经济及市场状况，中国及国际资本市
场的波动，都将对本集团经营业绩产生影响。
本集团面临的风险主要包括：因国家法律法规和监管机构条例调整，如业务管理和规范未能及
时跟进，而造成的法律以及合规风险；面对国内外资本市场的深刻变化，而确定战略规划的战略风
险；因业务模式转型、新业务产生、新技术出现等方面的变化，而带来的内部运营及管理风险；持
仓证券的市场价格变动可能导致的市场风险；因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履
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约或信用资质恶化而导致的信用风险；在履行偿付义务时遇到资金短缺而产生的流动性风险；因内
部流程管理疏漏、信息系统故障或人员行为不当等可能引起的操作风险；因公司经营、管理及其他
行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险；因开展国际化业务及金融创新
业务等带来的汇率风险等。其中，信用风险和流动性风险是当前面临的主要风险。
针对上述风险，本集团从组织架构、管理机制、信息技术等方面进行防范，同时优化业务流程，
重点加强信用风险和流动性风险的管理。
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目录
第一节 释义............................................................................................................................................. 4
第二节 公司简介..................................................................................................................................... 5
第三节 董事长致辞............................................................................................................................... 16
第四节 公司业务概要........................................................................................................................... 17
第五节 管理层讨论与分析................................................................................................................... 17
第六节 重要事项................................................................................................................................... 46
第七节 普通股股份变动及股东情况 ................................................................................................... 66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................... 74
第九节 公司治理................................................................................................................................... 82
第十节 公司债券相关情况................................................................................................................. 106
第十一节 财务报告............................................................................................................................. 110
第十二节 备查文件目录..................................................................................................................... 289
第十三节 证券公司信息披露............................................................................................................. 289
附录一 组织结构图............................................................................................................................. 290
附录二 信息披露索引......................................................................................................................... 291
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、中信证券 指 中信证券股份有限公司
本集团 指 中信证券股份有限公司及其子公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司
香港交易所 指 香港交易及结算所有限公司
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
中信集团 指 中国中信集团有限公司（原中国国际信托投资公司、原中国中信集团公司）
中国中信股份有限公司（原中信泰富有限公司，2014 年更名，现持有中信
中信股份 指
有限 100%股权）
中国中信有限公司（原中国中信股份有限公司，2014 年更名，现为中信股
中信有限 指
份的全资子公司）
中信泰富 指 中信泰富有限公司（2014 年更名为“中国中信股份有限公司”）
中信控股 指 中信控股有限责任公司
全国社保基金会 指 全国社会保障基金理事会
中信证券（山东） 指 中信证券（山东）有限责任公司
中信证券（浙江） 指 中信证券（浙江）有限责任公司
中信证券国际 指 中信证券国际有限公司
金石投资 指 金石投资有限公司
中信证券投资 指 中信证券投资有限公司
中信证券海外投资 指 中信证券海外投资有限公司
中信期货 指 中信期货有限公司
华夏基金 指 华夏基金管理有限公司
金通证券 指 金通证券有限责任公司
中信产业基金 指 中信产业投资基金管理有限公司
建投中信 指 建投中信资产管理有限责任公司
中信标普 指 中信标普指数信息服务（北京）有限公司
前海股权交易中心 指 前海股权交易中心（深圳）有限公司
厦门两岸股权交易中心 指 厦门两岸股权交易中心有限公司
青岛蓝海股权交易中心 指 青岛蓝海股权交易中心有限责任公司
证通公司 指 证通股份有限公司
中信里昂证券 指 中信里昂证券有限公司
中信证券财务 2013 指 中信证券财务 2013 有限公司
CITIC Securities Finance
指 CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
MTN
金石基金 指 中信金石基金管理有限公司
金石灏汭 指 青岛金石灏汭投资有限公司
金石泽信 指 金石泽信投资管理有限公司
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中信并购基金 指 中信并购基金管理有限公司
昆仑国际金融 指 昆仑国际金融集团有限公司
金鼎信小贷公司 指 青岛金鼎信小额贷款股份有限公司
中信信惠 指 中信信惠国际资本有限公司
中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
中信银行 指 中信银行股份有限公司
中信信托 指 中信信托有限责任公司
北京国安 指 北京国安足球俱乐部有限责任公司
中信房地产 指 中信房地产股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上交所上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
关联交易 指 与现行有效且不时修订的《上交所上市规则》中“关联交易”的定义相同
关连交易 指 与现行有效且不时修订的《香港上市规则》中“关连交易”的定义相同
普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所
普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
罗兵咸永道 指 罗兵咸永道会计师事务所
万得资讯 指 上海万得信息技术股份有限公司
本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易
A股 指
所上市（股份代码：600030)
本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资股，于香港
H股 指
联合交易所有限公司上市（股份代码：6030）
A 股股东 指 A 股持有人
H 股股东 指 H 股持有人
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 中信证券股份有限公司
公司的中文简称 中信证券
公司的英文名称 CITIC Securities Company Limited
公司的英文名称缩写 CITIC Securities Co.,Ltd.
公司的法定代表人 张佑君
授权代表 殷可、郑京
公司注册资本和净资本
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末
（2015年12月31日） （2014年12月31日）
注册资本 12,116,908,400.00 11,016,908,400.00
净资本（母公司） 89,415,194,540.25 44,319,246,529.28
注：截至本报告披露日，公司总股数为12,116,908,400股，其中，A股9,838,580,700股，H股2,278,327,700股。
公司的各单项业务资格情况
根据深圳市市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河
南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有
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关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为
期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
此外，公司还具有以下业务资格：
1、经中国证监会核准或认可的业务资格：网上交易、受托理财、合格境内机构投资者从事境
外证券投资管理业务（QDII）、直接投资业务、银行间市场利率互换、自营业务及资产管理业务
开展股指期货交易资格、约定购回式证券交易资格、股票收益互换业务试点资格、自营业务及证
券资产管理业务开展国债期货交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业
务试点资格、证券投资基金托管资格、信用风险缓释工具卖出业务资格。
2、交易所核准的业务资格：交易所固定收益平台做市商、权证交易、质押式回购业务、港股
通业务、上市公司股权激励行权融资业务、股票期权经纪业务、股票期权自营业务、上证 50ETF
期权合约品种主做市商。
3、中国证券业协会核准的业务资格：报价转让、中小企业私募债券承销业务、柜台交易业务、
股份转让系统从事推荐业务和经纪业务、场外期权、互联网证券业务。
4、中国人民银行核准的业务资格：全国银行间拆借市场成员、短期融资券承销、银行间债券
市场做市商、公开市场一级交易商。
5、其它：记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、证券业务外汇经营许可证（外
币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产管理业务）、企业年金基金管理机
构资格、政策性银行承销团成员资格、全国社保基金转持股份管理资格、全国社保基金境内投资
管理人资格、受托管理保险资金资格、转融通业务试点资格、保险兼业代理业务资格、新三板做
市商、军工涉密业务咨询服务资格。
二、联系人和联系方式
董事会秘书、公司秘书
姓名 郑京
广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
联系地址
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
电话 0755-2383 5383、010-60836030
传真 0755-2383 5525、010-60836031
电子信箱 ir@citics.com
三、基本情况简介
公司注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
公司注册地址的邮政编码
广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
（注：此为邮寄地址，与公司注册地址为同一楼宇，公司注册地址系
公司办公地址
该楼宇于深圳市房地产权登记中心登记的名称）
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
公司办公地址的邮政编码 518048，100026
香港营业地址 香港中环添美道1号中信大厦26层
公司网址 http://www.cs.ecitic.com
电子信箱 ir@citics.com
联系电话 0755-2383 5888，010-6083 8888
传真 0755-2383 5861，010-6083 6029
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经纪业务、资产管理业务客户服务热线 95548，4008895548
股东联络热线 0755-2383 5383，010-6083 6030
营业执照统一社会信用代码
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn（上交所网站）
信息披露网站 香港联交所指定网站：http: //www.hkexnews.hk（香港交易所披露
易网站）
广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦16层
公司年度报告备置地点 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦10层
香港中环添美道1号中信大厦26层
五、公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上交所 中信证券 600030 不适用
H股 香港联交所 中信证券 6030 不适用
六、 公司其他情况
（一）公司历史沿革情况
公司的前身是中信证券有限责任公司。中信证券有限责任公司成立于 1995 年 10 月 25 日，注
册地北京市，注册资本人民币 3 亿元，主要股东为中信集团，其直接持股比例为 95%。
1999 年 12 月 29 日，中信证券有限责任公司完成增资扩股工作，改制为中信证券股份有限公
司，注册资本增至人民币 208,150 万元，中信集团的直接持股比例降至 37.85%。
2000 年 4 月 6 日，经中国证监会和国家工商总局批准，公司注册地变更至深圳市。
2002 年 12 月，公司首次公开发行 A 股 40,000 万股，发行价格人民币 4.50 元/股，于 2003
年 1 月 6 日在上交所上市交易。发行完成后，公司总股数变更为 248,150 万股，中信集团的直接
持股比例降至 31.75%。
2005 年 8 月 15 日，公司实施股权分置改革，非流通股股东按 10:3.5 的比例（即：流通股股
东每持有 10 股流通股获得 3.5 股股票）向流通股股东支付对价以换取非流通股份的上市流通权，
此外，全体非流通股股东还提供了总量为 3,000 万股的股票作为公司首次股权激励计划的股票来
源。股权分置改革完成后，公司总股数仍为 248,150 万股，所有股份均为流通股，其中有限售条
件流通股的股数为 194,150 万股，占公司总股数的 78.24%，中信集团的直接持股比例降至 29.89%。
2008 年 8 月 15 日，发起人限售股份全部上市流通。
2006 年 6 月 27 日，公司向中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司非公开
发行的 50,000 万股 A 股于上交所上市交易，发行价格人民币 9.29 元/股，公司总股数由 248,150
万股变更至 298,150 万股，中信集团的直接持股比例降至 24.88%。
2007 年 9 月 4 日，公司公开发行的 33,373.38 万股 A 股于上交所上市交易，发行价格人民币
74.91 元/股，公司总股数由 298,150 万股变更至 331,523.38 万股，中信集团的直接持股比例降
至 23.43%。
2008 年 4 月，公司完成 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案，即，每 10 股派发现金
红利人民币 5 元（含税）、资本公积每 10 股转增 10 股，资本公积转增完成后，公司总股数由
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331,523.38 万股变更至 663,046.76 万股。
2010 年 6 月，公司完成 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案，即，每 10 股派发现金
红利人民币 5 元（含税）、资本公积每 10 股转增 5 股，资本公积转增完成后，公司总股数由
663,046.76 万股变更至 994,570.14 万股。
2011 年 9-10 月，公司首次公开发行 H 股 107,120.70 万股（含部分行使超额配售权的部分），
发行价格 13.30 港元/股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。公司 13 家国有股股东根据《减
持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部的批复，将所持 10,712.07 万股（含因部分行使
超额配售权而减持的部分）国有股划转予全国社保基金持有并转换为 H 股。该次根据全球发售而
发行及转持的 109,483 万股 H 股（含相应的国有股转换为 H 股的部分）、根据部分行使超额配售
权而发行的 7,590.70 万股 H 股及相应的国有股转换为 H 股的 759.07 万股，已先后于 2011 年 10
月 6 日、2011 年 11 月 1 日、2011 年 11 月 7 日在香港联交所主板挂牌上市并交易。发行完成后，
公司总股数由 994,570.14 万股变更至 1,101,690.84 万股，其中，A 股 983,858.07 万股，H 股
117,832.77 万股。中信集团的直接持股比例降至 20.30%。
2011 年 12 月 27 日，公司第一大股东中信集团整体改制为国有独资公司，并更名为“中国中
信集团有限公司”，承继原中信集团的全部业务及资产。根据整体重组改制方案，中信集团以其
绝大部分经营性净资产（含所持本公司 20.30%的股份）出资，联合北京中信企业管理有限公司，
于 2011 年 12 月 27 日共同发起设立中国中信股份有限公司（2014 年更名为“中国中信有限公司”，
以下称“中信有限”）。经中国证监会核准，中信集团、中信有限于 2013 年 2 月 25 日办理完毕
股权过户手续，公司第一大股东变更为中信有限，其直接持股比例为 20.30%。2014 年 4 月 16 日，
中信有限的股东中信集团及北京中信企业管理有限公司，与中信泰富签署了股份转让协议，同意
将其所持中信有限 100%的股权转让予中信泰富。相关股权转让已于 2014 年 8 月 25 日完成，中信
泰富已成为本公司第一大股东中信有限的单一直接股东。2014 年 8 月 27 日，中信泰富更名为“中
国中信股份有限公司”。
2015 年 6 月 23 日，公司向科威特投资局等 10 位投资者非公开发行的 11 亿股 H 股于香港联
交所上市交易，发行价格 24.60 港元/股，公司总股数由 1,101,690.84 万股变更至 1,211,690.84
万股，其中，A 股 983,858.07 万股，H 股 227,832.77 万股。发行完成后，中信有限的直接持股比
例变更为 15.59%。2016 年 2 月 26 日、2016 年 2 月 29 日，中信有限通过自身股票账户增持本公
司 股 份 合 计 110,936,871 股 A 股 。 本 次 增 持 完 成 后 ， 中 信 有 限 持 有 本 公 司 股 份 总 数 由
1,888,758,875 股增至 1,999,695,746 股，直接持股比例由 15.59%增至 16.50%。
公司于上交所上市后，先后被纳入上证 180 指数、上证 50 指数、沪深 300 指数、上证公司治
理指数、新华富时 A50 指数、道琼斯中国 88 指数、上证社会责任指数等；公司于香港联交所上市
后，先后被纳入恒生中国 H 股金融行业指数、恒生 AH 指数系列、恒生环球综合指数、恒生综合指
数、恒生综合行业指数——金融业、恒生综合中型股指数、恒生中国企业指数、恒生中国内地 100
指数、中证恒生沪港通 AH 股精明指数、上证沪股通指数、富时中国 25 指数、MSCI 中国指数等成
份股，极大提升了公司的形象。2014 年 11 月 17 日沪港通开通后，公司股票分别成为沪股通和港
股通的标的股票。
报告期内注册变更情况：
2015 年 3 月 3 日，公司在国家工商总局办理完毕经营范围变更和公司《章程》备案。
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2015 年 8 月 4 日，公司在广东省工商行政管理局办理完毕迁入手续、经营范围和注册资本变
更、公司《章程》备案。
2015 年 9 月 23 日，公司在广东省工商行政管理局办理完毕迁出手续。
2015 年 10 月 23 日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕迁入手续。
首次注册情况的相关查询索引：
公司首次注册登记日期：1995 年 10 月 25 日
公司首次注册登记地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦
企业法人营业执照注册号：10001830
组织机构代码：10178144-0
公司首次注册情况请参见公司 2002 年年度报告“一、公司基本情况”。
（二）主营业务的变化情况
公司是在中国证券市场日趋发展和成熟的环境下应运而生的，自成立以来，在“规范经营、
稳健发展”的原则指导下，积极开展业务，于 1996 年底成为中国证监会重新批准股票承销资格的
首批十家证券机构之一；于 1999 年 10 月成为中国证监会批准的首批综合类证券公司之一、中国
证监会重新批准股票主承销资格的首批证券机构之一；公司是中国证券业协会监事长单位；公司
是首批进入全国银行间拆借市场的证券公司之一；公司是首批获准进行股票抵押贷款的证券公司
之一。2002 年，公司获受托投资管理业务资格、基金代销资格；2006 年，公司成为中国人民银行
唯一批准获得短期融资券主承销商资格的证券公司；2007 年，公司获得开展直接投资业务试点资
格、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格（QDII）；2008 年，公司成为中国结算
甲类结算参与人、取得为期货公司提供中间介绍业务资格；2009 年，公司取得全国社保基金转持
股份管理资格；2010 年，公司获得融资融券业务资格，自营业务及资产管理业务开展股指期货交
易资格，获准成为全国社保基金境内投资管理人；2011 年，公司获得首批开展约定购回式证券交
易资格；2012 年，公司获得中小企业私募债券承销业务资格、受托管理保险资金资格、代销金融
产品业务资格、股票收益互换业务试点资格、转融通业务试点资格, 获得军工涉密业务咨询服务
资格；2013 年，公司获准开展保险兼业代理业务、自营业务及证券资产管理业务开展国债期货交
易业务。2014 年，公司获准开展黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务、场外期权
业务、互联网证券业务、新三板做市商业务、证券投资基金托管业务、港股通业务、信用风险缓
释工具卖出业务、上市公司股权激励行权融资业务，获得公开市场一级交易商资格等。2015 年，
公司获股票期权做市业务资格，获准开展上证 50ETF 期权做市业务；获准成为上交所股票期权交
易参与人，具有股票期权经纪业务、自营业务交易权限。
（三）主要股东的变更情况
公司自成立以来，中信集团或其下属公司一直是公司的第一大股东，详情请参见本节“六、
公司其他情况——（一）公司历史沿革情况”。
（四）公司组织机构情况
目前，公司拥有主要全资子公司 4 家，分别为中信证券（山东）、中信证券国际、金石投资、
中信证券投资；拥有主要控股子公司 2 家，即，中信期货、华夏基金。详情请参见本报告“第五
节、管理层讨论与分析——二、报告期内主要经营情况——（六）主要子公司、参股公司分析”。
（五）公司证券营业部的数量和分布情况
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截至 2015 年 12 月 31 日，公司及中信证券（山东）、中信期货、金通证券在境内共拥有营业
部 299 家，其中，证券营业部 259 家，期货营业部 40 家。此外，中信证券国际在香港拥有 4 家分
行。证券营业部的数量及分布情况如下：
省市或地区 营业部家数 省市或地区 营业部家数 省市或地区 营业部家数
浙江省 70 河南省 6 甘肃省
山东省 61 四川省 6 内蒙古自治区
上海市 24 天津市 5 宁夏回族自治区
江苏省 21 河北省 5 云南省
北京市 20 山西省 3 重庆市
广东省 18 陕西省 3 海南省
江西省 8 广西壮族自治区 3 吉林省
福建省 8 安徽省 3 新疆省
湖北省 8 湖南省 3 贵州省
辽宁省 7 黑龙江省 2 香港
七、其他相关资料
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道
公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址
中心 11 楼
签字会计师姓名 姜昆、王玮
名称 罗兵咸永道会计师事务所
公司聘请的会计师事务所（境外）
办公地址 香港中环太子大厦 22 层
中国内地法律顾问 北京市嘉源律师事务所
中国香港法律顾问 年利达律师事务所
中国结算上海分公司
A股股份登记处
上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
香港中央证券登记有限公司
H 股股份登记处
香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼
八、近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
项目 2015年 2014年 2013年
增减（%）
营业收入 56,013,436,032.55 29,197,531,133.19 91.84 16,115,272,156.70
归属于母公司股东
19,799,793,374.33 11,337,193,825.46 74.64 5,243,916,979.11
的净利润
归属于母公司股东
的扣除非经常性损 20,076,797,281.24 9,658,872,150.82 107.86 5,267,820,120.39
益的净利润
经营活动产生的现
86,246,226,820.54 30,431,948,309.43 183.41 -18,609,569,343.95
金流量净额
本期末比上年期末
2015年末 2014年末 2013年末
增减（%）
资产总额 616,108,242,188.09 479,626,450,225.21 28.46 271,354,248,951.82
负债总额 474,371,143,708.19 378,494,965,143.91 25.33 181,952,153,799.06
归属于母公司股东
139,137,786,996.38 99,098,670,266.70 40.40 87,688,484,740.93
的权益
10 / 297
中信证券股份有限公司 2015 年年度报告
所有者权益总额 141,737,098,479.90 101,131,485,081.30 40.15 89,402,095,152.76
其他综合收益 3,084,447,405.34 820,873,510.39 275.75 -1,226,048,782.49
期末总股本 12,116,908,400.00 11,016,908,400.00 9.98 11,016,908,400.00
（二）主要财务指标
