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| 湖南发展(000722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,709.06 | 61,194.82 | 55,066.75 | 58,121.52 | 63,074.75 |
| 交易性金融资产 | 1,147.04 | 3,754.24 | 3,381.36 | -- | 10,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,225.22 | 2,535.00 | 4,142.19 | 5,756.21 | 4,852.13 |
| 应收票据 | 180.00 | 100.00 | 250.00 | 398.09 | -- |
| 应收账款 | 3,045.22 | 2,435.00 | 3,892.19 | 5,358.12 | 4,852.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 42,786.37 | 44,994.44 | 46,864.42 | 48,493.11 | 50,661.83 |
| 其他应收款(合计) | 4,277.72 | 4,175.51 | 4,740.24 | 4,975.67 | 4,614.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,175.51 | -- | 4,975.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 371.51 | 389.54 | 454.31 | 438.77 | 437.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,076.15 | 941.57 | 9,793.23 | 9,731.76 | 96.82 |
| 流动资产合计 | 110,593.06 | 117,985.13 | 124,442.50 | 127,517.05 | 133,737.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 33,993.76 | 36,091.33 | 37,549.88 | 36,518.48 | 35,123.95 |
| 投资性房地产 | 22,695.90 | 22,889.03 | 23,082.16 | 17,730.05 | 17,877.10 |
| 在建工程(合计) | 13,498.14 | 12,922.56 | 1,435.57 | 131.16 | 84.35 |
| 在建工程 | -- | 12,922.56 | -- | 131.16 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 128,104.70 | 129,744.66 | 129,390.42 | 130,910.93 | 132,458.44 |
| 固定资产净额 | -- | 129,744.66 | -- | 130,910.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 17.00 | 18.31 | 57.41 | 61.87 | 66.33 |
| 无形资产 | 3,517.57 | 3,549.26 | 3,556.51 | 3,587.06 | 3,617.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,063.71 | 1,074.12 | 807.53 | 826.50 | 846.72 |
| 递延所得税资产 | 31.80 | 24.81 | 44.10 | 50.52 | 43.60 |
| 其他非流动资产 | 8,115.06 | 77.28 | 1,004.32 | -- | 42.00 |
| 非流动资产合计 | 221,907.65 | 217,261.35 | 208,287.92 | 201,176.57 | 196,645.39 |
| 资产总计 | 332,500.70 | 335,246.48 | 332,730.42 | 328,693.61 | 330,383.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,636.11 | 8,016.52 | 546.24 | 678.22 | 658.93 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,636.11 | 8,016.52 | 546.24 | 678.22 | 658.93 |
| 预收款项 | 3,443.21 | 3,714.59 | 3,985.97 | 5.71 | 7.62 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,147.67 | 2,492.15 | 1,989.81 | 1,854.31 | 2,663.82 |
| 应交税费 | 257.20 | 450.92 | 397.12 | 661.35 | 545.42 |
| 其他应付款(合计) | 1,367.01 | 1,485.77 | 1,573.83 | 1,515.00 | 1,886.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,485.77 | -- | 1,515.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6.72 | 5.15 | 17.59 | 17.37 | 17.16 |
| 其他流动负债 | 86.22 | 63.15 | 204.34 | 377.19 | 501.35 |
| 流动负债合计 | 13,617.79 | 16,743.27 | 10,299.93 | 7,444.76 | 9,758.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12.71 | 14.04 | 42.24 | 46.72 | 51.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 334.39 | 337.29 | 259.81 | 297.04 | 275.91 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 347.10 | 351.33 | 302.05 | 343.76 | 327.05 |
| 负债合计 | 13,964.89 | 17,094.59 | 10,601.98 | 7,788.52 | 10,085.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 |
| 资本公积 | 213,461.47 | 213,461.47 | 213,461.47 | 213,461.47 | 213,461.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 210.58 | 149.98 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,944.64 | 7,944.64 | 7,218.47 | 7,218.47 | 7,218.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,385.58 | 46,001.93 | 48,736.61 | 47,852.32 | 48,481.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 314,418.09 | 313,973.84 | 315,832.37 | 314,948.08 | 315,577.12 |
| 少数股东权益 | 4,117.72 | 4,178.05 | 6,296.06 | 5,957.01 | 4,721.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,535.82 | 318,151.89 | 322,128.44 | 320,905.09 | 320,298.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,500.70 | 335,246.48 | 332,730.42 | 328,693.61 | 330,383.23 |
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