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| 卫光生物(002880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,032.03 | 23,457.88 | 23,919.35 | 30,156.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,282.71 | 11,881.04 | 13,486.51 | 11,736.38 | |
| 应收票据 | 9,597.90 | 6,435.31 | 6,398.66 | 4,207.78 | |
| 应收账款 | 6,684.81 | 5,445.73 | 7,087.85 | 7,528.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 515.65 | 466.43 | 500.90 | 573.91 | |
| 其他应收款(合计) | 43.66 | 135.85 | 103.90 | 117.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 43.66 | 135.85 | 103.90 | 117.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,599.32 | 52,344.50 | 50,712.86 | 48,169.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | 10.14 | |
| 流动资产合计 | 92,506.25 | 88,318.59 | 88,756.41 | 90,763.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,368.89 | 19,889.86 | 17,836.25 | 16,788.68 | |
| 在建工程 | 20,368.89 | 19,889.86 | 17,836.25 | 16,788.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,057.77 | 22,071.94 | 22,996.30 | 23,789.95 | |
| 固定资产净额 | 22,057.77 | 22,071.94 | 22,996.30 | 23,789.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,321.11 | 7,345.77 | 7,396.85 | 7,447.93 | |
| 开发支出 | 1,311.57 | 687.55 | -- | -- | |
| 商誉 | 1,923.01 | 1,923.01 | 1,923.01 | 1,923.01 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 443.39 | 347.68 | 434.63 | 415.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 53,425.73 | 52,265.81 | 50,587.03 | 50,364.88 | |
| 资产总计 | 145,931.97 | 140,584.39 | 139,343.44 | 141,128.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 2,500.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,626.97 | 556.62 | 858.00 | 1,053.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,626.97 | -- | 858.00 | 1,053.93 | |
| 预收款项 | 427.68 | 262.74 | 101.06 | 27.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,234.42 | 3,461.96 | 2,145.30 | 1,569.10 | |
| 应交税费 | 1,295.71 | 884.69 | 1,137.44 | 897.95 | |
| 其他应付款(合计) | 1,065.10 | 1,020.88 | 840.70 | 520.49 | |
| 应付利息 | 3.56 | -- | 11.91 | 14.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,061.55 | 1,020.88 | 828.79 | 506.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,400.00 | 1,900.00 | 2,000.00 | 900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,549.89 | 10,586.89 | 13,082.49 | 11,968.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 500.00 | 500.00 | 2,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,803.60 | 3,775.61 | 3,929.66 | 3,970.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,803.60 | 4,275.61 | 4,429.66 | 6,370.90 | |
| 负债合计 | 15,353.50 | 14,862.50 | 17,512.15 | 18,339.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | |
| 资本公积 | 63,930.25 | 63,930.25 | 63,930.25 | 63,930.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,838.90 | 6,302.29 | 6,302.29 | 6,302.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,009.33 | 44,689.36 | 40,798.75 | 41,756.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,578.48 | 125,721.89 | 121,831.28 | 122,789.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,578.48 | 125,721.89 | 121,831.28 | 122,789.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,931.97 | 140,584.39 | 139,343.44 | 141,128.76 | |
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