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退市明科(600091) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,839.99 | 3,303.69 | 5,214.96 | 5,221.07 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | 101.00 | 364.00 | |
应收账款 | 306.03 | 396.52 | 399.47 | 488.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 259.52 | 890.28 | 935.42 | 1,316.06 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,771.89 | 6,967.97 | 7,007.21 | 7,410.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 37,150.86 | 37,334.88 | 37,348.98 | 37,388.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 54,328.29 | 48,893.34 | 51,007.04 | 52,188.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 85,612.87 | 83,214.60 | 82,818.30 | 81,369.50 | |
投资性房地产 | 732.07 | 735.96 | 739.86 | 745.05 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | 5.63 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 11,306.76 | 11,633.58 | 11,950.54 | 12,313.07 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,779.21 | 1,791.07 | 1,802.93 | 1,818.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 3,723.19 | 3,723.19 | 3,723.19 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 99,430.91 | 101,098.40 | 101,034.81 | 99,975.18 | |
资产总计 | 153,759.19 | 149,991.74 | 152,041.85 | 152,163.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,700.00 | 28,700.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,330.62 | 3,807.28 | 4,091.58 | 4,601.31 | |
预收款项 | 550.67 | 548.15 | 600.20 | 888.85 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 33,030.92 | 31,956.76 | 35,926.30 | 40,087.10 | |
应交税费 | -229.84 | -323.77 | -305.53 | -351.13 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,068.78 | 1,439.98 | 773.51 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 11,768.37 | 15,054.60 | 15,402.28 | 15,854.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 78,219.52 | 81,183.01 | 81,488.35 | 81,080.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,513.92 | 3,459.39 | 3,316.12 | 3,174.93 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,513.92 | 3,459.39 | 3,316.12 | 3,174.93 | |
负债合计 | 81,733.44 | 84,642.40 | 84,804.48 | 84,255.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,652.60 | 33,652.60 | 33,652.60 | 33,652.60 | |
资本公积 | 121,787.99 | 121,787.99 | 121,787.99 | 121,787.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,789.38 | 2,610.09 | 2,962.10 | 1,988.76 | |
盈余公积 | 6,443.08 | 6,443.08 | 6,443.08 | 6,443.08 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -92,647.31 | -99,144.42 | -97,608.40 | -95,964.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 72,025.76 | 65,349.34 | 67,237.38 | 67,908.09 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 72,025.76 | 65,349.34 | 67,237.38 | 67,908.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,759.19 | 149,991.74 | 152,041.85 | 152,163.76 |
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