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紫光国微(002049) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 65,387.86 | 5,860.88 | 4,714.31 | 6,024.80 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 240.81 | 283.21 | 385.29 | 400.01 | |
应收账款 | 18,790.41 | 6,670.91 | 7,304.43 | 6,809.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,252.00 | 2,203.92 | 1,022.76 | 507.45 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,260.42 | 1,965.84 | 2,096.43 | 2,291.87 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,759.72 | 6,641.27 | 6,666.60 | 5,540.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.20 | 0.80 | 1.39 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 99,691.22 | 23,626.23 | 22,190.62 | 21,575.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 514.84 | 217.26 | 216.19 | 216.49 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,486.98 | 29.48 | 22.60 | 22.99 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 25,994.77 | 26,137.61 | 26,714.47 | 27,523.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,111.95 | 1,125.87 | 1,139.79 | 1,153.72 | |
开发支出 | 3,253.42 | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 101.04 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 809.88 | 334.61 | 353.79 | 373.83 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 33,272.89 | 27,844.82 | 28,446.85 | 29,290.16 | |
资产总计 | 132,964.11 | 51,471.05 | 50,637.47 | 50,865.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 98.54 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 11,110.54 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,199.13 | 2,871.72 | 2,746.61 | 2,353.33 | |
预收款项 | 67.41 | 98.78 | 80.14 | 71.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,287.86 | 699.26 | 704.69 | 679.31 | |
应交税费 | -137.28 | 160.56 | 18.60 | 119.76 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,310.00 | 258.45 | 251.08 | 376.70 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 92.00 | 92.00 | 105.00 | 105.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 21,028.20 | 4,180.77 | 3,906.12 | 3,705.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 4,039.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,381.72 | 1,223.31 | 1,264.90 | 1,306.49 | |
非流动负债合计 | 6,420.72 | 1,300.31 | 1,341.90 | 1,383.49 | |
负债合计 | 27,448.91 | 5,481.08 | 5,248.02 | 5,088.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
资本公积 | 19,657.84 | 16,217.84 | 16,217.84 | 16,217.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,799.48 | 2,513.40 | 2,513.40 | 2,513.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 68,120.60 | 12,365.16 | 11,793.15 | 12,199.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 104,077.92 | 44,596.41 | 44,024.40 | 44,430.30 | |
少数股东权益 | 1,437.28 | 1,393.56 | 1,365.06 | 1,346.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 105,515.20 | 45,989.97 | 45,389.46 | 45,777.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,964.11 | 51,471.05 | 50,637.47 | 50,865.95 |
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