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| 神雾节能(000820) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33.83 | 2,838.01 | 4,865.02 | 5,744.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 0.76 | 628.39 | 671.71 | -- | |
| 应收账款 | 4,281.36 | 9,346.50 | 9,763.68 | 10,052.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,281.99 | 3,146.70 | 4,296.21 | 8,968.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 197.36 | 301.03 | 263.43 | 199.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,499.58 | 4,740.30 | 6,669.86 | 5,880.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 10,294.88 | 21,000.93 | 26,529.91 | 30,845.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,240.66 | 7,577.00 | 7,479.81 | 7,377.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 36,087.64 | 36,337.99 | 37,244.38 | 38,198.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,410.81 | 61,762.51 | 62,114.21 | 62,465.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 104,739.10 | 105,677.50 | 106,838.40 | 108,041.49 | |
| 资产总计 | 115,033.97 | 126,678.43 | 133,368.31 | 138,887.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,157.53 | 9,157.53 | 9,857.53 | 9,857.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 5,600.00 | 9,600.00 | 11,300.00 | |
| 应付账款 | 14,871.76 | 20,568.18 | 21,088.83 | 23,040.76 | |
| 预收款项 | 4,428.25 | 5,373.74 | 6,256.49 | 7,059.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,024.65 | 4,819.25 | 4,397.62 | 4,001.86 | |
| 应交税费 | 37,285.76 | 34,771.15 | 33,480.33 | 32,806.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,128.03 | 7,404.73 | 7,128.24 | 6,943.39 | |
| 应付股利 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | |
| 其他应付款 | 73,430.22 | 70,784.64 | 68,308.17 | 67,606.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,252.01 | 10,377.01 | 10,677.01 | 6,552.01 | |
| 其他流动负债 | -- | 383.91 | 785.80 | 695.00 | |
| 流动负债合计 | 158,654.72 | 169,316.64 | 171,656.52 | 169,939.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | 400.00 | 400.00 | 4,525.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 23,168.00 | 39,084.66 | 39,084.66 | 39,193.76 | |
| 递延所得税负债 | 1,731.49 | 1,307.40 | 1,307.40 | 1,307.40 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,899.49 | 40,792.06 | 40,792.06 | 45,026.16 | |
| 负债合计 | 184,554.21 | 210,108.70 | 212,448.59 | 214,965.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,783.48 | 28,783.48 | 28,783.48 | 28,783.48 | |
| 资本公积 | 15,086.36 | 15,086.36 | 15,086.36 | 15,086.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,985.08 | 8,985.08 | 8,985.08 | 8,985.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -122,375.15 | -136,285.18 | -131,935.19 | -128,933.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -69,520.23 | -83,430.27 | -79,080.28 | -76,078.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -69,520.23 | -83,430.27 | -79,080.28 | -76,078.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,033.97 | 126,678.43 | 133,368.31 | 138,887.41 | |
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