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| 金字火腿(002515) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,995.49 | 30,262.62 | 38,980.27 | 34,982.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | 9,079.12 | 12,165.62 | 12,165.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,627.53 | 9,508.79 | 8,223.61 | 8,788.21 | |
| 应收票据 | -- | 89.99 | 45.88 | 20.00 | |
| 应收账款 | 1,627.53 | 9,418.80 | 8,177.73 | 8,768.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,586.70 | 2,956.33 | 2,425.73 | 2,577.37 | |
| 其他应收款(合计) | 66,764.41 | 22,023.75 | 16,625.25 | 17,096.40 | |
| 应收利息 | 122.80 | -- | -- | 323.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 66,641.61 | 22,023.75 | 16,625.25 | 16,773.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,397.17 | 20,434.35 | 19,555.20 | 15,909.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84.47 | 7,879.14 | 3,215.09 | 13,010.42 | |
| 流动资产合计 | 112,455.76 | 102,144.09 | 101,190.77 | 104,530.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 10,519.68 | 11,593.73 | 9,536.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,061.60 | 338.90 | 2,002.75 | |
| 投资性房地产 | 3,784.60 | 3,823.27 | 3,861.94 | 3,900.61 | |
| 在建工程(合计) | 1,260.21 | 1,059.70 | 1,893.84 | 2,000.98 | |
| 在建工程 | 1,260.21 | 1,059.70 | 1,893.84 | 2,000.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,436.14 | 43,010.40 | 43,555.87 | 41,437.64 | |
| 固定资产净额 | 28,436.14 | 43,010.40 | 43,555.87 | 41,437.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,110.97 | 2,950.03 | 2,990.97 | 2,794.12 | |
| 开发支出 | -- | 383.91 | 315.16 | 415.05 | |
| 商誉 | -- | 42,569.19 | 42,456.99 | 42,456.99 | |
| 长期待摊费用 | 52.23 | 836.43 | 562.99 | 246.90 | |
| 递延所得税资产 | 1,370.12 | 2,129.48 | 2,242.75 | 2,068.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,465.36 | -- | 1,475.16 | |
| 非流动资产合计 | 37,014.27 | 109,809.05 | 109,813.14 | 108,334.70 | |
| 资产总计 | 149,470.03 | 211,953.15 | 211,003.91 | 212,864.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 370.00 | 300.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,497.56 | 2,793.61 | 1,405.12 | 1,213.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,497.56 | -- | 1,405.12 | 1,213.87 | |
| 预收款项 | 1,496.83 | 2,226.21 | 1,971.11 | 2,155.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 470.92 | 857.19 | 833.15 | 902.37 | |
| 应交税费 | 1,680.99 | 912.81 | 650.37 | 1,404.76 | |
| 其他应付款(合计) | 377.40 | 7,057.89 | 3,106.92 | 3,302.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | 6.36 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 377.40 | 7,057.89 | 3,100.56 | 3,302.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 85.86 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,523.71 | 14,217.71 | 8,352.53 | 8,979.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 210.49 | 133.92 | 261.71 | |
| 长期应付款 | -- | 210.49 | 133.92 | 261.71 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 606.98 | 1,586.51 | 1,716.11 | |
| 长期递延收益 | 6,112.22 | 720.44 | 711.07 | 754.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,112.22 | 2,037.92 | 2,931.50 | 2,732.76 | |
| 负债合计 | 11,635.93 | 16,255.63 | 11,284.03 | 11,711.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,831.33 | 97,831.33 | 97,831.33 | 97,831.33 | |
| 资本公积 | 17,557.82 | 16,467.65 | 16,106.31 | 16,780.93 | |
| 减：库存股 | 7,324.99 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 269.74 | 74.87 | 269.74 | |
| 专项储备 | -- | 0.00 | 0.10 | -- | |
| 盈余公积 | 3,946.86 | 3,836.53 | 3,836.53 | 3,836.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,823.13 | 27,917.26 | 28,818.96 | 28,664.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,834.15 | 146,322.52 | 146,668.11 | 147,382.87 | |
| 少数股东权益 | -0.05 | 49,375.00 | 53,051.78 | 53,770.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,834.10 | 195,697.52 | 199,719.88 | 201,153.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,470.03 | 211,953.15 | 211,003.91 | 212,864.90 | |
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