北京首都旅游股份有限公司 2013 年半年度报告
北京首都旅游股份有限公司
2013 年半年度报告
北京首都旅游股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司董事长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生；主管会计工作负责人杨军女士
及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真
实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 24
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 25
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 102
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司
公司、本公司 指 北京首都旅游股份有限公司
首旅建国 指 北京首旅建国酒店管理有限公司
首旅酒店 指 北京首旅酒店管理有限公司
欣燕都 指 北京欣燕都酒店连锁有限公司
南山公司 指 海南南山文化旅游开发有限公司
神舟国旅 指 北京神舟国际旅行社集团有限公司
京伦饭店 指 北京市京伦饭店有限责任公司
民族饭店 指 首旅股份民族饭店
前门饭店 指 首旅股份前门饭店
物业公司 指 首旅股份物业分公司
反映饭店企业实际出租客房间夜除以可出
平均出租率 指
租客房间夜数的百分比
企业客房房费总收入除以实际出租客房间
平均房价 指
夜数
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京首都旅游股份有限公司
公司的中文名称简称 首旅股份
公司的外文名称 BEIJING CAPITAL TOURISM CO.,LTD
公司的外文名称缩写 BCT
公司的法定代表人 张润钢
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 段中鹏 李欣
北京市西城区复兴门内大街 51 号民族 北京市西城区复兴门内大街 51 号民族
联系地址
饭店 3 层 饭店 3 层
电话 （010）66014466-2446 （010）66014466-3841
传真 （010）66019471 （010）66019471
电子信箱 dzpxx@sohu.com lix@bct2002.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市西城区复兴门内大街 51 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市西城区复兴门内大街 51 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.btghg.com
电子信箱 stock@btghg.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
北京西城区复兴门内大街 51 号民族饭
公司半年度报告备置地点
店 3 层证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 首旅股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业收入 1,435,687,625.56 1,419,666,216.54 1.13
归属于上市公司股东的净利润 66,336,464.79 67,326,203.10 -1.47
归属于上市公司股东的扣除非经常
65,109,384.48 70,225,369.05 -7.29
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 82,788,907.68 126,633,635.21 -34.62
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,001,872,938.99 1,008,704,762.23 -0.68
总资产 2,080,249,432.76 2,255,545,774.28 -7.77
(二) 主要财务指标
本报告期比上年
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2867 0.2910 -1.47
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.2814 0.3035 -7.29
益（元／股）
增加 0.32 个百分
加权平均净资产收益率（%） 6.58 6.26
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 0.49 个百分
6.46 6.95
资产收益率（%） 点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
①首旅景区转让紫光集团股权收益
非流动资产处置损益 1,496,285.77 1,631,100.00 元；②处置固定资产净损
益 134,814.23 元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
500,000.00 财政局商标奖励款
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-1,189,259.56
出
少数股东权益影响额 611,347.02
所得税影响额 -191,292.92
合计 1,227,080.31
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，公司实现营业收入 14.36 亿元，较上年同期增长 1.13%。对公司营业收入
贡献前三名的行业是：旅游服务、酒店运营、景区运营，营业收入分别为 9.45 亿元、2.02 亿元、
1.99 亿元；贡献率依次为 65.82%、14.06%、13.87%。
2013 年上半年，公司实现利润总额 1.04 亿元，较上年同期下降 10.17%。对公司利润总额
贡献前三名的行业是：景区运营、酒店运营和酒店管理，实现利润分别为 6,815.78 万元、2,703.91
万元、1,643.16 万元，贡献率依次为 65.74%、26.08%、15.85%。
2013 年上半年，公司实现归属母公司净利润 6,634 万元，较上年同期下降 1.47% ；实现每
股收益 0.2867 元，较上年同期减少 0.0043 元/股，下降了 1.47%；实现加权平均净资产收益率
6.58%，较上年同期增加 0.32 个百分点。
公司各行业经营情况：
（一）酒店运营
2013 年上半年公司酒店运营板块受市场因素影响，经营业绩出现下滑，实现营业收入 2.02
亿元，较上年同期下降 8.87%；实现利润总额 2,703.91 万元，较上年同期下降 36.89%。
其中，民族饭店实现营业收入 8,333.33 万元，较上年同期下降 15.39%；实现利润总额 1,639.92
万元，较上年同期下降 39.33%；平均房价 721.39 元，出租率 69.08%。
京伦饭店实现营业收入 7,209.48 万元，较上年同期下降 5.49%；实现利润总额 715.23 万元，
较上年同期下降 38.81%；平均房价 598.27 元，出租率 66.38%。
前门饭店实现营业收入 3,708.69 万元，较上年同期下降 5.64%；实现利润总额-359.07 万元，
较上年同期减少 312 万元；平均房价 423.86 元，出租率 61.59%。
(二)酒店管理
2013 年上半年公司酒店管理板块实现营业收入 8,978.29 万元,较上年同期下降 4.23%；实现
利润总额 1,643.16 万元，较上年同期增长 15.8%。
其中:首旅建国实现营业收入 1,796.63 万元，较上年同期增长 9.73%；实现利润总额 754.29
万元，较上年同期增长 20.7%。
首旅酒店实现营业收入 1,095.60 万元，较上年同期增长 0.53%；实现利润总额 669.16 万元，
较上年同期增长 10.55%。
欣燕都实现营业收入 6,150.09 万元，较上年同期下降 8.46%；实现利润总额 219.71 万元，
较上年同期增长 16.40%。
（三）景区运营
2013 年上半年南山公司经营呈现小幅增长态势，共接待游客 226 万人，较上年同期增长
5.48%；实现营业收入 1.99 亿元，较上年同期增长 5.79%，其中实现门票收入 0.98 亿元，较上
年同期增长 15.58%；实现利润 6,815.78 万元，较上年同期增长 7.80%。随着别墅群、一期花园
客房、二期会馆的装修改造工程陆续完工，南山景区未来逐渐加大过夜游客的开发力度，做好
奖励旅游等高端团队的销售工作，使景区的客房、餐饮会议综合销售再上一个台阶，全面提升
景区人均消费。同时南山景区本年内要完成上海世博会尼泊尔馆迁入工程，做好尼泊尔馆前期
宣传推广。
（四）旅游服务
2013 年上半年旅行社板块实现营业收入 9.45 亿元，较上年同期增长 5%；实现利润总额
-469.81 万元，较上年同期减少 473 万元，主要系综合毛利下降和对参股企业投资亏损增加所致。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
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单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,435,687,625.56 1,419,666,216.54 1.13
营业成本 955,090,869.01 914,251,072.82 4.47
销售费用 160,125,765.74 165,709,508.44 -3.37
管理费用 182,461,839.51 183,232,310.36 -0.42
财务费用 17,428,662.32 22,811,167.03 -23.60
经营活动产生的现金流量净额 82,788,907.68 126,633,635.21 -34.62
投资活动产生的现金流量净额 -109,937,481.30 -66,306,336.97 -65.80
筹资活动产生的现金流量净额 -196,778,252.73 -73,665,264.05 -167.12
公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明
（1）货币资金期末余额 18,506.88 万元，较年初下降 54.75%，主要原因：①南山公司、本部和
京伦饭店偿还外部借款 10,100 万元；②南山公司对外投资尼泊尔馆项目支出 9,000 万元、公司
本部收购首旅建国 25%股权支出 2,245 万元所致。
（2）应收票据期末余额 11 万元，较年初增长 185.93%，系京伦饭店期末未收回的美元托收款
项较年初增长所致。
（3）应收账款期末净额 6,238.40 万元，较年初增长 66.48%，主要是期末经营业务量较年初增
长所致。
（4）应收股利期末余额 210.12 万元，较年初增长 75.11%，主要是参股企业宁夏沙湖宣告分派
2012 年度股利但尚未支付所致。
（5）其他应收款期末净额 1,792.55 万元，较年初增长 67.23%，系正常经营业务押金、保证金、
备用金较年初增加所致。
（6）在建工程期末余额 587.73 万元，较年初下降 47.16%，主要是南山公司在建工程完工转入
固定资产所致。
（7）应付利息期末余额 65.08 万元，较年初下降 40.69%，主要是公司提前偿还贷款导致期末贷
款总量下降，应付利息相应下降。
（8）应付股利期末余额 434.25 万元，较年初下降 33.65%，主要是京伦饭店本期支付期初应付
北京假期有限公司股利所致。
（9）资产减值损失本期发生额 66.84 万元，较上期下降 47.04%，系公司执行新的会计估计变更
后，首旅酒店应收同一控制下受托企业管理费和旅行社经营业务保证金不计提坏账准备所致。
（10）营业外收入本期发生额 62.99 万元，较上期增长 49.82%，系子公司首旅建国获得著名商
标奖励款 50 万元计入营业外收入-政府补助所致。
（11）其他综合收益本期发生额为-172.39 万元，较上期下降了 131.71%，系公司可供出售金融
资产-中外运股票公允价值随市场波动所致。
（12）本期经营活动现金流量净额为 8,278.89 万元，较上期下降了 34.62%，系酒店板块经营收
入下降及公司经营性往来变动所致。
（13）本期投资活动现金流量净额为-10,993.75 万元，净流出较上期增长了 65.80%，系南山公
司投资尼泊尔馆项目支付 9,000 万元及公司本部收购首旅建国 25%股权支付 2,245 万元所致。
（14）本期筹资活动现金流量净额为-19,677.83 万元，净流出较上期增长了 167.12%，系公司本
部、南山公司和京伦饭店提前偿还借款共计 10,100 万元所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减 年增减 （%）
(%) (%)
酒店运营 201,861,270.73 22,502,819.78 88.85 -8.87 -22.84 增加 2.02 个百分点
酒店管理 89,782,877.08 1,396,316.60 98.44 -4.23 -7.39 增加 0.05 个百分点
展览广告 -100.00 -100.00
景区运营 199,145,132.49 21,984,457.06 88.96 5.79 1.62 增加 0.45 个百分点
旅游服务 944,898,345.26 909,207,275.57 3.78 5.00 5.48 减少 0.45 个百分点
合 计 1,435,687,625.56 955,090,869.01 33.48 1.13 4.47 减少 2.13 个百分点
2013 年上半年，公司酒店运营业受市场因素影响，收入同比下降 8.87%，其中：民族饭店、
京伦饭店、前门饭店营业收入分别同比下降 15.39%、5.49%、5.64%，物业公司收入同比增长
25.41%。毛利率同比增加 2.02 个百分点，系营业成本的下降幅度大于营业收入的下降幅度所致。
2013 年上半年酒店管理业收入同比下降 4.23%，系欣燕都收入同比下降 8.46%所致。首旅
建国、首旅酒店收入分别同比增长 9.73%、0.53%。酒店管理业毛利率比上年同期增加 0.05 个
百分点。
2013 年上半年，公司景区运营业收入同比增长 5.79%，毛利率同比增加 0.45 个百分点。
2013 年上半年，公司旅游服务业收入同比增长 5%。其中：出境、国内旅游收入分别同比
增长 15.75%和 7.23%，入境旅游持续低迷，收入同比下降 39.66%；旅行社毛利率较上年同期减
少 0.45 个百分点。
2012 年资产重组将北展分公司置出及首旅广告公司清算，展览广告业从公司主要业务板块
中退出，导致公司今年上半年展览广告业营业收入、营业成本分别同比下降 100%。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 1,234,765,501.97 0.38
海南 199,145,132.49 5.79
陕西 1,776,991.10 27.62
合计 1,435,687,625.56 1.13
公司业务分布在北京、海南、陕西地区，上述地区 2013 年上半年收入贡献率分别为 86.01%、
13.87% 、0.12%。
北京地区上半年实现营业收入 12.35 亿元，较上年同期增长 0.38%；主要系旅游服务业收入
同比增长所致。
海南地区实现营业收入 1.99 亿元，较上年同期增长 5.79%，上半年南山公司入园人数同比
增长 5.48%，经营呈现小幅增长态势。
欣燕都西安互助路店今年上半年实现营业收入 177.70 万元，较上年同期增长 27.62%，该店
于 2011 年 10 月开业，经历起步阶段后，逐步进入良性发展期，收入呈现同比增长趋势。
(三) 核心竞争力分析
1、品牌优势
公司品牌优势目前具备了较强的发展基础，品牌核心竞争力较强。特别是首旅建国酒店管
理公司的\"建国品牌\"在公司品牌谱系中占有非常重要的地位。首旅建国品牌特点是\"好快并济，
保持领先\"，强调提升品质，优化系统，稳步较快扩张，实现质量和数量双提升，在中国本土高
端饭店集团第一梯队中处于领先地位。首旅建国品牌的优势资源也是下一步延伸品牌范围，完
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善建国品牌谱系的重要资源。
欣燕都品牌具有北京传统文化中的京派、大气等文化支撑要素为品牌文化底蕴，融合\"健康、
便捷、环保低碳\"等现代设计理念要素，成为\"京城文化，健康起居，顾客喜爱\"的大众型住宿品
牌。
2、资产优势
（1）固定资产：公司的资产主要为固定资产。2010-2012 年度及 2013 年中期，固定资产占资
产总额的比重分别为 42.65%、36.22%、32.29%和 34%。从趋势分析，固定资产权重下降，且近
一年一期该指标均控制在 35%以内，可直接降低公司固定性费用，有效控制经营风险，提升利
润空间。
（2）公司无形资产及商誉：2010-2012 年度及 2013 年中期，公司无形资产占资产总额的比重
分别为 19.51%、16.37%、16.54%和 17.63%。其中：截止 2013 年中期，土地使用权占无形资产
的权重为 96.52%。
2010-2012 年度及 2013 年中期，公司商誉均为 4,271.92 万元，经测试未发生减值。
（3）可供出售金融资产情况：公司可供出售金融资产占资产总额的比重分别为 1.90%。该
可供出售金融资产系公司持有的外运发展的流通股股票 5,893,721 股。
（4）总资产周转率：2013 年中期，公司总资产周转率 0.66，比 2012 年中期 0.62 增长了 6.45%，
资产效率提高。
（5）总资产净利率：2013 年中期，公司总资产净利率 3.7%，与上年同期基本持平，资产盈
利能力保持稳定。
（6）加权平均净资产收益率：2013 年中期，公司加权平均净资产收益率为 6.58%，比上年
同期增加 0.32 个百分点。
（7）资产负债率：2010-2012 年度及 2013 年中期，公司的资产负债率依次为 33.77%、43.42%、
45.21%、41.62%；指标处于合理区间，财务风险较小。在今后的发展中，公司可适度调整资本
结构，充分利用财务杠杆，进一步开发具有较好投资前景的项目。
综上所述，公司资产结构、资产效率及资产盈利能力均呈现良性发展态势，成为公司获取
稳定经营收益的核心，为公司未来快速规模扩张奠定了坚实的资产基础。同时，公司资产负债
率在合理范围之内，财务风险较小。
3、人力资源优势
公司不断提升自身的资产质量和经营管理水平同时，已构建和逐步完善和谐的企业文化和
人力资源优势。
（1）把\"责任\"、\"和谐\"确立为企业文化的核心内容
公司企业文化特色：
将\"想事、干事、干成事\"的理念与日常工作相结合，通过开展\"围绕改革、发展、安全、经
营、创新、改进讲责任\"的教育活动，全面培养责任意识，使\"对自己负责、对他人负责、对企
业负责\"成为统一的行为规范，增强管理团队的使命感和员工队伍的凝聚力。把\"以人为本\"理念
贯穿创建和谐首旅的始终：一是关心员工的职业生涯，为他们创造提升业务能力的培训机会和
发挥作用的合适平台，使员工的工作过程就是自身提高的过程。二是在贯彻《劳动合同法》同
时，加强调研、掌握动态、健全沟通渠道、进行合法适度的维权教育，防止出现维权过度而产
生不稳定因素。三是根据企业经济效益的不断提高，遵循员工参与分享经营效益、分享发展成
果的原则，积极研究合理科学的分配比例，着力提高基层员工的福利待遇。
（2）用市场化的机制构建人力资源管理体系优势
根据公司人力资源的现状和需求，公司通过人才使用和人才培育进行构建市场化人力资源
管理体系。
把人力资源制度作为根本制度来建设。针对人力资源管理流程中的招聘、任用和激励环节，
建立以满足企业与个人双方需求为出发点的激励机制和退出机制为突破，改变传统的人力资源
管理模式和薪酬机制，建立并持续完善符合市场化要求的人才使用机制。
加大青年骨干管理队伍的培养力度。建立骨干人才及公司总部职能管理人员的交叉任用制
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度，通过内部培养形成基础管理团队，为公司经营管理、品牌建设及对外并购扩张提供有利的
人力支撑，使人力资源队伍的结构长期保持适用和活力，形成公司人力资本的竞争优势。
4、客户资源优势
客户资源是公司最重要的优势资源，公司目前拥有从五星级酒店到经济型酒店 100 余家，
其中大部分酒店具有悠久的历史，在社会上拥有很高的美誉度。由于公司的酒店多集中在北京
长安街、金融街、CBD、前门旅游商业区、天桥文化区、国家图书馆等最繁华区域等，从而给
公司积累了大量的高品质的忠诚客户，这些忠诚客户涵盖了金融、商业、文化、科技、外交、
院校等各个市场。
另一方面，公司在酒店业主客户资源中更具竞争优势。公司良好的经营管理能力为所属各
酒店提供了客户管理、营销分析管理、销售员管理、房态控制管理、销售自动化及竞争对手情
况等工具，成为各酒店实现酒店客户关系管理与销售管理的好帮手，同时也是体现公司对输出
管理酒店的管理和技术上的支持。过去的发展中公司与国内酒店业主方维系了紧密的战略合作
关系，为公司在市场竞争和未来发展中奠定了坚实的基础。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
会
期初 期末
证 计
持股 持股
证券代 券 最初投资成 期末账面价 报告期所有 核 股份
比例 比例 报告期损益
码 简 本 值 者权益变动 算 来源
（％ （％
称 科
） ）
目
可
供
外 出
发起
运 售
600270 3,030,000.00 0.65 0.65 39,487,930.70 1,178,744.20 -1,723,913.40 人股
发 金
东
展 融
资
产
合计 3,030,000.00 / / 39,487,930.70 1,178,744.20 -1,723,913.40 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
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4、 主要子公司、参股公司分析
主要子公司情况
（1）南山公司
南山公司主要从事景区运营服务，注册资本 38,600 万元。
南山公司 2013 年上半年经营业绩实现平稳增长，共接待游客 226 万人，较上年同期增长
5.48%；实现营业收入 1.99 亿元，较上年同期增长 5.79%，其中实现门票收入 0.98 亿元，较上
年同期增长 15.58%；实现利润总额 6,815.78 万元，较上年同期增长 7.80%；实现净利润 5,112.34
万元，较上年同期增长 7.97%。
南山公司 2013 年中期末总资产为 93,733.23 万元，净资产 53,533.69 万元，资产负债率
42.89%。
（2）京伦饭店
京伦饭店主要从事酒店运营服务，注册资本为 1200 万美元。
京伦饭店 2013 年上半年实现营业收入 7,209.48 万元，比上年同期下降 5.49%；实现利润总
额 715.23 万元，比上年同期下降 38.81%；实现净利润 536.80 万元，比上年同期下降 39.03%。
京伦饭店 2013 年中期末总资产 16,155.48 万元，净资产 9,338.35 万元，资产负债率 42.20%。
（3）首旅建国
首旅建国主要从事饭店管理及咨询服务，注册资本 2,269.43 万元。
首旅建国 2013 年上半年实现营业收入 1,796.63 万元，比上年同期增长 9.73%；实现利润总
额 754.29 万元，比上年同期增长 20.7%；实现净利润 565.27 万元，比上年同期增长 20.61%。
首旅建国 2013 年中期末总资产 4,664.39 万元，净资产 3,195.63 万元，资产负债率 31.49%。
（4）首旅酒店
首旅酒店主要从事饭店管理及咨询服务，注册资本 2,000 万元。
首旅酒店 2013 年上半年实现营业收入 1,095.60 万元，比上年同期增长 0.53%；实现利润总
额 669.16 万元，比上年同期增长 10.55%；实现净利润 501.87 万元，比上年同期增长 10.55%。
首旅酒店 2013 年中期末总资产 2,912.89 万元，净资产 2622.65 万元，资产负债率为 9.96%。
（5）欣燕都
欣燕都主要从事酒店运营及管理服务，注册资本 5,000 万元。
欣燕都 2013 年上半年实现营业收入 6,150.09 万元，比上年同期下降 8.46%；实现利润总额
219.71 万元，比上年同期增长 16.4%；实现净利润 159.03 万元，比上年同期增长 12.36%。
